Powierzchnia. Wyszczególnienie Powierzchnia w km Polski. Polska ,00. woj. łódzkie ,83

Transkrypt

1 365 Ogólna charakterystyka miasta Łodzi Tabela Nr 1 Powierzchnia 2 % w stosunku do powierzchni Wyszczególnienie Powierzchnia w km Polski Polska , woj. łódzkie ,83 Miasto Łódź 293,9 w stos. do pow. wojew. 1,61 Tabela Nr 2 Ludność wg stanu na r. Wyszczególnienie Ludność ogółem w tym: Ilość osób na 1 km 2 Ilość kobiet na 1 męŝczyzn męŝczyźni kobiety tysięcy osób Polska 38 2, , , woj. łódzkie 2 534,4 1 25, 1 329, % w stosunku do ludności Polski 6,6 6,5 6,7 Miasto Łódź 737,1 334,7 42, % w stosunku do: - ludności Polski 1,9 1,8 2, - ludności województwa 29,1 27,8 3,3

2 366 Powierzchnia i ludność delegatur Łodzi Tabela Nr 3 Powierzchnia Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 % w stosunku do powierzchni Łódź 293 1, Delegatury: Bałuty 79 27, Górna 72 24,6 Polesie 46 15,7 Śródmieście 6 2, Widzew 9 3,7 Tabela Nr 4 Ludność Łodzi wg stanu na r. Wyszczególnienie Ludność ogółem % w stosunku do ludności Łodzi MęŜczyźni Kobiety Ilość osób na 1 km 2 Ilość kobiet na 1 męŝczyzn Łódź , Delegatury: Bałuty , Górna , Polesie , Śródmieście , Widzew , Według informacji uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Łodzi, dane dotyczące liczby ludności na koniec m-ca czerwca 211 r., zgodnie z wytycznymi z Głównego Urzędu Statystycznego, winny uwzględniać Powszechny Spis Ludności przeprowadzony w m-cu maju 211 r. Z uwagi, iŝ powyŝsze dane dostępne będą w 212 r., do tabel przyjęto dane szacunkowe wg stanu na 31 grudnia 21 r.

3 367 Tabela Nr 5 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura dochodów ogółem. Nr Treść BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % Dochody własne ,81 2 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,19 3 Subwencje i dotacje ,69 4 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień , , ,22 Ogółem , Wykres do tabeli Nr 5 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura dochodów ogółem. Subwencje i dotacje 19,7% Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 7,3% Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3,8% Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 2,1% Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień,2% Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa 26,2% Dochody własne 4,8%

4 368 Tabela Nr 6 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura dochodów według rodzajów. Treść BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ,77 2. Wpływy z opłat i inne wpływy ,29 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych ,7 4. Dochody z majątku gminy ,24 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,19 6. Pozostałe dochody ,8 7a. Subwencja ogólna - gmina ,84 7b. Subwencja ogólna - powiat ,41 8. Dotacje na zadania własne , Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty ,28 9. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 11. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,8 14, 12. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,22 Ogółem ,

5 369 Wykres do tabeli Nr 6 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura dochodów według rodzajów a 7b Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 2. Wpływy z opłat i inne wpływy 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 4. Dochody z majątku gminy 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 6. Pozostałe dochody 7a. Subwencja ogólna - gmina 7b. Subwencja ogólna - powiat 8. Dotacje na zadania własne 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 9. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 11. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 37 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok. Struktura dochodów według rodzajów. w % 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw a) podatek rolny b) podatek od nieruchomości c) podatek od środków transportowych d) podatek od spadków i darowizn e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych g) podatek leśny h) podatek od czynności cywilnoprawnych 2. Wpływy z opłat i inne wpływy a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata eksploatacyjna d) opłata za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych i) inne wpływy Treść - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową - wpływy z tyt. kosztów upomnień - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne - wpływy z usług ( wynajem sal ) - dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe - wynajem pokoi hotelowych - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze - opłata za wydanie karty parkingowej - dzierŝawa terenów dróg wewnętrznych - wpływy z wynajmu pomieszczeń uŝytkowych - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne - dochody z tytułu wierzytelności miasta k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym r) opłata produktowa u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe - dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań - dochody StraŜy Miejskiej - dochody realizowane przez StraŜ Miejską z tytułu nałoŝonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących - dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez MODGiK - wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK - dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji - dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG - wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2 13,773,19 11,488,451,372,13,1 1,338 2,293,321,133,2,389,72,1,6,36,3,17,6,4,2,19,5,,622,316,1,15,114,27,66 17,71 12,619,11,198,34,,,,22,68,,7

