ZARZĄDZENIE NR 230/10 BURMISTRZA CHOROSZCZY z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 230/10 BURMISTRZA CHOROSZCZY z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zmianami ), art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm. ) zarządzam: Przyjąć : 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r., według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie dochodów wynosi ,24 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie wydatków wynosi ,35 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3. 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 3) Sprawozdanie z wykonania planów zakładów budżetowych, dochodów własnych, GFOŚiGW zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać: 1. Radzie Miejskiej w Choroszczy 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 1 / 81

2 inż. Jerzy Ułanowicz ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 2 / 81

3 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY W 2009 R. Uchwalony plan dochodów na 2009 r. wynosił zł, a wydatków na 2009 r zł i został zmieniony Uchwałami Nr XXII/172/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia r., Nr XXIII/178/09 z dnia 26 czerwca 2009 r., Nr XXIV/185/09 z dnia 23 września 2009 r., Nr XXVI/199/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 163/09 z dnia r., Nr 165/09 z dnia r., Nr 171/09 z dnia r., Nr 180/09 z dnia r., Nr 185/09 z dnia r., Nr 191/09 z dnia r., Nr 204/09 z dnia r., Nr 205/09 z dnia r., Nr 210/09 z dnia r., Nr 213/09 z dn r., Nr 219/09 z dnia r. Zwiększono plan dochodów: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 230/10 Burmistrza Choroszczy z dnia 18 marca 2010 r. 1) o kwotę zł z tytułu przyznanych dotacji celowych z przeznaczeniem na: - wypłatę dodatków w wysokości 205 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku zł - przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zł, - dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania zł, - modernizację drogi w Złotorii zł, - realizację ustawy z dn r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna zł, - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 660 zł, - składki zdrowotne od zasiłków stałych 274 zł, - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł, - zasiłki okresowe zł, ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 3 / 81

4 - świadczenia rodzinne zł. Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających dotacje. 2) o zł z tytułu pozyskania innych środków: - ponadplanowe dochody zł: w oświacie zł zł opłaty adiacenckie zł renta planistyczne zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych zł kary z tytułu przekroczenia terminów w związku z realizacją modernizacji oświetlenia zł wpływy z usług w gospodarce mieszkaniowej zł - porozumienie Nr 1/2008 zawarte na udzielenie Gminie Choroszcz pomocy finansowej w kwocie zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Konowały Śliwno, - planowane wyższe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży działek zł, - realizacja projektu systemowego Jutro może być inaczej w ramach POKL zł, - dofinansowanie budowy ul. Sportowej w Choroszczy zł, - realizacja programu Uczeń na wsi zł. Zmniejszono plan dochodów o zł: zł dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na Przebudowę drogi gminnej Konowały Śliwno w związku z niższym niż planowano kosztem inwestycji, - decyzją Nr ST3/4826/09-80/DWX/09/1440/2008 zmniejszającą część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2009 r. o zł, - z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zł, - z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł, ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 4 / 81

5 - z tytułu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, - z tytułu dotacji na zasiłki stałe 652 zł. Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi: 1) dochody: - plan zł, - wykonanie ,24 zł. 2) wydatki: - plan zł - wykonanie ,35 zł TYTUŁ I. DOCHODY DZIAŁ I. DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wpływy z dzierżawy gruntu ustalane były na podstawie wykonania w ubiegłym roku. W roku 2009 nie zostały zrealizowane. DZIAŁ II. DZ. 020 LEŚNICTWO - wpływy z różnych opłat opłaty za obwody łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe i przekazywane do Urzędu nieznacznie przekroczyły plan. DZIAŁ III. DZ. 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano 94,54 % planowanych dochodów. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. DZIAŁ IV. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwotę ,45 zł stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, natomiast pozostała kwota to koszty upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty. DZIAŁ V. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 5 / 81

6 - wpływy za użytkowanie wieczyste, w zostały zrealizowane w 125,06 %. Wyższe niż planowano wykonanie wynika z uregulowania zaległych opłat oraz wzrost opłaty rocznej, - wpływy z różnych opłat są to opłaty adiacenckie oraz renty planistyczne i są zrealizowane w 100,59 % wpływów planowanych. W 2009 r. wydano 36 decyzji ustalających opłatę adiacencka oraz 3 decyzje ustalające rentę planistyczną. - dochody z najmu lokali użytkowych wykonano w 61,60 %, - dochody z najmu lokali mieszkalnych wykonano w 101,45 %, - dochody z tytułu dzierżawy gruntu wykonano w 96,18 %, - wpłaty z tytułu dzierżawy budynków 99,22 %, - wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodno kanalizacyjnych 122,03 %- wykonanie jest wyższe w związku z zawarciem nowych umów na dzierżawę, - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wpłynęła kwota zł przekształcono prawa 3 nieruchomości, - przeprowadzono 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości. Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości ,79 zł. Zainteresowanie nabyciem nieruchomości w roku 2009 było stosunkowo niewielkie. - wpływy z usług opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia wykonano w 112,51 % - odsetki zostały naliczone i opłacone od nieterminowych opłat w/w należności, - wpłynęła ponadto kwota zł z urzędu skarbowego zwrot podatku VAT dotyczącego realizacji w latach poprzednich inwestycji Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy - pozostałe dochody to kara za nieterminowe wykonanie umów 732 zł i sprzedaż złomu 148,96 zł. DZIAŁ VI. DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - opłaty za wyrysy i wypisy działek są regulowane na bieżąco. DZIAŁ VII. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody z tytułu prowizji od opłat za wydawane dowody osobiste zrealizowano w 91,25 % planu, ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 6 / 81

