4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 755, składki na FP 0,00 0,00 200,00

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLIV/206/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2009r. Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w zł,gr Klasyfikacja Plan po Przew, Plan Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmianach wykonanie na % na 2009 r. za 2009 r : Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 122, Melioracje wodne , , ,00 105, składki na ubezpieczenia społeczne 0 755, składki na FP 0 200, wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , ,00 250, zakup usług pozostałych , , ,00 93, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , , ,00 131,7 wsi 4270 zakup usług remontowych , , wydatki inwestyc , , ,50 37, wydatki inwestyc , wydatki inwestyc , wyd.na zak.inwestycyjne jed.budżetowych , , ,00 136, Izby rolnicze , , ,00 89, wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych , , ,00 89,0 w wysokości 2% uzusk.wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , , , różne opłaty i składki , , zakup materiałów papiwrniczych 400, ,0 do 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 000, , Transport i łączność , , ,60 86, Drogi publiczne krajowe 1 000, , ,00 100, różne opłaty i składki 1 000, , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 230, różne opłaty i składki 3 000, , ,00 100, dotacje celowe na pmoc finansową , , ,00 233,3 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,00 52, składki na ubezpieczenia społeczne 4 533, składki na FP 735, wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 97, zakup usług remontowych , , ,00 40, zakup usług pozostałych , , ,00 98, wydatki inwest , , ,00 60, Drogi wewnętrzne , , ,60 89, składki na ubezpieczenie społeczne 0 0, składki na FP 0 0, wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 133, , zakup usług remontowych , , ,00 124, zakup usług pozostałych , , ,60 310, wydatki inwest , , ,00 65,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,77 234, Różne jednostki obsługi gospodarki 7 000, , ,00 533,3 mieszkaniowej i komunalnej , zakup energii 7 000, , ,00 200, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,35 234, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,00 769, , , , , zakup usług remontowych , , ,00 53, zakup usług pozostałych , , ,35 157, różne opłaty i składki , , ,00 11, podatek od nieruchomości 7 000, , ,00 117, opłaty na rzecz budżetów jednostek 70 70,00 samorządu terytorialnego 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , , koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego , , ,00 88, wydatki inwestycyjne jed. budżetowych , , ,57 101, wydatki inwestycyjne jed. budżetowych , wydatki inwestycyjne jed. budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 487, Pozostała działalność 5 000, , ,42 233, , zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 100,0 710 Działalność usługowa , , ,00 144, Cmentarze , , ,00 144, składki na ubezpieczenia społeczne 0 160, składka na FP 0 50, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług remontowych 7 500, , zakup usług pozostałych , , ,00 200, wydatki na zakupy inwest.jed.budżet , ,00

2 750 Administracja publiczna , , ,00 137, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne 8 350, , ,00 100, składki na Fundusz Pracy 1 132, , ,00 100, , , ,00 100, zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 100, opłaty z tyrułu zakupu usług 1 000, , ,00 100,0 telekomunikac.telefonii stacjonarnej 4740 zakup materiałów papierniczych do 1 000, , ,00 100, zakup akcesoriów komputerowych, w tym 200,00 200,00 200,00 100, Rady gmin , , ,00 153, różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 99, , , , , zakup usług pozostałych , , ,00 850, opłaty z tytułu zakupu usług 1 500, , ,00 100,0 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4420 podróże służbowe zagraniczne 2 000, różne opłaty i składki 3 500, , ,00 129, Urzędy gmin , , ,00 132, wydatki osobowe niezaliczane do wynagr , , ,00 64, różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 104, wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 133, dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 166, składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 131, składki na FP , , ,00 127, wpłaty na PFRON , , ,00 133, wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 79, , , ,00 88, zakup energii , , ,00 142, zakup usług remontowych , , , , zakup usług zdrowotnych 3 000, , ,00 100, zakup usług pozostałych , , ,00 97, zakup usług dostępu do sieci internetowej , , ,00 104, opłaty z tytułu zakupu usług , , ,00 150,0 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług , , ,00 100, zakup usług obejmujących wykonanie ,00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 