Projekt budŝetu miasta Łodzi na 2014 rok. Struktura dochodów według rodzajów.

Transkrypt

1 36 miasta Łodzi na 04 rok. Struktura dochodów według rodzajów. w %. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw a) podatek rolny b) podatek od nieruchomości c) podatek od środków transportowych d) podatek od spadków i darowizn e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych g) podatek leśny h) podatek od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z opłat i inne wpływy a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata eksploatacyjna d) opłata za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych i) inne wpływy - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową - wpływy z tyt. kosztów upomnień - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne - wpływy z usług ( wynajem sal ) - dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe - wpływy ze sprzedaŝy samochodów słuŝbowych - wynajem pokoi hotelowych - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze - opłata za wydanie karty parkingowej - wpływy z wynajmu pomieszczeń uŝytkowych - dochody z tytułu sprzedaŝy materiałów i usług promocyjnych k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym r) opłata produktowa u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe - dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań - dochody StraŜy Miejskiej - dochody realizowane przez StraŜ Miejską z tytułu nałoŝonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących - dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji - dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG - wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta /3 realizowane przez ŁOG - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - dochody Miejskiego Zespołu śłobków - dochody Domów Dziennego Pobytu - dochody Domów Pomocy Społecznej - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych na 04 r. 4,335 0,033,99 0,483 0,309 0,099, 4,045 0,97 0,066 0,394 0,059 0,005 0,040 0,306 0,006 0,05 0,044 0,85 0,05,68 5,647 9,996 0,008 0,086 0,068 0,06 0,068 0,9 0,059 0,60 0,005

2 37 - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki - dochody Przedszkoli Miejskich projektu "Przedszkole dla malucha" projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu" projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie" projektu "Maluchy na start" - dochody szkół podstawowych - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej - dochody placówek wychowania pozaszkolnego - dochody internatów i burs szkolnych - dochody szkolnych schronisk młodzieŝowych - dochody stołówek szkolnych - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych - dochody przedszkoli specjalnych - dochody szkół artystycznych - dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawoddowego - dochody gimnazjów - dochody szkół podstawowych specjalnych - dochody liceów ogólnokształcących - dochody szkół zawodowych - dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych - dochody MłodzieŜowych Ośrodków Wychowawczych - dochody MłodzieŜowych Ośrodków Socjoterapii - dochody administracji nieruchomościami - dochody Administracji Zasobów Komunalnych - dochody szkół zawodowych specjalnych h) dochody Zarządu Dróg i Transportu - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagraŝających bezpieczeństwu na drogach - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - dzierŝawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - koszty z tytułu upomnień - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez waŝnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego - dzierŝawa terenów dróg wewnętrznych - dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka" - wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej - dochody Leśnictwa - dochody ze sprzedaŝy drewna - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego - dochody z dzierŝawy terenów zielonych 4. Dochody z majątku gminy j) dochody z czynszu dzierŝawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta - wieloletnie dzierŝawy nieruchomości - wpływy z dzierŝaw do lat trzech mienia komunalnego na 04 r. 0,750 0,03 0,074 0,04 0,5 0,4 0,006 0,00 0,009 0,0 0,05 0,008 7,445 5,55 0,009 4,600 0,077 0,0 0,688 0,074 0,099 0,006 0,084 0,008 8,006 0,86 3,893 0,34 0,47

3 38 - wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego ( sprzedaŝ nieruchomości ) - pozostałe dochody n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości - z tytułu opłat adiacenckich - dochody z tyt. ustanowienia słuŝebności na gruncie gminy - z tytułu trwałego zarządu i uŝytkowania gruntów komunalnych - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - z tytułu opłaty planistycznej - z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntu - dochody ze sprzedaŝy lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaŝy lokali uŝytkowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaŝy gruntów 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 6. Pozostałe dochody a) odsetki od środków na rachunkach bankowych b) rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty poŝyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - wpływy z tytułu nienaleŝnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" c) pozostałe - inne - odpłatność za usługi opiekuńcze - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków - odsetki sankcyjne od naleŝności podatkowych - dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd" - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. - odsetki od wpłat dokonanych po terminie - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach państwa - spłata naleŝności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień - wpłaty naleŝności zlikwidowanych ZOZ-ów - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy - odsetki od udzielonych poŝyczek - dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi" - wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego - środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu" - "Program "Zielone Podwórka" - środki z gwarancji naleŝytego wykonania umowy - dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o. na 04 r.,788,555 0,9 0,077 0,04 3,707 0,06 0,39 0,0 0,03,544,97 0,370 0,96 6,890 9,34 5,78,89 0,396,54 0,04 0,046 0,040,455 0,786 0,0 0,00 0,067 0,5 0,33 0,07