7 - wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń 689 zł, - opłaty za ksero zrealizowano w 74,55 %, - pozostałe dochody stanowią opłaty administracyjne oraz zwrot kosztów postępowania sądowego. DZIAŁ VIII. DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody z tytułu wynajmu świetlic OSP przekroczyły plan i zostały zrealizowane w 119,86 %. Ponadto opłacono należny podatek VAT. DZIAŁ IX. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody ogółem zostały wykonane w 100,71 % - zgodnie z założeniami. Procentowo najniższe wykonanie wystąpiło w opłacie z tytułu posiadania psów, a najwyższe w udziałach gminy w podatku od osób prawnych. Na koniec 2009 r. zaległości w należnościach podatkowych wynoszą: 1) podatki realizowane przez Urząd Miejski: a) podatki od osób prawnych : - podatek od nieruchomości ,34 zł - podatek rolny -362,95 zł - podatek leśny - 4,00 zł - podatek od środków transportowych 4 054,00 zł b) podatek od środków transportowych 4 054,00 zł - podatek od środków transportowych 4 054,00 zł - rolny ,12 zł - leśny 6 293,94 zł - od środków transportowych ,35 zł - od psów 531 zł 2) podatki realizowane przez urzędy skarbowe: - podatek opłacany w formie karty podatkowej ,75 zł ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 7 / 81

8 - podatek od spadków i darowizn ,44 zł - podatek od czynności cywilno prawnych 151,10 zł Zalegającym podatnikom podatku od nieruchomości i podatku rolnego wystawiono upomnień oraz 378 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,71 zł. W 2009 r. rozpatrzono 25 wniosków o umorzenie zobowiązań pieniężnych: pozostawiono bez rozpatrzenia 5 wniosków, odmownie rozpatrzono 2 wnioski, pozytywnie - 18 wniosków na kwotę 5 425,14 i umorzono odsetki w wysokości 2 490,87zł. Odroczono podatek od nieruchomości w kwocie ,00 zł. DZIAŁ X. DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano zgodnie z planem - pozostałe odsetki jest to prowizja bankowa od posiadanych środków pieniężnych wykonanie stanowi 106,96 % planu, ponieważ uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu lokat terminowych. DZIAŁ XI. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody zrealizowano w 73,73 %. Kwotę 963,20 zł uzyskano z dzierżawy placu przed Szkołą Podstawową w Choroszczy, 2783 zł z wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszewie, zł uzyskano w Gimnazjum za wynajem sali, z tytułu kapitalizacji odsetek otrzymano kwotę 2 380,51 zł, wpływy z opłat za legitymacje. W Szkole Podstawowej w Złotorii uzyskano dochody ze sprzedaży drzewa zł, pozostałe dochody stanowią zwrot za prenumeratę i rozmowy telefoniczne zł. DZIAŁ XII. DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA - dochody stanowią zwrot niewykorzystanych w 2008 r. zaliczek na opłaty sądowe. DZIAŁ XIII. DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA - są to wyższe dochody uzyskane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek. Ponadto wpłynęła z urzędu pracy refundacja prac społecznie użytecznych dotycząca grudnia 2008r. DZIAŁ XIV. DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 8 / 81

9 Rozdział 1 Rozdz zwrot podatku VAT z lat ubiegłych Rozdział 2 Rozdz wpływy z opłaty produktowej są zrealizowane w 48,6 %. Rozdział 3 Rozdz są to kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy przez firmę realizującą Modernizację oświetlenia ulicznego. - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych. Rozdział 4 Rozdz TYTUŁ II. DOTACJE Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 99,92 %, a na realizację zadań własnych w 97,62 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości ,18 zł: - wybory do parlamentu Europejskiego - 109,93 zł - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa 626,70 zł - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 442,75 zł - świadczenia rodzinne 1 848,51 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 356,04 zł - zasiłki okresowe 1 708,54 zł - dofinansowanie zakupu podręczników ,16 zł ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 9 / 81

10 - zasiłki stałe 2 254,55 zł Środki otrzymane na pomoc społeczną oraz pomoc uczniom nie zostały wykorzystane w całości ze względu na mniejszą ilość uprawnionych do w/w świadczeń. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień jst zostały wykorzystane w 100 %. Ponadto pozyskano środki na inwestycje: - droga w Złotorii zł - droga Konowały Śliwno zł Dotacje te wykorzystano w 100 %. W roku 2009 wpłynęła dotacja na realizację projektu Uczeń na wsi TYTUŁ III. WYDATKI Z planowanej na 2009 r. kwoty wydatków zł wydano ,35 zł, co stanowi 96,97 % planu, z tego: 1) Wydatki bieżące: - plan zł, - wykonanie ,25 zł 2) Wydatki majątkowe: - plan zł, - wykonanie ,10 zł. DZIAŁ I. DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 1 Rozdz środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej 2 % udziału we wpływach podatku rolnego Rozdział 2 Rozdz Środki wydano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 10 / 81

11 Ze środków inwestycyjnych: - wykonano wodociąg w Sienkiewiczach DN = 110 PE mm o długości 100m wraz z zamontowaniem hydrantu Ø ,00 zł - postawiono 4 studnie wodomierzowe w ulicach: Sucha, Zagórna, Przejazd, Grzybowskiego w Klepaczach ,76 zł DZIAŁ II. DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 1 Rozdz Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych została wykorzystana w całości zł Z planowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano na łączną kwotę ,83 zł: - chodnik w Konowałach zł wydano na opłacenie części materiałów zakupionych w 2008 r. W 2009 r. wykonano: 780 m2 chodnika z płyt chodnikowych 35x35 cm, 407 m2 chodników z kostki polbruk szarej gr. 8 cm. - przebudowa drogi w Rogowie - zapłacono kwotę zł za roboty dodatkowe z umowy z 2008 roku. - przebudowa drogi do Kruszewa przekazano Powiatowi Białostockiemu zł dotacji z przeznaczeniem na ten cel zgodnie z przedłożonymi fakturami, - wzmocnienie ul. Mickiewicza w Choroszczy - przekazano Powiatowi Białostockiemu ,76 zł dotacji z przeznaczeniem na ten cel zgodnie z przedłożonymi fakturami, - wykonanie nawierzchni chodnika i zjazd ul. Sienkiewicza w Choroszczy ,84 z - przekazano Powiatowi Białostockiemu dotację z przeznaczeniem na ten cel zgodnie z przedłożonymi fakturami. Rozdział 2 Rozdz Ogółem zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ,99 zł - środki finansowe stanowią m. in. koszt utrzymania pracowników zajmujących się drogami. Ponadto wykonano: 1) profilowanie dróg żwirowych i gruntowych równarką na terenie sołectw: Żółtki, Dzikie, Sienkiewicze, Klepacze, Krupniki, Kolonia Porosły, Porosły, Jeroniki, Łyski, Złotoria, Gajowniki, Czaplino, miasto Choroszcz, drogi tras kursowania autobusów dowożących dzieci do szkół (Rogowo Szosa Kruszewska, Konowały Śliwno, Konowały Pańki, Konowały Biele, Konowały Szosa Kruszewska), 2) wykonanie przepustów i odwodnienia skrzyżowania ulic: Spokojnej i Wodociągowej w Klepaczach; 3) naprawa odcinków dróg w miejscowościach: Żółtki, Klepacze, Krupniki, droga na dz. nr 1573 ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 11 / 81

