RADA MIEJSKA W MOSINE UCHWAŁA NR XXXV/240/12 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 d: TUENA-SGHy-HFSHD-DMAPF-SHNKD. Uchalony Strona RADY MEJSKEJ W MOSNE Weloletnej Prognozy Fnansoej Gmny Mosna na lata Na podstae art. 8 ust. 2 pkt 5 ustay z dna 8 marca 990 r. o samorządze gmnnym (Dz. U. z200 r. Nr 42, poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustay z dna 27 serpna 2009 r. poz. 24 z późn. zm.), Rada Mejska Mosne uchała, co następuje: zmenonej uchałam Rady Mejskej PREWCD uchały, uchały, uchały. 3. Uchała chodz życe z dnem podjęca. 2. Wykonane uchały poerza sę Burmstrzo Gmny Mosna. 2) pkt 2 uchały zmena sę treść załącznka nr 3 nadaje sę mu treść jak załącznku nr 3 do nnejszej ) pkt uchały zmena sę treść załącznka nr l nadaje sę mu treść jak załącznku nr do nnejszej Mosne Nr XXV!77/2 z dna 29 marca 202 r., Nr XXX/99/2 z dna 28 czerca 202 r., Nr XXX2O8/2 208, 3 ustay z dna 27 serpna 2009 r. - Przepsy proadzające ustaę o fnansach publcznych (Dz. U. Nr 57, o fnansach publcznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240 z późn. zm.), zązku z art. 2 ust. 8 oraz art. 22 ust. 2. W Uchale Nr XX57/ Rady Mejskej Mosne z dna 29 grudna 20 r. sprae uchalena sprae zmany Weloletnej Prognozy Fnansoej Gmny Mosna na lata z dna 29 lstopada 202 r. z dna 9 serpna 202 r. Nr XXX/28/2 z dna 27 rześna 202 r., proadza sę następujące zmany: 3) 2 uchały zmena sę treść załącznka nr 2 nadaje sę mu treść jak załącznku nr 2 do nnejszej UCHWAŁA NR XXXV/240/2 W MOSNE RADA MEJSKA

2 z tego: z tego: tym: tym: z tego: tym: tym: Lp , , , , , , , ,00 0, , , , , ,85 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 gso 000, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Strona Weloletna Prognoza Fnansoa Szczegółoy ksztalt zakres danych budżetoych WPF Załącznk nr do uchały Nr XXXV2402 Rady Mejskej Mosne z dna r. Wyszczególnene Dochody ogołem dochody beżące tym: Wydatk bezące (bez odsetek dochody Wydatk ogółem Wydatk beżące prozj od: na projekty środk z UE* majątkoe ze sprzedaży środk z UE* razem kredyto z tytułu podlegające realzoane przy ydatk bezące majątku pożyczek oraz garancj yłączenu z udzale środko, na obsługę długu odsetk yemtoanych poręczeń lmtó spłaty o których moa dyskonto paperó zoboązań z art. art. 5 ust pkt artoścoych( 243 ufpl69sufp 2 Formule [..j.[ 2] [2..[l2.2[ [2..lte[2.t.2.] środkj, o których moa art. 5 ust. pkt 2 ustay o fnansach publcznych z 2009 r.

3 Lp , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ODO 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OO 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 2 tym: tym: tym: W tym z tego Wyszczególnene Wydatk majątkoe Nadyżka budżetoa z lat ubegłych plus nne przychody ne na projekty Dochody bezące Wynk budżetu Przychody budżetu olne środk, o Kredyty, pozyczk, zązane z realzoane przy ydatk bezące których moa na pokryce defcytu zacągnęcem na pokryce defcytu sprzedaz papero udzale środkó, o art.27 ust. 2 pkt 6 artoścoych budżetu długu budżetu których moa ufp, angazoane na pokryce defcytu budżetu art 5 ust. pkt 2 budzece roku beżącego Formula.! 2. (..J - 5 t.5.2*5 3.]

