Uchwała Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 r.

Transkrypt

1 projekt Uchwała Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian: 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały; 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę ,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały; 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2018 r. wynosi: a) dochody ,77 zł, b) wydatki ,31 zł, c) deficyt ,54 zł, 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 6) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, 8) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, 9) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, 10) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, 11) w 2 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1.Ustala się deficyt w wysokości ,54 zł, sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,75 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,79 zł.

2 b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2.Ustala się przychody budżetu w kwocie ,54 zł, w tym z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,75 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie ,79 zł. c) ust. 4 wykreśla się. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia18 grudnia 2017 r. w sposób następujący: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 400,00 400, Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 600, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 550,00 550, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3 790,00 820, , Wpływy z pozostałych odsetek 3 600,00 800, , Wpływy z różnych dochodów 190,00 20,00 210,00 Strona 1

4 75095 Pozostała działalność 0,00 466,00 466, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 466,00 466, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0, , , , , , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości , , ,00 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,50 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 200, ,00 0, Przedszkola , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z różnych dochodów 485,00 125,00 610, Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Strona 2

5 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Gimnazja 1 292,00 150, , Wpływy z różnych dochodów 900,00 150, , Licea ogólnokształcące 660,00-70,00 590, Wpływy z różnych opłat 100,00-70,00 30, Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , , Wpływy z opłaty produktowej 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , , , , Biblioteki 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,00 Strona 3

6 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: 0, , , , , ,77 Strona 4

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2016 r. w sposób następujący: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Strona 1

8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-500, , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Strona 2

9 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 244, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 698, , , Składki na Fundusz Pracy 670,00-140,00 530,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Strona 3

10 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 637, , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , , Zakup usług pozostałych , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-858, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 158,87 158, Zakup usług zdrowotnych 0,00 700,00 700, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-250,00 750,00 Strona 4

11 4300 Zakup usług pozostałych , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 320,00-166, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 610,00-208, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 808, , , Zakup usług pozostałych ,00-852, , Wspieranie rodziny ,73-329, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00-329, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,09 292, ,19 Strona 5

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,01-292, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,68 Razem: , , ,31 Strona 6

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej rok2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi , , ,00 Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy , , ,00 Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi , , ,00 P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi , , ,00 P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi dok , , ,00 P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy , , ,00 P - Budowa sieci wodociagowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych , , ,00 P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy , , ,00 P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach , , ,00 P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy , , ,00 P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al.. Starych Lip w Komorowie 5 000, ,00 0,00 P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi , , ,00 P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi , , ,00 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,90 Modernizacja nawierzchni asfaltowych w ul. Parkowej w gminie Michałowice etap II , , ,00 P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol , , ,00 P - Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy , ,00 0,00 P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych , , ,00 Strona 1 z 2

14 Przebudowa ul. Firmowej w Regułach , , ,00 Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie , , ,00 Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie , , ,00 Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rozbudowa odwodnienia w ul. Ryszarda w Komorowie , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa sali gimnastycznej (oprac. dok.) - Szkoła Michałowice 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup maszyny do czyszczenia lodowiska - rolba , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,54 P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności" , , ,00 Strona 2 z 2

15 Razem , , ,46 Strona 3 z 2

16 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 r. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący: Lp. Treść Klasyfikacja Kwota /w zł/ zmiany Kwota po zmianach /w zł/ Przychody ogółem: , , ,54 1 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansch publicznych ,75 0, ,75 2 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym , ,00 0,00 3 nadwyżka z lat ubiegłych ,79 0, ,79 Rozchody ogółem: , ,00 1 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek ,00 0, ,00 Strona 1

17 Strona 2

18 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr / /2 018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn , , , Przedszkole niepubliczne Podkowa Leśna 6 840, , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Prywatne Przedszkole w Michałowicach , , ,00 Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach , , ,00 Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie , , ,00 Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach , , ,00 Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie , , ,00 Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica , , ,00 Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi , , ,00 Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie , , ,00 Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie , , ,00 Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie , , , Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , ,00 Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie , , ,00 Strona 1