12 w Choroszczy, sięgacz od ul. Zastawie II, Czaplino, droga do oczyszczalni ścieków w Choroszczy, ul. Zastawie III, ul. Sarosieka, Zaczerlany, 3-go Maja, Konwaliowa, Chabrowa, Zastawie III; 4) naprawa wlotu ul. Piaskowej w Choroszczy; 5) wymiana przepustu Ø 600 mm i długości 9,00 m w ul. 3-go Maja w Choroszczy; 6) wykonanie przepustu Ø 400 mm i długości 6,00 m na wlocie ul. Wojska Polskiego do Al. Niepodległości; 7) wykonanie przepustu Ø 400 mm i długości 9,00 m w ul. Kościuszki; 8) zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz ,70 9) profilowanie dróg żwirowych i gruntowych równarką na terenie sołectw: Zaczerlany, Kol. Zaczerlany, Gajowniki, Oliszki, Kościuki, Kol. Kościuki, Konowały, Śliwno, Porosły, Krupniki, Konowały, Dzikie, Mińce, Izbiszcze, Czaplino, Jeroniki, Sienkiewicze, Łyski, Klepacze, ulice w mieście Choroszcz, 10) pozimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Choroszcz; 11) wykonanie przepustu i elementów odwodnienia skrzyżowania ulicy Piaskowej w Choroszczy z drogą wewnętrzną na dz. nr 1563; 12) naprawa odcinków drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr: 1563 i 1564 w Choroszczy; 13) naprawa odcinków dróg w miejscowościach: Zaczerlany, Kol. Gajowniki, Kol. Rogówek, Oliszki, Kol. Kościuki, Kościuki, Ogrodniki, Gajowniki, Czaplino, Porosły, Krupniki, Izbiszcze, Dzikie, Mińce, Kol. Czaplino, Kol. Dzikie; 14) naprawa miejsc postojowych parkingu przy klasztorze przy ul. Dominikańskiej w Choroszczy; 15) odnowienie dróg na bielach (Kościuki-Konowały, Konowały-Izbiszcze, Izbiszcze-Kol. Topilec); 16) wykonanie przebudowy mostu drewnianego na rzece Horodnianka w miejscowości Krupniki; 17) roboty przy przywróceniu pasa drogowego ulicy Wiosennej w Klepaczach po decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie (usunięcie drzew i zakrzaczeń, przestawienie ogrodzenia, korytowanie i wywóz urobku, profilowanie); 18) odtworzenie odcinka długości 50 m drogi w Porosłach w celu zapewnienia dojazdu do nowo wydzielonej działki poprzez wykonanie wykopu i usunięcie zhałdowanego gruntu; 19) odtworzenie przywrócenie do granic zgodnych z władaniem, odcinka drogi w Dzikich o długości około 60 m; 20) odtworzenie nowej drogi we wsi Oliszki w osiedlu o długości około 50 m; 21) wykonanie rowów odwadniających wzdłuż ulicy 3-ego Maja w Choroszczy na odcinku od ul. Rumiankowej do rowka wraz z ułożeniem przepustów pod zjazdami i wlotami dróg oraz odcinków rowów wzdłuż ulic: Rumiankowej, Konwaliowej i Chabrowej; 22) odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż ul. Kościuszki w Choroszczy na odcinku długości 300 m wraz z wybudowaniem zjazdów i przepustów pod nimi; 23) odnowienie rowów odwadniającego w Łyskach na odcinku długości około 150 m; 24) wymiana przepustu Ø 400 mm pod bocznym wlotem drogi gminnej przy ul. Wodociągowej 64B w Klepaczach; 25) naprawa uszkodzonych wskutek gwałtownych opadów deszczu odcinków ulic w Klepaczach: Grzybowskiego, Zagórnej, Wąskiej, ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 12 / 81

13 Dolnej, Równoległej, Letniej, Wodociągowej, Długiej, Łąkowej, Piaskowej, Spokojnej; 26) naprawa 3 szt. studni kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej; 27) wymiana przepustu Ø 800 mm w ul. Wodociągowej w Klepaczach; 28) odtworzenie korpusów ziemnych ulic: Sarniej i Lisiej w Choroszczy; 29) odnowienie i wykonanie rowów odwadniających na łącznej długości około 560 m wzdłuż ulic: Zastawie II i Zastawie III w Choroszczy wraz z wykonaniem zjazdu i przepustu pod zjazdem; 30) budowa nawierzchni fragmentu parkingu przy cmentarzu przy ul. Piaskowej w Choroszczy o powierzchni 400 m2; 31) naprawa odcinka drogi przerwanego przez wody zgromadzone na przyległych działkach na wysokości budynków Nr 80 w Porosłach; 32) naprawa drogi dojazdowej przy cmentarzu w Choroszczy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Zaczerlańskiej; 33) wykonanie doziemnych zbiorników retencyjnych przy drodze Fasty Porosły-Kolonia; 34) wymiana przepustu Ø 600 mm na drodze Krupniki-Klepacze; 35) naprawa zniszczonego zjazdu wraz z przepustem Ø 800 mm z drogi powiatowej na drogę gminną zlokalizowaną na działce nr 529 w Porosłach; 36) wymiana przepustu Ø 600 mm na drodze Rogówek Szosa Kruszewska; 37) wykonanie zjazdów i przepustów pod nimi na zjazdach w ulice: Lisią i Sarnią w Choroszczy; 38) odtworzenie odcinka ulicy Piaskowej Klepaczach (połączenie istniejącego odcinka ul. Piaskowej z ul. Wodociągową) wraz z przepustami; 39) naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg i ulic na terenie gminy Choroszcz; 40) odtworzenie odcinka o długości 300 m drogi w Pańkach od budynku OSP do boiska; 41) remont generalny mostu na rzece Horodnianka zlokalizowanego na drodze Sienkiewicze-Krupniki; 42) usunięcie drzew i zakrzewień oraz utworzenie korpusu gruntowego placu gminnego przy ul. Dominikańskiej w Choroszczy przy sklepie; 43) uporządkowanie placu gminnego we wsi Rogowo Majątek; 44) umocnienie skarp rowów i przepustu (obrukowanie) na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Sosnową w Klepaczach; 45) naprawa nawierzchni chodnika i wykonanie zjazdów do stacji obsługi pojazdów w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza; 46) wykonanie oznakowania i urządzeń zabezpieczających w miejscach zawężeń ulic w rejonach przepustów: ul. 3-ego Maja w Choroszczy, ul. Wierzbowa w Klepaczach, skrzyżowanie ul. Wodociągowej i ul. Spokojnej w Klepaczach; 47) modernizacja oznakowania pionowego na drogach i ulicach gminnych; Ze środków inwestycyjnych wydano ,37 zł: - budowa ul. Sportowej w Choroszczy ,59 zł - wykonano: 242 mb drogi o nawierzchni polbruk na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z wykonaniem 230 m2 chodników z kostki polbruk oraz 317 m2 chodników z płyt 35x35cm. Łączny koszt robót budowlanych zamknął się kwotą ,59 zł. W roku 2010 zostaje do zapłacenia wykonawcy kwota zł. Kwota ,22 zł została pozyskana ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 13 / 81