podróże służbowe krajowe , , ,00 172, podóże służbowe zagraniczne , różne opłaty i składki , , ,00 100, odpisy na zakładowy fundusz , , ,00 118,9 świadczeń socjalnych 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000, , ,00 100, szkolenia pracowników niebędących , , ,00 143, zakup materiałów papierniczych do , , ,00 150, zakup akcesoriów komputerowych, w tym , , ,00 260, wydatki na zakupy inwestycyjne , , , , Promocja jednostek samorządu , , ,00 555,1 terytorialnego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600,00 100, , , , , zakup usług pozostałych , , ,00 157, różne opłaty i składki 300, , Pozostała działalność , , ,00 156, wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 485, zakup usług pozostałych 6 550, , ,00 45, różne opłaty i składki , , ,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , , ,00 10,3 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 1 875, , ,00 102,6 państwowej,kontroli i sądownictwa 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 241,00 241,00 247,00 102, składki na FP 39,00 39,00 40,00 102, wyngrodzenia bezosobowe 1 595, , ,00 102, Wybory do Parlamentu Europejskiego , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 177, , składki na ubezpieczenia społeczne 391,40 391, składki na FP 63,48 63, wynagrodzenia bezosobowe 3 559, , , , zakup usług pozostałych 57,34 57, podróże służbowe krajowe 50,15 50, zakup materiałów papierniczych do 1 396, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 159, Komendy Wojewódzkie Policji , , ,00 198, , , ,00 198, Komendy Powiatowe PSP , , ,00 333, dotacja celowa na pomoc finansową , , ,00 333,3 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i i zakupów inwestycyjnych

3 75412 Ochotnicze Straże Pożarne , , ,00 137, dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 146,3 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7 000, , wydatki na zakupy inwest.jed.budżet , Obrona cywilna 1 000, , ,00 100, , , ,00 100, Pozostała działalność 3 000, ,00 300, , zakup energii 2 700, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , , ,00 108,7 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków,opłat i niepodatkowych , , ,00 108,7 należności budżetowych 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne , , ,00 109, zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 100, koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego , , ,00 109,1 757 Obsługa długu publicznego , , ,00 221, Obsługa papierów wartościowych,kredytów , , ,00 221,5 i pożyczek jednostek samorządu terytor rozliczenia z bankami związane z , ,00 obsługą długu publicznego 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarb , ,00 papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8110 odsetki od samorządowych papierów , , ,00 301,8 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , wydatki osobowe niezaliczone do ,00 uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Rezerwy ogólne i celowe , rezerwy , Oświata i wychowanie , , ,12 107, Szkoły podstawowe , , ,12 101, wydatki osobowe niezaliczone , , ,00 99,1 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 105, dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 117, składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 104, składki na FP , , ,00 98, wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 125, , , ,00 104, zakup pomocy naukowych, , , ,00 117,8 dydaktycznych i książek 4260 zakup energii , , ,00 113, zakup usług remontowych , , ,00 48, zakup usług zdrowotnych 5 300, , ,00 133, zakup usług pozostałych , , ,12 123, zakup usług dostepu do sieci internetowej 3 859, , ,00 49, opłaty z tytułu zakupu usług , , ,00 101, podróże służbowe krajowe , , ,00 111, różne opłaty i składki , , ,00 80, odpisy na zakładowy fundusz , , ,00 103,9 świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących 5 485, , ,00 148, zakup materiałów papierniczych do 6 900, , ,00 161, zakup akcesoriów komputerowych, w tym , , ,00 118, wydatki na zakupy inwestycyjne , , Oddziały przedzkolne w szkołach , , ,00 117,7 podstawowych 3020 wydatki osobowe niezaliczone , , ,00 112,0 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 114, dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 132, składaki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 135, składki na FP 9 854, , ,00 127,7 551,00 551,00 550,00 99, zakup pomocy naukowych 3 500, , ,00 101,4 dydaktycznych i książek 4440 ospisy na zakładowy fundusz , , ,00 112,8 świadczeń socjalnych Przedszkola , , ,00 240, dotacje celowe przekazane gminie na , , ,00 250,0 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczane do 6 969, , ,00 103,3 wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 99, składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 132, składki na FP 1 898, , ,00 158, odpisy na zakładowy fundusz świad.soc , , , Gimnazja , , ,00 108, wydatki osobowe niezaliczone , , ,00 107,9

