Instrukcja. dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw rur i armatury wraz z napędami Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Transkrypt

1 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora PW-WI-I01 Warszawa, maj 2013 r.

2 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Metryka regulacji Obszar biznesowy: Kategoria: Właściciel: Pion Inwestycji, Pion Eksploatacji, Oddziały Spółki Instrukcja Dyrektor Pionu Inwestycji Jakub Stypuła Forma i data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Zakres stosowania: Opiekun merytoryczny: W zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych Piotr Błasikiewicz Data ostatniego przeglądu: r. Wydanie.Wersja: 2.1 Akty powiązane: PW-WI-W01 Wytyczne dla stalowych przewodowych dla mediów palnych Operatora PW-WI-W02 Wytyczne dla zaworów kulowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. PW-WI-W03 Wytyczne dla zasuw klinowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. PW-WI-W04 Wytyczne dla napędów armatur Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. PW-WI-W05 Wymagania spawalnicze oraz wymagania badań własności i jakości złączy spawanych gazociągów strategicznych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. PW-WI-W06 Wytyczne w zakresie załadunku, transportu, rozładunku i składowania stalowych Operatora PE-DY-W01 Wytyczne Operatora Gazociągów Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 2 z 18

3 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Systemowych S.A. w zakresie projektowania gazociągów wysokiego ciśnienia PE-DY-W02 Wytyczne Operatora Gazociągów Systemowych S.A. w zakresie projektowania stacji gazowych wysokiego ciśnienia PE-DY-W03 Wytyczne Operatora Gazociągów Systemowych S.A. w zakresie projektowania systemów ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych PI-DY-W01 Wytyczne Operatora Gazociągów Systemowych S.A. w zakresie projektowania systemów telemetrii dla obiektów gazowych systemu przesyłowego Historia zmian Wydanie. Wersja Opis zmiany Data wprowadzenia zmiany 1.1 Wersja zatwierdzona do stosowania r. 2.1 Dokonano rewizji całego dokumentu r. Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 3 z 18

4 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Spis treści Definicje i skróty... 5 Cel Instrukcji... 5 Przedmiot... 5 Zakres stosowania... 5 Paragraf Badania zdolności technicznych producentów i armatury... 6 Paragraf kwalifikacji i kompetencji personelu producentów i armatury... 6 Paragraf procesu produkcyjnego i wykonywania badań u producentów i armatury... 6 Paragraf składowania, załadunku i rozładunku i armatury... 7 Paragraf Odbiór i armatury w miejscu dostawy... 7 Paragraf Personel jednostki inspekcyjnej... 7 Paragraf Przyrządy pomiarowe i materiały... 7 Paragraf Wymagania szczegółowe w zakresie odbioru i armatury w miejscu dostawy... 8 Paragraf Dokumentowanie czynności kontrolnych oraz status kontroli i badań Paragraf Rozwiązania równoważne Przepisy końcowe Załączniki Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 4 z 18

5 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Definicje i skróty Spółka rozumie się przez to Operatora Wykonawca rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), której Spółka zleciła wykonanie Zadania, przy czym za Wykonawcę rozumie się również dostawcę, w przypadku gdy wynika to z powierzonego Zadania. Zamawiający rozumie się przez to Operatora Zadanie rozumie się przez to prace realizowane przez Wykonawcę na podstawie zawartej umowy oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Jednostka Inspekcyjna podmiot, który na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wykonuje usługę odbioru materiałów i urządzeń a w szczególności i armatury. Producent - podmiot, który na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wytwarza materiały i urządzenia a w szczególności y i armaturę. Cel Instrukcji Celem Instrukcji jest zapewnienie odpowiedniej jakości kontroli dostaw izolowanych stalowych i armatury wraz z napędami na potrzeby Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiot Przedmiotem niniejszej Instrukcji jest przedstawienie sposobu prowadzenia przez Jednostkę Inspekcyjną inspekcji w zakresie: badania zdolności technicznych producentów i armatury, kontroli kwalifikacji i kompetencji personelu dostawców i armatury, kontroli procesu wytwarzania i armatury, kontroli badań i armatury, kontroli przebiegu operacji przeładunkowych, kontroli ilości i jakości i armatury w miejscu dostawy. kontroli składowania i armatury u producentów oraz w miejscu dostawy, kontroli napraw w miejscu dostawy przez dostawcę i armatury. Zakres stosowania Poniższe wymagania należy traktować jako dobre praktyki inżynierskie zalecane do stosowania w specyfikacjach technicznych opracowywanych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. W szczególnych przypadkach (np. remonty istniejącej infrastruktury) dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych. Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 5 z 18