14 od inwestora, który przy tej ulicy realizuje budowę obiektu handlowego, - przebudowa ul. Piaskowej w Choroszczy ,06 zł - W II półroczu 2009 roku wykonano: drogę o długości 540 mb o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej powierzchni 3184,80 m2, 1213,00 mb krawężników o wymiarach 15x30 cm, 1172,45 m2 chodników z płyt betonowych 35x35cm, 102,25 m2 zjazdów z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm, 320 mb obrzeży betonowych 6x20cm, 220 mb kanału deszczowego. Inwestycja zostanie zakończona w 2010 r. - przebudowa Rynku 11- go Listopada ,35 zł - opłacono projekt wymiany starych płytek chodnikowych oraz zakup ławek i koszy na śmieci. Ponadto wykonano dokumentację elektryczną, dokumentację sieci wodno-kanalizacyjnej, dokumentację drogową, projekt czasowej organizacji ruchu, - przebudowa ul. Piłsudskiego, Chodkiewicza, Wyszyńskiego w Choroszczy ,13 zł - wykonano: 533,23 mb ulic (dróg) o nawierzchni polbruk 8 cm. 2929,31m2, 540,17 m2 zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm, 93,12 m2 opaski z płyt betonowych 50x50, 540,46 mb kanału deszczowego 315 mm. - przebudowa drogi gminnej Konowały Śliwno ,53 zł. Wykonano: 5096,95mb drogi gminnej szerokości 5,00 mb o nawierzchni poczwórne powierzchniowe utrwalenie na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, ułożono 1020 mb przepustów pod zjazdami, oczyszczono i wyprofilowano 754 mb rowów, wykonano 3963 m2 zjazdów gospodarczych. - przebudowa ul. Słonecznej w Choroszczy ,48 zł. W ramach robót wykonano następujące roboty drogowe i odwodnienie: 608,25 m2 jezdni z kostki polbruk 8 cm, 210,40 m2 parkingów z kostki polbruk 8 cm, 243,02 m2 nawierzchni z kostki polbruk 8cm, 32,76 m2 zjazdów z kostki polbruk 8 cm, 95,41 mb kanału deszczowego. - przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz zł -dokumentacja drogi Choroszcz Sienkiewicze - modernizacja drogi w Złotorii ,70 zł - Wykonano mb drogi gminnej o nawierzchni żwirowej gr. 12 cm, wymieniono 1240 mb przepustów poprzecznych, oczyszczono i pogłębiono rowy, wykonano zjazdy gospodarcze, ustawiono oznakowanie pionowe - odwodnienie drogi we wsi Dzikie zł wykonanie projektu. DZIAŁ III. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 1 Rozdz środki pieniężne wydane były zgodnie z planem na działalność bieżącą: utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 14 / 81

15 i komunalnej pracownikom brygady remontowej oraz utrzymanie samochodu ŻUK i wydatki eksploatacyjne budynków przy ul. Mickiewicza. Ponadto wydano kwotę zł na remont budynku przy ul. Mickiewicza 28D -baza sekcji obsługi- dokończenie remontu pomieszczeń socjalnych konserwatorów UM baza ul. Mickiewicza 28D( W-C)( wykonała sekcja obsługi), zakupiono przecinarkę zł. W ramach robót publicznych zatrudniono 15 osób. Ze środków Urzędu Miejskiego wydano na ten cel ,56 zł, kwotę ,65 zł dofinansował PUP w Białymstoku. Rozdział 2 Rozdz wypłacono dotację Powiatowi Białostockiemu w wysokości zł z przeznaczeniem na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie wsi Klepacze. Z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrysy oraz szacunki nieruchomości. Ponadto wykonano operat wodnoprawny działki we wsi Porosły. środki inwestycyjne wykorzystano w 100,0 % na wykup gruntów pod drogi gminne. Rozdział 3 Rozdz Ze środków na wydatki bieżące wydano ,11 zł i środki te przeznaczono na: - opłaty eksploatacyjne budynków komunalnych oraz drobne naprawy, zakupiono ozdoby do świątecznej dekoracji miasta 2 342,40 zł przeprowadzono remonty: 1) wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza zł 2) remont budynku w Rogowie zł 3) zakup ogrzewacza wody do budynku komunalnym w Barszczewie 670 zł 4) remont budynku przy ul. Sienkiewicza zł. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym przez pracowników sekcji obsługi: remont generalny pomieszczeń (pomieszczenia nr 3,4,5+ korytarz i W-C) wys. 4,00 m II piętra polegający na zeskrobaniu starej farby ze ścian, uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie i 2-krotne malowanie farbą emulsyjną; wykonanie na ruszcie stalowym systemowym nowego sufitu i ścian z płyt gipsowo- kartonowych szpachlowanych i malowanych 2 x farbą emulsyjną; skuwanie starych tynków ze ścian w W-C, demontaż starych posadzek z wykładziny; zrywanie płyt pilśniowych z podłogi i ułożenie płyty OSB 2 x 12mm przymocowanej do podłoża; wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem( zlecenie obce), remont sanitariatów- skuwanie starych tynków, wyrównanie ścian, ułożenie glazury na ścianach i gresu na posadzkach, wymiana starej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji wraz z zamontowaniem,,białego osprzętu ; remont korytarza ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 15 / 81

