UCHWAŁA NR XVIII/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 29 lutego 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. Z 2015, poz. 139 ) w związku z 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o., na okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: E2B283E A F520F536. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 lutego 2016 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. wnosi o zatwierdzenie taryfy zawierającej: dla wody uzdatnionej dla wody uzdatnionej a) opłata za 1 m 3 zużycia wody netto: 3,61 zł plus obowiązujący VAT b) opłata pobrana na cele p.poż. netto: 3,61 zł plus obowiązujący VAT c) opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych : przepustowość 1,52,5 m 3 /h netto: 5,56 zł plus obowiązujący VAT przepustowość 3,5 m 3 /h netto: 7,22 zł plus obowiązujący VAT przepustowość 6,0 m 3 /h netto: 10,38 zł plus obowiązujący VAT przepustowość 10,0 m 3 /h netto: 25,80 zł plus obowiązujący VAT przepustowość 15,0m 3 /h netto: 39,84 zł plus obowiązujący VAT przepustowość 4060 m 3 /h netto: 63,97 zł plus obowiązujący VAT mierzona przepustowością hydrantu netto: 6,99 zł plus obowiązujący VAT d) opłata za odczyt w budynkach wielolokalowych i podliczników dla a) opłata za 1 m 3 oczyszczonych ścieków sanitarnych dla grupy gospodarstw domowych b) opłata za 1 m 3 oczyszczonych ścieków sanitarnych dla pozostałych grup odbiorców netto: 2,50 zł plus obowiązujący VAT netto: 8,90 zł plus obowiązujący VAT (w tym dopłata Gminy 0,50 zł/m 3 netto: 8,90 zł plus obowiązujący VAT c) opłata za ładunek ponadnormatywny oczyszczonych d) dwukrotnej opłaty za 1 m 3 oczyszczonych trzykrotnej opłaty za 1 m 3 oczyszczonych pięciokrotnej opłaty za 1 m 3 oczyszczonych dziesięciokrotnej opłaty za 1 m 3 oczyszczonych opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych: netto: 17,80 zł plus obowiązujący VAT netto: 26,70 zł plus obowiązujący VAT netto: 44,50 zł plus obowiązujący VAT netto: 89,00 zł plus obowiązujący VAT netto: 4,63 zł plus obowiązujący VAT Przekroczenia ładunków określone zostały w Tabeli nr 1 na stronie 6 składanego wniosku taryfowego. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 1. Informacje ogólne Id: E2B283E A F520F536. Uchwalony Strona 1

3 Niniejszy wniosek został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity(dz. U. z 2015 roku poz. 139), zwanym dalej Ustawą. Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 127 poz. 886 ), zwanym dalej Rozporządzeniem. Podstawą do ustalenia opłat są także przepisy ustawy o gospodarce komunalnej w części odnoszącej się do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego art. 4 ust. 1 ustawy, (Dz. U. z 1997 roku Nr 943, z póżn. zm.) 2. Zakres świadczonych usług Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla znak KIRiOŚ Nr 7037/1/2002 roku z dnia 12 grudnia 2002 roku. Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi: w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę; w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowę. 3. Taryfowe grupy odbiorców Występuje tylko jedna dla wszystkich odbiorców jednakowa grupa taryfowa. Wprowadza się dodatkowo podwyższenie opłaty taryfowej za ścieki w przypadku przekroczenia parametrów ścieków: a) w przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z parametrów mieszczących się w pierwszym przedziale tabeli nr 1 Odbiorca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości dwukrotności ustalonej na podstawie taryfy ceny za okres rozliczeniowy, w którym przekroczenie zostało stwierdzone ; b) w przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z parametrów mieszczących się w drugim przedziale tabeli nr 1 Odbiorca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości trzykrotności ustalonej na podstawie taryfy ceny za okres rozliczeniowy, w którym przekroczenie zostało stwierdzone; c) w przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z parametrów mieszczących się w trzecim przedziale tabeli nr 1 Odbiorca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości pięciokrotności ustalonej na podstawie taryfy ceny za okres rozliczeniowy, w którym przekroczenie zostało stwierdzone; d) w przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z parametrów wykraczających poza maksymalne granice określone w trzecim przedziale tabeli nr 1 Odbiorca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości dziesięciokrotności ustalonej na podstawie taryfy ceny za okres rozliczeniowy, w którym przekroczenie zostało stwierdzone; W przypadku równoczesnego przekroczenia różnych parametrów zrzutu ścieków, Odbiorca ponosi dodatkową opłatę według parametru, za który opłata jest najwyższa. Tabela 1: Przedziały przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach PARAMETR Przedziały stężeń zanieczyszczeń w mg/l BZT ChZTCr Fosfor ogólny 9,5715,00 15,0120,00 20,0160,00 Id: E2B283E A F520F536. Uchwalony Strona 2

