Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2011 Na podstawie art. 267, art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz z późn. zm.), Wójt Gminy Wieliszew zarządza co następuje: 1 Przekazać Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2 Przekazać Radzie Gminy Wieliszew : 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Wieliszewie za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia, 4) informację o stanie mienia Gminy Wieliszew, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. 3 Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt 4. 4 Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 5

2 Tabela nr 1 do Załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 23 /2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za 2011 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Lp T r e ś ć Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % /5:4/ I Dochody ogółem , , ,75 89,24 Z tego: Dochody bieżące , , ,35 95,46 Dochody majątkowe , , ,40 19,44 Z dochodów ogółem : , , ,96 85,33 Dochody własne z tego: podatek dochodowy od osób prawnych , , ,77 98,62 podatku dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101,70 podatek rolny , , ,67 91,27 podatek od nieruchomości , , ,70 95,26 podatek leśny , , ,60 98,48 podatek od środków transportowych , , ,34 99,14 podatek od działalności gospodarczej , , ,96 78,44 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,91 118,96 wpływy z opłaty skarbowej , , ,13 77,48 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,13 34,83 podatek od spadków i darowizn , , ,90 148,87 Wpływy z opłaty targowej 1.200, ,00 81,00 6,75 Wpływy z opłaty produktowej 500, , ,70 94,37 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń , , ,39 92,39 na sprzedaż alkoholu Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,55 95,86 majątkowych Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , , ,39 5,48 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i , , ,04 33,26 użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z usług , , ,43 85,81 Wpływy ze sprzedaży składników majątku , , ,01 41,83 Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,25 22,23 pobieranych przez jst pozostałe dochody , , ,09 79,66 Dotacje celowe , , ,42 98,08 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,84 99,22 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,30 99,09 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na , , ,28 58,28 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 0, , ,00 100,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy z tyt. Pomocy finansowej 0, , ,00 100,00 udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych Subwencja ogólna , , ,00 100,00 część oświatowa , , ,00 100,00 Środki funduszy strukturalnych , , ,37 75,81

3 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0, , ,37 75,81 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i innej II Wydatki ogółem , , ,59 91,10 Wydatki bieżące , , ,33 91,88 - wynagrodzenia i pochodne od , , ,53 94,68 wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań , , ,27 88,26 statutowych jednostek budżetowych W tym: wpłaty jst do budżetu państwa , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , ,88 92,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,66 96,31 - na programy finansowane z udziałem , , ,40 81,79 środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 - wydatki na obsługę długu , , ,09 79,65 - wydatki z tytułu poręczeń , ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,26 88,09 W tym: inwestycyjne , , ,26 88,09 - w tym : na programy finansowane z , , ,28 99,99 udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 Zobowiązania ,06 III Wynik ,84

4 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011R. w tym: Tabela nr 2 do załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 23 /2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012 r. w tym: ział Źródło dochodów Ogółem bieżące dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % 48,65 48,65 Plan , , ,47 0, ,00 Wykonanie , , ,47 0, ,00 % 84,53 48,98 100,00 0,00 100,00 Plan 800,00 800,00 Wykonanie 389,23 389,23 Plan , ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wykonanie , ,00 % 38,27 38,27 Plan ,00 0, ,00 Dotacja celowa finansowana z iinnych jednostek samorzadu terytorialnego Wykonanie ,00 0, ,00 % 100,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Plan , , ,47 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Wykonanie , , ,47 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 100,00 100,00 100,00 Plan , , ,00 Transport i łączność Wykonanie , , ,00 % 100,00 100,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami Plan , , ,00 samorządu terytorialnego Wykonanie , , ,00