16 I piętra- prace jak wyżej + ułożenie podłogi z desek 5) remont świetlicy w Pańkach 4 418,01 zł 6) remont ośrodka zdrowia w Choroszczy 3 649,70 zł - skucie starej glazury, gresu, płytek podłogowych PCV w pomieszczeniach socjalnych, korytarzach, W-C na I piętrze, zamurowanie otworu drzwiowego, wykucie nowego z obsadzeniem ościeżnicy ze skrzydłem drzwiowym w w-c, usunięcie i wywóz gruzu, przeróbki instalacji wodnokanalizacyjnej w remontowanych pomieszczeniach, następnie ułożenie gresu w pomieszczeniach socjalnych, korytarzach oraz glazury i gresu w łazience i W-C wraz z malowaniem ścian i sufitów, remont klatki schodowej polegający na zeskrobaniu starej farby ze ścian, uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie i 2-krotne malowanie ścian i stropów farbą emulsyjną oraz cokolików i lamperii farbą olejną. 7) remont ośrodka zdrowia w Konowałach 2 600,31 zł 8) wymiana rynien i docieplenie w budynku komunalnym przy Rynku 11 Listopada ,78 zł 9) naprawa kotła olejowego w Ośrodku Zdrowia w Złotorii 1 058,42 zł 10) wykonanie przeglądów i pomiarów w mieszkalnych budynkach komunalnych 9860 zł 11) wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 7 i Rynku 11 Listopada ,30 zł Z wydatków inwestycyjnych: - remont pomieszczeń w budynku MGCK w Choroszczy ,26 zł. Wykonano remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pomieszczenia dla Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy oraz remont korytarza i sanitariatów. Roboty polegały na: wykonaniu okładzin ścian i sufitów płytami g-k na ruszcie stalowym wraz z szpachlowaniem i malowaniem, na wykonaniu okładzin podłóg z płyt OSB, montażu wykładziny obiektowej oraz podłogi drewnianej, na wymianie instalacji wod-kan. i wykonaniu okładzin ścian i podłóg płytkami glazurowanymi i terakotowymi w sanitariacie oraz montażu systemowych kabin sanitarnych wraz z białym montażem. - termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Złotorii ,10 zł - Ocieplono 274 m2 elewacji, ocieplono 170 m2 stropu nad piwnicą i 170 m2 stropu nad parterem, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano c.o. - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi ,82 zł. Wykonano termomodernizację budynku OSP w Klepaczach ,99 zł. W ramach zdania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę ślusarki, wymianę rur spustowych, okładziny schodów zewnętrznych. Ponadto wykonano instalacji odgromowej na budynku OSP w Klepaczach oraz wymianę rynien wraz z pasem pod- i nadrynnowym na budynku OSP w Klepaczach. Ponadto wykonano kopie map oraz dokumentację projektową termomodernizacji budynku przedszkola 5 902,41 zł, kopie map do termomodernizacji ośrodka zdrowia w Konowałach 30,71 zł, sporządzenie wniosku aplikacyjnego oraz ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 16 / 81

17 kosztorysu inwestorskiego 7 826,71 zł - odnowa wsi Pańki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej ,99 zł. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę toalet i pomieszczenia socjalnego, utwardzenie 460 m2 wokół budynku, okładziny schodów, remont istniejącego zbiornika szczelnego, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie o długości 88 mb, boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o powierzchni 5400 m2. DZIAŁ IV. DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 1 Rozdz Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano ,61 zł częściowe płatności za opracowanie projektu zmiany mpzp oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły i zakup map zasadniczych do opracowania zmian mpzp. DZIAŁ V. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 1 Rozdz planowane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej. Rozdział 2 Rozdz wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji. Rozdział 3 Rozdz planowane środki pieniężne wydano w 96,60 % zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej. Ponadto zakupiono garaż blaszak na samochód służbowy zł oraz wyremontowano pomieszczenia ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 17 / 81

18 biurowe urzędu: dokończenie remontu referatu budownictwa, pomieszczenia kierownika USC, sekretariatu szpachlowanie, malowanie farbą emulsyjną, ułożenie nowej wykładziny wraz z oblistwowaniem, ułożenie gresu, dokończenie remontu szybu dźwigowego przeznaczonego na serwerownię oraz wykonanie przejść przez ściany nośne i działowe. Ponadto przeprowadzono remont schodów zewnętrznych przed wejściem do MGOPS zł, wykonano dokumentację przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu zł. Ponadto zakupiono 5 zestawów komputerowych. Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup zestawu komputerowego 4 459,10 zł. Rozdział 4 Rozdz Wydatki na promocję w 2009 r. zrealizowano w 88,02 %: - zakup wydawnictwa Choroszcz- księga jubileuszowa zł udział w konkursie Gmina Fair Play 8 377,74 zł targi promocyjne w Warszawie 500 zł konkurs Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości zł opłata weryfikacyjna konkursu Teraz Polska zł wydanie płyt promocyjnych zł imprezy promocyjne (Dzień Ogórka, Dzień Konia, otwarcie dróg, jubileusze) 8 867,67 zł wykonanie kapliczki zł opracowanie wniosku Lider Polskiej Ekologii zł płyta promocyjna zł ogłoszenia promocyjne w prasie regionalnej i krajowej zł opłata członkowska PROT zł prace archeologiczne przy Kładce Śliwno Waniewo zł wyjazdy promocyjne 7 162,75 zł raport z badań satysfakcji Innowator zł promocja podczas koncertu zł folder Narew- rzeka, która łączy z Korony na Litwę 1 183,40 zł najlepszy Burmistrz roku zł książka Moje miasto zł redakcja elektronicznej gazety 799 zł Rozdział 5 Rozdz Planowane wydatki zrealizowano w 84,25 % i wydano głównie na: - składki członkowskie ZWG 2 672,80 zł - opłatę roczną SGGN ,67 zł - tabliczki SOŁTYS 209,84 zł - opłaty podatków zł DZIAŁ VI. DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 18 / 81

