ZARZĄDZENIE NR 175/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 27 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 175/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). zarządza się, co następuje: Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Zarządzenia. 2. Kwotę dochodów w wysokości ,33 zł zastąpić kwotą ,33 zł: 1) dochody w wysokości ,21 zł zastąpić kwotą ,21 zł, 2) dochody w wysokości ,12 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości ,93 zł zastąpić kwotą ,93 zł: 1) w wysokości ,32 zł zastąpić kwotą ,32 zł, 2) w wysokości ,61 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) budżetowych w wysokości ,35 zł zastąpić kwotą ,35 zł. a) w wysokości ,30 zł zastąpić kwotą ,14 zł, b) związane zadań w wysokości ,05 zł zastąpić kwotą ,21 zł. 2) Dotacje na zadania w wysokości ,00 zł. 3) Świadczenia na fizycznych w wysokości ,79 zł zastąpić kwotą ,79 zł. 4) na których mowa w ustawy o finansach publicznych w wysokości ,18 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i w wysokości zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł. 5. W wydatkach majątkowych: Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 1

2 1) na w wysokości ,61 zł w tym na: a) na których mowa w ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości ,60 zł, którego źródłem pokrycia są: zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym w wysokości zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości ,60 zł. 7. Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł oraz limit na pokrycie planowanego deficytu w wysokości zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I dokonał zmniejszenia planu dotacji celowych na 2017 r. w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 431,00 zł na podstawie sprawozdania Rozliczenie wydatków budżetowych na 2017 r. - zadania zlecone (gminy). W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz zmniejsza się 4130 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" o wyżej wymienioną kwotę. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami": a) na podstawie decyzji z dnia 14 listopada 2017 r. Nr WFB.I o kwotę 50 zł, b) na podstawie decyzji z dnia 23 listopada 2017 r. Nr WFB.I o kwotę zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa się 3110 "Świadczenia społeczne" o wyżej wymienioną kwotę. 4) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 listopada 2017 r. Nr WFB.I dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 1

4 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 8.00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom ośrodków pomocy społecznej zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków celowych dla poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz dokonuje się następujących zmian: a) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę ,06 zł, b) 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczna" zmniejsza się o kwotę 2.779,10 zł, c) 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zmniejsza się o kwotę 389,96 zł. 5) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 listopada 2017 r. Nr WFB.I dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) - rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 801, rozdz zwiększa się 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę zł, a) w Zespole Szkół w Barcinie o kwotę 5.445,00 zł, b) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie o kwotę 2.095,00 zł, c) w Szkole Podstawowej w Mamliczu o kwotę 4.245,00 zł, d) w Szkole Podstawowej w Piechcinie o kwotę 4.245,00 zł. 6) Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zwiększenia w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 3.38 zł. Wojewoda zwiększył o 20% należnej kwoty dotacji na rok 2017 przeznaczonej na utrzymanie środowiskowych domów pomocy funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 2

5 Kwotę zwiększenia wyliczono w oparciu o koszty transportu, a także koszty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa się: a) 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 2.10 zł, b) 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.28 zł. 7) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Nazwa sołectwa Szeroki Kamień Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość Zakup materiałów i wyposażenia 231, ,00 Złotowo Zakup usług remontowych ) Z uwagi na realizację projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Barcin na lata ", w planie wydatków w dziale 801, rozdz wprowadza się: a) 4018 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w wysokości 7.905,00 zł, b) 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w wysokości 1.395,00 zł, c) 4118 "Składki na ubezpieczenia społeczne" w wysokości 1.36 zł, d) 4119 "Składki na ubezpieczenia społeczne" w wysokości 24 zł, e) 4128 "Składki na Fundusz Pracy" w wysokości 195,50 zł, f) 4129 "Składki na Fundusz Pracy" w wysokości 34,50 zł. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 801, rozdz dokonuje się zmniejszenia: g) 4018 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 9.460,50 zł, h) 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 1.669,50 zł. 9) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 3