6 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Paragraf 1 Badania zdolności technicznych producentów i armatury 1.1. Jednostka Inspekcyjna prowadząca kontrolę dostaw i armatury będzie zobowiązana do weryfikacji posiadanych przez dostawców dokumentów potwierdzających ich zdolności techniczne do zapewnienia wymaganej jakości dostaw Podstawowy zakres przeprowadzanej kontroli obejmuje: czynności wymienione w pkt. 1 Wykazu podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw izolowanych stalowych stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, czynności wymienione w pkt. 1 Wykazu podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. Paragraf 2 kwalifikacji i kompetencji personelu producentów i armatury 2.1. Jednostka Inspekcyjna prowadząca kontrolę dostaw i armatury będzie zobowiązana do weryfikacji dokumentów potwierdzających, że osoby zatrudnione przez dostawców posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje zapewniające wymaganą jakość dostaw Podstawowy zakres przeprowadzanej kontroli obejmuje: czynności wymienione w pkt. 2 Wykazu podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw izolowanych stalowych stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, czynności wymienione w pkt. 2 Wykazu podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. Paragraf 3 procesu produkcyjnego i wykonywania badań u producentów i armatury 3.1. Jednostka Inspekcyjna prowadząca kontrolę dostaw i armatury będzie zobowiązana do weryfikacji dokumentów oraz wykonywania czynności inspekcyjnych na każdym etapie procesu wytwarzania i armatury oraz przeprowadzania badań mających na celu zapewnienie wymaganej jakości dostaw Podstawowy zakres przeprowadzanej kontroli obejmuje: czynności wymienione w pkt. 3 Wykazu podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw izolowanych stalowych stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, czynności wymienione w pkt. 3 Wykazu podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 6 z 18

7 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Paragraf 4 składowania, załadunku i rozładunku i armatury 4.1. Jednostka Inspekcyjna prowadząca kontrolę dostaw i armatury będzie zobowiązana do: przeprowadzenia inspekcji składowania, załadunku i rozładunku, pod kątem jej zgodności z instrukcją dostarczoną przez Zamawiajacego, w celu zapewnienia wymaganej jakości dostaw, przeprowadzenia inspekcji składowania, załadunku i rozładunku armatury, pod kątem jej zgodności z instrukcją dostarczoną przez producenta, w celu zapewnienia wymaganej jakości dostaw. Paragraf 5 Odbiór i armatury w miejscu dostawy 5.1. Jednostka Inspekcyjna prowadząca kontrolę dostaw i armatury będzie zobowiązana do dokonania oceny stanu ilościowego i jakościowego dostaw Podstawowy zakres przeprowadzanej kontroli obejmuje: czynności wymienione w pkt. 4 Wykazu podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw izolowanych stalowych stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, czynności wymienione w pkt. 4 Wykazu podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. Paragraf 6 Personel jednostki inspekcyjnej 6.1. Jednostka Inspekcyjna powinna być notyfikowana w Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy Ciśnieniowej PED 97/23/EC oraz Dyrektywy Budowlanej 89/106/EC w zakresie stosownych norm związanych z zamówieniem Jednostka Inspekcyjna musi posiadać Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający wdrożenie systemu kompleksowego zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN ISO 9001* w zakresie odpowiadającym zakresowi przedmiotowego zamówienia Pracownicy Jednostki Inspekcyjnej dokonujący inspekcji powinni posiadać kwalifikacje i kompetencje oraz doświadczenie w zakresie wykonywania czynności inspekcyjnych odpowiadających zakresowi Zamówienia, a w szczególności: posiadać uprawnienia upoważniające do wystawienia świadectwa 3.2 wg PN-EN 10204*, posiadać uprawnienia nadzoru spawalniczego co najmniej inżyniera spawalnika wg normy PN-EN ISO 14731* lub PN EN 719* z aktualnym certyfikatem kompetencji, posiadać uprawnienia II stopnia w zakresie badań NDT wg PN EN 473* minimum z metody RT, UT oraz VT z aktualnymi certyfikatami kompetencji. Paragraf 7 Przyrządy pomiarowe i materiały 7.1. Przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane przy wykonywaniu czynności kontrolnych muszą posiadać stosowne certyfikaty i świadectwa wzorcowania oraz być używane Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 7 z 18