19 Rozdział 1 Rozdz Zakupiono meble do USC 586 zł oraz dofinansowano zakup komputera do USC zł. Rozdział 2 Rozdz Środki z dotacji przeznaczono w całości na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. DZIAŁ VII. DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 1 Rozdz Środki przekazane Policji z przeznaczeniem na zwiększenie ilości patroli oraz remont pomieszczeń posterunku. Rozdział 2 Rozdz planowane środki wydano na działalność bieżącą jednostek OSP oraz na: OSP Choroszcz - remont kapitalny motopompy PO-5 + modernizacja zł - zakup wkrętarki 288,50 zł - zakup naczyń 706,65 zł - radiotelefon zł (800 zł dofinansował ZO OSP) - mundury, ubrania koszarowe i osprzęt 2 776,49 zł - utwardzenie placu przed OSP 610 zł OSP Klepacze - remont świetlicy OSP ,14 zł - kosiarka spalinowa (do trawy) zł - utwardzenie placu przy OSP ,65 zł - obchody 80 lecia OSP w Klepaczach zł - mundury i rękawice, radiotelefon, aparat powietrzny 2 027,70 zł ( 640 zł dofinansował ZO OSP, ponadto pozyskano środki na zapewnienie gotowości bojowej zł) OSP Barszczewo - zestaw mebli zł - remont pomieszczenia socjalnego - 499,65 zł - obchody 75-lecia OSP Barszczewo 2 176,90 zł - zakup mundurów i osprzętu ,10 zł - zakup piły zł ( zł dofinansował ZO OSP) OSP Rogowo - wykonanie bramy wjazdowej zł OSP Rogówek - inwentaryzacja powykonawcza zł - zakup krzeseł zł - zakup mundurów ,29 zł OSP Kruszewo - zakup odzieży ochronnej 649,98 ( 500 zł dofinansował ZO OSP) OSP Izbiszcze - rozdzielacz 520 zł ( 400 zł dofinansował ZO ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 19 / 81

20 OSP) OSP Złotoria - materiały remontowe 4 198,71 zł - radiotelefon 1 504,78 ( 800 zł dofinansował ZO OSP) OSP Żółtki - wąż tłoczny 614,98 zł ( 485 zł dofinansował ZO OSP) OSP Pańki - zakup węży oraz odzieży ochronnej 1 252,50 ( 410 zł dofinansował ZO OSP) Środki na zakupy inwestycyjne wykorzystano na zakup ogrodzenia do OSP Klepacze ,70 zł DZIAŁ VIII. DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - zrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków i innych opłat i stanowią 89,89 % planu. DZIAŁ IX. DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od obligacji, zaciągniętej pożyczki i kredytów. DZIAŁ X. DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 1 Rozdz wydatki na utrzymanie szkół zrealizowano w 96,68 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów: 1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy - materiały remontowe do sal 7 i zł - wykładzina do sal 7 i zł - barierki przy schodach - 834,00zł - tablice korkowe do sal 7 i zł - biurka do sal lekcyjnych i biblioteki zł - żaluzje do sekretariatu 777 zł - zestawy komputerowe 8 szt zł - modernizacja instalacji elektrycznej zł 2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie - remont kapitalny oddziału przedszkolnego wraz z oświetleniem zł. - stoliki i ławki szkolne do sal lekcyjnych zł. - zakup kamienia i kruszywa na podjazd -878 zł - zakup komputera wraz z monitorem zł - zakup licencji na 10 stanowisk Microsoft Office oraz programu antywirusowego zł - remont kapitalny Sali na poddaszu ,12 zł Ponadto ze środków inwestycyjnych zakupiono zmywarkę zł. 3. Szkoła Podstawowa w Rogowie - zakup multimedialnych programów edukacyjnych -308 zł. -zakup mebli szkolnych: stoliki i krzesła uczniowskie zł - wykładzina PCV do ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 20 / 81

21 zł. -zakup mebli szkolnych: stoliki i krzesła uczniowskie zł - wykładzina PCV do budynku nr zł - meble do oddziału przedszkolnego 6 016,45 zł - krzesła i biurka do Sali komputerowej 2003,24 zł - drzwi wejściowe zł - wykładzina PCV z listwami, wykładzina dywanowa z obrębieniem do klas 0-III 4 294,41 zł 4. Szkoła Podstawowa w Złotorii - zakup tablicy do sali kl. II oraz pomocy dydaktycznych 680 zł - wycinka drzew zł -zakup odkurzacza 198 zł - pomoce dydaktyczne do świetlicy 623,23 zł - krzesła do pracowni polonistycznej 1 842,66 zł - wykonanie ogrodzenia zł Rozdział 2 Rozdz W prowadzonych oddziałach przedszkolnych środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac. Środki wykorzystano w 99,56 %. Rozdział 3 Rozdz Środki w tym rozdziale wydano na dotację dla Przedszkola Samorządowego w Choroszczy, dofinansowanie przedszkola dla dzieci zamieszkałych w gminie Choroszcz, a uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych. Rozdział 4 Rozdz Środki budżetowe zostały wykorzystane w 99,77 %. Zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, bieżące utrzymanie szkoły, a ponadto: - zakup drukarki 451 zł - zakup wiertarki zł -naprawa klap dymowych zł -naprawa kotar w sali gimnastycznej zł -przegląd techniczny budynku 750 zł - zakup odtwarzaczy DVD 805,20 zł - zakup witryny za puchary zł Rozdział 5 Rozdz Środki budżetowe zostały wykorzystane w 99,48 %. Zostały przeznaczone na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, naprawy autobusu. Rozdział 6 ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 21 / 81