4 Lp Sa. 0. ba. Strona 3 z tego tym: skaźnk z art. 69/70 a,tp tym: dług spłacany y ogółem - max 5%zart, 69 sufp (po uzględnenu Planoana łączna kota spłaty Ptanoana łączna kota WY(ąCZOń Z datkam Łączna kota Zadłużene/dochod Zadłużenefdochod kota spłaty Spłaty rat art. 243 ust. 3 pkt tnne rozchody (bez Kota długu (zoboązana yłączeń z art. 70 y ogółem - max Wyszczegótnene Rozchody budzetu y ogółem - max zoboązań/dochod zoboązańldochod kaptałoych oraz ufp oraz art. 69 spłaty długu np. ymagalne, umoy ust. 3 sufp 60% z art 70 sufp 60% Z art. 70 sutp y ogółem - ykup paperó max ust. 3 sufp udzelane pożyczk( zalczane do (po uzględnenu artoścoych (bez yłączen( 5% z art. 69 sufp przypadająca na kategor kredytó yłączeń( (bez ylączeń( dany rok pożyczek, tp.( yłączeń) budzetoy Formuła te..t*te.2ł , , , ,00 0,00 0,00 36,8% 36,8% 5,95% 5,95% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 30,2% 30,2% 7,64% 7,64% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,00% 2,00% 8,33% 8,33% , ,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4,9% 4,9% 7,67% 7,67% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 7,30% 7,30% 7,89% 7,89% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7,72% 7,72% 208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 Strona 4 skaźnk z art. 243 ufp Wyszczególnene Spelnene Spełnene Kota zoboązań relacj z art zązku Maksymalny relacj z art. 243 spółtorzonego dopuszczalny 243 ufp po Spełnene Spełnene uzględnenu przez jat skaźnk splaly Z uzględnenu Relacja planoanej skaźnka Relacja planoanej skaźnka art 244 ufp (po art. 244 ufp łącznej koty spłaty spłaty z art przypadających do Maksymalny art 243 utp Relacja (Dbłącznej koty spłaty splaty z art uzględnenu spłaty danym dopuszczalny oblczony z Wb+Dsm(/Do, (bez yłączeń( zoboązań do 243 ufp po zoboązań do 243 ufp yłączeń) roku budżetoym skaźnk spłaty z ykonanem której moa art. oblczonej z dochodó (po uzględnenu dochodó (bez uzględnenu oblczonej z podlegająca art. 243 ufp budżetu roku 243 danym roku ykonanem uzględnenu art. 244 ufp (po yłączeń( art 244 ufp ykonanem dolczenu zgodne poprzedzającego roku yłączeń( uzględnenu (bez yłączeń( roku z art. 244 ufp perszy rok poprzedzające ylączeń( poprzedzające prognozy go perszy rok go perszy rok prognozy prognozy Lp. 2. 2a. 2b 3. 3a 3b. 4 4a. 4b. Formuła ,00 5,56 5,56% 0,98% 5,95% TAK TAK 5,95% TAK TAK 3,96 3,96% 4,59% 7,64% TAK TAK 7,64% TAK TAK 462 4,62% 24,27% 8,33% TAK TAK 8,33% TAK TAK 205 0,00 6,6 6,6% 24,24% 7,67% TAK TAK 7,67% TAK TAK 206 0, ,00 2,03! 208 0,00 22,20% 23,22 23,22% 2,03% 2,5% 7,89% TAK TAK 7,89% TAK TAK 22,20% 2,2% 7,72% TAK TAK 7,72% TAK TAK 2,90% 0,00% TAK TAK 0,00% TAK TAK Przeznaczenje planoanej nadyżk budżetoej jest szczegółoo opsane objaśnenach.

6 Strona 5 nformacja z art ust. 2 tj. ydatk tym: Koty nadyzk budżetoej Wyszczególnene na ynagrodzena zązane z ydatk beżące ydatk majątkoe planoanej Wartosć przejętych j skadk od nch funkcjonoanem objęte lmtem art. objęte lmtem art. poszczególnych zoboązan od aamodzelnych nalczane organó JST 226 ust. 4 ufp 226 ust 4 ufp latach objętych publcznych ZOZ prognozą Lp Formula , ,57 0,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Przeznaczene planoanej nadyżk budżetoej jest szczegółoo opsane objaśnenjach.