4 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 107, dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 108, skłądki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 95, składki na FP , , ,00 91, wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 106, zakup pomocy naukowych, , , ,00 91,6 dydaktycznych i książek 4260 zakup energii , , ,00 113, zakup usług remontowych , , ,00 103, zakup usług zdrowotnych 2 573, , ,00 85, zakup usług pozostałych , , ,00 110, zakup usług dostępu do sieci internetowej 2 000, , ,00 61, opłaty z tytułu zakupu usług 5 000, , ,00 137, podróże służbowe krajowe , , ,00 143, podróże słuzbowe zagraniczne , różne opłaty i składki 500,00 500, ,00 515, odpisy na zakładowy fundusz świad.soc , , ,00 106, szkolenia pracowników niebędących 1 611, , ,00 105, zakup materiałów papierniczych do 6 174, , ,00 57, zakup akcesoriów komputerowych, w tym 6 174, , ,00 177, wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 105, składaki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 131, składki na FP 2 259,00 980, ,00 177, wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 110, zakup usług pozostałych , , ,00 103, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 194, dotacje celowe przekazane dla powiatu 9 860, ,75 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorilanego 4700 szkolenia pracowników niebędących , , ,00 382, Pozostała działalność , , ,00 3, wydatki osobowe niezaliczane do wynagr , różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600 0, wynagrodzenia bezosobowe 1 148, , ,00 130, zakup usług pozostałych , , Ochrona zdrowia , , ,00 105, Lecznictwo ambulatoryjne , , ,00 115, dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 115,4 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Zwalczanie narkomanii , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup pomocy naukowych dyd.i książek 0 250, zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe 0 50, szkolenia pracowników niebędących 0 300, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 101, dotacja celowa z budżetu na finansowanie , , ,00 80,8 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 131, , , ,00 95, zakup pomocy naukowych,dyd.i książek 1 300, ,00 600,00 46, zakup usług remontowych , , ,00 118, zakup usług pozostałych , , ,00 49, podróże służbowe krajowe 500,00 600,00 100,00 16, szkolenia pracowników niebędących , wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 251, Pozostała działalność , , ,00 95, dotacja celowa z budżetu na finansow , ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji funadacjom 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4280 zakup usług zdrowotnych 3 618, , zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , , ,00 111, Domy pomocy społecznej , , ,00 153, zakup usług przez jednostki samorządu , , ,00 153,8 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na , , ,00 111,4 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne , , ,00 111, wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 131, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 950, , ,00 148, składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 98, Składki na Fundusz Pracy 1 200, , ,00 127,1

5 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 0, , , ,00 100, zakup usług pozostałych , , ,00 105, opłaty z tytułu zakupu usług 2 100, , ,00 104, podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 600,00 120, odpisy na ZFŚS 1 500, , ,00 105, szkolenia pracowników niebędących 2 000, , ,00 105, zakup materiałów papierniczych do 2 000, , ,00 105, zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 000, , ,00 106, wydatki na zakupy inwestycyjne 0 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 104,0 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,00 104, Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,20 62,2 składki na ubezpieczenia społeczne 3110 świadczenia społeczne , , ,00 58, świadczenia społeczne , , ,20 141, Dodatki mieszkaniowe , , ,00 180, świadczenia społeczne , , ,00 180, Zasiłki stałe , świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , , ,80 103, wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,00 101, wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,40 140, wynagrodzenie osobowe pracowników 1 047, , ,90 140, dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 118, składki naubezpieczenia społeczne , , ,00 104, składki naubezpieczenia społeczne 3 152, , ,30 138, składki naubezpieczenia społeczne 166,91 166,91 231,69 138, składki na Fundusz Pracy 8 750, , ,00 114, składki na Fundusz Pracy 484,90 484,90 681,62 140, składki na Fundusz Pracy 25,67 25,67 