ZARZĄDZENIE NR 22/14 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 26 marca 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 22/14 WÓJTA GMINY GNOJNO z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Gnojno zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) informację o stanie mienia komunalnego gminy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2013, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 4) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. WÓJT inż. Jolanta Stachowicz Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/14 Wójta Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2013 rok I. Informacje ogólne Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gnojno w dniu 31 stycznia 2013 roku. Plan określał dochody w wysokości ,00 zł oraz wydatki w wysokości ,00 zł. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany - przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych w ciągu 2013 r. zmian: - plan dochodów na dzień r. wynosił ,09 zł, - plan wydatków na dzień r. wynosił ,09 zł. Dochody za 2013 rok wykonano w kwocie ,63 zł, wydatki wykonano w kwocie ,62 zł. II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1) Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan ,09 zł, wykonanie za 2013 r ,63 zł. Dochody za 2013 rok zostały wykonane w 95,83% z tego: - dochody własne - plan ,55 zł, wykonanie za 2013 rok ,77 zł, co stanowi 86,95%. Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 28,34% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania za 2013 rok 25,72%. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco: podatek od nieruchomości - 99,71%, podatek rolny - 97,93%, podatek leśny - 90,37%, podatek od środków transportowych - 93,13%, podatek od czynności cywilnoprawnych - 53,79%, podatek od spadków i darowizn - 27,34%. udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych - 96,35%, podatek dochodowy od osób prawnych - 151,31%; - subwencje ogólne - plan ,00 zł, wykonanie za 2013 rok ,00,00 zł, co stanowi 100,00% planu; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - plan ,31 zł, wykonanie za 2013 rok ,53 zł, co stanowi 97,75 %. Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone związane z: Zadanie Plan Wykonanie Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , ,31 Zadania dotyczących administracji publicznej , ,00 Aktualizacja spisu wyborców 802,00 802,00 Zadania z zakresu pomocy społecznej , ,22 Razem: , ,53 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan ,78 zł, wykonanie za 2013 rok ,32 zł, co stanowi 99,74%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych; - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Strona 2

3 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł (100%); - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 8.700,00 zł, wykonanie za 2013 rok 100,00%; - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - planowano ,45 zł, wykonanie ,01 zł, z tego: Zadanie Plan po zmianach Wykonanie Przebudowa budynku OSP w Gnojnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, celem utworzenia punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej , ,00 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno ,44 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego- Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach , ,45 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego- Budynek OSP w Gnojnie , ,94 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego- Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie , ,00 Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno -szansą na znalezienie pracy , ,18 Razem: , ,01 Dochody bieżące planowano na poziomie ,09 zł, wykonano w wysokości ,44 zł, co stanowi 97,39%. Dochody majątkowe według planu po zmianach zamknęły się w kwocie ,00 zł, wykonanie ich kształtuje się na poziomie ,19 zł, co stanowi 88,55%. Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 95,83%. III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2) Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił ,09 zł, wykonanie za 2013 rok wynosi ,62 zł, co stanowi 95,72 %, z tego: W dziale Rolnictwo i łowiectwo - rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykorzystano kwotę ,22 zł na: dokumentację do projektu kanalizacji 9.452,50 zł, dokumentację na przydomowe oczyszczalnie ścieków ,00 zł, zakup rur kanalizacyjnych ,63 zł, zakup pompy na ujęcie wody ,00 zł, dokumentację projektową wodociągu Wola Bokrzycka-Gorzakiew ,00 zł, zwrot podatku VAT od dofinansowania wodociągu w Jarząbkach ,68 zł, odsetki od zwróconego podatku VAT 1.647,00 zł, wydatki z funduszu sołeckiego (Gnojno) ,41 zł; - rozdział Izby rolnicze - wykorzystano kwotę ,85 zł; - rozdział Pozostała działalność - wykorzystano kwotę ,31zł, w tym: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej ,70 zł, opłata bankowa i pocztowa - 353,36 zł, papier i inne materiały biurowe - 506,25 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat ,00 zł, badanie gleb ,00 zł; wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z Strona 3

