DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 205 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD POWIATÓW: Nr XVII/198/04 Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie budŝetu powiatu na rok Nr XXIX/176/04 Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie budŝetu powiatu na rok Nr XXII/176/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok 2005 r UCHWAŁA Nr XVII/198/04 Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie budŝetu powiatu na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Uchwala się dochody budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 3, 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr Uchwala się wydatki budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę zł, w tym w szczególności na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu powiatu zł. 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości zł, a) wydatki inwestycyjne jednoroczne dotyczące 2005 r. w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 5, b) zakupy inwestycyjne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 6, 6a, 6b, 6c, 6d: - w 2005 r zł, - w 2006 r zł, - w 2007 r zł. 4) wydatki za zakup usług remontowych na 2005 r. w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 3, b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie: - umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł,

2 porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr Źródłami pokrycia deficytu budŝetu powiatu ( zł) są przychody w wysokości zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2005 roku w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr Uchwala się przychody w wysokości zł i rozchody w wysokości zł, stanowiące zał. Nr Sposób sfinansowania deficytu budŝetu przedstawia załącznik sytuacja finansowa powiatu Uchwala się plany przychodów i wydatków: 1) środków specjalnych - przychody w wysokości zł; wydatki w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 11, 2) zakładów budŝetowych - przychody w wysokości zł; wydatki w wysokości zł zgodnie z zał. Nr 12, 3) gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych - przychody w wysokości zł; wydatki w wysokości zł zgodnie z zał. Nr Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr Uchwala się dotacje dla: a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr 14, b) niepublicznych szkół i placówek oświatowowychowawczych w wysokości zł, zgodnie z zał. Nr Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: - przychody zł, - wydatki zł, zgodnie z zał. Nr Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: - przychody zł, - wydatki zł zgodnie z zał. Nr 17. 1) ogólna w wysokości zł, 2) celowe w wysokości zł, a) na nagrody pracowników oświaty i edukacji w wysokości zł, b) na nauczanie indywidualne w oświacie i edukacji w wysokości zł, c) na odprawy emerytalne w oświacie i edukacji w wysokości zł UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości uchwalonej w budŝecie, w tym do podpisywania i składania weksli na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami. 2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w wysokości uchwalonych w budŝecie. 10. Ponadto upowaŝnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru budŝetowego do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budŝetowych, w tym takŝe planach jednostek budŝetowych, polegających na przenoszeniu kwot między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem: a) planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym jeśli suma dokonanych zmian zwiększy ich dotychczasową wielkość w dziale, b) dotacji, c) inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 11. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu powiatu do 25% planowanych dochodów. 12. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budŝetu układ wykonawczy i przekaŝe zainteresowanym jednostkom. 13. Uchwała obowiązuje w roku budŝetowym 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie Tadeusz Plawgo 8. Tworzy się rezerwy:

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/198/04 Rady Powiatu w Olsztynie Plan dochodów budŝetu powiatu na 2005 r. Plan na rok 2005 Dział Wyszczególnienie Rozdz. Dochody Dotacje Ogółem własne celowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat LEŚNICTWO Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Odpłatne nabycie prawa własności DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym: a) Prawo wodne b) Geodezyjne Starostwa powiatowe Wpływy z opłat komunikacyjnych Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Otrzymane spadki i darowizny Wpływy z róŝnych dochodów Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa

4 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu Subwencja ogólna z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencja ogólna z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja specjalne Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące Wpływy z usług Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jen. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki i darowizny Wpływy z róŝnych dochodów 6292 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na 6292 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Rodziny zastępcze Wpływy z róŝnych opłat Dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Jednostki specjalistycznego poradnictwa Wpływy z usług POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z róŝnych dochodów Powiatowe urzędy pracy