8 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora zgodnie z instrukcją użytkowania producenta i zasadami BHP oraz zapewniać odpowiednią dokładność pomiaru Przyrządy kontrolno-pomiarowe mogą być użytkowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie prowadzenia pomiarów Przyrządy wymagające kalibracji muszą być kalibrowane każdorazowo przed rozpoczęciem nowej serii pomiarów Defektoskopy iskrowe używane przez firmę odbiorową muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji Materiały stosowane w czasie prac kontrolnych (np. materiały do badań penetracyjnych) muszą posiadać dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Paragraf 8 Wymagania szczegółowe w zakresie odbioru i armatury w miejscu dostawy 8.1. Rury Jednostka Inspekcyjna jest zobowiązana dokonać odbioru w miejscu dostawy Pracownicy Jednostki Inspekcyjnej będą zawiadomieni przez dostawcę o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin Pracownicy Jednostki Inspekcyjnej powinni być obecni przy każdym rozładunku Pracownicy Jednostki Inspekcyjnej zobowiązani są do weryfikacji stanu ilościowego dostawy oraz dokonania kwalifikacji, jako spełniające wymagania lub uszkodzone, określając jednocześnie rodzaj i miejsca uszkodzenia Załadunek, transport, rozładunek i składowanie powinno być zgodne z Instrukcją odbioru załadunku, transportu, rozładunku i składowania opracowaną przez dostawcę Przedstawiciel Jednostki Inspekcyjnej dokonujący odbioru dostaw na miejscu dostawy powinien być wyposażony w niezbędny sprzęt i narzędzia do przeprowadzenia wszystkich czynności kontrolnych, w tym w szczególności: komputer przenośny z odpowiednim oprogramowaniem, defektoskop iskrowy, przyrządy pomiarowe odpowiednie do pomiaru średnicy, grubościomierz ultradźwiękowy odpowiedni do pomiaru grubości ścianki y, grubościomierz odpowiedni do pomiaru grubości izolacji Rury ze stwierdzonymi uszkodzeniami, które zostały przez Jednostkę Inspekcyjną zakwalifikowane, jako niedopuszczalne pozostawia się do dyspozycji dostawcy Naprawa uszkodzeń powinna zostać dokonana zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego Instrukcję naprawy uszkodzeń izolacji zewnętrznej i wewnętrznej stalowych opracowaną przez dostawcę Po dokonaniu naprawy przez dostawcę a powinna zostać ponownie poddana odbiorowi zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji W sytuacjach skrajnych, np. gdy ekipa naprawcza dostawcy jest nieobecna, a może być składowana oddzielnie w miejscu dostawy z oznaczeniem identyfikującą ją jako uszkodzoną i pozostającą do dyspozycji dostawcy Izolacja zewnętrzna powinna być szczelna i charakteryzować się gładką powierzchnią, bez zadrapań i widocznych pęcherzy. Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 8 z 18