7 Rady Mejskej załącznk nr do Uchały Nr XXXV24O 2 r. Mosne z dna Wykaz przedsęzęć do WPF na lata lp. Naza cel jednostka odpoedza ma lub koorclynuąc a okres realzac łączne nakłady lmty datkó poszczególnych latach lmt zoboązań. Przedsęzęca ogółem + ydatk beżące ydatk majątkoe , , , , , , , , , , ,57 Programy, projekty lub zadana razem (A+B+C) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 A) Programy, projekty lub zadana zązane z programam realzoanym z udzałem środkó, o których moa art. 5 ust. ydatk beżące pkt 2 3 (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ydatk majątkoe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8) Programy, projekty lub zadana zązane z umoam partnersta publczno - pryatnego (razem) ydatk beżące ydatk majątkoe C) Programy, projekty lub zadana pozostałe (nne nż ymenone lt. A (razem) B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,57 ydatk beżące o,oo 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ydatk majątkoe , , , , , , , ,57 Program: Oczyszczane ścekó dostaa ody do Gmny. Cel: ogranczene zrzutu ścekó na pola oraz popraa jakośc ody ptnej - ydatk majątkoe z tego zadana: Budoa sec odocągoych kanalzacj santarnych na terane Gmny Mosna, tym: Bolesłaec, Borkoce, Dymaczeo Stare, Dymaczeo Noe, Krosnko, Krosno, Druzyna, Nonk, Pecna, Rogaln, śątnk, Meczeo, Radzece, Ząbnko, Rogalnek, Sasnoo, Wórek, Czapury, Daszece, Głuszyna Leśna, przyłączy 2. meśce budoa przydomoych oczyszczaln kanalzacyjnych Budoa sec odocągoych kanalzacyjnych Mejsk Mosne Mejsk Mosne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2 Strona

8 Czamokurz-aktualzacja koncepcj ododnena, projekt technczny budoy odbornka, projekt 3. technczny budoa Ul. Wodnej, Kopernka, Mejsk , , , , , ,00 Wysokej, Czarnokurz, Leśnej, Śerkoej, Mosne Szyszkoa, Chopna projekt: ykonasto: Uzbrojene terenu nestycyjnego przy ul. 7. Śremskej Mosne (teren aktyzacj Mejsk W ,00 0,00 0, , , ,00 gospodarczej) Mosne Warzynaka Nezłomnych, eś Program: Budoa modernzacja dróg 2 chodnkó na terene Gmny. Cel: popraa bezpeczeństa komunkacyjnego na terene Gmny - ydatk majątkoe , B , , , , , ,88 z tego zadana: Współpraca z Wojeództem Welkopolskm W Mejsk W zakrese realzacj nestycj drogoych Mosne ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Współtraca z Poatem Poznańskm zakrese Mejsk nestycj drogoych Mosne , , , ,00 4. Nooczesne targosko Mejsk , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Budoa parkngu mędzy ul. Mostoą Garbarską Mosne Mosne Mejsk Mosne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koncepcja, projekt ykonasto: seć deszczoa, utardzene, chodnk ul. Strzelecka, 6. Krasckego, Skryta - seć deszczoa, Mejsk ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 utardzene, chodnk - jezdna, Mosne kanalzacja deszczoa Projekt realzacja utardzena ulc raz z ododnenem: Mosne Ul. Ogrodoa, Toroa, Strzatoa, Jesonoa, Csoa, Dęboa, Krosńska, Jasna, Reja, Reymonta, Senkecza, Prusa, Gałczyńskego, Czereśnoa, Meszka, Wosny Ludó, Sońskego, Łazenna, Kanałoa, Chodkecza, Katoa, tondo zbeg ul. Soneckej - - Krośne: Ul. Leśna, Paskoa, Boczna, Jasna, Polna Tylna, tz. Czeronka, Krosnku ul. Lpoa, Dymaczee Starym Ul. Bajera, Rogalnku ul. Koścelna Podgórna, Rogalne Ul. Prezydalna, Szkolna, Czapurach: ul. Dęboa, Jodłoa Spokojna, Pecnej ul. Koza Mejsk , , , , , ,88 Mosne Budoa modernzacja dróg gmnnych - 9. Daszece ul. Poznańska, Potroska, Szkolna Mejsk ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 Żroa Mosne Strona 2