6 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 10) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" oraz 855 "Rodzina" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 11) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: a) w dziale 750, rozdz : "Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zmniejsza się o kwotę zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się o kwotę zł, "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę zł, b) w dziale 750, rozdz : - wprowadza się 4090 "Honoraria" w wysokości 956,00 zł, "Różne opłaty i składki" zmniejsza się o kwotę 956,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie honorarium za udzielenie licencji na koncepcję projektową autorskiego systemu pomocy i zgłaszania uwag redakcyjnych oraz przedłużenia usług rocznych dla portalu w zakresie opieki serwisowej i nadzoru technicznego (honorarium autorskie za system pomocy i zgłaszania uwag redakcyjnych), c) w dziale 851, rozdz : "Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 2.00 zł, "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 30 zł, "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zmniejsza się o kwotę 30 zł, d) w dziale 851, rozdz : "Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się o kwotę 3.00 zł, "Zakup usług remontowych" zmniejsza się o kwotę 30 zł, "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 2.275,00 zł, "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zmniejsza się o kwotę 975,00 zł, e) w dziale 900, rozdz : "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 4.163,43 zł, "Różne opłaty i składki" zmniejsza się o kwotę 4.163,43 zł. Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 4

7 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 dochodów Gminy Barcin na 2017 r. Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna ,15-431, , Ośrodki wsparcia , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00-431, zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ,00-431, Ewa Marnocha 1

8 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 powiatowo-gminnych) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami razem: ,21-431, , , ,34 razem: , , , ,93 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,33-431, ,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,27 których Ewa Marnocha 2

9 wydatków Gminy Barcin na 2017 r. Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Promocja samorządu terytorialnego 4090 Honoraria 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , ,00 956, po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -956,00-956,00-956,00-956,00 zwiększenie 956,00 956,00 956,00 956,00 po zmianach , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 956,00 956,00 956,00 956,00 po zmianach 956,00 956,00 956,00 956,00 przed zmianą zmniejszenie -956,00-956,00-956,00-956,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 Ewa Marnocha 1

10 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej przed zmianą , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,99 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,99 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 3 573, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 3 933, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 2

11 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Przedszkola 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazja 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , ,24 zmniejszenie , , ,50 zwiększenie po zmianach , , ,74 przed zmianą 6 773, , ,86 zmniejszenie , , ,50 zwiększenie po zmianach 5 104, , ,36 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą 5 013, , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 3 013, , ,00 Ewa Marnocha 3

12 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 553,00 553,00 553,00 553,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 453,00 453,00 453,00 453,00 przed zmianą , , , , , , ,24 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,24 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 7 905, , ,00 po zmianach 7 905, , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 395, , ,00 po zmianach 1 395, , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 4

13 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 195,50 195,50 195,50 po zmianach 195,50 195,50 195,50 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 34,50 34,50 34,50 po zmianach 34,50 34,50 34,50 przed zmianą zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 4 575, , , ,00 po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 2 275, , , ,00 po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 5

14 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 2 275, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -975,00-975,00-975,00-975,00 zwiększenie po zmianach 1 025, , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie , , , , , zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,18 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,18 przed zmianą , , , ,94 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,94 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -431,00-431,00-431,00-431,00 zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 6

15 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -431,00-431,00-431,00-431,00 zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,94 zmniejszenie zwiększenie , , , ,06 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,10 zmniejszenie , , , ,10 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,96 zmniejszenie , , , ,96 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 7

16 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4220 Zakup środków żywności 4270 Zakup usług remontowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 6 624, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 5 624, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,36-40 zwiększenie 6 557, , , , ,61 po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 359, , , ,75 po zmianach , , , ,75 przed zmianą zmniejszenie , , , ,75 zwiększenie po zmianach , , , ,25 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -97,61-97,61-97,61-97,61 zwiększenie po zmianach , , , ,39 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 9 811, , , ,00 Ewa Marnocha 8

17 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 przed zmianą 3 604, , , , zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 5 604, , , ,45 przed zmianą zmniejszenie Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 197,61 197,61 197,61 197,61 po zmianach , , , ,16 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , Rodzina zmniejszenie , , , ,55-984,85 zwiększenie , , , ,40 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , Świadczenie wychowawcze zmniejszenie , , , ,55-384,85 zwiększenie 1 803, , , ,40 po zmianach , , Ewa Marnocha 9