5 Wpływy z różnych dochodów % 100,00 100,00 100,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 100,00 100, Plan , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie , , ,09 % 10,41 76,41 0,09 Plan , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Wykonanie , ,04 % 33,26 33,26 Plan , ,00 Wykonanie , ,62 innych umów o podobnym charakterze % 105,05 105,05 Plan ,00 0, ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wykonanie 2 829,09 0, ,09 % 0,09 0,00 0,09 Plan , ,00 Wpływy z usług Wykonanie , ,62 Pozostałe odsetki Administracja publiczna Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o % 25,49 25,49 Plan , ,00 Wykonanie 394,81 394,81 % 0,66 0,66 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,31 % 89,61 75,79 100,00 70,67 234,78 Plan , ,00 Wykonanie , ,49 % 46,25 46,25 Plan , ,00 Wykonanie , ,69 podobnym charakterze % 87,10 87,10 Wpływy z usług Plan 1 000, ,00

6 Wykonanie 337,72 337,72 % 33,77 33, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Plan ,00 0, ,00 Wykonanie ,01 0, ,01 % 41,83 0,00 41,83 Plan , ,00 Wykonanie , ,89 % 164,00 164,00 Plan 6 500, ,00 Wykonanie 5 324, ,19 % 81,91 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środkow europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan , ,00 0, , ,00 Wykonanie , ,75 0, , ,00 % 71,36 70,67 0,00 70,67 100,00 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,61 % 100,00 100,00 100,00 Plan 49,00 49,00 Wykonanie 21,70 21,70 % 44,29 44,29 Plan 7 000, ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wykonanie 7 340, ,00 % 104,86 104,86 Plan 0,00 0,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości Wykonanie ,30 0, ,30 % 0,00 0,00 0,00 Plan , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Wykonanie , , ,40 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa % 99,98 99,98 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Plan , , ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Wykonanie , , ,40

7 754 % 99,98 99,98 99,98 Plan ,00 200,00 200, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw Wykonanie , ,00 200, ,00 pożarowa % 115,34 100,00 100,00 100,00 Plan 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wykonanie , ,00 Dotacja celowa finansowana z iinnych jednostek samorzadu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 0,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 100,00 100,00 Plan 200,00 200,00 200,00 Wykonanie 200,00 200,00 200,00 % 100,00 100,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Plan , ,76 Wykonanie , ,86 % 95,55 95,55 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 101,70 101,70 Plan , ,00 Wykonanie , ,77 % 98,62 98,62 Plan , ,00 Wykonanie , ,70 % 95,26 95,26 Plan , ,00 Wykonanie , ,67 % 91,27 91,27 Plan , ,00 Wykonanie , ,60 % 98,49 98,49 Plan , ,00 Wykonanie , ,34

8 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej % 99,15 99,15 Plan , ,00 Wykonanie , ,96 % 78,44 78,44 Plan , ,00 Wykonanie , ,90 % 148,87 148,87 Plan , ,00 Wykonanie , ,13 % 77,48 77,48 Plan 1 200, ,00 Wykonanie 81,00 81,00 % 6,75 6,75 Plan , ,00 Wykonanie , ,13 % 34,83 34, Plan , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wykonanie , ,39 % 92,39 92,39 Plan , ,76 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw Wykonanie , ,25 % 22,23 22,23 Plan , ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wykonanie , ,91 % 118,97 118,97 Plan , ,00 Wpływy z różnych opłat Wykonanie , ,46 % 93,59 93,59 Plan , ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wykonanie , ,65 % 48,10 48,10 Rekompensaty utraconych dochodów Plan 200,00 200,00

9 Wykonanie 1 814, ,00 % 907,00 907, Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Wydatki niewygasające Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 100,00 100,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 100,00 100,00 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0, Oświata i wychowanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Plan , , , , ,00 450,00 Wykonanie , , , , ,33 000,00 % 87,85 86,97 70,83 87,69 98,74 98,74 Plan , ,00 Wykonanie , ,44 podobnym charakterze % 58,29 58,29 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan , ,00 Wykonanie , ,09 % 88,97 88,97 Plan 1 720, ,00 Wykonanie 1 846, ,65 % 107,36 107,36 Plan , ,00 Wykonanie , ,24 % 95,23 95,23 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,28 % 58,28 58,28 58,28