4 Azot amonowy Zawiesina ogólna Substancje ekstrahujące się eterem naftowym Taryfy zostały skalkulowane w wartościach netto Ponadto w tabelach podano cenę brutto, która zawiera na dzień sporządzenia wniosku taryfowego 8 % i nie będzie wymagać oddzielnego zatwierdzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku. 4. Standardy jakościowe usług Określone we wniosku ceny i stawki opłat przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu uchwałą Nr XXXVI/276/2006 z dnia 27 stycznia 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006 roku Nr 38 poz. 1028) Jakość wody dostarczana naszym Odbiorcom jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi. Przedsiębiorstwo eksploatuje: 4 ujęcia wody 3 stacje uzdatniania wody 3 pompownie wody 2 oczyszczalnie ścieków 42 przepompownie ścieków 474,4,1 km sieci wodociągowej z przyłączami 108,1 km sieci kanalizacyjnej z przyłączami Liczba odbiorców: wody ścieków Długość sieci wodociągowej w 2015 roku wzrosła o 2,223 km a sieci kanalizacyjnej wzrasta o 6,157 km i o 9 przepompowni ścieków. Liczba odbiorców wody wzrosła o 318 szt. a kanalizacji o 186 szt. 5. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf Zgodnie z 2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stawka opłaty abonamentowej to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu za : 1) utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych; 2) jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego; 3) rozliczenia należności za ilość dostarczanej wody lub ilość odprowadzonych ścieków. Zasadność poboru opłaty abonamentowej związana jest bezpośrednio ze strukturą kosztów przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego, w której ponad 75% stanowią koszty stałe, a ich wysokość jest niezależna od rzeczywistego poziomu w jakim odbiorcy korzystają z usług przedsiębiorstwa. Stąd zgodnie z 13 ust 5 rozporządzenia opłaty abonamentowe winny być regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki. Są więc zatem stałym, pewnym przychodem przedsiębiorstwa. Id: E2B283E A F520F536. Uchwalony Strona 3

5 Podwyżki cen wody i ścieków są niezbędne do zapewnienia koniecznych inwestycji modernizacyjnych sieci będących w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz obsługę ciągle wzrastającej długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W planie taryfowym na 2016 rok uwzględniono wynegocjowane w dniu roku porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w wysokości 100 zł/brutto/osobę/mc, zgodnie z 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) i wzrost cen usług zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem inflacji. Ponadto w planie uwzględniono wzrost amortyzacji, opłaty rocznej za posadowienie sieci oraz zwiększenie dzierżawy majątku gminnego, wzrost podatków lokalnych, energii elektrycznej z tytułu planowanego pełnego rozruchu po przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu a także wzrost opłat z tytułu energii elektrycznej od nowych obiektów. Cenę dystrybucji energii elektrycznej ustalono na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE (10)/2015/13854/IX/Kku/Mdę z dnia 17 grudnia 2015r. a cenę energii elektrycznej przyjęto zgodnie z umową PWiK Nowy Tomyśl /KK2/KM/2015/26 z ENEA S.A. Poznań. Wzrost amortyzacji na działalności kanalizacyjnej wynosi ,00 zł oraz zużycie energii elektrycznej na działalności kanalizacyjnej wzrośnie o ,00 zł a podatki i opłaty wzrastają na działalności kanalizacyjnej o ,00 zł. Rosną także usługi obowiązkowe serwisowe związane z przeglądami urządzeń na oczyszczalni o ,00 zł. Cały wzrost kosztów dotyczy przede wszystkim uruchomionej po modernizacji oczyszczalni ścieków. 6. Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów Wniosek taryfowy został skonstruowany na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z Rozporządzeniem jako ostatni rok obrotowy został przyjęty okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf stanowi także okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i jest on zgodny z ustawą o rachunkowości. W celu dokładnego skalkulowania taryf za wodę i ścieki z obliczeń wyeliminowano przychody i koszty związane z działalnością pomocniczą, przychody finansowe oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne. System ewidencji księgowej prowadzony w Spółce umożliwia rozliczanie kosztów działalności bieżącej według miejsc ich powstawania ze szczegółowością wymaganą w Rozporządzeniu. W odniesieniu do działalności wodociągowej, jako suma łączna, wyodrębnione zostały koszty poboru i uzdatniania wody oraz koszty przesyłu wody a także koszty opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych. Na opłatę abonamentową składają się koszty odczytu, rozliczeń, utrzymania gotowości urządzeń wodociągowych. Koszty opłat abonamentowych zostały dostosowane do przepustowości urządzeń wodociągowych wyrażonej w m 3/h. W działalności kanalizacyjnej wyodrębnia się także łącznie koszty odprowadzania ścieków, koszty ich pompowania oraz oczyszczania a także koszty opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Na koszty opłaty abonamentowej składają się koszty rozliczenia i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Dla działalności o charakterze ogólnym prowadzi się ewidencję kosztów ogólnozakładowych i wydziałowych. Na podstawie danych ewidencyjnych z roku 2015 oraz założeń planowych na 2016 rok ustalone zostały koszty eksploatacyjne działalności wodociągowej, kanalizacyjnej oraz mającej charakter ogólny. Wyliczeń bezpośrednich kosztów działalności podstawowej nie obciążono kosztami obsługi zadłużenia kredytowego oraz odpisami rezerw na należności nieregularne. Uwzględniono także skutki wzrostu podatku od nieruchomości, wynikające z planowanych na 2016 rok zadań inwestycyjnych, ujętych w załączonym planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Id: E2B283E A F520F536. Uchwalony Strona 4