18 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -518,55-518,55-518,55-518,55 zwiększenie po zmianach 1 541, , , ,45 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,60 zmniejszenie zwiększenie 1 003, , , ,40 po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 3 009, , , , zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -44,85-44,85-44,85-44,85 zwiększenie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach 2 964, , , ,15 przed zmianą 1 768, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 568, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 Ewa Marnocha 10

19 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wspieranie rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 9 230, , , ,99 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 9 430, , , ,99 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,15 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,15 przed zmianą 505,00 505,00 505,00 505,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 105,00 105,00 105,00 105,00 przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , ,43 zwiększenie 8 163, , , ,43 po zmianach , , , , , , , Ewa Marnocha 11

20 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą , , , zmniejszenie , , , ,43 zwiększenie 4 163, , , ,43 po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 163, , , ,43 po zmianach , , , ,43 przed zmianą zmniejszenie , , , ,43 zwiększenie po zmianach , , , ,57 przed zmianą , , , , , ,39 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,39 przed zmianą , , , ,26 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,26 przed zmianą , , , ,50 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,50 przed zmianą , , , , zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie 231,00 231,00 231,00 231,00 po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie 231,00 231,00 231,00 231,00 po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 231,00 231,00 231,00 231,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,08 zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie po zmianach , , , ,08 Ewa Marnocha 12

21 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 razem: przed zmianą , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , , zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , ,00 Ewa Marnocha 13

22 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 3 finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r. Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) Pomoc społeczna ,25-431, , Ośrodki wsparcia , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,00 ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00-431, zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00-431, ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Ewa Marnocha 1

23 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 3 Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) razem: ,10-431, ,10 Ogółem: ,10-431, ,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ewa Marnocha 2

24 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 r. Dział na Rozdział Treść związane poręczeń i obsługa długu zadania przed zmianą , , , , , , Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , ,29 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,50 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,50 przed zmianą , , , ,94 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,94 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -431,00-431,00-431,00-431,00 zwiększenie po zmianach na 2 Ewa Marnocha 1

25 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Dział na Rozdział Treść związane poręczeń i obsługa długu zadania na przed zmianą , , , , Rodzina 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne Świadczenie wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -431,00-431,00-431,00-431,00 zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,55-384,85 zwiększenie 4 803, , , ,40 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , zmniejszenie , , , ,55-384,85 zwiększenie 1 803, , , ,40 po zmianach , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -518,55-518,55-518,55-518,55 zwiększenie po zmianach 1 541, , , ,45 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 2

26 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Dział na Rozdział Treść związane poręczeń i obsługa długu zadania przed zmianą Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na 2 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,60 zmniejszenie zwiększenie 1 003, , , ,40 po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 3 009, , , , zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -44,85-44,85-44,85-44,85 zwiększenie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4270 Zakup usług remontowych po zmianach 2 964, , , ,15 przed zmianą 1 768, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 568, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 1 197, , , ,15 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2 597, , , ,15 Ewa Marnocha 3

27 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Dział na Rozdział Treść związane poręczeń i obsługa długu zadania przed zmianą , , , , , ,29 razem: na 2 zmniejszenie , , , , ,85 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , ,29 Ewa Marnocha 4

28 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 5 finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 razem: , ,00 Ewa Marnocha 1

29 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 5 Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) Ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ewa Marnocha 2

30 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 6 finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na przed zmianą , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 852 Pomoc społeczna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,06 zwiększenie , , , ,06 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , ,06 zwiększenie , , , ,06 po zmianach , , , , przed zmianą , , , ,94 zmniejszenie zwiększenie , , , ,06 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,10 zmniejszenie , , , ,10 zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 1

31 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 6 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na przed zmianą 4 289, , , , zmniejszenie Składki na Fundusz Pracy -389,96-389,96-389,96-389,96 zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 razem: zmniejszenie , , , ,06 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , ,00 Ewa Marnocha 2

32 Załącznik Nr 14 Załącznik Nr 7 dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wartość Razem: II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wartość , ,00 Razem: Ewa Marnocha 1

33 Załącznik Nr 16 Załącznik Nr 8 dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych organizacyjnych , ,00 Razem: ,00 II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług remontowych , Różne opłaty i składki , budżetowych , budżetowych 6058 budżetowych , budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , budżetowych ,00 Razem: ,69 Ewa Marnocha 1