Opis Plan Wykonanie. Razem zestawienie , ,18 98,9

Transkrypt

1

2 Wykonanie dochodów za 2016 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia Dział Rozdz iał Opis Plan Wykonanie % wykonania Razem zestawienie , ,18 98,9 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 100, Pozostała działalność , ,50 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,50 100,0 020 Leśnictwo 7 000, ,56 66, Gospodarka leśna 7 000, ,56 66, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000, ,56 66,4 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,22 81, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,22 81, , ,94 110, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,55 104, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,53 62, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, ,00 80,0

3 Wpływy z pozostałych odsetek , ,74 81, Wpływy z różnych dochodów , ,46 96,3 710 Działalność usługowa Cmentarze 9 000, ,00 100, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000, ,00 100,0 750 Administracja publiczna , ,18 62, Urzędy wojewódzkie , ,20 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 97, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10,00 6,20 62, Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , ,34 91, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,02 91, Pozostała działalność , ,64 45, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 050, ,50 99, Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 88,29 88, Wpływy z różnych dochodów , ,85 44,3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 962, ,12 98, , ,12 98, , ,12 98, , ,94 102, , ,25 98, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,03 100, Wpływy z podatku rolnego , ,70 91, Wpływy z podatku leśnego , ,90 99,6

4 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500, ,00 370, Wpływy z różnych opłat 500,00 58,00 11, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 501, ,62 49, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 399, ,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,79 104, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,24 105, Wpływy z podatku rolnego , ,31 103, Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 103, , ,10 103, Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 000,00 985,00 49, Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 9 000, ,08 91, , ,99 111, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,77 137, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 105, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,38 99, Wpływy z opłaty skarbowej , ,60 94, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 102, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,04 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , ,60 94, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 500, ,19 101, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 6, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,52 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, ,52 55,0 758 Różne rozliczenia , ,94 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 5 000, ,94 87,9

5 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, ,94 87, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 194, ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 194, ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,76 93, Szkoły podstawowe , ,17 100, Wpływy z różnych opłat 140,00 134,00 95, Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 5,54 13, Wpływy z różnych dochodów , ,52 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,11 98, , ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100,0 ) Przedszkola , ,61 98, Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , ,61 92, ,00 100, Gimnazja , ,34 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,34 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 9 000, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 500, ,00 100, Stołówki szkolne , ,22 84, Wpływy z różnych opłat , ,22 84, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 054, ,42 52,8

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 054, ,42 52,8 852 Pomoc społeczna , ,09 99, Ośrodki wsparcia , ,90 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,90 100, , ,00 100, Wspieranie rodziny 9 600, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 9 600, ,00 100, Świadczenie wychowawcze , ,10 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,10 98, , ,72 99, , ,53 100, , ,19 62, , ,81 98, , ,11 96,4

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,70 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,58 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,58 100, Dodatki mieszkaniowe 20,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20,00 0,00 0, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,18 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,18 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,82 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 140, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 484,16 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000, ,50 86, Wpływy z usług 9 000, ,50 86, Pozostała działalność , ,48 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 365,00 230,48 63, , ,00 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 78, Pomoc materialna dla uczniów , ,90 78, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 78,8

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 540,90 54, , ,97 87, Gospodarka odpadami , ,25 100, Wpływy z różnych dochodów 3 125, ,44 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,81 100, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,40 99, Wpływy z różnych opłat , ,40 99, Pozostała działalność , ,32 86, Wpływy z pozostałych odsetek , ,82 93, Wpływy z różnych dochodów , ,50 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 146,00 0,00 0, , ,00 96,3

9 Wykonanie wydatków za 2016 rok Dział Rozdział Opis Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,05 99, Izby rolnicze , ,55 98, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,55 98, Pozostała działalność , ,50 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 464, ,36 100, Składki na Fundusz Pracy 75,95 75,95 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 436, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 277, ,60 92, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,59 100,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia r , ,34 98, Dostarczanie wody , ,34 98, Zakup usług pozostałych , ,34 98, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,18 89, Drogi publiczne wojewódzkie 6 000, ,00 70, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 70, Drogi publiczne powiatowe , ,42 27, Różne opłaty i składki 9 000, ,42 89,96 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,81 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 97, Zakup usług remontowych , ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,96 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 95,38 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 4 300, ,99 99, Pozostała działalność 4 900, ,95 55, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 78,35 5, Zakup usług pozostałych 1 000,00 147,60 14, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500, ,00 100, TURYSTYKA , ,59 76, Ośrodki informacji turystycznej 3 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,59 87, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,75 97, Zakup energii 3 000, ,84 59, Zakup usług pozostałych 2 000,00 30,00 1, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,39 85, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 85, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,01 83, Zakup energii , ,33 78, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,10 96,89 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 2 000,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 89, Pozostałe odsetki 482,00 468,95 97,29 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 8 520, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 643, ,00 51,44 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów 4680 i usług (VAT) 8 670, ,00 74, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,55 66,33

