UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok

Transkrypt

1 Druk nr 858 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów miasta Opola na 2017 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Rozdział Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 1

2 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Dochody majątkowe: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny transport zbiorowy 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 2

3 Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach zł zł Dochody powiatu o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dochody majątkowe : Dział 801 Oświata i wychowanie zł zł zł zł zł z ł zł Rozdział Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zł zł zł 2. Zwiększa się plan wydatków miasta Opola na 2017 rok o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł - Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 3

4 - Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Wykonanie projektu II części ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Remont chodnika ul. Budowlanych zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4430 Różne opłaty i składki zł - Remont chodnika na ul. Prudnickiej zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Remont chodnika na ul. Św. Anny - opracowanie dokumentacji zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Józefa Buhla od nr 17 do ul. Jana Augustyna (strona lewa) kierując się od ul. Rudzkiego zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 4

5 - Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Rudzkiego kierując się od ul. Oświęcimskiej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł Rozdział Drogi wewnętrzne zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł - Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - dotacje na zadania bieżące zł 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł Rozdział Pozostała działalność zł zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 5

6 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł - Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Pozostała działalność zł - Sfinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu Gosławicach - dotacja zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł Rozdział Pozostała działalność zł - Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4220 Zakup środków żywności zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4430 Różne opłaty i składki zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4097 Honoraria zł 4099 Honoraria + 30 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4227 Zakup środków żywności zł 4229 Zakup środków żywności zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł 4437 Różne opłaty i składki zł 4439 Różne opłaty i składki zł - Sfinansowanie zakup sprzętu ogrodniczego na rzecz OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 6

7 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sfinansowanie renowacji i konserwacji sztandaru OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł - Sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ściany - dotacja zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe zł zł - PSP nr 25 - wymiana stolarki okiennej zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Wymiana nawierzchni przy wejściu do PSP nr 25 w Opolu zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - PSP nr 25 - wymiana zaworów termostatycznych zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Przedszkola zł - Remont bloku kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 30 "Gosławickie Słoneczko" zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 7

8 - PP nr 30 - zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł Rozdział Szkoły zawodowe zł - Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Rozdział Kwalifikacyjne kursy zawodowe zł - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Rozdział Pozostała działalność zł - Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł zł zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł - Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł zł zł zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 8

9 - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł zł zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł zł zł zł - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł zł zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zł zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 9

10 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł zł - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł zł zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł zł zł zł - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy zł zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 10

11 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 74 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł - Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek + 1 zł 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 1 zł Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdział Programy polityki zdrowotnej - - Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę zł 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej zł - Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 11

12 utworzonego przez jednostkę 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej zł - Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zł - Realizacja programów polityki zdrowotnej zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej zł - BO zdrowie jest najważniejsze zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Realizacja programu wczesnej diagnostyki obrazowej u dzieci pn. BO zdrowie jest najważniejsze zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Ośrodki wsparcia zł - Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 12

13 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł - Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące zł 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4580 Pozostałe odsetki zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Pozostała działalność zł - Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł zł - Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4430 Różne opłaty i składki zł - Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4190 Nagrody konkursowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 13

14 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki zł - Pielęgnacja terenów zieleni zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4430 Różne opłaty i składki zł - Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł - Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej zł - Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł Rozdział Pozostała działalność zł - Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4190 Nagrody konkursowe zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 14

15 - Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zł - Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł Rozdział Pozostała działalność zł - Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł - Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne - Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu zł zł zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 66 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 38 zł Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 15

16 4129 Składki na Fundusz Pracy - 10 zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek zł Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł - Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 16

17 Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Kształcenie zawodowe na rynku pracy 1. w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie z Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w ramach dotacji przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę zł stanowiącą wkład własny gminy Opole do realizacji zadania. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu dochodów budżetu stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych robót przez wykonawcę zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu zaistniała konieczność dokonania następujących zmian: zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę zł, dochody bieżące zmniejszenie o kwotę zł, a dochody majątkowe zwiększenie o kwotę zł, zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę zł, wydatki bieżące kwota zł i wydatki majątkowe kwota zł. Środki na realizację ww. zadania w wysokości zł proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu dochodów budżetu stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I. Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 17

18 Ponadto w planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z 2057 na 2059) w ramach projektu pn. Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu". W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie zł na realizację następujących zadań: Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej kwota zł. W związku z aplikacją miasta Opola o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na tym zadaniu. Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko kwota zł. w rozdziale Pozostała działalność kwota zł z przeznaczeniem na wyposażenie Centrum Usług Wspólnych oraz stanowisk pracowników Urzędu Miasta Opola w związku ze zmianami organizacyjnymi. Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 opracowanie dokumentacji kwota zł, która stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" wydatki bieżące kwota zł. W związku z utworzeniem przy Środowiskowym Domu Samopomocy Magnolia Klubu Seniora zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na jego funkcjonowanie. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym wydatki bieżące kwota zł. W związku z podwyższeniem odpłatności za opiekę medyczną zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel. Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej kwota zł, która stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej kwota zł. Na realizację zadania zaplanowano kwotę zł. W związku z tym, iż wartość zamówienia przekracza zarezerwowaną w budżecie kwotę zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic kwota zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. w zakresie wydatków niekwalifikowalnych projektu. Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na kontynuowanie działania sztucznego lodowiska do końca lutego br. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych. W związku z tym, że w planie wydatków budżetu na 2017 r. zabezpieczono w pełni wydatki na ww. projekcie zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I. zmniejszenia o kwotę 230 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 18