7 371 - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - dochody Ogrodu Botanicznego - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - dochody Miejskiego Zespołu śłobków - dochody Domów Dziennego Pobytu - dochody Domów Pomocy Społecznej - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki - dochody Przedszkoli Miejskich - dochody szkół podstawowych - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej - dochody placówek wychowania pozaszkolnego - dochody internatów i burs szkolnych - dochody szkolnych schronisk młodzieŝowych - dochody instytucji kultury fizycznej - dochody stołówek szkolnych - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych - dochody przedszkoli specjalnych - dochody szkół artystycznych - dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawoddowego - dochody gimnazjów - dochody szkół podstawowych specjalnych - dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół - dochody liceów ogólnokształcących - dochody szkół zawodowych - dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych - dochody MłodzieŜowych Ośrodków Wychowawczych - dochody MłodzieŜowych Ośrodków Socjoterapii - dochody administracji nieruchomościami h) dochody Zarządu Dróg i Transportu - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagraŝających bezpieczeństwu na drogach - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - dzierŝawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - pozostałe dochody transportu drogowego - koszty z tytułu upomnień - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez waŝnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego 4. Dochody z majątku gminy a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji - z tytułu opłat adiacenckich - z tytułu trwałego zarządu i uŝytkowania gruntów komunalnych - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - z tytułu opłaty planistycznej - dochody z tyt. ustanowienia słuŝebności na gruncie gminy - z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności - z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntu - dochody ze sprzedaŝy budynków i lokali w budynkach uŝytkowych oraz gruntów - dochody ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem - pozostałe dochody Treść 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2,63,18,4,176,5,559,5,1 1,124,22,78,1,41,1,,196,31,8,2,,2,8,2,,11,16,17,1,6 9,569 5,82,2,,5 4,419,78,96,,2,474,6 5,239,,,,,,,,,,,,,

8 372 - wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego ( sprzedaŝ nieruchomości ) - wieloletnie dzierŝawy nieruchomości - wpływy z dzierŝaw do lat trzech mienia komunalnego - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali uŝytkowych strefy "O" j) dochody z czynszu dzierŝawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej ł) dochody realizowane przez Wydział Geodezji - z tytułu opłat adiacenckich - dochody z tyt. ustanowienia słuŝebności na gruncie gminy - z tytułu trwałego zarządu i uŝytkowania gruntów komunalnych - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - z tytułu opłaty planistycznej - z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności - z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntu - dochody ze sprzedaŝy budynków i lokali w budynkach uŝytkowych oraz gruntów - dochody ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - zwrot bonifikat m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta - wieloletnie dzierŝawy nieruchomości - wpływy z dzierŝaw do lat trzech mienia komunalnego - wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego ( sprzedaŝ nieruchomości ) - pozostałe dochody n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości - z tytułu opłat adiacenckich - dochody z tyt. ustanowienia słuŝebności na gruncie gminy - z tytułu trwałego zarządu i uŝytkowania gruntów komunalnych - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - z tytułu opłaty planistycznej - z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności - z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntu - dochody ze sprzedaŝy budynków i lokali w budynkach uŝytkowych oraz gruntów - dochody ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 6. Pozostałe dochody a) odsetki od środków na rachunkach bankowych b) rozliczenia z lat ubiegłych Treść - zwroty poŝyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - wpływy z tytułu nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta - zwrot dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2,,,,,,,,242,,,,,,,,,,,, 1,978,212,327 1,435,5,237,78,14,19 2,782,16,8,9,22,2,55 1,381,17,84,342 26,19 18,586 5,113 2,67,423 1,8,118,47,1,4,,1,