5 Pozostałe odsetki EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 6433 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów. Finansowane z kredytów i poŝyczek zagranicznych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Pozostałe odsetki Ogółem Dotacje celowe na zadania własne ( 2130, 2133,6430, 6433) na zadania zlecone (, 6410) na porozumienia z organami adm. rząd. ( 2120) 0 - umowy i porozumienia z j.s.t. ( 2310,2320,2330,6610, 6260,6430 i 6630) Środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł zagranicznych ( 6292) Plan dochodów budŝetu powiatu na 2005 r. *) Wyszczególnienie Plan na 2005 r. 1 3 I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 0010, II. Dochody z majątku powiatu Ze sprzedaŝy Z dzierŝawy III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu IV. Pozostałe dochody A. Ogółem dochody własne (I+II+II+IV) V. Subwencja ogólna VI. Ogółem dotacje Dotacje celowe na zadania własne powiatu 2130, , Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej wykon. przez powiat oraz na realiz. zadań słuŝb, inspekcji i straŝy, Dotacje celowe na zadania bieŝące (porozumienia z org. adm. rządowej) Dotacje celowe otrzymane z funduszy 2440, Dotacja celowa otrzymana od sam. województwa Dotacja celowa otrzymana z gminy 2310, Dotacja celowa otrzymana z powiatu porozumienie między jst Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst Inne dotacje (SAPARD, ZPORR) Środki otrzymane od pozostałych jednostek B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) DOCHODY OGÓŁEM (A+B) Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVII/198/04 Rady Powiatu w Olsztynie Wydatki budŝetu powiatu na rok 2005 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/198/04 Rady Powiatu w Olsztynie Plan na rok 2005 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Dochody własne Dotacje celowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrz. rolnictwa Zakup usług pozostałych LEŚNICTWO Gospodarka leśna RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe

6 Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jst Opłaty na rzecz budŝetów jst Podatek VAT Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prok Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE Wydatki na zakupy inwestycyjne j b Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Opłaty na rzecz budŝetów jst Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sąd i prok Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakł. budŝetowego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Fin. z Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych. Fin. Z Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady powiatów RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Starostwa powiatowe Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr

7 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Cła Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny Opłaty na rzecz budŝetów jst - wiecz. uŝytk. gruntu Podatek od towarów i usług VAT Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Komisje poborowe Fin z Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Pozostała działalność - Promocja Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ppoŝ Dot. celowa z budŝ. na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ Wydatki jednostek na rzecz środków specjalnych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na nagrody prac. oświaty Rezerwa celowa na nauczanie indywidualne w oświacie Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oświacie OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług zdrowotnych PodróŜe słuŝbowe krajowe Zakup usług pozostałych Odpis na ZFŚS Przedszkola specjalne Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

8 Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFŚS Gimnazja specjalne Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Odpis na ZFŚS DowoŜenie uczniów do szkół Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Licea ogólnokształcące Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (Katol LO Biskupiec) Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (LOdD Biskupiec) Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (LOW D. Miasto) Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (Uz. Olsztynek) Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (LOdD Olsztynek) Licea profilowane Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFŚS Szkoły zawodowe Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych Szkoły zawodowe specjalne Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Odpis na ZFŚS Jednostki pomocnicze szkolnictwa Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFŚS Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Odpis na ZFŚS (dla emer. i renc.) OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Fin. Z

9 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Szpitale ogólne Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dot. celowa z budŝ. na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pom. naukowych, dydakt. i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych Domy pomocy społecznej Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jst Opłaty na rzecz budŝetów j.s.t Podatek od towarów i usług VAT Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe centra pomocy rodzinie Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

10 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpis na ZFŚS Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na fin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Odpis na ZFŚS 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zakup usług pozostałych Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Powiatowe urzędy pracy Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Pozostałe podatki na rzecz budŝetu państwa Wydatki na zakupy inwest. jednostek budŝetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Dotacja podm. z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej/biskupiec SOR-E-W/ Dotacja podm. z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej/kruzy/ Wydatki inwestycyjne jedn. budŝetowych Wydatki inwestycyjne jb. Finansowane z kredytów i poŝyczek zagranicznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Internaty i bursy szkolne Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpis na ZFŚS Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2810 zleconych do realizacji fundacji(stypendia) Pozostała działalność Odpis na ZFŚS (dla emeryt. i rencistów) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst Wydatki na pomoc finansową udzielają między jst na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Dot. celowa z budŝ. na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Wydatki na pomoc finansową udzielają między jst na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Dot. celowa z budŝ. na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz. do sektora fin publ Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: a) wydatki bieŝące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 4010,4040,4110,4120,4170) dotacje ( 231,232,265,271,283,281,254) wydatki na obsługę długu powiatu wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udziel. przez powiat b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki inwestycyjne 6050 i wydatki inwest. ze źródeł zagr i wydatki na zakupy inwest c) zakup usług remontowych Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/198/04 Rady Powiatu w Olsztynie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej Wydatki (w złotych) Dochody do przekazania do budŝetu państwa lub budŝetu innej j.s.t Dotacja celowa Zakup usług pozostałych Dotacja celowa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 800

