0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 500, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 500,00 500,00

Transkrypt

1 Rodzaj: PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 marca 2014 r. Własne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII z dnia 28 marca 2014 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka ,00 0, , Pozostałą działalność ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 0, , , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 500, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 500,00 500, Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 1

2 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 000, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 200, , , Gospodarka odpadami 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Biblioteki 0, , ,00 Rodzaj : zlecone 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0, , ,00 ramach budżetu środków europejskich Razem: , , ,48 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 4 944, , ,00 W TYM: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 4 944, , ,00 Razem , , ,11 OGÓŁEM ,59 W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,00 Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne ,00 Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące ,00 Dochody ze sprzedaży majątku ,00 Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 2

3 Rodzaj: Własne PLAN WYDATKÓW PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 marca 2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII z dnia 28 marca 2014 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 130,00 130, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Różne opłaty i składki 2 400,00-60, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-500, , Podróże krajowe służbowe 500,00-500,00 0,00 3

4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 500,00 500, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 237,00 237, Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 700,00-108, , Wynagrodzenie bezosobowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 270, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 270, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,00 4

5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-770, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , , Składki na fundusz pracy 3 700, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 372,00 100,00 472, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 584, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 195,00 900, ,00 5

6 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , , Składki na ubezpieczenie społeczne 1 840, , , Składki na fundusz pracy 1 893, , , Składki na fundusz pracy 264,00 200,00 464, Wynagrodzenie bezosobowe , , , Wynagrodzenie bezosobowe 4 084,00 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 195, , , Zakup materiałów i wyposażenia 306,00 300,00 606, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 870,00 870, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 130,00 130, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 8 029, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00-600, , Pozostała działalność 2 000,00-600, , Zakup usług pozostałych 2 000,00-600, ,00 Razem: , , ,48 Rodzaj zlecone: Dział Rozdz. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, ,00 6

7 75011 Urzędy Wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenie osobowe pracowników ,00-240, , Składki na ubezpieczenie społeczne 4 600,00 240, , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 4 944, , , Świadczenia społeczne 4 944, , ,00 Razem : , , ,11 W tym: Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII z dnia 28 marca 2014 r Dział Dotacje na 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł/projekt planu na rok 2014 Rozdzia Treść ł podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ,00 0, , , Urząd Marszałkowski dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej we wsi Suchodoły ,00 Leszczewo Dofinansowanie drogi powiatowej Błaskowizna - Udziejek ,00 Razem , , ,00 Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania finansów publicznych Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od r. do ,00 0,00 0, r Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na ,00 0,00 0,00 okres od r. do r Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na ,00 0,00 0,00 okres od do r Razem ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 8

9 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII z dnia 28 marca 2014 Przychody Stan w tym: w tym: Wyszczególnienie środków Lp. Dotacje na Ogółem dotacje przedmiotowa celowe na Dotacje celowe na inwestycje Nazwa zakładu, początek ogółem Wpłata zadania dział rozdz. roku dotacje do bieżące z budżetu Kwota finansowane z Kwota Cel dotacji budżetu zakres dotacji netto udziałem środków z UE w złotych Koszty Stan środków na koniec roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz , , , ,90 2) Dostarczenie energii cieplnej w budynku Zębiec 301,97m² x 70 = ,90 zł 4) Odbiór ścieków komunalnych m 3 x3,35= ,00 zł ,00 Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia (etap III harmonogramu)pokrycie składowiska warstwa izolacyjna o grubości 0,3m; zagęszczenie warstwy izolacyjnej; przykrycie warstwy izolacyjnej składowiska warstwa humusu o grubości ok. 0,1 m; ukształtowanie bryły składowiska i nadanie kopulastego kształtu , ,00 Ogółem , , , ,90 x ,00 x , ,00 9

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII z dnia 28 marca 2014 r Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego W złotych Rok Budżetowy Wykonanie dokumentacji na wodociąg na ulicy sportowej , Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną zakup i instalacja , kolektorów słonecznych w ramach RPOWP na lata , , RAZEM , R A Z E M DZIAŁ , Dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej Błaskowizna - Udziejek , Przebudowa chodnika i ogrodzenia wokół parku w Jeleniewie , Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej we wsi Kazimierówka , Wykonanie dokumentacji i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia Żywa Woda (z funduszu sołeckiego 3 500,00) , Wykonanie przystanku drewnianego we wsi Krzemianka z Funduszu Sołeckiego 4 000, Wykonanie dokumentacji na drogę gminną we wsi Prudziszki , Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły - Leszczewo Plany zagospodarowania przestrzennego , , Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej , Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego , ,00 Razem ,00 RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II , Dziedzictwo Jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego Izba Pamięci , Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach , Razem , ,00 Projekt pn. Powrót Marszałka wraz z projektem technicznym ,00 Razem , ,00 Projekt pn. Jaćwież z Piłsudskim ,00 Razem ,00 RAZEM DZIAŁ , Zakup komputera i oprogramowania do obsługi zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie oraz wydatki z tym związane Wykonanie projektu oświetlenia Osiedla Prudziszki w kierunku Suchodoły z funduszu sołeckiego oraz budowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki 6 000,00) 9 371, , Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia , Modernizacja dachu i budynku OSP we wsi Bachanowo , Modernizacja dachu na budynku we wsi Prudziszki ,00 OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK ,00 10

