UCHWAŁA Nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) - uchwala się, co następuje: 1.1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 do uchwały Nr III Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o ,00 zl, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach ,46 zl, w tym: a) dochody bieżące ,46 zl, b) dochody majątkowe ,00 zl Dokonać zmian w tabeli nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o ,00 zl, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach ,46 zl, w tym: a) wydatki bieżące ,46 zl, b) wydatki majątkowe ,00 zl Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok o ,00 zl, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o ,00 zl, do kwoty ,00 zl. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie ,00 zl z tytułu: al zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 zl, na finansowanie planowanego deficytu budżetu, b/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie ,00 zl na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku"- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie ,00 zl. 1

2 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. \ 2

3 Tabela nr 1 do uchwały nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych orzez iednostki samorządu tervtorialneao 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Razem: , , ,46

4 Tabela nr 2 do uchwały nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział dl d V4I d I Treść Pr7ed 7mifina Zmiana Po zmianie QR nnn nrt > b m%n II Ml doli Ur^lUi d WUUUGiciyUWd l odilildltyjlłd Wol 7 17=; nnn nn wyudiim i Id z.df\ujjy niwc;oiyi..'yjiic jcuikjołcr^ Lfuuz.duwyi.>i i 1 =in nnn nn , Uf U U^UjUw Drogi publiczne gminne , , ,00 A nnn nn 4270 Zakup usług remontowych ,00 4 UUU,UU A 104 t^a (JUU.UU nnn nn 4300 Zakup usług pozostałych i CnA AA A AA 17 A07 nn i C07 bzo,uu nn ,00 lo DZO,UU 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ^ 1 C CCO AA 7 A7V C7C AA ,UU 7 92/ 030, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 71 n 1 IV Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób łł^yimli lyi^i , , ,00 D7iałalnoQP ii^łiifinwa , Uj W ~U^UoLd1d U^ldldll luog 1 1QR nn i 1 do,uvj Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 6639 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 1 198, , ,00 eqmor7ahii odi i lui ^<: <JU tprwtoriplnprm ici ylumdii icyu mm m%f\jt nnn 750 Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 / 04U4 Komendy wojewódzkie Policji A U,UU AA ) lu n uuu.uu nnn nn in lu nnn uuu.uu nn wpfdiy jeonosiek na pansiwowy runousz cetowy na , , ,00 finan^owanip lub dofinan^owanip zadań inwpstvrvinvch II Kom ndv idi lo^utwcii oowiatowe lic luki viv/iii Państwowe! idilouwcii lic Strażv A.d\jciii Pożarnei II1 wcoiywyji iy\i/i 1 0, , ,00 \A/r>łatv ipdno^tpk na nań^twowy fundusz npiowv na 6170 vvl/icily cvjiivoicr\ i ici u/ciiiolwwvy luiiuuo^ ocujwy iici 0, , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań Inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 nn

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 345, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej pc jiyc JA 0 0 0f o,x I , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 182, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 00 ftca AA OAA >ICA AA -35 ODU,UU ooo 459,00 OD4U4 ic\ oci \ nn Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka on ocn nn n U.UU nn -oy on oou.uu -oy odu.uu ocn nn 43UU Zakup usług pozostałych QQ oan oy obu.uu nn n U.UU nn 9U0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 o4o 4oU,UU R ni7 nn 1 RRA AR7 nn yuu 1D -ino A'>ri nn Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 TUZ 4o(J,Uu fi ni7 nn D UO/.UU buou wyoaiki inwestycyjne jeanostek Duozetowycn onn A on nn fi ni7 nn oyy 4ou,uu 0 UO /,uu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 -rf oce AA >i nnn nn Q-)d o,0u on A Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 UUU.UU nnn nn A nnn nn 3 0O4 40/,00 1 na 4fi7 nn 1 UO *ło/,uu ADR 4fi7 nn 'łuo *to/,uu -4 UUU,UU 1A7 34/ 300,00 7fic nn -4 uuu.uu n u.uu nn. A7A A Zakup usług remontowych nnn nn _4 4 UUU.UU nnn nn n u.uu nn 42/U dxu ryuiiura rizycznci AM '1514 nn on Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,46 BeSTIa Strona 2 z 2