9 373 - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych c) pozostałe - inne - odpłatność za usługi opiekuńcze - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków - odsetki sankcyjne od naleŝności podatkowych - odsetki od wpłat dokonanych po terminie - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budŝetu państwa - spłata naleŝności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień - wpłaty naleŝności zlikwidowanych ZOZ-ów - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy - odsetki od udzielonych poŝyczek - dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi" - wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki" - wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego - środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu" 7a. Subwencja ogólna - gmina I. Część równowaŝąca subwencji ogólnej II. Część oświatowa 7b. Subwencja ogólna - powiat I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego II. Część równowaŝąca subwencji ogólnej 8. Dotacje na zadania własne a) z budŝetu państwa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - na ośrodki pomocy społecznej - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" - na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej f) otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - na Domy Pomocy Społecznej zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 42) Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" 52) Środki na realizację projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX" 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" 57) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności" 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" 71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" 72) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową" 73) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 29/211" 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 77) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla kaŝdego dziecka" 78) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równy start w obliczu nierównych szans" 79) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole otwarte" 8) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole" 82) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej" Treść 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2,4,1 1,635,83,114,25,54,16,348,,,66,24,1,,4,9 7,843,6 7,783 9,41 9,27,383 2,434 1,635,434,365,26,47,529,99,57,57,193 5,985,,,76,,894,152,,,961,,,,,

10 374 83) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro" 84) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Z jedenastką w przyszłość" 85) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Na starcie trudności na mecie radości" 86) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Trudności to juŝ przeszłość" 87) Środki z EFS na realizację projektu pn. "MoŜna lepiej" 88) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse - lepsze jutro" 89) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wesoła e-szkoła" 9) Środki z EFS na realizację projektu pn. "My teŝ mamy talent" 92) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Daj sobie szanse" 93) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro" 95) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Języki obce juŝ nie są obce" 96) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa na sukces maturalny" 98) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nauka nie boli" 99) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Od placka droŝdŝowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza" 1) Środki z EFS na realizację projektu pn. "7 ścieŝek do szkolnego sukcesu" 14) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia" 16) Środki na realizację projektu pn. "Biblioprewencja" 18) Środki na realizację projektu pn. "Laboratorium mody" 19) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branŝy audiowizualnej" 11) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Bądź odwaŝny - przełam bariery" 111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" 112) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła drugiej szansy" 113) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia" 114) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak" 115) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Łodzi" 116) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Metoda projektów w gimnazjum" 118) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II" 121) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Po swoją szansę" 122) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro" 123) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne SłuŜby Zatrudnienia Dla Ciebie III" 124) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kolorowy świat nauki" 125) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie" 126) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie" 127) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja przyszłość w Moich rękach" 128) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim" 129) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Perspektywa" 13) Środki z EFS na realizację projektu pn. "BiznesKa" 131) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 21/212" 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" 133) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom" 134) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wiedza - szansą na lepsze Ŝycie" 135) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ramię w ramię z najlepszymi" 136) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Radosny świat dziecka" 137) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła Podstawowa 24 - Placówka rozwiązanych problemów" 138) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nasz wspólny sukces" 139) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt" 14) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek pracy" 141) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształcenie nauczycieli" 142) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra" 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I" 144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Treść 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6,,7,,,,,,,,5,,7,1,,5,,2,4,3,15,6,2,1,1,5,3,1,,,,336 2,695

11 375 Treść BudŜet uchwalony na 212 r. Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" 145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor" 146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 21/212" 148) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela" 149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji" 151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu" 153) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" 154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "PilotaŜowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 1" 155) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych" 156) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik" 157) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe moŝliwości" 158) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - pierwszy krok do kariery" 159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" 16) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne słuŝby zatrudnienia dla Ciebie IV" 161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej" 163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II" 164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę" 168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łodź poprzez jej kompleksową termomodernizację" 169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi" 17) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi" 171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi" 172) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzki Monitoring Metropolitalny" 174) Środki z EFRR na realizację projektu pn."poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I" 175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 211/213" 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski" 179) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja" 18) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy" Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2/PL/16/P/PE/6-ISPA" 15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA" 2) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra" 22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" 39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branŝy audiowizualnej" 48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" 55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" 56) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)" 57) "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" 58) "Poznanie, róŝnorodnych form zajęć z wykonywaniem zadań wykraczających poza miejsce nauki w celu kształtowania umiejętności praktycznych" Zadania własne 93, Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3, Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez 2,77 1 2,4,,1,,66,17,47,,3,4,8,36,5,13,8,6,16,59,58,45,232,24,17,17,6,7 1,275,191,,,,49,,8,35,32,58,2

12 376 powiat Zadania zlecone 11. Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania na podstawie porozumień Ogółem Treść 1 BudŜet uchwalony na 212 r. 2 5,833,4,22,225 1,