10 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych Plan , ,00 Wykonanie , ,92 nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 100,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Plan , ,00 0, ,00 Wykonanie , ,33 0, ,33 środków europejskich % 87,69 87,69 0,00 87, Dotaceje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Ochrona zdrowia Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 85,48 85,48 Plan 2 000, ,00 Wykonanie 480,00 480,00 % 24,00 24,00 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 98,74 98,74 98,74 Plan 570,00 570,00 151,00 Wykonanie 566,81 566,81 148,29 % 99,44 99,44 98,21 Plan 419,00 419,00 Wykonanie 418,52 418,52 % 99,98 99,98 Plan 151,00 151,00 151,00 Wykonanie 148,29 148,29 148,29 % 98,21 98,21 98, Pomoc społeczna Plan , , ,00

11 853 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe odsetki Wykonanie , , ,37 % 99,33 99,33 99,25 Plan 500,00 500,00 Wykonanie 540,89 540,89 % 108,18 108,18 Plan 2 600, ,00 Wykonanie 8 845, ,06 % 340,19 340,19 Plan 8 000, ,00 Wykonanie , ,14 % 130,70 130,70 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,07 % 99,17 99,17 99,17 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,30 % 99,87 99,87 99,87 Plan 7 000, ,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan , ,19 0, ,19 Wykonanie , ,52 0, ,29 % 100,17 100,17 0,00 100,00 Plan , ,19 0, ,19 Wykonanie , ,29 0, ,29 % 100,00 100,00 0,00 100,00 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 205,23 205,23 % 0,00 0, Plan , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie , , ,00 % 94,54 94,54 91,50

12 900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z różnych usług Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 91,50 91,50 91,50 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 95,35 95,35 Plan 5 340, ,00 Wykonanie 5 340, ,00 podobnym charakterze % 100,00 100,00 Plan , ,40 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonanie , ,95 0, ,00 % 71,40 33,00 0,00 100,00 Plan 7 500, ,00 Wpływy z opłaty produktowej Wykonanie 7 077, ,70 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadan bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych % 94,37 94,37 Plan , ,00 Wykonanie , ,32 % 66,91 66,91 Plan 3 100, ,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan 1 000, ,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan 4 168, ,00 Wykonanie 6 688, ,53 % 160,47 160,47 Plan ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,00 0,00 0, ,00 % 100,00 0,00 0,00 100,00 Plan , ,40 Wykonanie , ,40 % 100,00 100,00

13 921 Plan , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie , , ,00 % 100,00 100,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej Plan , , ,00 miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Wykonanie , , ,00 własnych zadan bieżących % 100,00 100,00 100, Plan , ,00 Kultura fizyczna i sport Wykonanie , ,57 % 55,27 55,27 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Plan 300,00 300,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,57 podobnym charakterze % 55,94 27,45 Wpływy z usług Plan 100,00 100,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan 100,00 100,00 Pozostałe odsetki DOCHODY OGÓŁEM Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , ,00 % 89,24 95,46 98,08 75,81 19,43 98,74 100,00

14 Tabela nr 3 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 23/2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012 r. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011R. Dział Roz- dział Nazwa działu i rozdziału Plan ogółem w tym : w tym : Wykonanie bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe Ogółem % (7:4) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , , ,31 94, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , ,31 0, ,31 94, Izby rolnicze 4 200, ,00 0, , ,68 0,00 83, Pozostała działalność , ,47 0, , ,47 0,00 100, Przetwórstwo przemysłowe 5 700,90 0, , ,90 0, ,90 99, Rozwój przedsiębiorczości 5 700,90 0, , ,90 0, ,90 99, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , ,51 92, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, , ,68 0,00 91, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, , ,00 0,00 100, Drogi publiczne gminne , , , , , ,51 93, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , ,81 80, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,81 80, Pozostała działalność 1 107, ,00 0, , ,00 0,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , ,00 79, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,62 0,00 78, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000, ,00 0,00 779,92 779,92 0,00 26, Cmentarze 6 200,00 0, , ,00 0, ,00 99, Pozostała działalność 6 600, ,00 0, , ,08 0,00 97,18