22 Rozdz W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wykorzystane w 99,85 % i wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych. Ponadto: - zakupiono meble zł - zakupiono krzesła 1 897,74 - zakupiono drukarkę 1 311,50 zł -zakupiono monitor 713,70 zł Rozdział 7 Rozdz Środki budżetowe zostały wykorzystane w 97,04 % i zostały wykorzystane przede wszystkim na płace i pochodne. Rozdział 8 Rozdz Środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli wykorzystano w 35,90 %. Głównie na szkolenie nauczycieli szkół podstawowych tj.: SP Choroszcz, SP Kruszewo, SP Rogowo, SP Złotoria, szkolenie dyrektora oraz szkolenie rady pedagogicznej z pierwszej pomocy, Gimnazjum -szkolenie on-line Patriotyzm, Obronność, Bezpieczeństwo osoba, dofinansowanie do studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1 osoba Rozdział 9 Rozdz wydatki na zajęcia sportowe w zakresie badmintona ,64 zł 92,68 % planu, w tym zakupy rzeczowe: dresy 800,20 zł, siatki 315 zł, lotki, rakietki 6 374,91 zł - wydatki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników zrealizowano w 87,33 %. DZIAŁ XI. DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 1 Rozdz W 2009 roku na przeciwdziałanie narkomanii wydano sumę 1685,97 zł. W ramach kontynuacji uzupełniania księgozbioru z dziedziny profilaktyki uzależnień Biblioteki Miejskiej M-GCK w Choroszczy zakupiono na kwotę 561,47 zł książki o tej tematyce. Księgozbiór z tej dziedziny liczy 72 woluminów. Na potrzeby GKRPA zakupiono informator,,vademecum KRPA 2010 za 99zł. W miesiącu kwietniu zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 22 / 81

23 w ramach zajęć warsztatowych w których uczestniczyło 149 osób. Tematy jakie były poruszane to: Zagrożenia, uzależnienia. Co robić aby dziecko nie sięgało po używki?, Jak motywować do nauki? itd. Zajęcia prowadziła pani psycholog. Na ten cel wydano sumę 480 zł. Po raz pierwszy wprowadziliśmy zajęcia profilaktyczne pod hasłem,,prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia. Odbyły się spotkania profilaktyczne ze sportowcami uczestnikami zajęć pozalekcyjnych sportowych w Klubach Sportowych LUKS Badminton, MGKS Narew, Uczniowski Klub Sportowy Gryf. Razem na zajęciach uczestniczyło 72 osoby. Na ten cel szkolenia wydano 360 zł. Na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaszła potrzeba zdiagnozowania przez psychologa osoby, która była podejrzewana o zażywanie środków psychoaktywnych. Na ten cel wydano 185,50 zł. Rozdział 2 Rozdz wydatkowano środki w wysokości ,19 zł 79,62 % planu. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała w oparciu o założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XXVI/203/09 z dnia 22 grudnia 2009r. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu co pozwoliło na wykonanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizując zadania: 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Na bieżąco uaktualniana jest informacja na tablicach ogłoszeń gdzie można otrzymać pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną. Kontynuowano prenumeratę czasopism: Wspólne tematy,, Trzeźwymi bądźcie,,,charaktery,,terapia uzależnienia i współuzależnienia z przeznaczeniem dla terapeutów, osób uzależnionych, Klubu Abstynenta, GKRPA itp.( 659 zł) 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 posiedzeń, przeprowadziła 17 rozmów interwencyjno motywacyjnych w związku z nadużywaniem alkoholu. W b/r Komisja nie skierowała żadnego wniosku do Sądu Rejonowego V Wydział Rodzinny i Nieletnich w Białymstoku jako wdrożenie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. W miesiącu lipcu zorganizowano wyjazd na kolonie oraz opłacono pobyt 11 dzieci z rodzin patologicznych w Jastarni - organizator Stowarzyszenie,,Droga z siedzibą w Białymstoku, który zobowiązał się dodatkowo do objęcia dzieci uczestniczących w kolonii i ich rodzin, całoroczną opieką. Przykładem ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 23 / 81

24 wywiązania się z umowy było zorganizowanie choinki oraz przekazanie paczek żywnościowych dzieciom i ich rodzinom. Wytypowano grupę 30 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym którym zorganizowano i doręczono paczki dzieciom na święta Bożego Narodzenia oraz dofinansowano paczki dzieciom z rodzin patologicznych w czasie organizacji choinki w świetlicy w Klepaczach ( razem wydano 3047 zł). 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także uczestnictwo dzieci w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych. Kontynuowano działalność świetlic opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych (w zajęciach uczestniczą dzieci niejednokrotnie pochodzące z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub inna dysfunkcja). Świetlice prowadziły działalność w Szkołach: Podstawowej w Choroszczy- 2 opiekunów grup, Złotorii -2 op. gr., Rogowie -1 op. grupy, Kruszewie -1 op. oraz w Zespole Szkół w Choroszczy 3 op. gr. Ogółem w zajęciach brało udział ponad 250 dzieci i młodzieży z czego czynnie uczestniczyło 185 osób. W zajęciach świetlicowych uczestniczą również dzieci nie wymagające pomocy, co sprzyjało integracji środowiskowej- ( na ten cel wydano zł ) Razem z działalnością świetlic opiekuńczo- wychowawczych, placówki oświatowe prowadziły działalność edukacyjną w ramach szkolnych programów profilaktyki, propagowania zdrowego stylu życia poprzez organizowanie np: - zajęć w czasie ferii zimowych jako zagospodarowanie czasu wolnego, zajęć edukacyjnych przeplatanych programem profilaktyki uzależnień, - organizowano konkursy z nagrodami podczas festynu:,, Piknik nad Narwią oraz innych imprez: Tydzień talentów, Wychowanie przeciw przemocy, Wybierz zdrowie, Zdrowy styl życia, Rewizja życia, - na koniec zajęć w poszczególnych szkołach opiekunowie świetlic zorganizowali podsumowanie działalności zakończonej konkursami z nagrodami ( wydano 1204 zł). Wszystkie świetlice opiekuńczo-wychowawcze działające przy szkołach z naszej gminy uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampania opierała się na profesjonalnych materiałach edukacyjnych zakupionych w pakietach dla szkół podstawowych, gimnazjum, rodziców i sprzedawców. Ulotki, materiały edukacyjne zostały wykorzystane i przekazane zainteresowanym do realizacji. W szkołach zrealizowano zajęcia profilaktyczne na temat zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu, zagospodarowania go w umiejętny sposób, dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Zorganizowano konkursy: Szkoła moich marzeń, Zycie bez uzależnień, Szukamy młodych mistrzów, PING-PONG. W tegorocznej kampanii główną nagrodę w konkursie PING-PONG zdobył uczeń Szkoły Podstawowej w Rogowie. Uczniowie szkół biorących udział w kampanii zdobyli wiele wiadomości na temat zdrowego trybu życia- bez uzależnień.( zakup pakietu nieodzownego dla przeprowadzenia Kampanii ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 24 / 81