6 Tabela nr 3 do uchwały nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowycti , , ,00 ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEOO DLA OZOK , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH NA ULICY CSIbDLCWbJ W ,00 ZAMIENIU \J WHr > j\rw BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJNA ULICY LEŚNEJ W na nnn nn , ,00 HUCIE MIŃSKIEJ ,00 NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI DZIĘKOWIZNA 1 BUDY JANOWSKIE , , ,00 NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE NR 223/2 W STOJADŁACH 0, , ,00 NAKŁADKA ASFALTOWA NA ULIICY CICHEJ W WÓLCE MIŃSKIEJ , , ,00 PRZEBUDOWA DROGI - CZĘŚĆ ULICY ŚWIĘTEGO JÓZEFA 1 CZĘŚĆ ULICY PIĘKNEJ W NOWYCH OSINACH PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH NOWE OSINY ORAZ STARA NIEDZIAŁKA Ann Ann nn ,00 Ann nnn nn ,00 fi iiftfi nn D 40D,UU 0, , , Działalność usługowa 1 198, , , Pozostała działalność 1 198, , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 198, , ,00 REOIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEOO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI1 OEGINFGRMACJI 1 198, , ,00

7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODÓW DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM 0, ,00 u,uu M n nnn nn ,00 in nnn nn 1 u uuu,uu u uuu.uu Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Inwestycyjnych 0, , ,00 DOFINANSOWANIE DO ROZBUDOWY 1 MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SIECI ŁĄCZNOŚCI POWIATU MIŃSKIEGO 0, , ,00 RM O U 1 OV 1 u 1 Oświata i wvchowania 7n nnn nn U U U U U, U U Szkoły nori^tawowo \j.r\.\jij LJŁ/uoiawvjwu Wydatki inwp^typulnp ipdnofitpk biidżptowyoh V w y UCIliM II 1 WCOlyUy II I" I CU i iuold\ UUU^dUWy Ul 1 PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE ,00 on nnn nn 1001 UU 000 uuu.uu I Łm\M on nnn nn 1 nn nnn nn 1 UU uuu.uu ^_\r vvvi/.wv 0, , ,00 yuu 10 ^tf»h^h^««h «lr A Im A^wv%M tr%nlr^n V v% oarh % ^MWM^Mm M^MMwmrMMMn o59 430,00 o U37,UU OUu *łd/,uu ^jospoadrka Komunalna i ocnrona srooowiska /^A> j lirhłlrhrhirh liii/-, nl'?l/*'/ą\ar firńi-t oyy 4ou,uu fi b Uo/ nit,uu nn 4nfi Afi7 nn WbWIclIclIic UMu, pidcow 1 UlUy *TUU H U /,uu DUOU wyodikł iiiwcbiycyjne jcunosicł\ uuazciowyun oyy 4ou,uu fi b n'5t Uo/,uu nn Anfi 4fi7 nn Rl inri\a/4 n<^va/ipti PMIA MA I II I P^MP I\A/ 7AMIPMII 1 BUDOWA OŚWIETLENIA NA ULICY LEŚNEJ 1 ULICY TOPOLOWEJ W ZAMIENIU HUU HO /,UU "7 nnn nn / UUU.UU 7 nnn nn - / uuu.uu n 00 u.uu 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA PLACU ZABAW W ORĘBISZEWIE , ,00 0,00 Razem , , ,00

8 Lp. Dział Rozdz. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019 Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego Rok z tego źródła finansowania UlJQ46ŁOWy Dochody Kredyty 2019 własne i ( ) J.S.t. Tabela Nr 3a do uchwały Nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wn A^^9M a^m^mmm u pozyczki Środki pochodzące z dotacji celowej Środki pochodzące Z innycn źródeł Uwagi Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka, ul. Księżycowa i ul.sosnowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolonii Janów - aktualizacja dokumentacji projektowej Budowa kanalizacji sanitarnej w 4, Rozbudowa stacji uzdatniania wody i^rr\lo\a/r'^i r\iuic?wuu i \A/ra7 widz. z. 7 oicoic} cidfiia la/rihru^ianrwa/a wwijtjoiciyijwc^ Hn Stojadeł Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zamieniu Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.słonecznej w Karolinie Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej GZGK ni ni ni / v n\ GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK Przebudowa wodociągu w m. Barcząca GZGK Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zakup samochodu ciężarowego dla GZGK Razem dzia