15 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , ,38 89, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,00 0,00 92, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,10 0,00 78, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,00 90, Spis powszechny i inne , ,00 0, , ,61 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,77 0,00 87, Pozostała działalność , , , , , ,38 82, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 0, , ,40 0,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 755, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wybory do sejmu i senatu , , , ,40 99,98 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , ,63 82, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 0, , ,00 0,00 100, Komendy Państwowe Straży Pożarnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,63 80, Obrona cywilna , ,00 0, , ,38 0,00 64, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0, , ,37 0,00 98, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,00 0, , ,48 0,00 77, , ,00 0, , ,48 0,00 77, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,00 0, , ,09 0,00 76, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,09 0,00 80,00

16 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , , ,00 98, Rozliczenia między jst ,00 0, , ,00 0, ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Częśc równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , ,24 93, Szkoły podstawowe , , , , , ,00 93, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , ,23 0,00 87, Przedszkola , , , , , ,24 93, Przedszkola specjalne , ,00 0, , ,00 0,00 40, Gimnazja , , , , ,98 0,00 94, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , ,71 0,00 97, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 0, , ,57 0,00 91, Licea ogólnokształcące , ,00 0, , ,26 0,00 96, Szkoły zawodowe , ,00 0, , ,35 0,00 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, , ,76 0,00 80, Stołówki szkolne , ,00 0, , ,35 0,00 90, Pozostała działalność , ,00 0, , ,37 0,00 85, OCHRONA ZDROWIA , , , , , ,00 78, Szpitale ogólne ,00 0, , ,00 0, ,00 100, Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 0, , ,61 0,00 78, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, , ,05 0,00 50, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, , ,96 0,00 77, Pozostała działalność 151,00 151,00 148,29 148,29 98, POMOC SPOŁECZNA , ,00 0, , ,24 0,00 96, Domy pomocy społecznej , ,00 0, , ,35 0,00 98,13

17 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 1 396, ,00 0, , ,00 0, rodzinie 73,85 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,00 0, , ,32 0,00 98,09 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,00 0, , ,68 0,00 94,96 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,46 0,00 97, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, , ,53 0,00 95, Zasiłki stałe , ,00 0, , ,33 0,00 92, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,88 0,00 89, Pomoc dla cudzoziemców 1 700, ,00 0,00 300,00 300,00 0,00 17, Usuwanie skutków klęsk żywiolowych 2 500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Pozostała działalność , ,00 0, , ,69 0,00 96, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 0, , ,01 0,00 97, Pozostała działalność , ,00 0, , ,01 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0, , ,79 0,00 95, Świetlice szkolne , ,00 0, , ,42 0,00 93, Internaty i bursy szkolne , ,00 0, , ,60 0,00 96, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży , ,00 0, , ,00 0,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , ,77 0,00 86, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , ,17 90, Gospodarka odpadami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, , ,63 0,00 74, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , ,68 0,00 90, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,47 87,92

18 90095 Pozostała działalność , , , , , ,70 94, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0, , ,82 0,00 98, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, , ,00 0,00 98, Biblioteki , ,00 0, , ,82 0,00 98, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, , ,00 0,00 100, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , , , ,31 70, Obiekty sportowe , , , , , ,31 66, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0, , ,89 0,00 96,30 Wydatki ogółem , , , , , ,26 91,10

19 Tabela nr 3a do załącznika nr 1 Zarządzenia nr 23/2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012r. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2011R. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Plan , ,47 0, ,47 Wykonanie , ,15 0, ,15 % 97,26 97,26 0,00 97,26 Plan 4 200, ,00 0, ,00 Wykonanie 3 509, ,68 0, ,68 % 83,56 83,56 0,00 83,56 Plan , ,47 0, ,47 Wykonanie , ,47 0, ,47 % 100,00 100,00 0,00 100,00 Plan , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,90 0, , ,00 % 92,44 92,82 0,00 92,82 90,28 Plan , ,00 0, , ,00 Wykonanie , ,68 0, , ,00 % 91,10 91,35 0,00 91,35 90,28

