Załącznik do zarządzenia 1389/I/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2017 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia 1389/I/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2017 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI 1

2 PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH Cel procedury : 1) zapewnienie wysokiej sprawności funkcjonowania procesów zarządzania projektami o znaczeniu strategicznym, finansowanymi ze środków Miasta Słupska i środków zewnętrznych; 2) określenie zasad współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Słupska w zakresie przygotowania, opracowywania, wdrażania, rozliczania i monitorowania projektów strategicznych; 3) zapewnienie prawidłowej komunikacji pomiędzy odpowiedzialnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Słupsku, jednostkami organizacyjnymi Miasta zaangażowanymi w realizację projektu strategicznego, partnerami Miasta Słupska w przypadku realizacji projektów partnerskich oraz wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w finansowanie i realizację projektu. 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest określenie zasad przygotowania i realizacji przez Miasto Słupsk projektów strategicznych we współpracy z jednostkami Miasta, partnerami i innymi instytucjami, finansowanych ze środków własnych oraz środków zewnętrznych. 2. Przedmiot projektu strategicznego 1. Dyrektor Wydziału Inwestycji lub dyrektor jednostki budżetowej realizującej inwestycje sporządzają informacje o projektach, które w ich ocenie mają znaczenie strategiczne dla Miasta Słupska. Wydział Inwestycji realizuje zadania kubaturowe, a Zarząd Infrastruktury Miejskiej na terenach zarządzanych przez siebie. Wnioski o uznanie inwestycji za projekty strategiczne, zawierające uzasadnienie, składane są w Wydziale Inwestycji w terminie poprzedzającym rozpoczęcie realizacji zadania. W przypadku inwestycji mieszanych, wniosek składa ten podmiot, którego rola w projekcie jest wiodąca. 2. Dla zgłoszonego projektu strategicznego, składający wniosek podmiot opracowuje kartę projektu strategicznego, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Karta jest załącznikiem do wniosku. 3. Dyrektor Wydziału Inwestycji przedkłada Prezydentowi Miasta zbiorcze zestawienie proponowanych projektów strategicznych. Prezydent Miasta Słupska określa, które działania z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego mają mieć charakter strategiczny dla Miasta Słupska. 4. Strategiczne znaczenie projektu może wynikać z jego wielkości (wartości), poziomu złożoności technicznej i/lub organizacyjnej, znaczenia dla mieszkańców Miasta. 2

3 5. Ilość jednocześnie planowanych i realizowanych projektów strategicznych powinna być pochodną dostępności zasobów kadrowych i rzeczowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych realizujących projekty. 6. Ostateczną liczbę przedsięwzięć strategicznych zatwierdza Prezydent Miasta Słupska. 3. Zespół ds. przygotowania projektu strategicznego 1. Dla projektów strategicznych Miasta Słupska, każdorazowo Prezydent Miasta Słupska powołuje zarządzeniem zespół osób wyłoniony spośród pracowników Urzędu Miasta i/lub ewentualnie innych jednostek organizacyjnych samorządu, partnerów i przedstawicieli właściwych dla danego projektu instytucji zewnętrznych. Skład zespołu ustalany jest w odniesieniu do specyfiki danego projektu. Zespół posiada Kierownika Projektu strategicznego (zwanego dalej Kierownikiem Projektu). 2. W przypadku zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych powoływany jest jeden zespół, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 783/ZF/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w którym występują: Kierownik Projektu i koordynator ds. przygotowania projektu (koordynator PP). Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za koordynację całości prac związanych z przygotowaniem części techniczno - funkcjonalnej wniosku aplikacyjnego, w szczególności projektów budowlanych wraz z częścią kosztorysową oraz przygotowaniem spraw terenowo-prawnych, uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, itd. Koordynator PP odpowiedzialny będzie za koordynację prac związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego i przedłożeniem go do oceny właściwej instytucji. 3. Kierownik Projektu winien być umiejscowiony po stronie dysponenta środków. Jeśli projekt strategiczny jest realizowany przez wielu dysponentów, Kierownik Projektu winien być umiejscowiony po stronie tego dysponenta, który ma kluczowe zadanie w projekcie. Kierownik Projektu powinien być dedykowany danemu projektowi strategicznemu i nie może być obciążany innymi obowiązkami poza przygotowaniem projektu strategicznego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obciążenie Kierownika Projektu realizacją tego projektu pozwala na przypisanie mu innych zadań, poza projektem strategicznym. 4. Podstawową zasadą przy doborze członków zespołu jest dążenie do uzyskania jak najmniejszej różnicy pomiędzy wymaganiami wynikającymi ze specyfiki projektu a kwalifikacjami, które reprezentują poszczególne osoby. W procesie doboru mogą być wykorzystane tradycyjne metody stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w szczególności należy weryfikować kompetencje osób zatrudnianych z zewnątrz. 5. Do obowiązków Kierownika Projektu należy: definiowanie pakietów prac, zadań i czynności, planowanie zasobów, tworzenie harmonogramu, szacowanie i budżetowanie kosztów, zarządzanie ryzykiem (identyfikacja i reakcja na ryzyko), planowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, planowanie zamówień (w tym zamówień publicznych zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie), koordynacja i nadzór nad realizacją zadań objętych przygotowaniem projektu strategicznego, zapewnienie efektywnego wykorzystania personelu i zasobów, weryfikacja zakresu zadań i produktów projektu, kontrola 3

4 harmonogramu, kontrola kosztów, raportowanie o stanie przygotowania projektu, motywowanie i wspomaganie zespołu, zarządzanie dostawcami (podwykonawcami), gromadzenie i udostępnianie wniosków z doświadczeń (szkolenia wewnętrzne). Kierownik Projektu, po objęciu funkcji, na bieżąco prowadzi proces zarządzania ryzykiem, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej. Proces zarządzania ryzykiem musi zawierać: identyfikacje ryzyk, analizę ryzyk, reakcję na ryzyko i musi być pisemnie udokumentowany. 6. Harmonogram prac Kierownika Projektu i zespołu ds. przygotowania projektu strategicznego powinien zakładać regularne spotkania związane z realizacją kluczowych etapów przygotowania projektu. Kierownik Projektu decyduje o składzie zespołu członków obecnych na spotkaniu. Po każdym spotkaniu sporządzany jest protokół z najważniejszymi ustaleniami dotyczącymi podziału zadań między członków zespołu i terminami ich wykonania. 7. W przypadku projektów partnerskiej, jednostki organizacyjne partnerów przed przekazaniem dokumentacji projektowej Kierownikowi Projektu, dokonują weryfikacji prawidłowości jej wykonania i składają pisemne oświadczenia o jej prawidłowości. 8. Dla projektów strategicznych realizowanych w partnerstwie, należy rozważyć powołanie Komitetu Sterującego składającego się z przedstawicieli kierownictwa Urzędu Miasta Słupska i partnerów, do którego zadań w szczególności będzie należeć: ogólny nadzór nad przygotowaniem projektu strategicznego, podejmowanie decyzji o priorytetowym charakterze, akceptacja zmian w budżecie, czasie i zakresie projektu. 9. Kierownik Projektu składa sprawozdania do Wydziału Inwestycji, zawierające dane dotyczące przygotowania poszczególnych elementów dokumentacji, ogłaszanych i rozstrzyganych przetargów, ewentualnych zagrożeń przygotowania projektu strategicznego. Sprawozdanie powinno być złożone do 15-go dnia następnego miesiąca. 4. Zespół ds. realizacji projektu strategicznego 1. Z chwilą podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji projektu strategicznego, Prezydent Miasta Słupska zarządzeniem powołuje zespół ds. realizacji projektu strategicznego. 2. Zespół wyłoniony jest spośród pracowników Urzędu Miasta i/lub ewentualnie innych jednostek organizacyjnych samorządu, partnerów i przedstawicieli właściwych dla danego projektu instytucji zewnętrznych. Skład zespołu ustalany jest w odniesieniu do specyfiki danego projektu. Zespół posiada Kierownika Projektu strategicznego (zwanego dalej Kierownikiem Projektu). 3. W przypadku zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych powoływany jest jeden zespół, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 783/ZF/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku, w którym występują: Kierownik Projektu i koordynator ds. realizacji projektu (koordynator RP). Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za koordynację całości prac związanych z realizacją projektu strategicznego, zgodnie z przygotowaną uprzednio dokumentacją. Odpowiedzialność koordynatora RP zdefiniowana jest w 5 ust.3. w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska. 4

5 4. Kierownik Projektu winien być umiejscowiony po stronie dysponenta środków. Jeśli projekt jest realizowany przez wielu dysponentów, Kierownik Projektu winien być umiejscowiony po stronie tego dysponenta, który ma kluczowe zadanie w projekcie. Kierownik Projektu powinien być dedykowany danemu projektowi strategicznemu i nie może być obciążany innymi obowiązkami poza koordynacją realizacji projektu strategicznego. W związku z tym, należy przewidzieć odrębny etat dla Kierownika Projektu. 5. Podstawową zasadą przy doborze członków zespołu jest dążenie do uzyskania jak najmniejszej różnicy pomiędzy wymaganiami wynikającymi ze specyfiki projektu strategicznego a kwalifikacjami, które reprezentują poszczególne osoby. W procesie doboru mogą być wykorzystane tradycyjne metody stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w szczególności należy weryfikować kompetencje osób zatrudnianych z zewnątrz. 6. Do obowiązków Kierownika Projektu należy: definiowanie pakietów prac, zadańi czynności, planowanie zasobów, tworzenie harmonogramu, szacowanie i budżetowanie kosztów, zarządzanie ryzykiem (identyfikacja i reakcja na ryzyko), planowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, planowanie zamówień w tym zamówień publicznych zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie), koordynacja i nadzór nad wykonaniem zadań objętych realizacją projektu, zapewnienie efektywnego wykorzystania personelu i zasobów, weryfikacja zakresu zadań i produktów projektu strategicznego, kontrola harmonogramu, kontrola kosztów, raportowanie o stanie przygotowania projektu, motywowanie i wspomaganie zespołu, zarządzanie dostawcami (podwykonawcami), gromadzenie i udostępnianie wniosków z doświadczeń (szkolenia wewnętrzne). Kierownik Projektu, po objęciu funkcji, na bieżąco prowadzi proces zarządzania ryzykiem, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej. Proces zarządzania ryzykiem musi zawierać: identyfikacje ryzyk, analizę ryzyk, reakcję na ryzyko i musi być pisemnie udokumentowany. 6. Dla projektów strategicznych należy rozważyć powołanie biura projektów strategicznych, które będzie odpowiadać za: zarządzanie (wytwarzanie, przyjmowanie, wysyłanie, gromadzenie, udostępnianie) korespondencją związaną z realizacją projektów strategicznych, informowanie zespołu oraz jednostek zewnętrznych (partnerów, dostawców), logistykę i zaopatrzenie zespołu, prowadzenie archiwum projektów strategicznych oraz obsługę prawną i zamówień publicznych. 7. Do funkcjonowania biura projektów strategicznych zostaną zapewnione niezbędne zasoby ludzkie (poprzez zapewnienie dodatkowych etatów) i materialne, przy jednostce realizującej projekt strategiczny. 8. Dla projektów strategicznych realizowanych w partnerstwie, należy rozważyć powołanie Komitetu Sterującego składającego się z przedstawicieli kierownictwa Urzędu Miasta Słupska i partnerów, do którego zadań w szczególności będzie należeć: ogólny nadzór nad realizacją projektu strategicznego, podejmowanie decyzji o priorytetowym charakterze, akceptacja ważnych kamieni milowych i ważnych etapów przedsięwzięcia, akceptacja zmian w budżecie, czasie i zakresie projektu strategicznego. 9. Harmonogram prac Kierownika Projektu i zespołu ds. realizacji projektu strategicznego powinien zakładać regularne spotkania związane z realizacją kluczowych etapów projektu. Kierownik Projektu decyduje o składzie zespołu członków obecnych na spotkaniu. 5

6 5. Proces realizacji projektu strategicznego 1. Kierownik Projektu przy współpracy z członkami zespołu sporządza szczegółowy plan realizacji projektu strategicznego wykorzystując do tego strukturę podziału prac. 2. Dla każdego etapu realizacji projektu strategicznego należy określić: czas trwania zadania, terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania, zadania poprzedzające (zależności między zadaniami), zadania krytyczne dla realizacji projektu strategicznego (kamienie milowe). 3. Dla każdego etapu realizacji projektu w strukturze podziału prac należy określić osobę odpowiedzialną za jego koordynację. 4. Dla każdego etapu projektu należy określić i wycenić niezbędne do jego realizacji zasoby finansowe, ludzkie i rzeczowe. Suma oszacowań finansowych dla wszystkich etapów nie może przekraczać ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację projektu strategicznego. 5. Niezbędne jest opracowanie planu wydatkowania środków na realizację harmonogramu z podziałem na okresy miesięczne i kwartalne. 6. W przypadku zmian w projekcie skutkujących zmianami finansowymi w budżecie Miasta Słupska lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska, Kierownik Projektu niezwłocznie informuje o tym Wydział Inwestycji oraz sporządza wniosek o zmianę w budżecie bądź wniosek o dokonanie zmian w zadaniu inwestycyjnym, zgodnie z obowiązującymi procedurami Urzędu Miejskiego w Słupsku. 7. Do nadzorowania projektu strategicznego wyłoniony zostanie, w drodze postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Inżynier Kontraktu. W umowie z Inżynierem Kontraktu zostanie umocowany Kierownik Projektu, do koordynowania prac ze strony Zamawiającego. Inżynierowi Kontraktu może być również powierzone przygotowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane. W takim przypadku, kierownik Zamawiającego powołuje komisję przetargową, w której funkcję Przewodniczącego Komisji przetargowej pełni pracownik Zamawiającego. W komisji może uczestniczyć Kierownik Projektu. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie będzie wyłoniony, Kierownik Projektu pełni funkcję inspektora nadzoru robót branży wiodącej w projekcie. 8. Zamawiający podpisuje umowy o usługi, dostawy i roboty budowlane. Każda umowa musi być zaopiniowana pod względem prawnym. 9. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy stwierdzić ostateczność decyzji pozwolenia na budowę / lub złożenie zgłoszenia robót budowlanych. 10. Przekazanie placu budowy, odbiory częściowe i końcowe robót budowlanych, podejmowanie niezbędnych decyzji na budowie odbywa się komisyjnie. W komisjach w kluczowych sprawach biorą udział: przedstawiciele Zamawiającego i Kierownik Projektu. Roboty budowlane pod względem technicznym odbierają inspektorzy nadzoru robót budowlanych. Inspektorzy nie mają prawa podejmowania decyzji na budowie skutkujących istotnymi zmianami względem projektu budowlanego lub zmianami w zakresie rzeczowym lub budżecie zadania. Kierownik Projektu informuje koordynatora RP o każdym przypadku konieczności zmian, jeśli zadanie jest finansowane w ramach dotacji zewnętrznej. Zmiany w 6

7 realizacji projektu strategicznego muszą być wprowadzane w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych i muszą mieć zagwarantowane finansowanie, jeśli powodują zwiększenie kosztów zadania. Zmiany muszą być wprowadzane w zgodzie z zasadą poszanowania środków publicznych. 11. W przypadku, gdy roboty budowlane wykonywane są przez kilku Wykonawców w obszarze jednego zadania, należy zapewnić, aby jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi pełniła funkcję kierownika budowy. 12. Roboty budowlane są prowadzone zgodnie z ustawą Prawo budowlane, z przestrzeganiem przepisów BHP. Dzienniki budowy są prowadzone systematycznie. Odpowiedzialnością za dopilnowanie spraw technicznych budowy należy obciążyć Inżyniera Kontraktu. 13. Po zakończeniu robót budowlanych oraz po wszystkich próbach i odbiorach technicznych, zostanie przeprowadzony odbiór końcowy, z którego zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru robót. Do odbioru robót winna być przygotowana dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Dokumentacja budowy winna być należycie archiwizowana i przechowywana w archiwum w siedzibie jednostki realizującej. 14. Przed przekazaniem obiektu/obiektów do użytkowania zostanie uzyskana decyzja pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest wymagana prawem. 15. Rozliczenie budowy winno nastąpić w terminie niezwłocznym. 16. Wytworzony majątek zostanie przekazany wskazanemu użytkownikowi / użytkownikom, prowadzącemu ewidencję środków trwałych. Pracownicy użytkownika obiektu wybudowanego w ramach projektu strategicznego, zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi wbudowanych urządzeń, jeśli będzie tego wymagać specyfika obiektu. 17. Po zakończeniu realizacji projektu strategicznego, w okresie gwarancji i rękojmi, należy zapewnić przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie od Wykonawców wykonanie prac związanych z usuwaniem usterek, jeśli zostaną one stwierdzone. 6. Komunikacja w zespole ds. realizacji projektu strategicznego 1. Kierownik Projektu odpowiada za sprawną i skuteczną komunikację wzajemną pomiędzy członkami zespołu ds. realizacji projektu strategicznego oraz między zespołem i innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, partnerami oraz instytucjami zewnętrznymi. 2. Narzędzia i formy komunikacji powinny być spójne z formami i narzędziami wykorzystywanymi w Urzędzie Miasta Słupska, w szczególności należy przestrzegać zasad zawartych w Instrukcji Kancelaryjnej dotyczących oznaczania, przekazywania i archiwizowania dokumentów przychodzących i wychodzących związanych z realizacją projektu strategicznego. 3. Spotkania jako forma komunikacji wewnętrznej w zespole ds. realizacji projektu strategicznego powinny być wcześniej przygotowane. W szczególności Kierownik Projektu powinien sformułować cel i temat spotkania i przekazać go wszystkim członkom zespołu, 7

8 których obecność na spotkaniu jest niezbędna tj. zgodna z tematyką zagadnień omawianych na zebraniu. Zebrania powinny być protokołowane, a protokół z każdego zebrania powinien być rozesłany członkom zespołu i przechowywany w dokumentacji związanej z danym projektem strategicznym. 7. Dokumentacja projektów strategicznych 1. Wydział Inwestycji przechowuje karty wszystkich aktualnie realizowanych projektów strategicznych. 2. Dokumentacja zakończonych projektów strategicznych jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Dokumentacja zarządcza tworzona w trakcie realizacji projektu powinna zawierać: karty projektu strategicznego, dokumentację podejmowania decyzji związanej z projektem, strukturę zespołu ds. realizacji projektu, budżet i harmonogram, raporty z realizacji etapów zadań, protokoły odbioru, raporty końcowe, raporty z kontroli realizacji projektu strategicznego. Dokumentacja ta powinna być przechowywana w jednostce realizującej. 4. Dla każdego projektu strategicznego należy sporządzić i prowadzić odrębny wykaz dokumentacji aktualizowany na bieżąco przez członków zespołu odpowiedzialnych za administrowanie dokumentacją projektu, wykaz powinien zawierać co najmniej: datę wpływu dokumentu, numer i kategorię dokumentu, jednostkę organizacyjną, do której trafił dokument, zadanie (etap), którego dotyczy dokument, miejsce przechowywania dokumentu. Wykaz ten powinien pozwalać na szybkie wyszukanie i identyfikację dokumentów niezbędnych dla realizacji poszczególnych etapów. 8. Sprawozdawczość i monitoring realizacji projektów strategicznych 1. Za monitoring realizacji projektów strategicznych (celów, budżetu, harmonogramu) odpowiada Kierownik Projektu wraz z zespołem. 2. Kierownik Projektu w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, za pośrednictwem Wydziału Inwestycji niezwłocznie informuje Prezydenta Miasta o wszelkich zagrożeniach niedotrzymania terminów, przekroczenia budżetu lub nieosiągnięcia zakładanych celów jakościowych. 3. Każdy kluczowy etap projektu strategicznego (kamień milowy) powinien być zakończony oceną w terminie do 14 dni po jego zakończeniu, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Efektem oceny powinien być raport z zakończenia etapu, którego strukturę zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 4. Kierownik Projektu sporządza sprawozdania z realizacji projektu strategicznego i przekazuje je do Wydziału Inwestycji. Wydział Inwestycji przekazuje informacje w formie zbiorczej do Skarbnika Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta. Sprawozdanie powinno być złożone do 15-go dnia następnego miesiąca. 5. Wszelkie sytuacje odbiegające od normy powinny być zidentyfikowane, a ich wpływ na realizację projektu opisany, wraz ze wskazaniem proponowanych środków zaradczych. 8

9 6. Każdy projekt strategiczny powinien być zakończony oceną, której zapis zawiera raport z oceny końcowej projektu strategicznego, zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do niniejszej procedury. 7. Ocena projektu strategicznego polega na porównaniu udokumentowanych informacji po zakończeniu projektu z planem początkowym (zakres projektu, terminy, zasoby, wzajemne oddziaływanie wewnątrz organizacji i na zewnątrz). 8. Jeśli otrzymane wyniki nie odpowiadają oczekiwaniom, Kierownik Projektu określa obszary występowania różnic pomiędzy osiągniętymi rezultatami projektu a planowanymi i ustala przyczyny ich powstania. Zapis tych ustaleń znajduje się w Raporcie z oceny końcowej projektu strategicznego (załącznik nr 3 ). 9. Raport z oceny etapu projektu i końcowej projektu jest przekazywany do wszystkich członków zespołu, do Wydziału Inwestycji oraz do wiadomości Prezydenta Miasta. 9. Kontrola i audyt projektów strategicznych 1. Prezydent będzie zlecał doraźnie Zespołowi Audytu Wewnętrznego i Kontroli kontrolę realizacji projektów strategicznych. 2. Zespół ds. realizacji projektu strategicznego, komórki organizacyjne i jednostki biorące udział w realizacji projektu, zobowiązane są do współpracy z zespołem kontrolującym w celu przekazywania niezbędnych dokumentów i wyjaśnień. 3. Zespół ds. realizacji projektu strategicznego zobowiązany jest do wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych wynikających z raportu z kontroli. 10. Postanowienia końcowe W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, możliwe jest wprowadzenie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska odrębnej procedury dla indywidualnego projektu strategicznego. Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marek Biernacki Zastępca Prezydenta 9