4 zakresu administracji rządowej. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - rozdział Dostarczanie wody - wykorzystano kwotę ,46 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,48 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 3.533,36 zł, materiały biurowe 290,01 zł, materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych ,69 zł, zakup tableta 2.600,00 zł, zakup licencji programu komputerowego 4.674,00 zł, energię elektryczną ,88 zł, badania wody 4.480,38 zł, wdrożenie programu komputerowego 2.219,66 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,00 zł, odpis na FŚS 2.200,00 zł. W dziale Transport i łączność - rozdział Drogi publiczne powiatowe - udzielona dotacja dla Powiatu w wysokości ,00 zł; - rozdział Drogi publiczne gminne - wykorzystano kwotę ,75 zł na: zakup kamienia ,62 zł, materiały budowlane na barierki 1.727,30 zł, odśnieżanie 3.418,79 zł, zakup palisady 209,10 zł, zakup rur odwadniających 2.084,95 zł, zakup paliwa do kosy, piły i wibratora 458,51 zł, zakup piasku 634,93 zł, zakup paliwa do koparki ,21 zł, znaki drogowe 5.334,51 zł, zakup części do koparki 2.255,60 zł, kręgi betonowe 4.194,30 zł, remont starego odcinka drogi Gnojno-Poręba 9.100,00 zł, ekspertyza opadów atmosferycznych 2.706,00 zł, przegląd koparki 5.111,06 zł, remont koparki 4.511,39 zł, usługi równiarką 4.428,00 zł, usługi transportowe 8.793,91 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 6.517,61 zł, ubezpieczenie koparki 1.810,00 zł, usługi wykonywane w ramach funduszy sołeckich w miejscowościach: Poręba 7.976,34 zł, Glinka ,13 zł, Gnojno 711,56 zł, Wola Bokrzycka 9.356,33 zł, Zagrody 8.693,94 zł, Zofiówka 5.201,42 zł, Zawada 3.862,90 zł, Wólka Bosowska 4.499,75 zł, Wola Zofiowska 748,85 zł, Płośnia 7.267,43 zł, Maciejowie 3.090,88 zł, Kostera 9.259,73 zł, Janowice Raczyckie 1.998,70 zł, Bugaj 8.844,40 zł, Pożogi 8.163,03 zł, Rzeszutki 6.746,98 zł, Janowice Poduszowskie 2.999,42 zł, Gorzakiew 4.899,79 zł, Raczyce 9.578,65 zł; przebudowę dróg: Gnojno-Poręba ,45 zł, Wola Bokrzycka ,67 zł, Zagrody ,06 zł, Glinka ,55 zł; - rozdział Drogi wewnętrzne - wykorzystano kwotę ,28 zł, w tym: przebudowa drogi Falki ,48 zł, Wólka Bosowska ,47 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Falki 7.294,33 zł; - rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykorzystano kwotę ,98 zł, w tym na: przebudowę dróg: Jarząbki-Raczyce-Januszowice-Zagrody ,24 zł, Grabki Małe ,22 zł, Raczyce-Ruda ,12 zł, Skadla-Wola Zofiowska 3.500,00 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich: Januszowie 5.000,00 zł, Grabki Małe 836,40 zł, Jarząbki ,00 zł; - rozdział Pozostałą działalność - wykorzystano kwotę ,00 zł na wykonanie przystanków i witaczy na terenie Gminy Gnojno. W dziale Gospodarka mieszkaniowa - rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykorzystano kwotę ,21zł, z tego: opłaty za księgi wieczyste 560,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 8.395,00 zł, ogłoszenia w prasie 7.857,23 zł, wycena nieruchomości 6.924,90 zł, odbitki map geodezyjnych 3.922,66 zł, zakup ogrodzenia do Skadli 8.843,70 zł, zakup płyt ażurowych 1.727,60 zł, energia elektryczna 2.999,03 zł, przegląd kominów 216,00 zł, wykonanie ogrodzenia w Skadli 3.296,00 zł, podział działek 5.100,00 zł, operat wodno-prawny Janowice Poduszowskie 4.054,00 zł, inwentaryzacja 2.706,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Skadla ,00 zł, Januszowie 1.854,09zł, Grabki Małe 2.500,00 zł. W dziale Informatyka - rozdział Pozostała działalność - wydatkowano kwotę ,06 zł na rozbudowę infrastruktury informatycznej - wydatek realizowany w ramach inwestycji e-świętokrzyskie. W dziale Administracja publiczna - rozdziale Urzędy wojewódzkie - kwotę ,00 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, remont i wyposażenie ,00 zł; wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; Strona 4

