Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług

Transkrypt

1 Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług określa przykładowe występujące koszty w projektach finansowanych z RPOWŚ na lata dla EFS. 2. Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie.. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji. 4. W przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji. 5. Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu istnieje możliwość odniesienia się do ceny podobnej kategorii kosztowej. 6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego i może być rozszerzany o nowe pozycje przez Instytucję Zarządzającą Departament Wdrażania EFS (Instytucję Organizującą Konkurs). 7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług opracowano na podstawie Regionalnego Programu Zdrowotnego pn.: Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 2797/7 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 207 r. 8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowi załącznik nr VII do Regulaminu Konkursu dla Poddziałania Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka.

2 Wykaz specjalistycznych kosztów dla Poddziałania Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka UWAGA! *Występujące w taryfikatorze różnice cenowe tych samych wydatków wynikają z ich bezpośredniego zastosowania, skali działań oraz rodzaju poszczególnych kosztów związanych z danym działaniem/wydatkiem. Przykładowe maksymalne koszty jednostkowe TAB. (zatwierdzona przez Prezesa AOTMiT oraz Uchwałą nr 2797/7 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 207 r). Lp. Rodzaj kosztów Koszty cząstkowe Wysokość kosztów w trakcie trwania projektu I. Koszty związane z informowaniem/promocją programu *Koszty plakatów i ulotek informacyjnych o Programie *Opracowanie merytoryczne i graficzne plakatu oraz ulotki (pojedynczy koszt) 000 *Wydruk plakatów: szt x 0 zł *Wydruk ulotek: szt. x 0,50 zł *Opracowanie merytoryczne i graficzne materiału informacyjnego na stronę internetową placówki prowadzącej Program *Promocja programu poprzez artykuły prasowe, ogłoszenia nt. programu: 5 szt. x 000 zł/ szt./rok/emisja 4 lata *Promocja programu poprzez audycje w lokalnych stacjach radiowych :5szt x 2000 zł/ szt/rok/ emisja 4 lata *Audycje w lokalnych stacjach telewizyjnych - pakiet 20 emisji w paśmie największej oglądalności pakiet zł/rok/

3 II Koszty związane ze szkoleniem Szkolenie dla pracowników jednostek współpracujących 4 szkolenia w pierwszym roku, po 2 szkolenia w latach następnych III Koszty związane z funkcjonowaniem programu Badania ankietowe badanie x 5 zł (około 2 5 ankiet/ rok) Wykonanie testu IGRA koszt jednego testu 70 zł przy założeniu, że: z grupy z kontaktu domownicy (2 osoby x 277=554) około 555 osób (test u wszystkich) badania ankietowe (2 5 x 0% = 65 osób) Ogółem badanie dla 90 osób w roku 90 x 70 zł = /rok Testu IGRA po 8 tygodniach (20% z grupy domownicy i z kontaktu okazjonalnego ) 85x 20% -277 osób 277x70 zł= /rok Badanie RTG - koszt jednego badania 60 zł Ogółem badanie dla 90 osób (grupa jak w pozycji 2) 90x60 zł = zł Badanie mikrobiologiczne - koszt jednego badania 65 zł Wymagane 2 badania (0 zł) Grupa to około 840 osób: około 0% domowników mających objawy - 56 osób wszyscy którzy w ankiecie uzyskali powyżej 9 pkt - 65 osób około 0 % osób które w ankiecie uzyskały poniżej 9 pkt - 49 osób 840 x 0 zł = zł Wizyta u lekarza POZ- wizyta x 40 zł (wymagane 2 wizyty) przy założeniu, 90 x 80 zł = /rok

4 6 Wizyta u lekarza specjalisty wizyta x 70 zł przy założeniu, że do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych 25% osób z etapu II (90 osób) i po 8 tyg. test IGRA (277 osób) 467x25%= osób x 70 zł = zł/rok Wydruk koniecznej dokumentacji: ankiety, karty udziału w programie 000 zł/rok Roczny koszt koordynacji projektu: zł/miesiąc zł x 2 miesięcy = Koszty obsługi programu Koszty ewaluacji IV Zakup sprzętu Czytnik 96 - dołkowych mikropłytek (koszt szacunkowy) Płuczka automatyczna umożliwiająca płukanie pasków i 96 dołkowych mikropłytek (koszt szacunkowy) *Zestaw komputerowy wraz z drukarką do opisu i wydruku badań (szacunkowy koszt) RAZEM TAB.2 wykaz najczęściej występujących w projektach kosztów, opracowany na podstawie średniej otrzymanej z szacowania co najmniej ofert rynkowych. Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że poszczególne koszty w budżecie nie powinny przekraczać ich wysokości. Wnioskodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów. W przypadku wykazania w budżecie projektu stawki przekraczającej dopuszczalną maksymalną stawkę, Wnioskodawca zobowiązany jest do uzasadnienia przyjętej wysokości kosztowej. Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania - wynajem busa dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami km 2,40 (podstawienie busa 25,00) 4