9 1 z 3 4 s Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak od km do km wraz z odwodnieniem Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.żwirowej Pomoc finansowa dla Powiatu Pomoc tinans. uia lyłldsld Przebudowa ul. Lipowej w Targówce Przebudowa ul. Kwiatowej w Targówce Przebudowa ul, Huberta, ul. Lotników i ul.sezamkowej w Karolinie Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce Zobow.z DUOU 6057 Duoy Przebudowa drogi - część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach Przebudowa ulic w miejscowościach Nowe \-7oiny OfdZ Oldld inicuzidikd Nakładka bitumiczna na ul. Olszowej w inicozidice LTuyi^j II eidp Nakładka bitumiczna na drodze Budy ocli luwolmc AAI IICICW Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej INIcUZldfOc w tym: fi 4ftfi fi4 AAA 1 XVJ.T OtH zł Zobowiązanie z 2018 r zł Nakładka bitumiczna na drodze Marianka Nakładka bitumiczna na ul.szkolnej w Nakładka bitumiczna na ul.majatkowej w DCII (.^ACJOCJ Projekt odwodnienia i przebudowy lii ui.owici R\A/iArkri\A/Ai imjwcrj \A/ w XAmfS\A/AA 1 Cli ^owi^c Modernizacja drogi we wsi Kluki - nakładka bitumiczna Nakładka bitumiczna na ul Tooolowei w Zamieniu Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie

10 Nakładka asfaltowa na ul.miodowej w Budach Barcząckich Nakładka bitumiczna na drodze w Dłużce Nakładka asfaltowa na ul.letniskowej w Vyi 1VI o d 111 i c7o\a/i oz.c w 1 O c Nakładka asfaltowa na ul.miłej w Brzózem (FS +budżet) Nakładka asfaltowa na ul.północnej w Karolinie Nakładka asfaltowa na ul.kresowej i ul. Leśnej w Budach Barcząckich Nakładka asfaltowa na drodze w kierunku kolonii w Józefowie Budowa nakładki bitumicznej wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w Iłówcu Nakładka asfaltowa na drodze nr 223/2 w Stojadłach Nakładka asfaltowa na drodze łączącej miejscowości Dziękowizna i Budy Janowskie Budowa drogi asfaltowej na ul.granicznej w Gliniaku (FS) Budowa nawierzchni utwardzonej na ul.leśnej w Hucie Mińskiej Pil I Hirt 1 H H^ 1 I Nakładka asfaltowa na ul. Cichej w Wólce Mińskiej Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wojska Polskiego w m. Anielew Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie - ul. Długa ł 1-1 _ - L -1 J J Ł 1 1 IT. Ł J rf-\/ \ r\n nn nnn

11 H vj. Ron RijHnwa rhnrlnik;^ dla nip=;7\/rh nd Oiplarhn- LJUUWWCI Ol 1 VrfUI 1 lf\ci UłCl imlloo^yoli OO VolOloOliVJ wizny w stronę Iłówca i Chochołu Budowa chodnika dla pieszych (FS w + budżet) m Chmielew Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi V.JClllilCILf\0 \ ' H' U U U ^ C L J Budowa chodnika dla pieszych w m. III, X^ Harf 1 Harf V T \ 1 MJ Xrf4 \J9amm9m^ W «r^rahina \j\avj\\\a \' /FR HJ + ^ uuu^clj hiid+atl Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet) S. Ł.S-. i L Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec Budowa chodnika dla pieszych w m.karolina, ul.zdrojowa Budowa chodnika dla pieszych na ul.kościelnej w Królewcu (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wspólnej w Maliszewie 04. buu cnn4 c buuib bubu i 1 i ^H t X ^H IrfH ^H ^4 tn B1^ ^4 1 n\ 1 ^^ H^n J VH VH BA/ Rn /-^ ^1 fn fh ^H^^ budowa cnoonika dia pieszycn w Mariance Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów - ul.wojska Polskiego Budowa chodnika dla pieszych przy ul.strażackiej w Janowie Budowa chodnika dla pieszych na ul.kołbielskiej w Stojadłach Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce Budowa chodnika dla Dieszvch na ul Prostei \JM k^ ka H, B k^ H^ 1 t i XHrf \rf i \^ MM P M^\^Mat 9 MM BP M^ V B i i MM MM MMMf W Barczącej Budowa chodnika dla pieszych na ul.sportowej w Zakolu WIktorowo (projekt) MJ SJ \J\J\J OU \J\J\J M^ B ^BWB MM MmmM p p p p AO A*^ M r MM w IMMM B ł-b B / urząd Gminy 1 1 w m MM wi MMMM : P-B > I nofi óf \JZO Ol UZD ł Ir^aH (Rminu n c c Ar\ urząo ijminy