11 Załącznik Nr 6 Do uchwały Nr XXXII Z dnia 28 marca 2014 Lp Projekt W złotych Kategoria interwencji fundusz strukturalnych Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego W tym: Środki z budżetu UE Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy Wydatki majątkowe razem , , ,00 70,09% Program: Priorytet: Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną - zakup i instalacja kolektorów słonecznych Nazwa projektu Razem wydatki , , , , ,00 69,99% , ,00 Program Priorytet Powrót Marszałka do Jeleniewa, z zakresu małych projektów w ramach działania 413 wdrożenie lokalnych strategii Działanie rozwoju objętego PROW na lata Umowa przyznania pomocy nr UM /13 Nazwa projektu , , , , ,00 53,01% , ,00 Program 4.Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zależnych od rybactwa Priorytet 4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej Nazwa projektu Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach Razem wydatki , , , , ,00 70,01% , ,00 Program Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II Administracja samorządowa Nr Priorytet projektu WND RPPD /11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Działanie Podlaskiego na lata Nazwa projektu Razem wydatki , , , , ,00 81,73% , ,00 0,00 Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki , , ,00 Jaćwież z Piłsudskim z zakresu małych projektów w ramach działania 413 wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Umowa przyznania pomocy nr UM / , , , ,00-2. Wydatki bieżące - OGÓŁEM , , , Program Priorytet 65,29% Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II Administracja samorządowa Nr projektu WND RPPD /11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Razem wydatki , , , , ,00 17,10% , ,00 Program Projekt Nr WND.POKL /12 oddział przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie w ramach programu operacyjnego Priorytet Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Razem wydatki , , , , , ,00 80,37% 11

12 Załącznik Nr 7 Do Uchwały Nr XXXII Z dnia 28 marca 2014 USZCZEGÓŁOWIENIE Lp. Treść Klasyfikacj a Kwota 2014 r Przychody ogółem: 0 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe(obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem ,00 1. Spłata kredytów ,00 2. Spłata pożyczek ,00 3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 963 0,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłata kredytu krótkoterminowego Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych(obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