13 377 Tabela Nr 8 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących i majątkowych ogółem. Nr Treść BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % Wydatki bieŝące ,8 2 Wydatki majątkowe ,92 Ogółem , Wykres do tabeli Nr 8 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących i majątkowych ogółem. Wydatki majątkowe 22,9% Wydatki bieŝące 77,1%

14 378 Tabela Nr 9 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących i majątkowych - zadania własne. Nr Treść BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % Wydatki bieŝące ,74 2 Wydatki majątkowe ,26 Ogółem własne , Wykres do tabeli Nr 9 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących i majątkowych - zadania własne. Wydatki majątkowe 24,3% Wydatki bieŝące 75,7%

15 379 Tabela Nr 1 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków według działów ogółem. Nr Dział BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % Rolnictwo i łowiectwo 2 885, 2 Leśnictwo ,3 5 Rybołówstwo i rybactwo 8, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,86 6 Transport i łączność ,56 63 Turystyka ,3 7 Gospodarka mieszkaniowa ,71 71 Działalność usługowa ,34 72 Informatyka ,2 75 Administracja publiczna ,3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , 752 Obrona narodowa 5, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Obsługa długu publicznego , RóŜne rozliczenia ,74 81 Oświata i wychowanie ,5 851 Ochrona zdrowia ,1 852 Pomoc społeczna ,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza ,3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Kultura fizyczna i sport ,22 Ogółem ,

16 38 Wykres do tabeli Nr 1 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Wydatki według działów ogółem. 751,% 752,% 75 7,% 754 2,3% 757 2,2% 758 2,7% 81 22,1% 851 1,% ,% 853 1,2% 854 2,% 72,% 9 5,4% 71 1,3% 7 1,7% 63,% 6 21,6% 4,9% 5,% 2 1,%,% 926 1,2% 921 6,7% 925,4% 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 Leśnictwo 5 Rybołówstwo i rybactwo 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 Transport i łączność 63 Turystyka 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 72 Informatyka 75 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 757 Obsługa długu publicznego 758 RóŜne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport

17 381 Tabela Nr 11 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących według działów - zadania własne. Nr Dział BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % Rolnictwo i łowiectwo 2 885, 2 Leśnictwo ,5 5 Rybołówstwo i rybactwo 8, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 128,4 6 Transport i łączność ,92 63 Turystyka ,5 7 Gospodarka mieszkaniowa ,7 71 Działalność usługowa ,79 75 Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Obsługa długu publicznego ,1 758 RóŜne rozliczenia ,69 81 Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia ,6 852 Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza ,83 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Kultura fizyczna i sport ,9 Ogółem ,

18 382 Wykres do tabeli Nr 11 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków bieŝących według działów - zadania własne. 81 3,6% 758 2,7% 851,6% 852 1,4% 757 3,1% 853 1,7% 754 1,2% 854 2,8% 75 7,5% 71,8% 7 12,1% 63,% 6 16,9% 4,% 5,% 2,% 926 1,1% 1,% 9 4,8% 921 3,2% 925,4% 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 Leśnictwo 5 Rybołówstwo i rybactwo 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 Transport i łączność 63 Turystyka 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 75 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 757 Obsługa długu publicznego 758 RóŜne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport

19 383 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok. Struktura wydatków bieŝących w układzie działów i rozdziałów - zadania własne. w % Dz. Rozdz. Treść Budzet uchwalony na 212 r Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo 595 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obsługa długu publicznego 7572 RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Izby Rolnicze Pozostała działalność Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Dostarczanie wody Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakłady gospodarki mieszkaniowej RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Cmentarze Pozostała działalność Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straŝe poŝarne Obrona cywilna StraŜ gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne,1,,,45,45,,,,45,19,25 16,92 14,434 1,42,364,134,567,46,22,24 12,73 11,654,1,362,47,792,41,22,361 7,456,75 5,199,1,817 1,365 1,156,2,32,1 1,68,31,4 3,13 3,13 2,691 1,696,994 3,578 7,758 1,63,19 6,653,195

20 Dz. Rozdz. Treść 384 Budzet uchwalony na 212 r Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Gimnazja specjalne DowoŜenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Licea profilowane Licea profilowane specjalne Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność śłobki Powiatowe urzędy pracy Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Domy wczasów dziecięcych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieŝowe MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi,2 4,691,554,29,134 4,35,25,154,22 2,961,198,49,34,48,147,538,45,64,88,5,455,4,7 1,438 1,271 2,63,473,672,29,218,63,728,876,717 1,233,43,528,2,98 1,663 1,45,56,8,14 2,832,529,517,11,516,3,233,14,78,55,34,194,345,7 4,771,32,58 2,13