12 Budowa chodnika dia pieszych na iil ^r\q.7\/\^r\\h/c^'i \A/\A/AlnA A/lińfiWiAi /nroiakt^ Ul. P^U04Ł.yl\%JWC;J w WUIUC IwIIIloMCJ ^pidjcim^ fi3 UO. fioo UUU UUU t u uuuu Rl ihn\a/a AhAHniWa HIa niafi7\/ah na DUUUWCI Ł/l MJUl IłlNCI Uld JICoZ.yŁ/l 1 lid ul.szkolnej w Starym Zakolu (projekt) Budowa odwodnienia drogi gminnej w Mikanowie V V I 1 I MM 1 MM Rozbudowa systemu odwodnienia R to Urząd Gminv drogowego w miejscowości Barcząca Budowa chodnika dla pieszych przy Zobowiązanie z 2018r ul.pięknej w Nowych Osinach Przebudowa ul. Huberta w Karolinie Zobowiązanie Z /Ulo r Wykonanie asfaltu na drodze lokalnej 92/ Inicjatywa tmm IM MMa MM MM w Wólce Iłówieckiej lokaina Budowa drogi ul.wierzbowa, m.nowe Osiny Inicjatywa lokalna Utwardzenie ulicy Polnej w Hucie Mińskiej Inicjatywa lokalna Wykonanie projektu przebudowy ul.willowej w Podrudziu i ul.osiedlowej w Zamieniu Inicjatywa lokalna Modernizacja drogi we wsi Kluki Inicjatywa Pnłnżpnip nakładki a^ifaltowpi na drnd7p l MjiMj^^Mt lic 1 ICli\1Clur\l ClOiCIIWCJ 1 ICl Ul VJU^C gminnej w Arynowie 6050 Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy posesji ul.kościelna 20 w Królewcu lokalna Inicjatywa lokalna Inicjatywa lokalna MM **Hi*B^ ^i.^ P P t p Zakup pługu do odśnieżania Zakup zamiatarki i szczotki drogowej z szufladą Zakup rębaka spalinowego Razem dzia ł Zakup gruntów Zakup działki w Kolonii Karolina z przeznaczeniem pod plac zabaw i siłownię (FS)

13 " Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie Razem dział Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dia aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Zt zzo Z4 zzo Razem dzia Przyłączenie do sieci ciepłowniczej \M \M MM MM MM budynku UG Zakup samochodu służbowego ou UUU = - 1 lr*7ah /Rmin\/ 'an nnn ou UUU 1 Ir^orl łrmin\/ urzqu orthiiy 1 lr7ph (Rmin\/ Zakup oprogramowania komputerowego 1 z UUU 19 nnn 1 z UUU Zakup licencji programu Vulcan GZOEASz Razem dział Dofinansowanie do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim Dofinansowanie do rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieci łączności Powiatu lylińskiego Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zamienię Razem dzia Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu Sz.P. w Zamieniu Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zobowiązanie Sz.P. w Hucie z 2018 roku Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiżnie Mińskiej Razem dział Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wspólnej, ul.strażackiej i ul.ogrodowej w Stojadłach