10 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,08 42, Zakup usług pozostałych , ,08 42, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,47 73, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,97 65, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,50 91, Cmentarze , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 500, ,00 95, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,72 93, Urzędy wojewódzkie , ,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 668, ,26 97, Składki na Fundusz Pracy 1 235, ,58 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Urzędy marszałkowskie , ,56 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,56 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,74 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,70 97, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,73 84, Zakup usług pozostałych 2 400,00 235,57 9, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 379,74 63, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,31 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,34 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 99, Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne , ,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 81, Składki na Fundusz Pracy , ,78 66,30 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , ,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,84 53, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 94, Zakup energii , ,16 99, Zakup usług remontowych 5 000, ,60 78, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 450,00 22, Zakup usług pozostałych , ,98 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,67 99,42 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 3 000,00 120,00 4, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,25 88, Różne opłaty i składki , ,34 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,09 95, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,42 26, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 900, ,00 96,84 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , ,10 95, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,85 66, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 51, Zakup usług pozostałych , ,82 80, Pozostała działalność , ,26 77, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,89 45, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,60 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 70, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 78, Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 774,71 38, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 61, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 550,00 55, Zakup usług pozostałych 5 000, ,01 72, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 962, ,12 98,35

11 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 962, ,12 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 044, ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 179,60 179,60 100, Składki na Fundusz Pracy 25,60 25,60 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 712, ,12 97, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,68 77, Ochotnicze straże pożarne , ,13 78, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,09 78, Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 502,00 71, Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,31 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 85, Zakup energii , ,00 74, Zakup usług remontowych 3 000,00 525,10 17, Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,00 27, Zakup usług pozostałych , ,29 77, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 46,72 9, Różne opłaty i składki , ,65 71, Obrona cywilna 2 200,00 721,55 32, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 721,55 72, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 700,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,87 92, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,87 92,38 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , ,87 92,38 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 18, Różne rozliczenia finansowe , ,00 100, Różne opłaty i składki , ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,30 96, Szkoły podstawowe , ,81 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 94, Składki na Fundusz Pracy , ,26 85, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,32 97, Zakup energii , ,97 96, Zakup usług remontowych , ,71 91, Zakup usług zdrowotnych 3 800, ,00 79, Zakup usług pozostałych , ,80 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 990, ,05 97, Podróże służbowe krajowe 5 800, ,90 71, Różne opłaty i składki 7 320, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,49 97,64 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 2 292, ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 40,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 730, ,00 87, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,01 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,85 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 88, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 85,73

12 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 610, ,52 69, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, ,00 100, Przedszkola , ,37 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,90 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 983, ,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 83, Składki na Fundusz Pracy 5 439, ,41 51, Zakup materiałów i wyposażenia 9 199, ,28 100, Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 500,00 465,35 93, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,43 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, ,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 8 399, ,10 90, Gimnazja , ,72 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,74 98, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług pozostałych 8 500, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 1 200, ,00 100, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,41 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 120,00 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 802, ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 284, ,27 87, Składki na Fundusz Pracy 614,00 539,06 87, Zakup usług pozostałych , ,96 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,21 96, Zakup materiałów i wyposażenia 2 981, ,73 99, Zakup usług pozostałych 1 365, ,00 97, Podróże służbowe krajowe 2 590, ,48 86,35 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , ,00 97, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,37 68, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,64 69, Zakup środków żywności , ,99 68, Zakup energii 5 500, ,74 65, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,42 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 8 463, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,82 93, Zakup energii 8 400, ,00 100,00