9 - Dymaczeo Dymaczeo roeroa Sasnoo, ,00 0. Kładka peszo - Ul. Łazenna Mejsk ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Mosne Projekt budoa chodnkó Mosne: ul. Jasna, Wybckego, Toroa, Kasprocza, Demboskego, Sońskego, Paskoa, Katoa, Gałczyńskego, Słoneczna, Ptasa, Podgórna, Sosnoa, Strzałaa, Skryta, W. Dymaczee Starym Ul. Bajera, Radzecach ul. Mesk , , , , , , , , ,00 Długa, Pecnej ul. Różana, Łąkoa, Głóna, Mosne Borkocach, Śątnkach, Krajkoe, Czapurach ul. Poznańska, Promoa, Meczee Ul. Szeroka, Wórek Ul. Podleśna, Rogalku Ul. Skorskego, Rogalne Ul. Szkolna, Baranóko 2. Wykup gruntó Mejsk ,00 Modne ,00 Wjeska, l etap: Odproadzene Kanalzacja deszczoa Krosnko Ludkoska etap ul. 3. ód do Kanału Mosńskego (ul. Lpoa), etap: Mesk , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ul. Stęszeska, Ogrodoa, Zelona, Wodzczk, Mosne Paskoa, Zamoyskego Budoa obodncy masta Mosna łączącej część masta po schodnej strone toró kolejoych 4. Poznań -Wrocłazdrogąojeódzkądo Kórnka Mesk , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 oraz drogą do szptala Puszczykoe, drug etap Mosne Noe Druzyna - Wykonane śceżek roeroych Dymaczeo Stare Noe, Krosno - Drużyna, dokończene budoy śceżk Pecnej, śceżek W 5. Mosne, Mosne od ul. Nadarcańske W Mejsk Puszczykope do mostu Rogalnku, Sasnoo - Rogalnek - Rogalnek, Wórek - Rogaln, Daszece ul. Poznańska - droga gmnna W Mosne , , , , ,00 0,00 0, ,00 Program: Rozbudoa nfrastruktury techncznej. Cel: rozój społeczeństa , , ,00 0, , , ,00 nformatycznego - ydatk majątkoe z tego zdana: Strona 3

10 - 2. e-gmna społeczeńste nformacyjnym Mejsk r0gram: oaernzacja rozdudowa Oazy Mosne ,00 0, ,00 ośatoej. Cel: popraa nauczana - ydatk , , , , , , , ,69 majątkoe z tego zdana: Szkoła Podstaoa Krośne budynek nr 2 Mosne Mejsk Termozolacja trzynastu budynkó ośatoych Gmne Mosna Mosne Mejsk Mosne Adaptacja pomeszczeń na potrzeby Przedszkola Nr3 4. Projekt , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 Mejsk , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Mosne budoa Przedszkola Daszecach Mejsk Mosne Sala gmnastyczna Daszecach, termozolacja szkoly Zagospodaroane terenu boska szkolnego SP nr Mosne 8. Projekt 2 Mejsk Mosne Mejsk Mosne Adaptacja pomeszczeń po meszkanu Pecnej na potrzeby sal przedszkolnej ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,69 Mejsk , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Mosne budoa Sal gmnastycznej Czapurach Mejsk Program: Rozój meszkalnego budoncta socjalnego Cel: storzene arunkó meszkanoych osobom ymagającym sparca socjalnego - ydatk majątkoe z tego zadana: Projekt Mosne budoa budynku z meszkanam Program: Budoa pełnących funkcje kulturalno rozbudoa obektó ośatoe społeczne. Cel: storzene arunkó rozoju społecznośc lokalnych - ydatk majątkoe z tego zadana: - Mosne Mejsk Mosne Modernzacja budynku elofunkcyjnego Pecnej Mejsk Modernzacja budynku przy ul. Warzynaka Mosne Mosne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Mejsk ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 Mosne Strona 4