14 Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej i ul. Wiśniowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie - Stare Zakole Budowa oświetlenia na ul.leśnej w Kolonii Janów Budowa oświetlenia we wsi Chochół , Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie Budowa oświetlenia na ul Grabowei % «H^ \M w w MW MM MM 9 W 9 MM M MM MW MW MW - MW MW 9M MM 9 9 MM t i na ul.cichej w Barczącej bubu budowa oświetlenia na ui.t.ąkowej i ul.granicznej w Zamieniu Budowa oświetlenia na ul.huberta i ul.działkowej w Kol.Karolina i Nowych Osinach Ą M\ n n n Ą MM n n n If mmii /~*irm\'tn\i urząd Gminy U UUU yin nnn Au UUU 1 \j\.c^\j IrTciH ŁJiiiiny (Rminu Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie M/\J\J Riidnwp nświptipnirfi iilip7npnn na ul 1 pśnpi \J\JMJ\J L/LJUVrfVVC1 W O W I C L I d IICI U ilvrfxi łc^\jl.rf i ici UI.I_CrfOildJ 103 W starej Niedziałce Riirinwa nświatlpni?? nr7\/ ul \A/nifika Polskiego w Anielewie (projekt) (FS +budżet) P MM 9MMWMM^wMMMI Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Anielewie (projekt) Budowa oświetlenia na ul.długiej w Brzózem (FS) Budowa oświetlenia na ul.długiej i ul.zielonej w Hucie Mińskiej (FS) Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie (projekt) (FS) Budowa oświetlenia w Niedziałce Drugiejdogęszczenie Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej w Osinach (FS) Budowa oświetlenia na ul. Dębowej w Zakolu WIktorowo - 2 lampy (FS) MMMM MMMM\M

15 Budowa oświetlenia na ul.leśnej i ul.topolowej w Zamieniu (7 lamp) (FS) Wykonanie projektów oświetlenia na ulicy Konwaliowej, Lipowej i Leśnej (FS) Budowa oświetlenia na ul.polnej w Starym Zakolu Budowa oświetlenia na ul.akacjowej w Starym Zakolu Budowa oświetlenia na ul.świerkowej w Targówce Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki w tym; Razem dział Zob. z 2018 r zł Modernizacja budynku świetlicy w Targówce Razem dział Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzózem Ogrodzenie boiska sportowego w Zakolu 2 ono 2 ono WIktorowo (FS) Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Barczącej (FS) Budowa placu zabaw w Dłużce (FS) Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Zamieniu (FS) Utwardzenie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej Iniciatywa II 99\Mi\WMW 9 W MW dla dzieci i młodzieży w Grębiszewie lokalna Razem dzia Ogółem =_.== 8

16 Tabela Nr 4 do uchwały Nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r. 1. Dochody ,46 2. Wydatki ,46 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem : ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

17 UZASADNIENIE do uchwały Nr 19 Rady Gminy z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok. Dochody - Tabela nr 1 Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Transport i łączność Zwiększa się plan dochodów o zł z tytułu dotacji ze środków unijnych PRO W na realizację zadania rozpoczętego w 2018 roku pn.: Przebudowa drogi - część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach"; Dział Różne rozliczenia Zmniejsza się planu dochodów o zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST , informującego o ostatecznej kwocie subwencji na 2019 rok. Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2019 rok wykorzystane zostały zweryfikowane dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019, wykazanych w systemie informacji oświatowej oraz o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r. Dział Oświata i wychowanie Zwiększa się plan dochodów o zł w wyniku wprowadzenia następujących zmian: 1/ zmniejsza się pian dochodów o zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (korekta dotyczy wyłączenia z dotacji dzieci 6- letnich) 21 zwiększa się pian dochodów o zł z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym oraz kosztów ponoszonych na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych, za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, na terenie gminy. Wydatki - Tabela nr 2 i 3 Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Roinictwo i łowiectwo Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Dział Transport i łączność Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na: 1. Nakładki asfaltowe na drogach, zwiększenie o zł w tym: - ul.leśna w Hucie Mińskiej zł, - Dziękowizna - Budy Janowskie zł, - ul.cicha w Wólce Mińskiej zł, - droga nr 223/2 w Stojadłach zł 2. W wyniku zmiany przeznaczenia Funduszy Sołeckich, wprowadza się korekty polegające na: a/ zwiększeniu wydatków na zadania: - remont drogi nr dz. 126 w Arynowie (za torami) zł, - projekty podziałów geodezyjnych ul.leśnej w Grębiszewie zł, b/ zmniejszeniu wydatków na budowę chodnika na ul.osiedlowej w Zamieniu zł 3. Poza tym w planie wydatków majątkowych dokonano korekty wydatków poprzez przeniesienie środków finansowych pomiędzy zadaniami: 1/ Przebudowa drogi - część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach" (kontynuacja zadania z roku ub.) - zmniejszenie o zł, 2/ Przebudowa ulic w miejscowościach Nowe Osiny oraz Stara Niedziałka"- zwiększenie o zł (zadanie planowane do rozpoczęcia w roku bieżącym)