25 1 220 zł) Oprócz działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w ramach zajęć pozalekcyjnych, działalność sportowo- rekreacyjną z młodzieżą prowadziły kluby sportowe. Działalność GKRPA oraz Pełnomocnika ograniczała się do dofinansowania do zakupu najpotrzebniejszego niezbędnego sprzętu sportowego, dla dzieci i młodzieży uczestniczących w klubach sportowych M G K S Narew, Młodzieżowej Lidze Gminnej LZS w Choroszczy, Uczniowskim Klubie Badmintona LUKS w Choroszczy, Uczniowskim Klubie Sportowym Gryf razem w zajęciach uczestniczyło ok. 200 osób. Osoby prowadzące zajęcia sportowe zwracali uwagę na promowanie abstynencji, prowadzenie zdrowego stylu życia, oraz przestrzeganie zasad fair-play.( wydano zł) 4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji np: ( właścicieli punktów sprzedaży alkoholu), organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W miesiącu sierpniu zorganizowane zostało spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu naszej gminy. Na 32 osoby zaproszone na szkolenie przybyło 17 osób. Spotkanie odbyło się dnia 28 sierpnia w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy. Spotkanie miało nazwę,, Sesja interwencyjno szkoleniowa prowadziła osoba z Ośrodka Edukacji Społecznej, Wspomagania, Rozwoju Profilaktyki z Zambrowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki oraz materiały edukacyjne które otrzymaliśmy z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach kampanii,, Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne (poniesiony koszt zł ). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała 12 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Podczas kontroli nie stwierdziła uchybień nie zgodnych z ustawą z dnia 12 listopada 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. GKRPA na posiedzeniach rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała 16 wniosków ubiegających się o pozwolenie sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 13 wniosków jako kontynuacja, a 3 wnioski jako nowe dla nowootwartego sklepu. Szkolenia: - dofinansowano szkolenie terapeutki ze SPP ZOZ Szpitala w Choroszczy. Następnie osoba ta przeprowadziła szkolenie z zakresu terapii uzależnień dla członków Klubu Abstynenta w Choroszczy oraz podzieliła się i zapoznała z wiadomościami ze szkolenia terapii uzależnień. - przeszkolono 8 osób prowadzących zajęcia w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych, oraz 3 członków GKRPA, 11 nauczycieli z różnych szkół, 1 osoba z Detoksu Szpitala, Dyr. Przedszkola, 1 osoba z Centrum Kultury, psycholog z Zespołu Szkół, 3 osoby z Monaru tematem szkolenia było,, Środki odurzające i substancje psychotropowe oraz współczesne dopalacze. - narada, uczestnictwo w szkoleniu 3 osób,,przemoc w rodzinie - (na szkolenia wydano razem zł.) 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, podjęte działania Wspomaganie działalności Klubu Abstynenta ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 25 / 81

26 Wolność w Choroszczy tj. grup samopomocowych AA, Al.-Anonu. - przewóz członków Klubu Abstynenta i ich rodzin do Częstochowy na pielgrzymkę środowisk trzeźwościowych oraz na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe do Lichenia uczestniczyło 110 osób.- koszt przewozu osób zł zorganizowano pobyt na Dniach Skupienia w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu dla 17 członkom Klubu, - koszt pobytu zł (dojazd do Ośrodka we własnym zakresie) przy współpracy z parafią zorganizowano 3 dniowe rekolekcji trzeźwościowe, w miesiącu sierpniu zorganizowano zabawę rocznicową w Zespole Szkół, w której wzięło udział około 350 osób z różnych Klubów Abstynenckich z województwa podlaskiego oraz sąsiednich województw ( dofinansowano 389 zł) w ramach miesiąca trzeźwości,,sierpień zorganizowano prelekcję,, Kształtowanie postaw prospołecznych wśród osób dotkniętych chorobą alkoholową dla członków Klubu i ich rodzin ( uczestniczyło 26 osób) wydano na ten cel zł. zorganizowano uczestnictwo w projekcie profilaktycznym,,dobre wybory, który został opracowany przez wykładowcę psychologii pozytywnego myślenia. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu, osoby uzależnione i współuzależnione (razem 68 osób) - wydano na ten cel zł. w związku z coraz większym zainteresowaniem Klubem Abstynenta zwiększa się liczebność uczestników, w związku z tym zakupiono 18 krzeseł na sumę zł. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność administracyjna, zapewnienie obsługi stanowiska w materiały biurowe oraz innego niezbędnego wyposażenia na rzecz działalności statutowej GKRPA i Pełnomocnika: wynagrodzenie Pełnomocnika, zapłaty za posiedzenia Komisji oraz za przeprowadzone kontrole przez Komisję punktów sprzedaży alkoholu, delegacje, zakup pieczątek, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe, zakup dzienników zajęć, zakup toneru do kserokopiarki, zakup tuszy do drukarki. Rozdział 3 Rozdz W ramach przyznanego budżetu na rok 2009 wydano sumę ,83 zł. 1. Część środków pieniężnych zostało wydanych na rehabilitację kobiet po mastektomii polegającej na gimnastyce leczniczej i masażu. Regularnie pod okiem instruktorki ćwiczy grupa kobiet. Na prowadzenie zajęć wydano 3 770,58zł. 2. Dokonano bezpłatnych badań: ciśnienia tętniczego, pomiaru cholesterolu, pomiaru glukozy. Zakupiono na ten cel: paski do badania glukozy i cholesterolu oraz materiały medyczne (wata, rękawice itp.) nieodzowne przy badaniach. Na powyższe została wydana suma 3 041,95 zł. Badania profilaktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, wskazały wielu mieszkańcom zagrożenia wynikające ze złego stylu życia, uświadomiły potrzebę i sens wykonywania badań kontrolnych i korzystania z porad lekarskich. Powyższe badania wykonali pracownicy Przychodni bezpłatnie. ID: AASAM-YSQWG-AKZTB-ZVNUH-SKEAX. Podpisany. Strona 26 / 81