11 , ,00 Budoa modernzacja śetlc ejskch orkocac, yąno, Zanhu oynhq 3. Daszecach, Dymaczee Noym, Dymaczee Starym, Krajkoe, Wórku, Radzecach, Meczee, Krosnku, Krośne, Rogalne : Mejsk Mosne , , , , ,00 0,00 4. Renoacja Majątku Budzyń 6. Modernzacja nstalacj Zdroa W Modernzacja budynku po ZUK budynku Ośrodka Mejsk Mosne ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Mj ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Mosne Mejsk Mosne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Program: Budoa rozbudoa ośetlena - ydatk majątkoe Mejsk Mosne Mejsk Mosne - ydatk Mejsk Mosne drogoego, rozbudoa bazy ochrony p.poż. montorngu. Cel: Popraa bezpeczeństa meszkańcó z tego zadana: 2. Budoa Montorng Moslne rozbudoa ośetlena drogoego?rogram: ntrastruktura turystyczna.e: Popraa układu komunkacyjnego majątkoe z tego zadana: Modernzacja Placu 20 Paźdzernka program: ntrastruktura sportoa. Le: storzene bazy dla rozoju sportu majątkoe Z tego zadana: Skatepart Mosne 4 55 QQ0Q , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ydatk ,00 Mejsk Mosrre ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 2. Projektoane budoa bosk sportoych Krajkoe, Borkocach, Nonkach, Rogalne, Rogalnku, Meczee, Dymaczee Starym, Śątnkach, Pecnej, Krośne, Daszecach, Czapurach : Mejsk Mosse 20T-20T , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, Stadon Mosne nfrastruktura, budynek Program: Walka z bezdomnoścą zerząt. Cel: Opeka nad bezdomnym zerzętam. Mejsk Modne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 5

12 PRZEWODN.. Projekt budoa przytulka Umoy, których realzacja W Mejsk Mosne roku budełoym a{ack naśtę,nyćh jót nezbędna dla zapenena cągłośc dzałana jednostk których płatność orzypada okrese dłuższym nż rok ,00 ydatk beżące ,00 usługaośetlenoa Mejsk ,00. Mosne planoane przestrzenne Mejsk 2. Mosne ynajem pomeszczeń buroych Mejsk 3 Mosne dofnansoane projektu Kompleksoa promocja 4. markoego produktu turystyk odnej Welka Pętla Mesk W Welkopolsk Mosne 5. ubezpeczene mena.. Poręczena udzelone przez Gmnę z tego ydatk beżące MTBS Spółka z o.o. Mosne Mejsk Mosne Mejsk Mosne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Strona 6