19 -Piotrkowska. Kwota ta zaplanowana była na uiszczenie opłaty przyłączeniowej. W związku z tym, iż opłata ta została zapłacona w 2016 r. zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na realizację następujących zadań: o Remont chodnika ul. Budowlanych kwota zł, o Remont chodnika na ul. Prudnickiej kwota zł, o Remont chodnika na ul. Św. Anny opracowanie dokumentacji kwota zł, o Wykonanie projektu II części ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej kwota zł, o Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Józefa Buhla od nr 17 do ul. Jana Augustyna (strona lewa) kierując się od ul. Rudzkiego kwota zł, o Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Rudzkiego kierując się od ul. Oświęcimskiej 1 kwota zł, o Sfinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu Gosławicach dotacja kwota zł, o Sfinansowanie zakup sprzętu ogrodniczego na rzecz OSP w Opolu Gosławicach dotacja kwota zł, o Sfinansowanie renowacji i konserwacji sztandaru OSP w Opolu Gosławicach dotacja kwota zł, o Sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ściany dotacja kwota zł, o PSP nr 25 wymiana stolarki okiennej kwota zł, o Wymiana nawierzchni przy wejściu do PSP nr 25 w Opolu kwota zł, o PSP nr 25 wymiana zaworów termostatycznych kwota zł, o Remont bloku kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 30 "Gosławickie Słoneczko" kwota zł, o PP nr 30 zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego kwota zł, o Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej kwota zł, o Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej kwota zł. przesunięcie środków w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z z czwartą cyfrą 0 na z czwartą cyfrą 7 i 9 ) w ramach zadania pn. Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych. Korekta na tym zadaniu związana jest z pozyskaniem dofinansowania do ww. projektu ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska Polska. przesunięcie środków w kwocie zł z zadania Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe dotacje na zadanie pn. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacje w związku ze zgłoszeniem przez uprawnioną jednostkę większej niż zakładano liczby uczestników, którzy zdali egzamin zawodowy. przesunięcie środków w kwocie zł w ramach wydatków bieżących w rozdziale Promocja jednostek z 4300 Zakup usług pozostałych na 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (kwota zł) i 2820 Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 19

20 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kwota zł). przesunięcie środków w kwocie zł z wydatków bieżących w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg. Zmiana ta związana jest z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. przez Miejski Zarząd Dróg zadań związanych z zielenią miejską i przeniesieniem dwóch pracowników Urzędu Miasta Opola do Miejskiego Zarządu Dróg. przesunięcie środków w kwocie 200 zł w ramach wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalność z 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na 4580 Pozostałe odsetki. przesunięcie środków w kwocie zł w ramach zadania pn. Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych z 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę na 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. Zmiana ta związana jest z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia r., poz. 2294). przesunięcie środków w kwocie zł w ramach zadania pn. Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) z 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę na 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. Zmiana ta związana jest z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia r., poz. 2294). przesunięcie środków z następujących zadań: o Remonty i bieżące utrzymanie dróg w rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) kwota zł, o Remonty i bieżące utrzymanie dróg w rozdziale Drogi publiczne gminne kwota zł, o Remonty i bieżące utrzymanie dróg w rozdziale Drogi wewnętrzne kwota zł, o Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni kwota zł, na zadanie pn. Pielęgnacja terenów zieleni kwota zł. przesunięcie środków z następujących zadań: o Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni kwota zł, o Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju kwota zł, na zadanie pn. Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców kwota zł. przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 20

21 przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni na zadanie pn. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeglądami, naprawami i konserwacjami miejskich placów zabaw. przesunięcie zadania pn. Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy z rozdziału Pozostała działalność do rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy następujących zadań w dziale Ochrona zdrowia, w rozdziale Programy polityki zdrowotnej: Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia na Realizacja programów polityki zdrowotnej. Dodatkowo dokonuje się zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej (z 2560 i 2830 na 2780) w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia r., poz. 2294). BO zdrowie jest najważniejsze na Realizacja programu wczesnej diagnostyki obrazowej u dzieci pn. BO zdrowie jest najważniejsze. Dodatkowo dokonuje się zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej (z 4300 na 2780). Id: 846C5A7F-3DEF C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 21