13 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII z dnia 28 marca 2014 r Objaśnienie zmian: W Planie dochodów budżetowych zostają zastosowane zmiany: 1. Dodatkowe dochody wpłynęły w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie wpływy z różnych opłat w wysokości 500,00 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 500,00 zł 2. W dziale Różne rozliczenia gdzie otrzymaliśmy subwencję oświatową mniejszą o kwotę ,00 zł 3. W dziale oświata i wychowanie na wychowanie przedszkolne otrzymaliśmy mniej dotacji o kwotę 3 311,00 zł w związku z tym zostało zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału gdzie w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego plan zostaje zwiększony o kwotę 2 823,00 zł a zmniejszony o kwotę 6 134,00 zł w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale dowożenie uczniów do szkło plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł. 4. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, 5. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę ,48 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo 6. Otrzymaliśmy zwrot wydatków inwestycyjnych za rok 2013 projektu współfinansowanego w ramach środków funduszy europejskich w wysokości ,00 zł 7. O kwotę ,00 zł zostają zwiększone dochody w dziale pomoc społeczna w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 8. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi ,59 zł W związku z rozliczeniem rok 2013 pozostały nam wole środki w wysokości ,27 zł. Zostaje rozdysponowana kwota ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów. Kwota ta była nadwyżką budżetu w uchwale Nr XX z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok Kwotę ,00 zł zostaje przeznaczona na nowe zadania inwestycyjne w wysokości ,00 zł i zwiększenie planu w dziele pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości ,00 zł, są to środki zwrócone w grudniu na rachunek budżetu jako niewykorzystane, w dziale ochrona zdrowia w wysokości 8 234,00 zł jako nie wykorzystane środki z GPRPA oraz nie wykorzystane środki z opłaty z zakresu zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości ,00 zł. Ponadto zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu z przeznaczeniem na: 1. W dziale Turystyka w związku z otrzymaniem dotacji na dwa paragrafy zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę ,00 zł 2. W dziale rolnictwo i łowiectwo zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu o kwotę ,00 zł. Jest to związane z aktualizacją załącznika dotyczącego wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. 3. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostają zastosowane zmiany: zwiększenie planu na zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 130,00 zł, o kwotę ,00 zł na wydatkach inwestycyjnych w związku z podatkiem VAT który jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie w związku z tym zostaje zmniejszony paragraf 6057 o kwotę ,00 zł są to wydatki finansowane ze środków UE i paragraf 6059 o kwotę ,00 zł gdzie jest to wkład własny. 4. W dziale Transport i łączność w rozdziale drogi gminne plan zostaje zwiększony na zadania: Wykonanie dokumentacji na drogę gminna we wsi Prudziszki w wysokości ,00 zł Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły Leszczewo w wysokości ,00 zł, Oraz zostaje zmniejszony paragraf różne opłaty i składki o kwotę 60,00 zł 5. W rozdziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin plan zostaje zmniejszony o kwotę 4 843,00 zł, o kwotę 500,00 zł zostaje zmniejszony rozdział Rady gmin w związku iż podróże służbowe radnych są finansowane z paragrafu Zostają zastosowane zmiany w rozdziale Urzędy gmin z przeznaczeniem na: 500,00 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zostaje zmniejszony plan w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie o kwotę 2 990,00 zł i o kwotę 2 090,00 zł zostaje zmniejszony plan na paragrafie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 237,00 zł zostaje zwiększony plan na paragrafie koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego. 6. W związku z koniecznością wymiany dachu na budynku OSP we wsi Bachanowo plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł i zmniejszony o kwotę 108,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz o kwotę 1 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe, 7. W dziale obsługa długu publicznego plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł 8. W dziale oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony z przeznaczeniem na: Wymiany pokrycia dachowego na budynku we wsi Prudziszki na budynku po byłej szkole, plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł, W rozdziale oddziały przedszkolne plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 270,00 zł w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do tej szkoły, jest to dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR W rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł, jest to dotacja dla Stowarzyszenia EDUKATOR plan zostaje zwiększony o kwotę 6 302,00 zł oraz zostaje zwiększony plan o kwotę 4 000,00 zł w związku uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola w Suwałkach. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę ,00 zł w związku z przeszeregowaniem jednego pracownika który był kierowcą do Urzędu Gminy plan zostaje zmniejszony na wynagrodzeniu o kwotę ,00 zł, o kwotę 770,00 zł zostaje zmniejszony plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, o kwotę 6 000,00 zł zostaje zmniejszony plan na składkach na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy o kwotę 1 700,00 zł, o 5 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf zakup usług remontowych i o ,00 zł zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych w związku z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 700,00 zł i o 1 000,00 zł zostaje zmniejszony paragraf dotyczący zapłaty podatku od środków transportowych. 9. W dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 8 234,00 zł jest to kwota niewykorzystana w roku W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika w wysokości ,00 zł, zostają zmniejszone dodatki mieszkaniowe o kwotę 7 120,00 zł oraz w związku z ubieganiem się o większą dotacją na dożywianie dzieci w szkołach plan zostaje zwiększony o kwotę 7 403,00 zł 11. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł. Są to środki pozostałe z roku ubiegłego jako niewykorzystane oraz zostaje zmniejszony plan o kwotę ,00 zł w celu dołożenia do innych działów w związku z brakiem w planach finansowych. 12. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale pomoc materialna dla uczniów plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł w związku z ubieganiem się o zwiększoną dotację z budżetu państwa gdzie jest wymagany wkład własny w wysokości 20%w tym otrzymana dotacja w wysokości 6 142, W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę ,48 zł. Są to niewykorzystane wydatki z roku Kwota ta została przeznaczona na zakup komputera i programu komputerowego oraz na zakupy materiałów i wyposażenia ponadto zostaje zwiększony paragraf zakup usług pozostałych o kwotę ,48 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. 14. W dziale działalność usługowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 733,00 zł 15. Zostaje też zmniejszony rozdział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 600,00 zł na paragrafie zakup usług pozostałych. 16. Zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu w rodzaju zlecone w rozdziale Urzędy wojewódzkie w związku z naliczeniem zaangażowania na rok 2014 gdzie zabrakło do planu w paragrafie składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 240,00 zł 17. O kwotę ,00 zł zostają zwiększone wydatki w dziale pomoc społeczna w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 18. Zostaje zastosowane przesunięcie w ramach zadań inwestycyjnych, gdzie po przetargu trzeba dodać 5 000,00 zł na zadaniu Powrót Marszałka do Jeleniewa a zostaje zmniejszone zadanie przebudowa chodnika i ogrodzenia wokół parku w Jeleniewie. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ,59 zł. 13