9 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Jakość izolacji należy skontrolować wizualnie na całej powierzchni zewnętrznej y W przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji (na podstawie oględzin zewnętrznych) inspektor decyduje o skierowaniu danej y do naprawy Naprawa uszkodzeń izolacji powinna zostać dokonana zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego Instrukcją naprawy uszkodzeń izolacji zewnętrznej i wewnętrznej stalowych opracowaną przez dostawcę Badanie defektoskopem iskrowym wykonywane jest tylko w miejscach uszkodzeń oraz w miejscach ocenionych jako potencjalne miejsce, w którym może wystąpić nieszczelność Niedopuszczalne jest prowadzenie badania defektoskopem iskrowym, gdy powierzchnia y jest mokra oraz gdy warunki pomiaru przekraczają dopuszczalne parametry określone przez dostawcę W przypadku, gdy a pokryta jest śniegiem należy go zmieść z całej powierzchni y w celu dokonania oględzin izolacji Grubość izolacji jest sprawdzana tylko w przypadkach uzasadnionego podejrzenia, że może ona być zaniżona (np. w miejscach otarć, nierówności) Należy przeprowadzić wzrokową kontrolę nieizolowanych końców z każdej strony Końce powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego i zabezpieczone przed korozją Powierzchnia metalu powinna być gładka, bez wad typu: wgniecenia, zarysowania itp., oznakowanie czytelne Wewnętrzna powłoka epoksydowa powinna charakteryzować się jednolitą gładką powierzchnią odbywa się w miejscu rozładunku i polega na wzrokowej obserwacji wnętrza kontrolowanej y pod kątem, w taki sposób, aby refleksy świetlne pochodzące od światła padającego z drugiego końca y mogły wskazywać miejsca niezgodności W przypadku podejrzenia niezgodności inspektor ma obowiązek oznakowania y zgodnie z opracowanym przez Jednostkę Inspekcyjną systemem klasyfikowania dostaw oraz znakowania i armatury W przypadku stwierdzenia wady powłoki ę należy składować oddzielnie Jednostka Inspekcyjna jest zobowiązana do dokonania kontroli geometrii y. Geometria y podlega kontroli tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia istnienia niezgodności na podstawie oględzin zewnętrznych Armatura Inspektorzy dokonują odbioru ilościowego i jakościowego dostaw armatury Z powodu niemożności odbioru każdego dostarczanego elementu bezpośrednio ze środka transportu inspektor może dokonać inspekcji na miejscu dostawy lub w magazynie. Dokonuje on klasyfikacji ewentualnego uszkodzenia Przedstawiciel Jednostki Inspekcyjnej dokonujący odbioru dostaw armatury na miejscu dostawy powinien być wyposażony w niezbędny sprzęt i narzędzia do przeprowadzenia wszystkich czynności kontrolnych, w tym w szczególności: komputer przenośny z odpowiednim oprogramowaniem, defektoskop iskrowy, grubościomierz odpowiedni do pomiaru grubości izolacji W pierwszej kolejności inspektor dokonuje oględzin zewnętrznych odbieranego towaru pod kątem ewentualnych uszkodzeń typu: wgniecenia, uszkodzenia elementów wyposażenia (np. przewody smarownicze zaworów, uszy do zawiesi, napędy, itp.) oraz zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 9 z 18

10 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Odpowiednio opisany towar powinien zostać dostarczony do miejsca odbioru w stanie nienaruszonym Zawory i zasuwy powinny być odpowiednio przymocowane do opakowań transportowych, zabezpieczone przed dostawaniem się do ich wnętrza wody, piasku i innych zanieczyszczeń, napędy zaworów i zasuw powinny być zabezpieczone przed wilgocią Na miejscu dostawy lub w magazynie należy dokonać oględzin opakowania i zabezpieczenia oraz należy sprawdzić dostawy pod względem ilościowym i jakościowym Załadunek, transport, rozładunek i składowanie armatury powinno być zgodne z Instrukcją odbioru załadunku, transportu, rozładunku i składowania armatury opracowaną przez dostawcę Powierzchnia izolacji powinna być gładka bez zadrapań i widocznych pęcherzy, izolacja wg DIN część 2 lub jako powłoki poliuretanowe klasy B wg PN-EN 10290, grubość izolacji: minimum 1,5 mm Powłoka powinna być szczelna na całej powierzchni - nie może wykazywać przebić przy badaniu napięciem 15 kv Wszystkie dostawy powinny być składowane w sposób zabezpieczający je przed ewentualnym uszkodzeniem, przed zbieraniem się w elementach wody, piasku i innych zanieczyszczeń Wszystkie dostawy powinny być składowane na podkładach w sposób zabezpieczający je przed stykaniem się z gruntem oraz przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych Elementy wyposażenia jak napędy, ki smarownicze zaworów itp. muszą być w dobrym stanie technicznym, bez widocznych uszkodzeń typu wgniecenia, zagięcia Izolacja tych elementów powinna być szczelna (w przypadkach wątpliwych wykonać badanie defektoskopem iskrowym) Inspektor jest zobowiązany do dokonania wzrokowej kontroli całej powierzchni zewnętrznej elementu W przypadku, gdy element odbierany jest pokryty śniegiem przed przystąpieniem do oględzin należy śnieg zmieść z całej jego powierzchni. Dopiero wtedy możliwa jest inspekcja izolacji zewnętrznej Grubość izolacji jest sprawdzana tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że może być ona zaniżona (np. w miejscach otarć, nierówności) Armatura ze stwierdzonymi uszkodzeniami, które zostały przez Jednostkę Inspekcyjną zakwalifikowane, jako niedopuszczalne pozostawia się do dyspozycji dostawcy Naprawa uszkodzeń armatury powinna zostać dokonana zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego Instrukcją naprawy uszkodzeń izolacji zewnętrznej i wewnętrznej stalowych opracowaną przez dostawcę Po dokonaniu naprawy przez dostawcę armatura powinna zostać ponownie poddana odbiorowi zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji W sytuacjach skrajnych, gdy ekipa naprawcza dostawcy jest nieobecna, armatura może być składowana oddzielnie w miejscu dostawy z oznaczeniem identyfikującą ją jako uszkodzoną i pozostającą do dyspozycji dostawcy Izolacja zewnętrzna powinna być szczelna i charakteryzować się gładką powierzchnią, bez zadrapań i widocznych pęcherzy Jakość izolacji należy skontrolować wizualnie na całej powierzchni zewnętrznej armatury. Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 10 z 18