18 Dział Gospodarka mieszkaniowa Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań fizycznych za grunty przejęte pod inwestycje gminne. dla osób Dział Działalność usługowa Zwiększa się plan wydatków o zł przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ". Jest to kwota która nie została wykorzystana w roku ubiegłym przez Samorząd Województwa na ten projekt i z końcem roku zwrócona do budżetu gminy. Dział Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych RG za udział w pracach organu gminy. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na: 1. Dofinansowanie do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim zł, 2. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury sieci łączności Powiatu Mińskiego zł. 3. W wyniku zmiany przeznaczenia Funduszy Sołeckich, wprowadza się korekty polegające na: a/ zwiększeniu wydatków na zadania: - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienię zł, - remont garażu OSP Janów zł b/ zmniejszeniu wydatków na remont samochodu strażackiego OSP Janów zł. Dział Oświata i wychowanie 1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o zł z przeznaczeniem na rozliczenie zadania z roku 2018 r. pn.: Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiżnie". 2. Zmniejsza się wydatki bieżące o zł planowane w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu do ćwiczeń dla dorosłych przy Szkole Podstawowej w Janowie (zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego). 3. Dokonuje się korekty wydatków poprzez przeniesienie kwoty zł z działu Edukacyjna opieka wychowawcza" do działu 801 na bieżące wydatki szkół oraz realizację projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Stojadłach pn.: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się pian wydatków o zł z przeznaczeniem na : Budowę oświetlenia na ulicy Leśnej i ulicy Topolowej w Zamieniu" - (zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego). Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejsza się plan wydatków o zł planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na Remont kapliczki w Arynowie". Dział Kultura fizyczna 1, Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na zakup stołów do zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach, które pełni również funkcję świetlicy wiejskiej. 2. Zmniejsza się o zł wydatki planowane w ramach Funduszu Sołeckiego na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w Grębiszewie", zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.

19 Fundusze sołeckie W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich wprowadza się zmiany zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich o zmianie przeznaczenia funduszu na 2019 rok, w następujących sołectwach: Sołectwo Arynów Przeniesienie kwoty zł z przedsięwzięcia pn.: Remont kapliczki w Arynowie" (dział 921) do działu 600 z przeznaczeniem na Remont drogi nr dz. 126 (za torami)". Sołectwo Zamienię Przeniesienie kwoty zł z przedsięwzięcia pn.: Budowa chodnika na ul.osiedlowej w Zamieniu" (dział 600) do działu 900 z przeznaczeniem na: Budowę oświetlenia na ulicy Leśnej i ulicy Topolowej w Zamieniu". Sołectwo Grębiszew Przeniesienie kwoty zł z przedsięwzięcia pn.: Budowa placu zabaw w Grębiszewie" (dział 926) na następujące zadania: - Projekty podziałów geodezyjnych ul.leśnej w Grębiszewie" (dział 600) zł, - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienię" (dział 754) zł. Sołectwo Janów Przeniesienie kwoty zł z zadania Remont samochodu strażackiego OSP Janów" (dział 754) oraz kwoty zł z zadania: Zakup sprzętu do ćwiczeń dla dorosłych przy Szkole Podstawowej w Janowie" (dział 801) na jedno przedsięwzięcie pn.: Remont garażu OSP Janów" (dział 754).