19 Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie , , ,00 Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach , , ,00 Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie , , ,00 Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie , ,00 0,00 Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie 4 525, , ,00 Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica 3 070, ,00 0,00 Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach , , ,00 Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi , , ,00 Razem: , , ,00 Strona 2

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / / 2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 r Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, stanowiącym tabelę 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący: (w złotych) Dochody Dział Rozdz. Plan zwiększenie planu z pozostałości środków z 2017 r. zwiększenie dochodów Plan po zmianach Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Wydatki Rozdz. Plan zwiększenie Plan po zmianach wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Ogółem , , , ,00 Zwalczenie narkomani , , ,00 działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan zwiększenie Plan po zmianach , , ,00 działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia ,00 Ogółem ,00 Uzasadnienie: Uzyskane wyższe wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na realizację gminnych programów Przeciwdziałanie Narkomanii i Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Strona 1

21 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 r. Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący: Sołectwo Komorów w dziale 921 rozdział zastąpić rozdziałem przedsięwzięcie pn. Zakupy na wyposażenie świetlicy w dziale przedsięwzięcie pn. "Zakup sprzętu sportowego" zmniejszyć o kwotę 1 412,10 zł, z kwotą 4 000,00 zł na realizację plan po zmianach 4 587,90 zł, w dziale przedsięwzięcie pn. Zakupy na wyposażenie świetlicy zwiększyć o kwotę 1 412,10 zł, plan po zmianach 5 412,10 zł, Uzasadnienie: Wprowadza się zmianę w klasyfikacji budżetowej zapisanej w tabeli nr 6 do uchwały budżetowej oraz zgodnie z wnioskiem sołectwa Komorów dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego przeniesienie środków finansowych w kwocie 1 412,10 zł na wyposażenie świetlicy. Sołectwo Opacz-Kolonia w dziale przedsięwzięcie pn. Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców zmniejszyć o kwotę 1 120,00 zł plan po zmianach ,63 zł w dziale przedsięwzięcie pn. "Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców" zwiększyć o kwotę 1 120,00 zł, plan po zmianach ,00 zł, Uzasadnienie: Zgodnie z wnioskiem sołectwa Opacz-Kolonia dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego przeniesienie środków finansowych w kwocie 1 120,00 zł na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców. Sołectwo Reguły w dziale 921 rozdział zastąpić rozdziałem z kwotą 8 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Wyposażenie świetlicy w Regułach" Uzasadnienie: Powyższa zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zapisanej w tabeli nr 6 do uchwały budżetowej. Sołectwo Pęcice w dziale 921 rozdział zastąpić rozdziałem z kwotą ,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Wyposażenie świetlicy" Uzasadnienie: Powyższa zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zapisanej w tabeli nr 6 do uchwały budżetowej.

22 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 r. Dokonać zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2018 roku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący: Lp Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdz w tym: niejszenia w tym: w tym: bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie , , , , , , , , ,00 Ogółem dz. 801 rozdz Wydatki ogółem (w zł) (po zmianach) , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Gminne Przedszkole w Michałowicach , , , , , , , , ,00 0 im.mikołaja Kopernika w Nowej Wsi , , , , , , , , ,00 0 Ogółem dz. 801 rozdz Ogółem Dochody (w zł) wg uchwały budżetowej i po zmnianach Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/z mniejszenia) Dochody ogółem (w zł) (po zmianach) Wydatki (w zł) wg uchwały budżetowej i po zmianach Proponowane wydatki ogółem (w zł) zwiększenia/zm , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Uzasadnienie: Proponowane zmiany w przedszkolach w Michałowicach i Nowej Wsi wynikają z licznych odpisów w związku z niską frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkoli-krótkotrwałe choroby. Zwiększenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie wynika z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i doposażeniem w meble sal lekcyjnych.

23 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 r. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok, stanowiacym tabelę nr 5 o Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący: wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zwiększyć o kwotę ,00 zł, plan po zmianach ,00 zł Uzasadnienie: Wydatki przeznaczone zostaną na usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Strona 1