5 - rozdział Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - kwotę 1.690,80 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych; - rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę ,02 zł wykorzystano na: wypłatę diet radnym ,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady 9.600,00 zł, artykuły spożywcze 1.999,02 zł, przepisy prawne 236,00 zł; - rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę ,32 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,07 zł, zatrudnienie informatyka ,00 zł, wynagrodzenia kierowcy autobusu 2.160,48 zł, wynagrodzenia palaczy ,40 zł, świadczenia wobec pracowników 1.500,00 zł, zakup środków czystości 4.784,34 zł, zakup materiałów biurowych ,44 zł, zakup części do kserokopiarki i akcesoriów komputerowych 2.155,15 zł, zakup przepisów prawnych i czasopism 9.078,71 zł, zakup druków 3.577,46 zł, odzież ochronna 1.756,30 zł, zakup części do volkswagena 1.435,00 zł, zakup narzędzi i wyposażenia urzędu ,34 zł, zakup rusztowania 847,68 zł, materiały budowlane i hydrauliczne 6.834,49 zł, paliwo do piły spalinowej 1.853,22 zł, artykuły spożywcze 2.297,60 zł, zakup wiązanek okolicznościowych 1.940,50 zł, zakup programów komputerowych 6.523,92 zł, części do skody 2.108,00 zł, zakup gazu 681,98 zł, zakup paliwa do samochodu osobowego ,62 zł, zakup paliwa do volkswagena 5.698,57 zł, zakup opału (ekogroszek i miał) ,12 zł, zakup zniczy 323,50 zł, zakup drzewek 5.799,66 zł, wymiana daszków przy budynku urzędu 6.765,00 zł, remont garażu ,01 zł, remont chodnika przy UG ,45 zł, wymiana okien w piwnicach 925,50 zł, wymiana opon w samochodzie skoda i volkswagen 687,24 zł, opłata rejestracyjna samochodów 425,00 zł, dzierżawa gruntów nadleśnictwo 321,02 zł, energia elektryczna ,88 zł, woda i ścieki 3.201,55 zł, usługa oprawy ksiąg USC 1.413,90 zł, badania okresowe pracowników 2.100,00 zł, usługi BHP 2.190,00 zł, usługi radcy prawnego ,00 zł, opłaty parkingowe 140,00 zł, opłata za przesyłki skredytowane ,29 zł, ogłoszenia w prasie 319,80 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 1.080,18 zł, serwis programów komputerowych ,55 zł, monitoring systemu alarmowego 861,00 zł, przeglądy kserokopiarki 1.230,00 zł, remont centrali telefonicznej 1.599,00 zł, opracowanie kontroli zarządczej 3.000,00 zł, interpelacje Izby Skarbowej 224,00 zł, odbiór odpadów komunalnych 1.152,00 zł, obsługa bankowa 1.236,00 zł, remont maszyn biurowych 590,00 zł, wpis do rejestru euro-renoma 492,00 zł, suszenie tarcicy 622,87 zł, wykonanie szyldów 4.500,00 zł, abonament BIP i Internet 3.916,80 zł, rozmowy telefoniczne - telefony komórkowe 9.033,65 zł, rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne 4.460,73 zł, wypłata delegacji 2.874,60 zł, składka członkowska - Białe Ługi 9.125,61 zł, składka członkowska - Świętokrzyski Karp 4.666,00 zł, składka na Świętokrzyski Związek Miast i Gmin 1.500,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 9.502,01 zł, opłata szkoleń 6.216,72 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,61 zł, termomodernizacja budynku UG ,80 zł; - rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykorzystano kwotę ,02 zł, w tym: promocja w prasie 9.540,24 zł, artykuły spożywcze i posiłki na dożynki powiatowe ,33 zł, obchody rocznicy Raczycanek 2.853,74 zł, koszulki i kubki promocyjne 5.263,32 zł, materiały biurowe i plakaty 3.059,41 zł, stroje na otwarcie boiska 1.614,32 zł, zakup tarcicy na podłogę 3.659,25 zł, zakup książek i albumów 2.057,50 zł, zakup kwiatów 229,46 zł, zakup zastawy stołowej 1.375,45 zł, ogłoszenia w prasie 738,00 zł, bilety na występ zespołu pieśni i tańca Śląsk 3.024,00 zł, wynajem samochodu z podnośnikiem 790,00 zł, wynajem koni na dożynki 2.800,00 zł, oprawa muzyczna i scenariusz dożynek powiatowych ,00 zł; - rozdział Pozostała działalność - kwotę ,95 zł wykorzystano na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji ,00 zł, prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych ,95 zł, podatek od nieruchomości ,00 zł, podatek leśny 104,00 zł, zmiana studium zagospodarowania przestrzennego ,00 zł (niewygasające wydatki). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwotę 802,00 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców; wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Strona 5