6 UZASADNIENIE do uchwały Nr XVIII/ 154/ 2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. W ustawowym terminie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. przedłożyło Burmistrzowi Nowego Tomyśla wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku. Do wniosku Spółka dołączyła szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Nowe taryfy zakładają wzrost cen za wodę i ścieki oraz opłaty abonamentowe, a także opłatę za odczyt; 1) za 1 m3 wody netto: 3,61 zł + obowiązujący wzrost o 0,09 zł netto; 2) za 1 m3 wody na cele p.poż. netto: 3,61 zł + obowiązujący wzrost o 0,09 zł netto; 3) za 1 m3 ścieków dla grupy gospodarstw domowych netto: 8,90 zł + obowiązujący wzrost 1,81 zł netto (w tym dopłata Gminy 0,50 zł/m3 netto); 4) za 1 m3 ścieków dla pozostałych grup odbiorców netto : 8,90 zł + obowiązujący wzrost o 1,81 zł netto; 5) opłata za ładunek ponadnormatywny oczyszczonych dwukrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych netto:17,80 zł + obowiązujący trzykrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych netto : 26,70 zł + obowiązujący pięciokrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych netto : 44,50 zł + obowiązujący dziesięciokrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych netto: 89,00 zł + obowiązujący VAT. 6) opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych : * przepustowość 1,52,5 m3/h netto: 5,56 zł + obowiązujący * przepustowość 3,5 m3/h netto: 7,22 zł + obowiązujący * przepustowość 6,0 m3/h netto: 10,38 zł + obowiązujący * przepustowość 10,0 m3/h netto: 25,80 zł + obowiązujący * przepustowość 15,0m3/h netto: 39,84 zł + obowiązujący * przepustowość 4060 m3/h netto: 63,97 zł + obowiązujący * mierzona przepustowością hydrantu netto: 6,99 zł + obowiązujący * opłata za odczyt w budynkach wielolokalowych i podliczników netto 2,50 zł + obowiązujący *opłata za odczyt w budynkach wielolokalowych i podliczników netto 2,50 zł + obowiązujący * opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych netto: 4,63 zł + obowiązujący. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Id: E2B283E A F520F536. Uchwalony Strona 1

7 Podwyżki cen wody i ścieków są niezbędne ze względu na pokrycie kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz obsługę ciągle wzrastającej długości sieci. W 2016 roku wzrasta amortyzacja, opłaty roczne za posadowienie sieci oraz koszt dzierżawy majątku gminnego, podatki lokalne. Wzrastają także koszty energii elektrycznej z tytułu pełnego rozruchu po przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu, a także w związku z uruchomieniem nowych obiektów przepompowni ścieków. W związku z powyższym zachodzi konieczność podwyżki cen za wodę i ścieki. Z podanych wyżej przyczyn zatwierdzenie przedstawionych taryf Burmistrz Nowego Tomyśla uznał za uzasadnione i przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały o ich zatwierdzenie. Id: E2B283E A F520F536. Uchwalony Strona 2