20 60014 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Plan , ,00 0, ,00 Wykonanie , ,00 0, ,00 % 100,00 100,00 0,00 100,00 Plan , ,00 0, ,00 Wykonanie , ,22 0, ,22 % 94,70 94,70 0,00 94, GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,20 528, ,94 % 80,83 80,83 42,26 80,99 Plan , , , ,00 Wykonanie , ,20 528, ,94 % 80,76 80,76 42,26 80,92 Plan 1 107, ,00 0, ,00 Wykonanie 1 107, ,00 0, ,00 % 100,00 100,00 0,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Plan , , , ,00 Wykonanie , , , ,62 % 78,42 78,42 98,48 77,53 Plan , , , ,00 Wykonanie , , , ,62 % 78,66 78,66 98,48 77,72 Plan 3 000, ,00 0, ,00 Wykonanie 779,92 779,92 0,00 779,92 % 26,00 26,00 0,00 26,00 Plan 6 600, ,00 0, ,00 Wykonanie 6 414, ,08 0, ,08 % 97,18 97,18 0,00 97,18 Plan , , , ,72 0, , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,20 % 89,42 90,93 93,53 83,82 80,66 80,57 Plan , , , ,00 Wykonanie , , , ,00

21 % 92,94 92,94 100,00 78, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Spis powszechny i inne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,88 % 78,22 65,33 0,00 57,89 80,02 Plan , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , ,20 % 90,05 91,61 93,57 85,11 40,00 75,44 Plan , , ,00 128, ,00 Wykonanie , , ,11 127, ,00 % 99,99 99,97 99,98 99,61 100,00 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,00 % 87,67 80,15 81,15 80,01 99,91 Plan , , , ,00 Wykonanie , ,05 0, ,05 % 80,79 80,79 0,00 87, URZĘDY NACZELNYCH Plan , , , ,19 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wykonanie % ,40 99, ,40 99, ,81 0, ,59 99,94 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów Plan 1 755, ,00 0, , władzy państwowej, kontroli i Wykonanie 1 755, ,00 0, ,00 ochrony prawa % 100,00 100,00 0,00 100,00 Plan , , , , , Wybory do sejmu i senatu Wykonanie , , , , ,00 % 99,98 99,97 100,00 99,90 100,00 BEZPIECZEŃSTWO Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 PUBLICZNE I OCHRONA Wykonanie , , , ,44 0, ,49 0,00 0,00 0,00 PRZECIWPOŻAROWA % 90,06 89,46 85,73 90,43 96, Komendy wojewódzkie Policji Plan , ,00 0, ,00

22 Wykonanie , ,00 0, ,00 % 100,00 100,00 0,00 100, Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,49 % 86,51 84,97 88,21 83,43 96,67 Plan , , , ,00 Wykonanie 9 538, , , ,38 % 64,22 64,22 0,00 71,00 Plan , ,00 0, ,00 Wykonanie , ,37 0, ,37 % 98,71 98,71 0,00 98, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,71 % 77,87 77,87 81,81 72, Pobór podatków, opłat i Plan , , , ,00 niepodatkowych należności Wykonanie , , , ,71 budżetowych % 77,87 77,87 81,81 72, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wykonanie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 % 76,75 0,00 0,00 93,33 0,00 0,00 0,00 0,00 79,65 Plan , , , ,00 Wykonanie , , , ,09 % 80,00 93,33 93,33 79,65 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Plan , ,00 Skarb Państwa lub jednostkę Wykonanie 0,00 0,00

23 samorzadu terytorialnego % 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 98,48 98,61 0,00 98,61 0,00 Plan 1 000,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0, ,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0, ,00 Wykonanie , ,00 0, ,00 % 100,00 100,00 0,00 100, Plan , , , , , , ,00 0,00 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie , , , , , , ,19 % 93,20 93,77 95,67 88,96 74,75 97,41 73,22 Szkoły podstawowe Plan , , , ,00 0, ,00 Wykonanie , , , ,90 0, ,14 % 93,22 93,03 96,04 84,93 97,39 Plan , , , , ,00 Szkoła Podstawowa w Wykonanie , , , , ,91 Wieliszewie % 94,68 94,54 96,08 89,90 97,53 Plan , , , , ,00 Szkoła Podstawowa w Łajskach Wykonanie , , , , ,66 Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej Szkoła Podstawowa w Janówku % 94,81 94,64 95,95 88,92 97,83 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,95 % 86,40 86,03 96,31 72,14 96,41 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,34 % 95,09 95,00 96,00 90,98 97,41 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,28