6 - rozdział Komendy powiatowe Policji - kwotę 2.700,00 zł przekazano do KPP w Busku-Zdroju jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji; - rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przekazano kwotę 2.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży; - rozdział Ochotnicze straże pożarne - kwotę ,46 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń ,76 zł, akcje ratownicze 1.555,00 zł, zakup paliwa 1.690,62 zł, artykuły spożywcze 465,00 zł, części do samochodów 74,00 zł, zakup węgla (OSP Balice) 1.400,80 zł, zakup drzwi (OSP Gorzakiew) 7.845,69 zł, ubrania ochronne 7.012,52 zł, materiały hydrauliczne 168,50 zł, nagrody 202,81 zł, energia elektryczna 5.087,81 zł, badanie techniczne pojazdów 557,00 zł, woda 492,91 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 3.610,00 zł, badania lekarskie strażaków 1.280,00 zł, zakup holmatro 8.000,00 zł, przegląd holmatro 553,50 zł, seminarium 1.476,00 zł, termomodernizacja budynku OSP Gnojno ,65 zł, przebudowa i zagospodarowanie terenu przy OSP Gnojno ,89 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego (Gorzakiew) 2.000,00 zł; - rozdział Pozostała działalność - wykorzystano kwotę ,47 zł jako realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich - sołectwo Gorzakiew 3.606,95 zł, Janowice Poduszowskie 6.536,54 zł, Wólka Bosowska 4.049,98 zł. W dziale Obsługa długu publicznego - rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwotę ,10 zł wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale Oświata i wychowanie - rozdział Szkoły podstawowe - kwotę ,46 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,61 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,22 zł, opał ,18 zł, zakup wyposażenia ,19 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata czasopism 8.282,35 zł, zakup artykułów remontowych, gospodarczych ,11 zł, zakup środków czystości 9.304,42 zł, zakup pozostałych materiałów 1.746,58 zł, zakup pomocy naukowych ,79 zł, koszt energii elektrycznej ,55 zł, opłata za wodę 2.783,67 zł, badania okresowe 2.480,00 zł, malowanie w SP Raczyce ,46 zł, operat wodno-prawny SP Raczyce 2.091,00 zł, inne usługi remontowe 1.837,00 zł, usługi BHP 7.620,00 zł, wywóz nieczystości 3.502,10 zł, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu p.poż ,34 zł, prowizja za prowadzenie rachunku 1.044,50 zł, opłata za wywóz ścieków 821,34 zł, przegląd budowlany 2.214,00 zł, dozór techniczny 632,00 zł, pozostałe opłaty 3.617,83 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 770,00 zł, opłata za Internet 3.242,42 zł, opłata za telefony 3.533,68 zł, wypłata delegacji służbowych 2.180,40 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 4.124,05 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, szkolenie pracowników 514,00 zł, wymiana instalacji CO w budynku Filii w Balicach ,00 zł, utwardzenie ciągu pieszego wraz z przebudową schodów ,86 zł, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raczycach ,48 zł, plac zabaw Balice 991,50 zł, utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gnojnie ,83 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Balice 6.366,00 zł; - rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwotę ,51 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,25 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,52 zł, opał ,95 zł, zakup materiałów do remontów 425,34 zł, prowizja bankowa 55,50 zł, energia elektryczna 4.755,75 zł, usługi zdrowotne 360,00 zł, opłata za Internet 252,37 zł, opłaty za telefony 544,23 zł, delegacje 449,60 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł; - rozdział Przedszkola - kwotę ,83 zł wydatkowano na: wkład własny - Przyjazne Przedszkole ,40 zł, koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w obcych gminach 7.852,43 zł; - rozdział Gimnazja - kwotę ,71 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,85 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,12 zł, opał ,04 zł, zakup artykułów biurowych 3.891,73 zł, prenumerata 2.485,37 zł, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości ,40 zł, zakup artykułów do remontu 8.197,70 zł, zakup wyposażenia 7.247,89 zł, usługi remontowe 4.992,00 zł, zakup usług zdrowotnych 653,50 zł, energia Strona 6