36,09 140, wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , ,00 120, wynagrodzenia bezosobowe , , ,34 119, wynagrodzenia bezosobowe 1 307, , ,66 119, , , ,00 33, zakup materiałów i wyposażenia 3 010, , ,53 376, zakup materiałów i wyposażenia 159,41 159,41 600,27 376, zakup energii 5 150, , ,00 101, zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 250,00 200,00 300,00 150, zakup usług pozostałych , , ,00 106, zakup usług pozostałych , , ,14 140, zakup usług pozostałych 1 846, , ,86 140, zakup usług dostępu do sieci internetowej 1 300, , ,00 192, opłaty z tytułu zakupu usług 949,72 949,72 474,86 50,0 telekomunikacyjnych tel.komórkowej 4369 opłaty z tytułu zakupu usług 50,28 50,28 25,14 50,0 telekomunikacyjnych tel.komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 2 100, , ,00 110, opłaty za administrowanie i czynsze za , , ,00 141,0 budynki,lokale i pomieszczenia garażowe 4410 podróże służbowe krajowe 1 000, , ,00 300, różne opłaty i składki 380,00 350,00 400,00 114, odpisy na ZFŚS 5 667, , ,00 105, szkolenia pracowników niebędących 1 000, , ,00 120, zakup materiałów papierniczych do 533,00 500,00 600,00 120, zakup materiałów papierniczych do 189,94 189,94 94,97 50, zakup materiałów papierniczych do 10,06 10,06 5,03 50, zakup akcesoriów komputerowych, w tym 770,00 770, ,00 129, zakup akcesoriów komputerowych, w tym 189,94 189,94 569,83 300, zakup akcesoriów komputerowych, w tym 10,06 10,06 30,17 299, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 5 000, , ,00 200,0 usługi opiekuńcze 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 750,00 750, ,00 180, składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 200,00 133, wynagrodzenia bezosobowe 4 100, , ,00 206, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 000, , świadczenia społeczne 6 000, , Pozostała działalność , , ,00 95, dotacje celowe z budżetu dla pozostałych , ,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3110 świadczenia społeczne , , ,00 96, , , ,00 150, zakup usług pozostałych , , ,00 240,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 31, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku , , ,00 100,0

6 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4300 zakup usług pozostałych , , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 8, stypendia dla uczniów , , ,00 11, inne formy pomocy dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 137, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 000, , ,00 126, zakup usług pozostałych 0 0, różne opłaty i składki 4 000, , ,00 126, Gospodarka odpadami 6060 wydatki na zakupy inwest.jed.budżet , , ,00 0, , , , wydatki na zakupy inwest.jed.budżet , wydatki na zakupy inwest.jed.budżet , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych , , ,00 101,6 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 104, składki na ubezpieczenia społeczne , składki na FP , wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 250, , , ,00 16, zakup usług remontowych 1 000, , ,00 500, zakup usług pozostałych , , ,00 114, wydatki na zakupy inwest.jednostek budż , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 80, składki na ubezpieczenia społeczne , składki na FP , wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 100, , , ,00 250, zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych , , , ,00 66, Ochrona różnorodności biologicznej 2 000, , ,00 100, zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 100, Oświetlenie ulic,placów i dróg , , ,00 133, , zakup energii , , ,00 125, zakup usług remontowych , , ,00 133, zakup usług pozostałych 0 0, wydatki inwestycyjne jeden.budżet , , ,00 144, wydatki na zakupy inwest.jednostek budż , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 50, , , ,00 50,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,00 90,4 narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , , ,00 89, dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 89,9 dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki , , ,00 100, dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 100,0 dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport , , ,89 43, Obiekty sportowe , , ,89 19, składki na ubezpieczenia społeczne 610 0, składki na FP 100 0, wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , ,00 412, zakup energii 5 000, , , ,00 534, zakup usług pozostałych 500,00 500, , , różne opłaty i składki 0 200, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne , , , , , ,00 44, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 142,3 i sportu 2480 dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 142,3 dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność 5 000, , ,00 100, nagrody o charakterze szczególnym 5 000, , ,00 100,0 niezaliczane do wynagrodzeń Ogółem , , ,38 116,9