4 39 - środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych 7a. Subwencja ogólna - gmina I. Część równowaŝąca subwencji ogólnej II. Część oświatowa 7b. Subwencja ogólna - powiat I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego II. Część równowaŝąca subwencji ogólnej 8. Dotacje na zadania własne a) z państwa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - na ośrodki pomocy społecznej - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboŝszych - na zakup podręczników dla dzieci - na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej - na Rządowy Program - "Radosna szkoła" - na Rządowy Progam - "Radosna szkoła" - na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej f) otrzymane z państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu - na Domy Pomocy Społecznej - na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej r) z Ministerstwa Sportu u) z Samorządu Województwa Łódzkiego zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8.. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" 7) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC- i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 09) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branŝy audiowizualnej" ) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" 43) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I" 44) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" 45) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor" 49) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji" 5) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu" 59) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" 6) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej" 63) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II" 64) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę" 68) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w Szkole Podstawowej nr 84 prowadzonej przez Miasto Łodź poprzez jej kompleksową termomodernizację" 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi" 70) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi" na 04 r. 8,54 0,68 8,373 8,795 8,346 0,449,5,66 0,45 0,85 0,40 0,05 0,634 0,08 0,43 0,43,305 0,075 0,383 0,033,370

5 330 7) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zuŝycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi" 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn."poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I" 75) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 0/03" 8) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy" 8) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" 83) Środki na realizacje projektu pn. "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy" 85) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalny handlowiec" 86) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman" 87) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności" 88) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać" 89) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Studio reklamy - TOR do kariery" 90) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV" 9) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne słuŝby zatrudnienia dla Ciebie V" 9) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy" 93) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń" 94) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 0/04" 95) Środki z EFS na realizację projektu pn."przedszkole dla malucha" 96) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branŝy budowlanej" - Leonargo da Vinci 97) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu" 98) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie" 99) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci 00) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Creative Poland" 0) Środki na realizację projektów pn. "Wizyty przygotowawcze Comeniusa" 0) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych połoŝonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi" 03) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO" 04) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie" 05) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia Ŝycia 3" 06) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji" 07) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)" 08) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy" 09) Środki z EFS na realizację proektu pn. "Maluchy na start" 0) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe moŝliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!" ) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes im dojrzalszy, tym lepszy" ) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian" 3) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy - Leonardo da Vinci" 4) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 03/05" 5) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" 6) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" 7) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" 8) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" 9) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi" 0) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" ) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" ) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego" 6) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy" Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 5) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 000/PL/6/P/PE/03 - ISPA" na 04 r. 0,0 0,005 0,007 0,0 0,09 0,03 0,03 0,047 0,009 0,07 0,0 0,04 0,06 0,047 0,036 0,037 0,036,460 0,097

6 33 39) "Rewitalizacja EC- i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branŝy audiowizualnej" 48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" 55) "Budowa Drogi Krajowej Nr "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" 59) "Rail Baltica Growth Corridor" 6) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" 6) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych" 64) "Centrum Dialogu" 65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I" 73) "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I" 76) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy" 77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" 78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)" 79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" 80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" 8) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" 8) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi" 83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" 84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" 85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał" Zadania własne 9. Dotacja z państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 0. Dotacja z państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Zadania zlecone. Dotacja z państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania na podstawie porozumień Ogółem na 04 r. 0,39 0,06 0,893 93,69 3,508,444 5,95 0,353 0,356 0