7 elektryczna ,36 zł, woda 2.407,32 zł, ścieki 1.421,49 zł, usługi BHP 1.920,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 939,39 zł, Internet 1.619,87 zł, wywóz nieczystości 486,00 zł, opłata bankowa 505,00 zł, ochrona mienia 3.104,52 zł, przeglądy techniczne i przeglądy p.poż ,99 zł, wypłata delegacji służbowych 2.400,59 zł, pomoce naukowe 2.293,18 zł, szkolenia pracowników 274,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 3.739,37 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, pozostałe opłaty 1.851,03 zł; - rozdział Dowożenie uczniów do szkół - kwotę ,75zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,28 zł, zakup paliwa 8.991,13 zł, części do remontu 418,97 zł, zakup pozostałych materiałów 1.968,39 zł, konserwacja i naprawy autobusu 1.129,62 zł, przeglądy techniczne 199,00 zł, prowizja bankowa 28,50 zł, ubezpieczenie autobusu 1.100,00 zł, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły ,93 zł, bilety miesięczne PKS ,61 zł, pozostałe opłaty 314,32 zł; - rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwotę ,40 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,09 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism ,62 zł, przeglądy techniczne sprzętu biurowego 147,60 zł, badania pracowników 430,00 zł, opłaty bankowe 128,50 zł, usługi pozostałe 1.063,34zł, Internet 263,88 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 768,02 zł, wypłata delegacji służbowych 347,20 zł, ubezpieczenie komputerów 24,15 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.656,00 zł, szkolenia pracowników 425,00 zł; - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykorzystano kwotę 3.815,00 zł; - rozdział Stołówki szkolne - kwotę ,63 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,00 zł, zakup środków czystości 4.844,17 zł, zakup materiałów remontowych 247,50 zł, zakup materiałów gospodarczych 463,60 zł, energia elektryczna 2.311,43 zł, zakup gazu 2.883,01 zł, woda 603,72 zł, usługi remontowe stołówki 950,40 zł, zakup usług zdrowotnych 360,00 zł, prowizja bankowa 32,00 zł, usługi pozostałe 60,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00 zł; - rozdział Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 600,00 zł na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego - Zawada. W dziale Ochrona zdrowia - rozdział Lecznictwo ambulatoryjne ,84 zł przeznaczono na: zakup rur kanalizacyjnych i materiałów budowlanych 1.106,15 zł, remont Ośrodka Zdrowia w Balicach ,66 zł, udzielona dotacja dla SPZOZ w kwocie ,98 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Balice 9.530,05 zł; - rozdział Zwalczanie narkomanii - wykorzystano kwotę 333,00 zł na zakup ulotek; - rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę ,24 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień oraz diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi ,00 zł, nagrody za udział w konkursie 500,77 zł, zakup kamizelek i światełek odblaskowych 1.439,60 zł, zakup mebli 768,57 zł, artykuły spożywcze 499,60 zł, dofinansowanie choinek szkolnych 5.772,94 zł, zakup czasopism i książek i ulotek tematycznych 4.832,56 zł, opłata sądowa 1.116,00 zł, dopłata do kolonii i obozu 4.747,70 zł, spektakle profilaktyczne i warsztaty ,00 zł, wyjazdy dzieci na basen 1.762,00 zł, oprawa muzyczna 950,00 zł, wypłata delegacji 78,50 zł. W dziale Pomoc społeczna - rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze - kwotę ,98 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej; - rozdział Domy Pomocy Społecznej - kwotę ,96 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS; - rozdział Wspieranie rodziny wykorzystano ,54 zł, z tego kwotę ,54 zł przeznaczono na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, za kwotę 50,00 zł pokryto badania profilaktyczne, za kwotę 98,40 zł opłacono delegacje, zakup materiałów biurowych 601,60 zł, Strona 7

8 oplata za szkolenia 250,00 zł; - rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę ,59 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych ,60 zł, funduszu alimentacyjnego ,00 zł, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków ,72 zł, dodatki za obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi ,51 zł, zakup materiałów biurowych i druków 2.310,64 zł, licencja oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 1.359,15 zł, za delegacje 96,60 zł, opłata za szkolenia 698,00 zł, opłata za przesyłki pocztowe 537,25 zł, prowizja bankowa 2.720,00 zł opłata za telefon 383,97 zł, zakup sejfu 2.685,00 zł, opłata za Internet 131,94 zł, zakup telefonu 204,84 zł, opłata za paliwo do samochodu 300,00 zł (wyżej wymienionych wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone); w rozdziale tym dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie ,09 zł oraz odsetek od zwróconych świadczeń w kwocie 2.692,28 zł; - rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykorzystano kwotę ,00 zł, z tego: zapłata składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej ,00 zł oraz w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 7.704,00 zł; - rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwotę ,00 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych ,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych ,00 zł; - rozdział Dodatki mieszkaniowe - kwotę 1.834,88 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych; - rozdział Zasiłki stałe - kwotę ,00 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków stałych; - rozdział Ośrodki pomocy społecznej - kwotę ,76 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ,20 zł, zakup materiałów biurowych i druków 978,75 zł, zakup materiałów malarskich i budowlanych 674,65 zł, akcesoria do komputera i ksero 260,98 zł, prowizja bankowa 268,00 zł, opłata za przesyłki pocztowe 1.148,05 zł, opłata za przegląd ksero 295,20 zł, opłata za świadczenie usług bhp 1.800,00 zł, szkolenia 719,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 zł, delegacje 750,00 zł, opłata za usługę informatyczną 166,05 zł, ubezpieczenie mienia 47,20 zł, opłata za badania profilaktyczne i świadczenia 880,00 zł, opłata za usługę kontrola zarządcza 992,00 zł, opłata za Internet 131,94 zł, opłata za telefon 383,97 zł, zakup art. spożywczych 77,24 zł, opłata za paliwo do samochodu 768,81 zł, dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną 5.760,00 zł; - rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę ,00 zł wykorzystano na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze; - rozdział Pozostała działalność kwotę ,69 zł przeznaczono na dożywianie uczniów, w tym: zakup bułek i żywności ,99 zł, dowóz posiłków do szkół ,70 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku celowego ,60 zł, zakup materiałów czystościowych 3.157,50 zł, materiałów biurowych 768,00 zł, doposażenie stołówki ,40 zł, usługi 22,50 zł, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,00 zł, świadczenia pracowników społecznie użytecznych 7.731,00 zł. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział Pozostała działalność - wykorzystano kwotę ,06 zł, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę ,46 zł, z tego: - Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy kwotę ,41 zł wykorzystano na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników za obsługę projektu POKL Strona 8