24 % 96,13 96,08 95,92 96,52 97, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Urząd Gminy Szkoła Podstawowa w Łajskach Szkoła Podstawowa w Wieliszewie Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej Szkoła Podstawowa w Janówku Plan , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,97 0, ,34 % 87,36 89,17 91,42 82,59 0,00 96,52 Plan , ,00 Wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,03 % 97,17 97,22 96,88 99,85 96,53 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,72 % 90,62 90,51 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,93 % 84,80 84,29 86,66 80,17 97,16 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,21 % 90,52 90,14 94,91 60,25 96,11 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,45 % 94,06 93,69 95,01 85,57 97, Plan , , , , , , ,00 0,00 Przedszkola Wykonanie , , , , , , ,36 0,00 % 91,14 94,10 95,96 88,61 78,52 98,04 Plan , ,00 Urząd Gminy Wykonanie ,40 0, ,40 % 78,52 78,52 Plan , , , , , ,00 Przedszkole nr 1 w Wieliszewie Wykonanie , , , , , ,36 % 93,00 96,05 96,13 95,76 97,86 49,99 Przedszkole nr 2 w Wieliszewie Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,53

25 Przedszkole nr 3 w Łajskach Przedszkole nr 6 w Janówku % 93,47 93,28 95,96 85,40 98,25 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,46 % 95,95 95,87 95,78 96,11 97,96 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,80 % 90,10 89,79 95,96 72,97 98, Przedszkola specjalne Urząd Gminy Plan ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie 8 394,00 0,00 0,00 0, ,00 % 40,83 0,00 0,00 0,00 40,83 Plan , ,00 Wykonanie 8 394, ,00 % 40,83 0, Gimnazja Gimnazjum w Łajskach Gimnazjum Gminne w Wieliszewie Dowożenie uczniów do szkół SAPO Plan , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,94 % 94,60 94,55 95,66 90,22 97,09 90,49 Plan , , ,00 0, ,00 Wykonanie , , ,71 0, ,72 % 86,51 86,24 86,24 0,00 91,64 Plan , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , ,94 % 94,92 94,88 96,13 90,22 97,34 90,49 Plan , , , ,00 Wykonanie , , , ,09 % 97,59 97,59 79,47 98,02 Plan , , , ,00 Wykonanie , , , ,09 % 97,59 97,59 79,47 98, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej Plan , , , ,00 0,00 300,00 szkół Wykonanie , , , ,95 0,00 300,00

26 SAPO % 91,53 91,52 91,35 94,58 100,00 Plan , , , ,00 300,00 Wykonanie , , , ,95 300,00 % 91,53 91,52 91,35 94,58 100, Plan , , , , ,00 Licea ogólnokształcące Wykonanie , , , , ,71 % 96,05 95,99 96,29 95,31 97,34 Plan , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące w Wykonanie , , , , ,71 Komornicy % 96,05 95,99 96,29 95,31 97, Plan , , , ,00 0, ,00 Szkoły zawodowe Wykonanie , , , ,00 0, ,36 % 98,54 98,55 98,29 100,00 98,47 Plan , , , , ,00 Szkoła Zawodowa w Komornicy Wykonanie , , , , ,36 % 98,54 98,55 98,29 100,00 98, Plan , , ,00 Dokształcanie i doskonalenie Wykonanie , , ,76 nauczycieli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej Szkoła Podstawowa w Janówku Szkoła Podstawowa w Wieliszewie % 80,19 80,19 80,19 Plan 2 300, , ,00 Wykonanie 2 300, , ,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan 3 800, , ,00 Wykonanie 2 397, , ,06 % 63,08 63,08 63,08 Plan 1 900, , ,00 Wykonanie 1 819, , ,26 % 95,75 95,75 95,75 Plan 3 798, , ,00 Wykonanie 3 797, , ,92 % 100,00 100,00 100,00 Plan 5 800, , ,00 Wykonanie 3 620, , ,51 % 62,42 62,42 62,42