21 Dz. Rozdz. Treść 385 Budzet uchwalony na 212 r RAZEM Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9254 Kultura fizyczna i sport Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wód podziemnych Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność,293,,,85 1,284,257,345 3,247,894,435,65,149,66,548,274,276,45,45 1,9,59,713,317,1 1,

22 386 Tabela Nr 13 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne. Nr Dział BudŜet uchwalony na 212 r. w zł % Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,61 6 Transport i łączność ,24 7 Gospodarka mieszkaniowa ,89 71 Działalność usługowa ,21 72 Informatyka ,9 75 Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , RóŜne rozliczenia ,58 81 Oświata i wychowanie 6, Ochrona zdrowia 2 1, Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5,6 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Kultura fizyczna i sport ,91 Ogółem ,

23 387 Wykres do tabeli Nr 13 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne. 7 8,9% 71 3,2% 72,1% 75 6,5% 754 1,4% 758 3,6% 851,3% 81,7% 852,3% 853,1% 9 8,8% ,2% 6 41,2% 4 3,6% 926 1,9% 925,2% 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 Transport i łączność 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 72 Informatyka 75 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 758 RóŜne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport

24 388 BudŜet miasta Łodzi na 212 rok. Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów zadania własne. w % Dz. Rozdz. Treść Budzet uchwalony na 212 r Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 495 Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka 7295 Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8535 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne Infrastruktura telekomunikacyjna Pozostała działalność Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Pozostała działalność Pozostała działalność Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność StraŜ gminna (miejska) Rezerwy ogólne i celowe Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szpitale ogólne Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność śłobki Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki 3,611 3,611 41,243 34,22 2,28 4,653,17 8,886 4,542 2,51 2,292 3,26 3,162,44,94,94 6,524,2 1,328 5,194 1,368 1,368 3,577 3,577,739,17,23,25,24,74,259,259,32,39,193,16,51,22,62,62 8,821,288,54 1,1,123,18 6,84 19,219 1,264,713,38,31

25 Dz. Rozdz. Treść 389 Budzet uchwalony na 212 r RAZEM Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9254 Kultura fizyczna i sport Muzea Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej,677 16,227,159,159 1,912 1,875,37 1,

26 39 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 212.

27 391 Biuro Architekta Miasta Biuro ds. Inwestycji Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Biuro Nadzoru Właścicielskiego Biuro Obsługi Inwestora Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Centrum Informacji Turystycznej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Hale Targowe Łódzki Ośrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zespół śłobków w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi StraŜ Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział BudŜetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Informatyki Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Majątku Miasta Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacyjny Wydział Praw do Nieruchomości Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zamówień Publicznych w zł WYDZIAŁ Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

28 392 WYDZIAŁ Biuro Architekta Miasta Biuro ds. Inwestycji Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Biuro Nadzoru Właścicielskiego Biuro Obsługi Inwestora Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Centrum Informacji Turystycznej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Hale Targowe Łódzki Ośrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zespół śłobków w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi StraŜ Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział BudŜetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy 194. Wydział Gospodarki Komunalnej 546. Wydział Informatyki Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Majątku Miasta Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacyjny Wydział Praw do Nieruchomości Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Urbanistyki i Architektury 199. Wydział Zamówień Publicznych Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

29 393 WYDZIAŁ Biuro Architekta Miasta Biuro ds. Inwestycji Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Biuro Nadzoru Właścicielskiego Biuro Obsługi Inwestora Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Centrum Informacji Turystycznej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Hale Targowe Łódzki Ośrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zespół śłobków w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi StraŜ Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział BudŜetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Gospodarki Komunalnej 17. Wydział Informatyki Wydział Księgowości Wydział Kultury 2. Wydział Majątku Miasta Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacyjny Wydział Praw do Nieruchomości Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu 86. Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zamówień Publicznych Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

30 394 WYDZIAŁ Biuro Architekta Miasta Biuro ds. Inwestycji Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Biuro Nadzoru Właścicielskiego Biuro Obsługi Inwestora Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Centrum Informacji Turystycznej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Hale Targowe Łódzki Ośrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zespół śłobków w Łodzi Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi StraŜ Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział BudŜetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Informatyki Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Majątku Miasta Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacyjny Wydział Praw do Nieruchomości Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zamówień Publicznych Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa