PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM , ,94

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ZA 2013 ROK % ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN WYKONA - NIE DOCHODY OGÓŁEM , ,94 w tym : 98,86 Dochody bieżące , ,62 98,75 Dochody majątkowe , ,32 100,71 Wpływy podatku ustalonego odrębnymi przepisami , ,07 98,91 Podatek od nieruchomości od , ,87 99,08 osób prawnych Podatek rolny od osób prawnych , ,00 94,10 Podatek leśny od osób prawnych , ,00 101,15 Podatek od środków 1.500, ,00 92,87 transportowych Podatek od czynności 1.000, cywilnoprawnych od osób prawnych Podatek od nieruchomości od , ,67 100,39 osób Podatek rolny od osób , ,06 97,50 Podatek leśny od osób , ,72 96,84 Podatek od środków , ,00 98,41 transportowych od osób Podatek od czynności , ,00 99,92 cywilnoprawnych od osób Podatek od spadku i darowizn 8.000, ,00 129,50

2 Odsetki od nietermin. wpłat , ,75 80,44 WPŁYWY Z OPŁAT , ,16 86,76 Opłata za korzystanie z terenów 4.200, ,50 99,63 łowieckich Opłata za zajęcia miejsca na , ,00 96,25 targowisku Opłata targowa , ,00 92,91 Opłata skarbowa , ,00 86,69 Opłata eksploatacyjna , ,76 90,27 Opłata za wydane pozwolenie na , ,15 99,15 sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z karty podatkowej , ,00 19,38 Dochody z tytułu opłat i kar za , ,75 45,21 korzystanie ze środowiska Koszty upomnienia za 3.000, ,00 101,20 nieterminowe wpłaty Dochody z tytułu odpłatności za , ,00 94,00 śmiecie UDZIAŁ W PODAT.STA , ,61 96,51 DOCH.BUDŻ.PAŃST Wpływy podatku. dochodowego , ,00 96,36 od osób Wpływy podatku dochodowego , ,61 117,47 od osób prawnych DOCHODY Z MAJĄTKU , ,47 102,15 GMINY Wpłaty za użytkowanie 8.000, ,28 55,05 wieczyste nieruchomości Wpływy ze sprzedaży , ,51 108,41 składników majątkowych Wpływy z najmu - czynsz , ,77 99,90 mieszkaniowy Odsetki od nieterminowych - 158,91 - wpłat POZOSTAŁE DOCHODY , ,84 86,59 Wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Zwrot podatku VAT oraz rozliczenie wybudowanej kanalizacji w Piszczacu , ,00 108, , ,00 97,28

3 Odsetki od środków na rachunku bankowym Prowizja za wydane zaświadczenia o zameldowaniu Wpłata do budżetu z nadwyżki dochodów własnych - stołówki Zwrot opłaty pocztowej za świadczenia rodzinne Odpłatność dzieci za pobyt w przedszkolu 1.885, ,42 71,79-13, , , , ,90 94,21 Wpływy ze sprzedaży ciepła , ,86 87,15 Wynajm samochodów , ,10 100,72 służbowych Prowizja za przekazane zaliczki , ,47 41,66 alimentacyjne. Odpłatność za usługi 3.000,00 835,47 27,85 opiekuńcze. Odpłatność za pobyt w domu 163,00 162,87 99,92 pomocy społecznej Odpłatność rodziców za 200,00 410,00 205,00 dożywianie dzieci Sponsorowanie imprez 7.300, ,00 100,00 kulturalnych w gminie SUBWENCJE , ,163,00 100,00 Część wyrównawcza , ,00 100,00 Część oświatowa , ,00 100,00 Część równoważąca , ,00 100,00 DOTACJE CELOW OTRZYMANE Z BUDŻETU , ,23 99,74 PAŃSTWA ZADANIA ZLECONE , ,02 99,82 Dotacja na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego Dotacja na zadania zlecone - administracja Dotacja na zadania zlecone aktualizacja rejestrów wyborczych Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne i składki , ,84 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,12 99,85

4 Dotacja na zdania zlecone , ,31 99,96 ubezpieczenie zdrowotne Dotacja na zadania zlecone , ,00 98,13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Dotacja na zadania zlecone , ,75 99,34 GOPS- świadczenia pielęgnacyjne ZADANIA WŁASNE , ,21 99,46 Dotacja celowa zawarta na podstawie porozumień zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję. zwrot funduszu sołeckiego. wychowanie przedszkolne Dotacja na zadania własne - ubezpieczenia zdrowotne zasiłki celowe Dotacja celowa na zdania własne GOPS- wspieranie rodzin Dotacja na wkład własny dla GOPS P.O Kapitał Ludzkizasiłki celowe Dotacja na zadania własnezasiłki stałe utrzymanie GOPS dożywianie uczniów pomoc materialna dla uczniów POZYSKANE ŚRODKI POZABUDŻETOWE 629,60 629,60 100, , ,93 100, , ,00 100, , ,72 98, , ,90 99, , ,84 93, , ,58 97, , ,88 98, , ,00 100, , ,00 100, , ,76 99, , ,55 94,61

5 Refundacja poniesionych , ,00 99,95 kosztów w przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej we wsi Ortel Królewski Drugi z PROW. Dotacja celowa otrzymana z , ,66 97,54 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t- Przedszkola. Refundacja poniesionych kosztów w budowie systemu wodno- kanalizacyjnego w gminie Piszczac Dotacja celowa otrzymana ze starostwa na podst. porozumień memoriał M. Kapysia. Dotacja celowa z FOGR na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piszczac Kolonia Kapitału Ludzki,, Droga do Sukcesu Gim. Piszczac - zakup pomocy dydakt- naukow. środki unijne Kapitału Ludzki,, Droga do Sukcesu Gim. Piszczac - zakup pomocy dydakt- naukow- budżet państw Dotacja rozwojowa dla GOPS w ramach P.O Kapitał Ludzki,, Podniesienie kalifikacji zawodowych oraz kompetencji i umiejętności dla osób z terenu gminy środki unijne , ,00 100,00 400,00 400,00 100, , ,00 100, , ,15 99,99 315,00 314,16 99, , ,54 97,64

6 Dotacja rozwojowa dla GOPS w ramach P.O kapitał Ludzki,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji i umiejętności dla osób z terenu gminy - budżet państwa Środki otrzymane z W.F.O.Ś i G.W w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia demontaż i usuwanie eternitu Kapitału Ludzkiego,, Droga do sukcesu Gim.Piszczac oraz,, Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny Gim Chotyłów środki unijne Kapitału Ludzkiego,,Droga do sukcesu gim. Piszczac oraz Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny -Gim. Chotyłówśrodki z budżetu państwa Dotacja rozwojowa z PROW wyposażenie świetlicy w Trojanowie środki unijne Zwrot dotacji z projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotacja celowa otrzymana ze starostwa na podstawie porozumienia - wasylówka 6.300, ,11 97, , ,72 99, , ,32 74, , ,44 57, , ,60 99, , ,00 800,00 100,00