9 55.675,91 zł, wypłacono zasiłki celowe w ramach projektu POKL (wkład własny) ,00 zł, prowizja bankowa 46,50 zł, opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w projekcie 714,15 zł, delegacje 391,14 zł, zakup materiałów biurowych i tonerów 4.169,03 zł, zakup środków czystości 699,64 zł, zakup materiałów promocyjno-informacyjnych 1.935,00 zł, zakup usług za przeszkolenie na kursie ,00 zł, zakup usług za przeprowadzenie zajęć z doradztwa psychologicznego 1.920,00 zł, zakup usług za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego 1.800,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego w projekcie 1.093,93 zł, zakup aparatu Nikon 1.589,53 zł, zakup Flipcharta (tablicy interaktywnej) 738,00 zł, opłata za usługę cateringową 2.114,58 zł, zakup art. spożywczych 1.700,00 zł, zakup usług w zakresie ustawy PZP 2.000,00 zł, zakup ogłoszeń prasowych 500,00 zł, - Indywidualizacja Nauczania - wykorzystano kwotę ,05zł, w tym na: prowadzenie zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami ,50 zł, materiały szkolne 1.303,05 zł, prowadzenie rachunku bankowego 4,50 zł. W ramach rozdziału dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wychowawców w przedszkolach i koordynatora i asystenta projektu zakończonego i rozliczonego pn. Akademia Przedszkolaka w kwocie 7.869,60 zł. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział Pomoc materialna dla uczniów - kwotę ,60 zł przeznaczono na: stypendia ,60 zł, zasiłki losowe 1.284,00 zł, wyprawkę szkolną ,00 zł. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykorzystano kwotę ,44 zł na: wynagrodzenia i pochodne ,74 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 2.897,08 zł, zakup wapna 936,00 zł, zakup energii elektrycznej ,54 zł, wywóz osadu 1.918,08 zł; - rozdział Gospodarka odpadami - wykorzystano kwotę ,45zł, w tym: zakup programu komputerowego 3.444,00 zł, odbiór odpadów komunalnych ,00 zł, wdrożenie programu komputerowego 1.181,45 zł; - rozdział Oczyszczanie miast i wsi - wykorzystano kwotę ,26 zł, w tym: zakup kosiarki ,00 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich Falki 2.197,94 zł, Wólka Bosowska 142,32 zł; - rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykorzystano kwotę 1.387,44 zł na obsługę projektu budowy instalacji solarnych; - rozdział Schroniska dla zwierząt - wydatkowano kwotę 884,80 zł na usługi weterynaryjne; - rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę ,75 zł wykorzystano na: zakup materiałów elektrycznych i lamp oświetleniowych ,76 zł, energię elektryczną ,68 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 8.500,69 zł, wynajem samochodu z podnośnikiem 2.075,00 zł, przygotowanie dokumentacji na przetarg 9.840,00 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego ,50 zł, projekty rozbudowy oświetlenia ulicznego 4.757,00 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich w miejscowościach: Jarząbki 2.100,00 zł, Raczyce 1.353,00 zł, Grabki Małe 3.690,00 zł, Ruda 2.500,00 zł, Maciejowie 3.368,12 zł, Wola Zofiowska 8.000,00 zł; - rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykorzystano kwotę ,48 zł, którą przeznaczono na: monitoring składowiska odpadów komunalnych 2.755,20 zł, usługi spycharką ,28 zł, szkolenia 1.845,00 zł; - rozdział Pozostała działalność - kwotę ,00 zł wykorzystano na opracowanie programu usuwania azbestu na terenie Gminy Gnojno. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykorzystano kwotę ,95 zł, z tego: energia elektryczna 2.353,71 zł, woda 107,14 zł, zakup węgla Dom Ludowy Janowice Raczyckie 188,60 zł, odbiór odpadów komunalnych świetlica Raczyce 119,00 zł, remont w Domu Ludowym ,50 zł, wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego sołectwo Raczyce 3.000,00 zł, projekty i kosztorysy przebudowy świetlicy w Raczycach i Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich ,00 zł; Strona 9

10 - rozdział Biblioteki - kwotę ,20 zł stanowi dotacja dla samorządowej instytucji kultury; - rozdział Pozostała działalność - wykorzystano kwotę ,15 zł, w tym: mapy geodezyjne 31,22 zł, zakup materiałów budowlanych 269,66 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Raczyce 1.000,60 zł, Grabki Małe 1.338,93 zł, Ruda 5.658,74 zł, Jarząbki 3.000,00 zł, Zawada 5.060,00 zł. W dziale Kultura fizyczna i sport - rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę 1.500,01 zł wykorzystano na: zwrot kosztów przejazdów na zawody sportowe 200,01 zł, prowadzenie zajęć sportowych 1.300,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości ,09 zł, wykonanie kształtuje się na poziomie ,50 zł, co stanowi 95,23%. Wydatki majątkowe - plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 97,15%. IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE przebiegały zgodnie z planem i złożonymi wnioskami o płatność. Plan wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych zamknął się kwotą ,45 zł, wykonanie ,31 zł, tj. 98,61%. Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział/rozdział WYDATKI BIEŻĄCE Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Pozostała działalność Zadanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach na koniec 2013 r. Wykonanie % wykonani a 5/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego WYDATKI MAJĄTKOWE Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy , , ,41 99,64 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno , , ,55 99,76 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -Gmina Gnojno 0, , ,44 29,24 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE , , ,40 97,83 Zakup i ustawienie wiat Transport i łączność przystankowych i witaczy Pozostała przy drogach powiatowej działalność i wojewódzkiej , , ,00 100, Informatyka e-świętokrzyskie Budowa ,00 Strona 10

11 Pozostała działalność Informatyka Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego Systemu Informacji Przestrzennej e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , , ,06 99,96 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie , , ,83 98,85 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego -Budynek OSP w Gnojnie , , ,65 96,35 Przebudowa budynku OSP w Gnojnie zraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, celem utworzenia punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej , , ,89 99,79 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego -Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach , , ,48 98,23 Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminie Gnojno ,00 RAZAM WYDATKI BIEŻĄCE , , ,9 1 98,69 RAZEM , , ,3 1 98,61 Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt uwzględniając wartości poprzetargowe. Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 uofp kształtował się na poziomie ,45 zł, natomiast na koniec 2013 roku plan ten został zmniejszony do kwoty ,45 zł. V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gnojno - w 2013 roku wykonano dokumentację, realizacja zadania przewidziana jest na 2014 rok. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Bokrzycka i Gorzakiew na terenie Gminy Gnojno - realizację zadania przesunięto na 2014 rok. Strona 11

12 Budowa drogi gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno -wykonano projekt, realizacja nastąpi w 2014roku. Przebudowa drogi na działkach geodezyjnych nr 243 i 247 Skadla-Wola Zofiowska od km do km wraz z przepustem w ciągu tej drogi w km wykonano dokumentację, realizacja nastąpi w 2014 roku. Przebudowa drogi gminnej nr T - Płośnia przez wieś od km do km 0+899, od km do km wykonano dokumentację, realizacja w 2014 roku. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - zadanie częściowo zrealizowane - dostarczono część sprzętu komputerowego, dalsza realizacja w następnym roku. Zadania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego -Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach, budynek OSP w Gnojnie i Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie - realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem prac; zadania zakończono i częściowo rozliczono. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczycach celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej -wykonano projekt, realizacja 2014 rok. Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku - wykonano projekt, realizacja w 2014 roku. Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno - realizacja projektu nastąpi w latach ; dotychczas wyłoniono w drodze przetargu Instytucję zarządzającą projektem. Projekt Indywidualizacja nauczania w 2013 roku realizowany był zgodnie z harmonogramem; rozliczenie całkowite projektu nastąpiło w lipcu 2013 r. VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana powyżej. Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej Dział/rozdział Zadanie Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, % wykonania Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , ,31 100,00 Zadania dotyczących administracji publicznej , ,00 100,00 Aktualizacja spisu wyborców 802,00 802,00 100,00 Zadania z zakresu pomocy społecznej , ,22 98,36 Strona 12

13 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852-Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Pomoc społeczna Pozostała działalność Zadania z zakresu pomocy społecznej 7.704, ,00 100,00 Zadania z zakresu pomocy społecznej , ,00 97,71 Razem: , ,53 97,75 Realizacja wydatków w wyżej wymienionych działach i rozdziałach następowała w miarę otrzymywania środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie. VII. Dotacje udzielone z budżetu Plan dotacji kształtował się na poziomie ,00 zł, wykonanie ,58 zł, co stanowi 96,54%. VIII. Wynik budżetu Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie ,63 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie ,62 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie ,99 zł. IX. Przychody i rozchody budżetu W 2013 roku zaplanowano przychody w kwocie ,22 zł pochodzące z kredytów w kwocie ,00 zł oraz wolnych środków w kwocie ,22 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie ,00 zł, zrealizowano je w 100,00% - związane były ze spłatą zaciągniętych wcześniej kredytów. X. Należności Należności według stanu na r. wynoszą ,40 zł, z tego: 1) niewymagalne ,84 zł, w tym: a) z tytułu udziału w PIT i należności z urzędów skarbowych ,30 zł, b) dostawy towarów i usług(woda i śmieci) 2.673,54 zł; 2) wymagalne ,63 zł, z tego: a) z tytułu podatków ,05 zł, w tym: od nieruchomości ,36 zł, rolnego ,28 zł, leśnego 2.838,41 zł, podatku od środków transportowych ,30 zł, podatków zniesionych ,70 zł, b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego ,80 zł w części należnej gminie, c) należności z tytułu czynszów ,80 zł, d) należności za wodę 8.513,98 zł, e) należności za odpady 4.460,00 zł; 3) gotówka zdeponowana w banku na rachunkach JST ,93 zł. Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na zaległości podatkowe w 2013 roku zostały wystawione upomnienia: - na łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 341 sztuk na kwotę ,00 zł, - na podatek od nieruchomości osób prawnych 9 sztuk na kwotę ,00 zł, - na podatek od środków transportowych 27szt. na kwotę ,00 zł. Część zaległości została wyegzekwowana, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone Strona 13

14 wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 229 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł, na podatek od nieruchomości osób prawnych w ilości 2 szt. na kwotę 9.116,00 zł, na podatek od środków transportowych 18 szt. tytułów na łączną kwotę ,00 zł. W 2013 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 6.144,00 zł, podatku od nieruchomości osób prawnych 9.116,00 zł, a w podatku od środków transportowych ,00 zł. Wykaz zaległości w podatkach według podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3. XI. Zobowiązania Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień roku tytułem zaciągniętych kredytów wynoszą ,00 zł. Na dzień r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytuły odsetek od zaciągniętych kredytów w 2013 roku wyniosły ,10 zł. Strona 14

15 Tabela nr 1. Dochody gminy w 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie za 2013 r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,86 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 893, ,55 76, Wpływy z różnych opłat 9 693, ,55 78, Pozostałe odsetki 200,55 0,00 0, Pozostała działalność , ,31 99, Wpływy z dywidend 100,00 36,00 36,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,31 100, Leśnictwo 2 336, ,48 88, Gospodarka leśna 2 336, ,48 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 336, ,48 88, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,13 74, Dostarczanie wody , ,13 74, Wpływy z usług , ,00 74, Pozostałe odsetki 100,00 237,13 237, Transport i łączność 480, , ,74 0,00 0, Drogi publiczne gminne 480, , ,74 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 480,00 479,56 99, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa , ,82 96,82 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,82 96,82 0,00 0,00 Strona 15

16 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 1 844, ,57 99,71 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 98, Wpływy z usług , ,38 96, Pozostałe odsetki 400,00 119,67 29, Administracja publiczna , ,45 94,68 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,45 79, Wpływy z usług 7 400, ,27 29, Pozostałe odsetki 7 000, ,28 93, Wpływy z różnych dochodów , ,90 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 802,00 802,00 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 802,00 802,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 802,00 802,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,18 95,73 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350 karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,12 97,12 jednostek organizacyjnych Strona 16

17 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 97, Podatek rolny 3 274, ,00 94, Podatek leśny , ,00 91, Podatek od środków transportowych 5 615, ,00 98, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 900,00 695,12 77, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , ,83 94,98 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 105, Podatek rolny , ,75 97, Podatek leśny , ,69 89, Podatek od środków transportowych , ,30 92, Podatek od spadków i darowizn 8 000, ,00 27, Wpływy z opłaty targowej 500,00 93,00 18, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 53, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,09 45, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 89, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 84, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,25 97,42 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 86, Wpływy z różnych opłat 50,00 35,36 70, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,62 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, ,62 151, Różne rozliczenia , ,78 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,78 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) , ,78 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Strona 17