13 4300 Zakup usług pozostałych 1 700, ,00 100, Pozostała działalność , ,98 91, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 78, Stypendia różne 2 000,00 900,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 107, ,19 98, Składki na Fundusz Pracy 905,89 565,96 62, Wynagrodzenia bezosobowe 1 040,00 780,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia 5 200, ,33 90, Zakup usług pozostałych 1 000,00 184,50 18, OCHRONA ZDROWIA , ,61 74, Szpitale ogólne , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , ,00 100,00 i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 300, ,00 92, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,61 75,95 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 3 000,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 891,20 29, Składki na ubezpieczenia społeczne 580,00 577,58 99, Składki na Fundusz Pracy 83,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 360, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 477, ,22 74, Zakup usług remontowych 2 400,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,61 90, Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 4 000,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 POMOC SPOŁECZNA , ,70 99, Domy pomocy społecznej , ,12 98, Świadczenia społeczne , ,12 98, Ośrodki wsparcia , ,90 100, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,90 100, , ,00 100, Wspieranie rodziny , ,10 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorz.niezgodnie z przezn. lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienal. lub w nadm.wysokości 3 840, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorz.niezgodnie z przezn. lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienal. lub w nadm.wysokości 2 150, ,10 97,26 30,00 29,00 96, Świadczenie wychowawcze , ,10 98, Świadczenia społeczne , ,10 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 300, ,84 88, Składki na Fundusz Pracy 900,00 861,79 95,75

14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 92, Zakup usług pozostałych 7 880, ,09 83,25 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3 944, ,00 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,53 99,98 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,53 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 451, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 959,00 959,00 100, Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., , ,81 98,63 niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,81 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,58 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,58 100, Dodatki mieszkaniowe 20,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 19,58 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,42 0,00 0, Zasiłki stałe , ,18 99, Świadczenia społeczne , ,18 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,10 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 090, ,29 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 96, Składki na Fundusz Pracy 8 500, ,72 90, Wynagrodzenia bezosobowe 4 050, ,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 83, Zakup energii , ,34 99, Zakup usług zdrowotnych 430,00 430,00 100, Zakup usług pozostałych , ,71 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 850, ,12 98, Podróże służbowe krajowe 1 850, ,90 99, Różne opłaty i składki 3 520, ,72 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 30,00 25,32 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, ,70 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Pozostała działalność , ,28 99, Świadczenia społeczne , ,80 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 165, ,48 93, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,90 80, Pomoc materialna dla uczniów , ,90 80, Stypendia dla uczniów , ,00 80, Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 540,90 54, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,08 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,15 99, Zakup usług pozostałych , ,15 99, Gospodarka odpadami , ,64 97,86

15 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 500, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,64 92,10 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 700,00 605,00 86,43 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 6650 związków powiatowo- gminnych lub związków , ,00 100,00 powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie miast i wsi 7 000, ,16 56, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,16 51, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 63, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,56 82, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 78, Zakup usług remontowych 2 100,00 552,12 26, Zakup usług pozostałych , ,00 90, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,32 96, Zakup materiałów i wyposażenia 5 650, ,11 80, Zakup energii , ,19 99, Zakup usług remontowych , ,20 93, Zakup usług pozostałych , ,82 72, Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej , ,62 99, Pozostałe odsetki , ,42 94, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,87 77,38 Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych 4890 jednostkach zaliczanych do sektora finansów , ,33 99,75 publicznych Pozostała działalność , ,63 92,48 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań 8 308, ,00 100,00 bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 88, Zakup energii , ,90 88, Zakup usług pozostałych , ,98 89, Różne opłaty i składki 500,00 496,10 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 92,59 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,87 99, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,57 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,17 99,69 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 98, Biblioteki , ,47 98,44 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,47 98, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,93 80, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 300,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 83, Zakup usług pozostałych , ,02 84, KULTURA FIZYCZNA , ,37 87, Obiekty sportowe , ,20 94, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 88, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,03 97, Zakup energii 3 500, ,17 53, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100,00

16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,17 81,12 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 3 000,00 0,00 0,00 pożytku publicznego 3250 Stypendia różne , ,03 96, Wynagrodzenia bezosobowe 3 290, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 77, Zakup usług pozostałych 2 360,00 600,00 25,42 OGÓŁEM , ,02 96,61