12 Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dotacja celowa Zakup usług pozostałych Dotacja celowa Zakup usług pozostałych Dotacja celowa Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜne słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Dotacja celowa Dotacja przedmiotowa z budŝetu do zakładu budŝetowego 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dotacja celowa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜne słuŝbowe krajowe Dotacja celowa na inwest. lub zakupy inwest Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Dotacja celowa Składki na ubezpieczenie społeczne Dotacja celowa Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/198/04 Rady Powiatu w Olsztynie Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. (w złotych) Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. wpłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych Wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych Pomoc finansowa - promocja Powiatu - festyn o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym

13 Umowa z Urzędem Marszałkowskim na utworzenie Regionalnego Biura Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli Umowy na renowację kapliczek powiatu olsztyńskiego (gminy do uzgodnienia z Radą Programową 2710 projektu Ratujmy kapliczki warmińskie" Pomoc finansowa - przekazanie środków finansowych dla gmin, które realizują zadania związane z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym Pomoc finansowa dotycząca poszerzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dofinansowanie zakupu toru przeszkód do MłodzieŜowych Zawodów Sportowo-PoŜarniczych Pomoc finansowa - przekazanie środków na imprezę sportową lub rekreacyjną w oparciu o akweny wodne Powiatu Olsztyńskiego Pomoc finansowa dla gminy przy wspieraniu działań w zakresie edukacji zdrowotnej Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Pomoc finansowa udzielana gminom powiatu olsztyńskiego na realizację zadań kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, organizacja wypoczynku dla młodzieŝy Pomoc finansowa udzielana gminom powiatu olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki RAZEM Porozumienia z gminami dotyczące utrzymania dróg w: Barczewo zł, Biskupiec zł, Dobre Miasto zł, Dywity zł, Gietrzwałd zł, Jeziorany zł, Jonkowo , Kolno zł, Olsztynek zł, Purda zł, Stawiguda zł i Świątki Porozumienie z Gminą Stawiguda na przebudowę drogi powiatowej Olsztyn-BartąŜek zł i drogi Stawiuguda-Pluski zł oraz rewitalizacja lotniska w Gryźlinach Realizacja ww inwestycji Porozumienie z Gminą Dywity na przebudowę drogi powiatowej Dywity-Barczewo zł, 6610 przebudowa drogi powiatowej Dywity-Brąswałd zł i budowę chodnika przy ww drodze powiatowej w miejscowości Brąswałd zł Realizacja ww inwestycji Porozumienie z Gminą Olsztyn - współfinansowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Porozumienie z Samorządem Województwa na zatrudnienie w Punkcie Konsultacyjnym specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zakup usług pozostałych Dotacja z Gminy Dobre Miasto na modernizację klatki schodowej miejscowego Szpitala Realizacja ww zadania inwestycyjnego Dotacja z Gminy Dobre Miasto na adaptację strychu na pomieszczenia socjalne wraz z przełoŝeniem dachu Szpitala w Dobrym Mieście Realizacja ww inwestycji Dotacja z Gminy Biskupiec na modernizację Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego Szpitala Realizacja ww inwestycji Dotacje celowe z powiatów naszego województwa i pozostałych na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach naszego powiatu Dotacje cel. z powiatu na utrzymanie naszych dzieci umieszczonych w placówkach innych powiatów Dotacja celowa z Powiatu Ostróda i Iława na sfinansowanie pobytu dzieci z innych powiatów, umieszczonych w naszych rodzinach zastępczych Porozumienie dot. Wirtualnej Biblioteki Publicznej, zawarte z gminami powiatu olsztyńskiego w: Dobrym Mieście zł, Olsztynku zł, Biskupcu zł, Barczewie zł, Jezioranach zł, Świątkach - 2,045 zł, Jonkowie - 2,045 zł, Purdzie zł, Stawigudzie zł, Dywitach zł, Gietrzwałdzie zł, Kolnie zł RAZEM: OGÓŁEM Dział Rozdz. Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budŝetowym 2005 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) rok budŝetowy 2005 (6-10) środki własne Planowane nakłady w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki Dotacje jst środki pochodzące z innych źr. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/198/04 Rady Powiatu w Olsztynie Fundusze celowe środki poch. ze środków UE ZPORR w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi Nr Kolno- Wysoka Dąbrowa na odc. 1 km PSD 6050 Modernizacja ul. Kościuszki - w Dobrym Mieście PSD 6050 Przebudowa chodników przy ul. Powiatowych - Jeziorany PSD 6050 Przebudowa drogi powiatowej Kośno - Krzywonoga PSD 6050 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr Brąswałd PSD OGÓŁEM