UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 28 września 2016 r. sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz oraz z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XV/80/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 stycznia 2016 r. - Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Rząśnia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rząśnia o kwotę ,00 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia na rok 2016 wynosi ,89 zł, w tym: - dochody bieżące ,89 zł, - dochody majątkowe ,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia na rok 2016 wynosi ,71 zł, w tym: - wydatki bieżące ,71 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł. 4. Planowany deficyt pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi ,82 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości ,49 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości ,33 zł. 5. Dokonuje się zmian w ustalonym planie przychodów i rozchodów Gminy Rząśnia na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2016 rok. 6. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2016 rok w kwocie ,00 zł i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 02 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2016 rok. 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rząśnia zgodnie z załącznikiem Nr 5. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 02 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2016 r. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia. Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia Andrzej Szydłowski Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 września 2016 r. Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie ,80 0,00 540, , Szkoły podstawowe ,80 0,00 265, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ,00 0,00 265, , Gimnazja ,00 0,00 275, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ,00 0,00 275, , Pomoc społeczna ,00 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, , ,00 bieżące razem: ,89 0, , ,89 majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 1

4 Ogółem: ,89 0, , ,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 września 2016 r. Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne 750 Administracja publiczna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4280 Zakup usług zdrowotnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie Ochotnicze straże pożarne po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 1

6 przed zmianą Zakup usług remontowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 2

7 po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach przed zmianą Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów zwiększenie publicznych po zmianach przed zmianą zmniejszenie Kultura fizyczna zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Obiekty sportowe zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach , , , , , Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gimnazja 852 Pomoc społeczna 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą 32217, , , , zwiększenie po zmianach 32482, , , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą 16361, , , , zwiększenie po zmianach 16636, , , , przed zmianą Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 3

8 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wydatki razem: zwiększenie , , , po zmianach , , , przed zmianą zwiększenie , , , po zmianach , , , przed zmianą zwiększenie , , , po zmianach , , , przed zmianą zwiększenie 4518,8 4518,8 4518,8 4518, po zmianach 27318, , , , przed zmianą zwiększenie 21716, , , , po zmianach 63216, , , , przed zmianą zwiększenie 110,7 110,7 110,7 110, po zmianach 740,7 740,7 740,7 740, przed zmianą , , , , zwiększenie , , , po zmianach , , , , , , Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 września 2016 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Rząśnia na 2016 rok L.P. PRZYCHODY KWOTA ZŁ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , Nadwyżka z lat ubiegłych ,49 RAZEM PRZYCHODY ,70 ROZCHODY Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,88 RAZEM ROZCHODY ,88 Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 września 2016 r. Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia na 2016 rok Dzia ł Rozdzi ał Wyszczególnienie Okres realizacji Planowane nakłady finansowe na 2016 r. /w zł/ O10 x x ROLNICTWOI ŁOWIECTWO x ,00 O1010 x Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi x ,00 Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów ,00 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej,przykanalikami i przepompowaniami dla miejscowości Biała i Gawłów Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola , , , x x TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x , x Drogi publiczne wojewódzkie x ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)nr 483 dł. ok 1500 mb , x Drogi publiczne powiatowe x , Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola- Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle -Zielęcin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i chodnika Przebudowa drogi powiatowej Nr 3500 E Broszęcin- Kol.Broszęcin w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków, dł.ok 13,2 km , , , , x Drogi publiczne gminne x ,00 Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych Budowa,rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok.920,0mb w miejscowości Rząsnia (Wykno) Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr E relacji Rząśnia-Suchowola , , ,00 Przebudowa drogi gminnej Nr E Broszęcin ,00 Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 1

11 Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej Przebudowa drogi gminnej Nr E Biała za cmentarzem działka nr 1120/1 Budowa zjazdu z drogi gminnej Nr E w obrębie Stróża działka nr 365/1 Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) Przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej w obrębie Rekle wraz z przebudową odcinka drogi , , , , x Drogi wewnętrzne x ,00 Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych ,00 Przebudowa dróg śródpolnych w obrębie : ,00 Zielęcin dz. Nr 107,1657,1701,1632, ,00 Będków dz.nr 708,639, ,00 Biała dz.nr ,00 Biała dz.nr ,00 Stróża działka Nr 311/ ,00 Augustów dz.nr 214, obręb Broszęcin dz.nr ,00 Biała dz. Nr 91 i ,00 Gawłów dz.nr 417 i ,00 Rząśnia dz.nr , x x Gospodarka mieszkaniowa x , x Gospodarka gruntami i nieruchomościami x ,00 Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży ,00 Wykup gruntów , x x ADMINISTRACJA PUBLICZNA x , x Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) x , x x Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Rząśni , , Zakup firewalla sprzętowego do odnowy sieci , Zakup zintegrowanego oprogramowania - Rejestr VAT ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA x , x Ochotnicze straże pożarne x ,00 Przebudowa budynku garażu OSP w Białej ,00 Przebudowa pomieszczeń chłodni w budynku użyteczności publicznej w Zielęcinie ,00 Montaż szyldu do budynku OSP w Stróży ,00 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 6060 OSP Biała ,00 Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 2

12 801 x x OŚWIATA I WYCHOWANIE x , x Szkoły Podstawowe , Zakup konstrukcji zabawowej Quadro dla SP Biała ,00 Monitoring zużycia paliwa dla ZSP w Rząśni , x Gimnazja x ,00 Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rząśni , x x OCHRONA ZDROWIA x , x Szpitale ogólne x , Dotacja celowa z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa z budżetu dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa z budżetu dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie , , , x Lecznictwo ambulatoryjne x , Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rząśni (rehabilitacja) wraz z zagospodarowaniem terenu Zakup aparatu USG dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni , , x x Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej x , x Pozostała działalność x , x x Zakup klimatyzatora do pomieszczenia Centrum Kształcenia w Rząśni GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 x , x Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu x ,00 Budowa ogniw fotowoltaicznych ,00 -na terenie hydroforni w Rząśni ,00 -na terenie oczyszczalni ścieków w Rząśni ,00 Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka ,00 Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich - Rząśnia i Sulmierzyce , Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii , Dotacje celowe z budżetu - wymiana źródła ciepła , x Oświetlenie ulic, placów i dróg x ,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego , x Pozostała działalność x ,00 Zagospodarowanie terenu dz. Nr 1071 Rząśnia (parking przy cmentarzu) , x x Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego x ,00 Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 3

13 92108 x Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele x , Zakup 3 instrumentów muzycznych Euphonium , x Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby x , Zakup klimatyzatorów do świetlicy w Będkowie , x x KULTURA FIZYCZNA x , x Obiekty sportowe x ,00 Ogrodzenie boiska sportowego w Białej wraz z utwardzeniem działki pod drogę wewnętrzną ,00 OGÓŁEM: ,00 Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 4

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 września 2016 r. Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rząśnia na 2016 rok rozdz./ klasyfikacji budzetowej Kwota w zł. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Podmiotowe Przedmiotowe Celowe Razem Podmiotowe Przedmiotowe Celowe Razem , , , , , , , , ,00 w tym: Szpital Powiatowy Pajęczno Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 w tym: dotacja na wodomierze , , ,00 wodę i oczyszczanie ścieków , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , , ,00 Id: D1C55CC A28-BC6D-82C9AAD4BA3D. Podpisany Strona 1