17 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE za 2016 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia r. Dział Rozdz. Treść Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań , ,50 100, zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 100, Składki na Fundusz Pracy ,95 75,95 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 100, Różne opłaty i składki , ,59 100,0 Razem , ,50 100, , ,50 100,0 Ogółem Dział , ,50 100, , ,50 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań , ,00 97, zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 97, Składki na Fundusz Pracy , ,58 97, Odpisy na ZFŚS , ,00 100,0 Razem , ,00 97, , ,00 97,6 Ogółem Dział , ,00 97, , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań 6 962, ,12 98, zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 179,60 100, Składki na Fundusz Pracy ,60 25,60 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 98,0 Razem 6 962, ,12 98, , ,12 98,3 Ogółem Dział , ,12 98, , ,12 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami , ,11 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,58 801,42 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,49 96,5 Razem , ,11 98, , ,91 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań , ,34 97, zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 99, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,36 97,3 Razem , ,34 97, , ,34 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 054, ,42 52, Zakup materiałów i wyposażenia ,31 10,74 52, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,68 52,8 Razem 2 054, ,42 52, , ,42 52,8 Ogółem dział , ,87 96, , ,67 95, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,90 100, ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,00 100,

18 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji , ,90 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6190 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofin.inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji , ,00 100,0 oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Raezm , ,90 100, , ,90 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo , ,10 98, gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3110 Świadczenia społeczne , ,10 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 88, Składki na Fundusz Pracy ,00 861,79 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 93, Zakup usług pozostałych , ,09 83, Szkolenia pracowników niebędących , ,00 członkami korpusu służby cywilnej 97,5 Razem , ,10 98, , ,10 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań , ,53 100, zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 3110 Świadczenia społeczne , ,53 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 451, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 700,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 959,00 100,0 Razem , ,53 100, , ,53 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań , ,11 96, zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,11 96,4 Razem , ,11 96, , ,11 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 20,00 0,00 0, Świadczenia społeczne ,58 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,42 0,00 0,0 Razem 20,00 0,00 0,0 20,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 365,00 230,48 63, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 230,48 63,1 Razem 365,00 230,48 63,1 365,00 230,48 63,1 Ogółem Dział , ,12 99, , ,12 99,4 OGÓŁEM , ,61 99, , ,41 99,5

19 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 13 /2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne planowane nakłady finansowe Wydatki poniesione w latach poprzednich Wydatki poniesione w roku 2016 Wydatki do poniesienia w roku 2017 i latach następnych Przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej ,00 0,00 0,00 0, Świadczenie usług w zakresie administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej , ,00 0,00 0, Przygotowanie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata ,00 0,00 0, ,00 Ogółem , ,00 0, ,00 W roku 2016 Gmina Kozłowo nie poniosła wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

20 Przychody Załącznik nr 5 Do zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia r. INSTYTUCJE KULTURY GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE ZA 2016 rok Wynajem sal i inne przychody - Inne przychody Dotacja z Urzędu Gminy - Kapitalizacja odsetek Stan środków na dzień Razem przychody ,00 zł 2.938,41 zł ,00 zł 19,53 zł 951,50 zł ,44 zł Koszty Z planu kosztów ,04 zł wydatkowano ,80 zł co stanowi 99,91% całości kosztów. Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco: 401 Zużycie materiałów i energii Plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,73 zł co stanowi 96,97 % ogółu kosztów. Środki przeznaczono na: energia cieplna ,96 zł energia elektryczna (GCKiS, świetlice wiejskie) ,18 zł zakup materiałów biurowych, materiały na zajecia wydatkowano kwotę 6.515,43 zł środki czystości (GCKIS, świetlice wiejskie) 3.592,18 zł pozostałe materiały GCKiS, mat. do organizacji imprez, nagrody, prenumeraty(gckis, świetlice) ,10 zł zakup materiałów konserwacyjnych 2.515,15 zł zakup wyposażenia 4.002,15 zł woda i ścieki 1.854,58 zł 402 Usługi obce Plan ,44 zł wydatkowano kwotę ,37 zł co stanowi 93,07% całości kosztów. Środki przeznaczono na: prowizja bankowa 920,38 zł opłaty telefoniczne 1.995,39zł usługi transportowe ,26 zł usługi kulturalne ,20 zł