27 Plan 560,00 560,00 560,00 Przedszkole nr 1 w Wieliszewie Wykonanie 560,00 560,00 560,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan 680,00 680,00 680,00 Przedszkole nr 2 w Wieliszewie Wykonanie 680,00 680,00 680,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan 2 100, , ,00 Przedszkole nr 3 w Łajskach Wykonanie 2 080, , ,00 % 99,05 99,05 99,05 Plan 550,00 550,00 550,00 Przedszkole nr 6 w Janówku Wykonanie 165,00 165,00 165,00 % 30,00 30,00 30,00 Plan 5 000, , ,00 Gimnazjum Gminne w Wykonanie 3 820, , ,01 Wieliszewie % 76,40 76,40 76, Plan , , , ,00 Stołówki szkolne Wykonanie , , , ,39 % 90,03 90,03 97,12 86,95 Plan , , , ,00 Stołówka SP w Łajskach Wykonanie , , , ,99 % 90,26 90,26 96,97 83,64 Plan , ,00 0, ,00 Stołówka w ZSP Komornica Wykonanie , ,50 0, ,50 % 83,85 83,85 0,00 83,85 Plan , , , ,00 Stołówka w Gimnazjum Gminnym Wykonanie , , , ,90 w Wieliszewie % 98,51 98,51 97,29 99, Plan , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Pozostała działalność Wykonanie , ,48 0, , ,89 % 85,49 98,62 0,00 98,62 Szkoła Podstawowa w Łajskach Plan ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,10 0,00 0, ,10

28 851 Szkoła Podstawowa w Wieliszewie SAPO OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatorujne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność % 84,70 0,00 0,00 0,00 Plan ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,79 0,00 0, ,79 % 82,35 0,00 0,00 0,00 Plan 8 170, , ,00 Wykonanie 8 057, , ,48 % 98,62 98,62 98,62 Plan , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,66 % 75,03 64,64 79,58 61,64 93,23 Plan ,00 0, ,00 Wykonanie ,61 0, ,61 % 78,85 0,00 78,85 Plan , ,00 0, ,00 Wykonanie , ,05 0, ,05 % 50,68 50,68 0,00 50,68 Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,05 % 77,25 66,90 79,54 63,85 98,46 Plan 151,00 151,00 52,00 99,00 Wykonanie 148,29 148,29 52,00 96,29 % 98,21 98,21 100,00 97, Plan , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 POMOC SPOŁECZNA Wykonanie , , , , , ,10 % 96,30 89,67 89,65 89,70 100,00 98,41 Plan , ,00 0, , Domy pomocy społecznej Wykonanie , ,35 0, ,35 % 98,13 98,13 0,00 98,13 Zadania w zakresie Plan 1 396, , , przeciwdziałania przemocy w Wykonanie 1 031, , ,00 rodzinie % 73,85 0,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka Plan , , , ,00 0, ,00

29 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wykonanie , , , ,33 0, ,92 % 98,09 81,01 86,48 67,76 0,00 99, OPS Urząd Gminy Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,92 % 98,36 83,58 86,48 74,84 99,51 Plan 8 800, ,00 0, ,00 0,00 Wykonanie 3 419, ,13 0, ,13 0,00 % 38,85 38,85 0,00 38,85 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Plan , ,00 0, ,00 0,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wykonanie % ,68 94, ,68 94,96 0,00 0, ,68 94,96 0,00 0,00 Plan , ,00 0, ,00 OPS Wykonanie , ,68 0, ,68 % 96,59 96,59 0,00 96,59 Plan 268,00 268,00 0,00 268,00 Urząd Gminy Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz Plan , ,00 0, ,00 0, ,00 składki na ubezpieczenia Wykonanie ,46 0,00 0,00 0,00 0, ,46 emerytalne i rentowe % 97,05 0,00 0,00 0,00 0,00 97,55 Plan ,00 0, , OPS Wykonanie ,46 0, ,46 % 97,55 0,00 97,55 Plan 1 200, ,00 0, ,00 0,00 Urząd Gminy Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe Plan ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,53 0,00 0,00 0, ,53