13 poz. 240 z późn. zm.) sposób: Weloletna prognoza fnansoa opracoana dla Gmny Mosna na lata 202 Gmny Mosna na lata WELOLETNA PROGNOZA FNANSOWA z dna 29 lstopada 202 r. nestycyjnych oraz ocenę zdolnośc kredytoej. Długość okresu objętego Prognozą ynka alutoy prognozy budżetu roku beżącego. Metodyka zastosoana przy sporządzanu WPF przedstaona została następujący + oblgacje/kredyty/pożyczk = WYNK FNANSOWY BUDŻETU Dokonano oszacoana dochodó łasnych, zaróno beżących majątkoych, od neruchomośc 204, rozchodó. jednostkam samorządu terytoralnego. Do analzy łączono prognozoane elkośc przychodó realna, CP obsługa długu (raty + odsetk) majątkoe źródło dochodó tej grupe. Planując tą oboązującym Gmne Mosna, co może stanoć znaczne zększene dochodó. Uzględnono także cągły znaczny zrost lczby podatnkó ynkający z podzałó gruntó rolnych na dzałk budolane. Przy sporządzanu Prognozy uzględnono także przepłyy środkó pomędzy Odnesono sę = ŚRODK DO DYSPOZYCJ NA OBSŁUGĘ DŁUGU WYDATK MAJĄTKOWE = SRODK DO DYSPOZYCJ NA WYDATK MAJĄTKOWE ale także znaczną różncę mędzy górnym stakam kotoym a stakam ze szczególnym uzględnenem relacj dochodó beżących do ydatkó beżących. - spłata - ydatk - ydatk z przepsu art. 227 ust. 2 ustay z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (Dz. U. Nr 57, Rady Mejskej Mosne do Uchały Nr XXXV/240/2 załącznk nr 3 Podatek. Dochody beżące: umożla dokonane oceny sytuacj fnansoej Gmny pozała na analzę możlośc średn a dotyczącym PKB także do dynamk zmany przecętnego ynagrodzena, stopy bezroboca za okres 2009 elkość uzględnono ne tylko zmany ynkające z opsanej yżej skaźnkó, = NADWYŻKA/DEFCYT SRODKOW FNANSOWYCH + nadyżka budżetoa z lat ubegłych poększona o olne środk ogółem (bez obsług długu) DOCHODY OGÓŁEM roku, a także skaźnkam PKB CN na lata 205 dynamka najażnejsze dynamka Posłużono sę także skaźnkam opublkoanym przez Mnstersto Fnansó na lata średnoroczna, kurs Bardzo ażnym elementem prognozy jest także analza danych hstorycznych za lata

14 na przestrzen objętej Prognozą, czego obraz doczny był roku 20 L od stopy nflacj PKB. Dokonano także analzy lośc rejestroanych ceny skupu drena. W przypadku podatku rolnego trudno oszacoać jego yrejestroyanych pojazdó na przełome lat 2009 przyjęto podobne oraz plan na rok 202 pozalają prognozoać zrost dochodó będący 2 o 5% oraz coroczną elkość rezery ogólnej na dopuszczalnym ustaoo pozome. Podatek Podatek Udzał Wpłyy 20 rolny podatek leśny merze od sytuacj na rynku neruchomośc (przede szystkm lośc artośc transakcj). Podatek neelk procentoy udzał ogólnej koce pradopodobną elkość z uag na neprzedyalne zmany ceny lq żyta dochodó, a ysokość staek uzależnona jest odpoedno od średnej ceny skupu żyta założena na lata od środkó transportoych od czynnośc cylnopranych zrost staek zależny głónej merze tego podatku uzależnona jest dużej Analzując plyy tego podatku na przestrzen r. oszacoano przedyane płyy do roku 208. podatku dochodoym od osób fzycznych mgracj, szczególne ysokego na terenach ejskch. z opłaty adacenckej oszacoano uzględnając planoane podzały na podstae mejscoych planó zagospodaroana przestrzennego. Zmany dochodó beżących planoanych na 202 r. ynkają ze zman kot dotacj oraz eryfkacj dochodó z tytułu najmu dzerżay, mandató, podatku dochodoego oraz zatrudnena. W zązku z poyższym do 208 roku założono zrost zatrudnena z zakresu turystyk. z potrzeby zększena zakresu zadań poszczególnych dzedznach dzałana Głónym Założono 2. Dochody majątkoe: opłacanego forme karty podatkoej, podatku dochodoego od osób pranych odsetek. składnkem dochodó majątkoych są dochody ze sprzedaży mena sprzedaży mena na lata 202 dochodó, jake Gmna może uzyskać prognozoanym okrese przy uzględnenu dużej merze następstem zrostu lczby meszkańcó, będącego dodatnm saldem planu płyó latach zasobó mena gmnnego przeznaczonego do sprzedaży. Gmna Mosna zakłada też pozyskane środkó zenętrznych, szczególnośc na budoę dróg, bosk sportoych przyznana środkó europejskch oraz eryfkacj dochodó ze sprzedaży mena. dotyczące środkó zenętrznych na budoę dróg, śetlc, bosk sportoych oraz zadań zrost ydatkó rzeczoych uzględnając prognozoaną stopę nflacj dotyczącym oszacoana ydatkó beżących, uzględnono zmany ynkające Natomast dochody majątkoe na 203 r. zększono oparcu o posadane nformacje określoną założenach makroekonomcznych. Poza założenam o charakterze ogólnym 3. Wydatk beżące: śetlc. Zmany dochodó majątkoych na 202 r. ynkają nformacj o odmoe stanoą 208 założono elkość analza skalkuloana została oparcu o szacunk oferta