5 Wynagrodzenie opiekuna osoby niesamodzielnej Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie może przewidzieć dwie formy zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną: - poprzez zwrot kosztów uczestnikowi projektu ponoszonych na zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, za którą odpowiada (aby ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów uczestnik powinien udokumentować konieczność opieki nad osobą niesamodzielną np. poprzez złożenie oświadczenia beneficjentowi, jak również przedstawić fakturę/ rachunek, bądź umowę zlecenie za usługę związaną z opieką, zgodnie z terminem badania profilaktycznego, z którego uczestnik korzysta w projekcie; refundacja kosztów opieki następuje na rzecz uczestnika projektu), - poprzez zapewnienie przez beneficjenta opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się uczestnik projektu o ile to możliwe, beneficjent może zapewnić opiekę również w miejscu realizacji projektu; wybierając jedną z wymienionych możliwości Wnioskodawca powinien kierować się zasadą racjonalności i efektywności kosztowej przyjętego rozwiązania Wynajem sali konferencyjnej Wnioskodawca może przewidzieć wynajem sali na potrzeby działań projektowych, w szczególności działań informacyjno-edukacyjnych *Produkcja spotu radiowego *Jednorazowa emisja spotu radiowego *Ulotka *Plakat godzina 5,00 godzina usługa (spot o długości 60 sekund, scenka rodzajowa z muzyką, 2 lektorów, sublicencja na 4 rozgłośnie) usługa (spot o długości 60 sekund prime time, 60 spotów kampania miesięczna 2 spoty dziennie) 500 sztuk (format A5, papier kreda 250g, kolorowa, dwustronna z opracowaniem graficznym) 00 sztuk (format A2, papier kreda 250g, kolorowy, jednostronny z opracowaniem graficznym) 75,00 (sala do 60 osób) 447,00,00 46,90 65,00 5

6 Zakup sprzętu finansowanie środków trwałych w ramach projektów - na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata Należy pamiętać, że Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienia racjonalności i efektywności kosztowej planowanego do zakupu sprzętu oraz konieczności zakupu w kontekście realizacji projektu sztuka cena nie powinna odbiegać od ceny rynkowej zwrot kosztów dojazdu* Wydatki towarzyszące materiały biurowe dla beneficjentów - zeszyt A4, teczka, zakreślacze, ołówek, długopis, gumka, segregator wynajem/eksploatacja pomieszczeń na usługi doradcze/szkoleniowe (25 miejsc) catering - przerwa kawowa ( o ile szkolenie trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne) catering lunch/obiad/kolacja ( o ile szkolenie trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych) Sprzęt cena uzależniona od cenników operatorów komunikacji publicznej komplet 26,00 godzina 08,00 osoba 2,00 osoba 20,00 drukarka lub 2 sztuka 50,00 urządzenie wielofunkcyjne lub 2 sztuka 870,00 *komputer stacjonarny z systemem operacyjnym lub 2 sztuka 450,00 laptop z systemem operacyjnym lub 2 sztuka 070,00 monitor lub 2 sztuka 50,00 koszt uruchomienia sprzętu informatycznego (instalacja systemu, sterowników, konfiguracja) usługa 0,00 niszczarka sztuka 480,00 Wydatek powinien być kwalifikowalny w ramach projektów w wyjątkowych przypadkach, gdy Wnioskodawca nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego (np. projekt jest realizowany przez OPS/PCPR i urządzenia te są niezbędne do prowadzenia zajęć) oraz jest to niezbędny sprzęt do realizacji konkretnego zakresu merytorycznego danego zadania. 2 Wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu (z wyłączeniem personelu, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata ujęty jest w kosztach pośrednich) jest kwalifikowalne w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: Osoba dla której przeznaczone jest wyposażenie zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu; Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego wyposażenia stanowiska pracy do realizacji projektu. *zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania profilaktycznego i z powrotem; uczestnik projektu otrzymuje zwrot faktycznie poniesionych kosztów, udokumentowanych: biletem, paragonem, fakturą; wydatek kwalifikowany do wysokości opłat za środki transportu publicznego kołowego lub szynowego, zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze; w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego refundacja wydatku do wysokości ww. kosztów; co do zasady Wnioskodawca nie powinien ograniczać uczestnikom możliwości dojazdu komunikacją publiczną; zróżnicowanie form dojazdu może lepiej odpowiadać na bariery uczestnictwa w badaniach; założenia w tym zakresie, przedstawione we wniosku o dofinansowanie, powinny być logiczne, racjonalne i efektywne; możliwość korzystania z transportu własnego powinna dotyczyć przede wszystkim sytuacji, gdy na danym terenie nie funkcjonuje komunikacja publiczna 6

7 flipchart sztuka 480,00 projektor sztuka 0,00 tablica suchościeralna sztuka 70,00 pendrive (6 GB) sztuka 9,00 7