15 3 RADY z dna 30 czerca 2005 r. o fnansach publcznych oraz skaźnkó ylczanych edług z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych. z uzględnenem ykonana budżetu za rok 20 oraz lata Opracoana Wylczena okrese objętym WPF. Opracoane dokumentu spełna ymog określone ustaą na przestrzen lat objętych Prognozą zmenć. W takej sytuacj dokonana zostane olnym środkam z lat ubegłych. Natomast od 203 roku Gmna ne zakłada defcytu z zaartych umó oraz planoane zadłużene pozalają określć ysokość dostępnych z podzałem na programy, przedsęzęca określające cel nazy zadań, przedstaone Planoana okrese przyjętym do WPF ysokość dochodó beżących ydatkó beżących, po pokrycu cążących na Gmne zoboązań fnansoych ynkających środkó, które mogą zostać przeznaczone na nestycje. Plan ydatkó majątkoych zostały załącznku nr 2 do uchały sprae uchalena WPF na lata budżetoego. Ne planuje sę także zacągana kolejnych pożyczek kredytó. Jest to założene, które marę spłaty cześnej zacągnętych zoboązań może sę ponona analza możlośc zacągana zoboązań, przy zachoanu ymogó ynkających z ustay o fnansach publcznych. zoboązań zalczanych do rozchodó budżetu z tytułu ykupu paperó artoścoych oraz spłatę zacągnętych pożyczek z lat ubegłych. Ponadto 202 r. po strone przychodó budżetu zapsano kotę ,7 zł z tytułu olnych środkó, oblgacj, planoane są do spłaty do roku 207. Zgodne z ylczenam przedstaonym nezbędna dla zapenena cągłośc dzałana jednostk których płatność przypada ustay o fnansach publcznych z 27 serpna 2009 r. dofnansoane projektu Kompleksoa promocja markoego produktu turystyk odnej Welka Pętla Welkopolsk. opsany yżej sposób WPF jest dokumentem dostarczającym syntetycznej edzy na temat sytuacj fnansoej Gmny, dostarcza nformacj na temat elkośc ydatkó beżących spłace zadłużena na odtorzene majątku. Zadłużene Gmny ynkające z załącznka nr WPF najyższe jest 202 r. ykazuje tendencję ubezpeczenem mena oraz ydatk na lata łącznej koce 5.000,00 zł na z: usługą ośetlenoą, planoanem przestrzennym, ynajmem pomeszczeń buroych 4. Wydatk majątkoe: 5. Planoany delkyt na 202 rok ynos ,7 zł, który zostane pokryty 6. Planoana nadyżka budżetu latach 203 o których moa art. 27 ust. 2 pkt 6 ustay o fnansach publcznych. 7. Zacągnęte przez Gmnę Mosna zoboązana z tytułu pożyczek yemtoanych 8. W ykaze umó, których realzacja roku budżetoym latach następnych jest 9. Podsumoane: przeznaczona zostane na spłatę WPF Gmna Mosna ne przekroczy skaźnkó procentoych określonych ustaą okrese dłuższym nż rok grupe ydatkó beżących znajdują sę umoy zązane obsług zadłużena, czy le środkó z beżącej dzałalnośc pozostaje po pokrycu malejącą. Róneż planoana do spłaty kota zoboązań ne przekracza ustaoo yznaczonych skaźnkó. Obecna zmana WPF ynka z eryfkacj dochodó zaróno beżących majątkoych, szczególnośc dochodó ze sprzedaży mena. Poyższe przekłada sę także na eryfkację ydatkó beżących majątkoych maksymalnego dopuszczalnego skaźnka spłaty z art. 243 ufp dokonano 207