11 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (na podstawie oględzin zewnętrznych) inspektor dokonuje klasyfikacji wady zgodnie z Instrukcją naprawy uszkodzeń izolacji zewnętrznej i wewnętrznej stalowych, przy użyciu odpowiednich przyrządów pomiarowych oraz dokonuje oznakowania dostawy zgodnie z opracowanym przez Jednostkę Inspekcyjną systemem klasyfikowania dostaw oraz znakowania i armatury Badanie defektoskopem iskrowym wykonywane jest tylko w miejscach uszkodzeń oraz w miejscach ocenionych, jako potencjalne miejsce, w którym może wystąpić nieszczelność Niedopuszczalne jest prowadzenie badania defektoskopem iskrowym, gdy powierzchnia armatury jest mokra oraz gdy warunki pomiaru przekraczają dopuszczalne parametry określone przez dostawcę. Paragraf 9 Dokumentowanie czynności kontrolnych oraz status kontroli i badań 9.1. Komunikacja pomiędzy Jednostką Inspekcyjną i Zamawiającym będzie się odbywać w języku polskim. Dopuszcza się przekazywanie dokumentów sporządzonych przez dostawcę lub armatury w języku angielskim wraz tłumaczeniem na język polski, przy czym wiążące są zapisy zawarte w wersji polskojęzycznej. Dokumenty i raporty z czynności inspekcyjnych mogą być opracowane w wersji dwujęzycznej polskoangielskiej Jednostka Inspekcyjna jest zobowiązana do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym systemu raportowania czynności kontrolnych, obejmujących w szczególności: plan kontroli i badań system klasyfikowania dostaw oraz znakowanie i armatury raporty z kontroli i badań system obiegu i zatwierdzania dokumentów z dostępem poprzez przeglądarkę internetową Dokumentowanie czynności kontrolnych będzie odbywać się na formularzach opracowanych przez Jednostkę Inspekcyjną i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Dokumentacja z kontroli powinna być wypełniona czytelnie. Paragraf 10 Rozwiązania równoważne W miejscach gdzie Zamawiający wskazuje normy przedmiotowe, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że wskazane przez niego dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków oferowanej przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. * lub równoważne Przepisy końcowe Za wdrożenie niniejszej Instrukcji jest odpowiedzialny Dyrektor Pionu Inwestycji. Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 11 z 18

12 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Za wdrożenie niniejszej Instrukcji w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych Spółki jest odpowiedzialny Dyrektor Pionu/Oddziału. Wnioski o zmianę Instrukcji należy zgłaszać do Opiekuna merytorycznego wskazanego w metryce dokumentu. Załączniki PW-WI-I01-D01 - Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw izolowanych stalowych, PW-WI-I01-D02 - Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami. Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 12 z 18

13 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora PW-WI-I01-D01 Załącznik nr 1 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw izolowanych stalowych Definicje i skróty Producent - podmiot, który na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wytwarza materiały i urządzenia, a w szczególności y i armaturę. Jednostka Inspekcyjna - podmiot, który na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wykonuje usługę odbioru materiałów i urządzeń, a w szczególności i armatury. Punkt Zatrzymania planowana czynność (odbiorowa, produkcyjna, kontrolna lub badanie), która jest wykonywana przez inspektora Jednostki Inspekcyjnej lub w obecności inspektora Jednostki Inspekcyjnej. Prowadzenie kolejnych etapów produkcji możliwe jest jedynie w przypadku pozytywnego wyniku czynności odbiorowej, produkcyjnej, kontrolnej lub badania potwierdzonej odpowiednim protokołem/sprawozdaniem zatwierdzonym przez inspektora Jednostki Inspekcyjnej. Obserwacyjna uczestnictwo inspektora Jednostki Inspekcyjnej w charakterze obserwatora w trakcie określonego etapu produkcji lub badania. działalność kontrolna inspektora Jednostki Inspekcyjnej polegająca na przeglądzie i sprawdzeniu dokumentów (świadectw, uprawnień, certyfikatów, atestów, protokołów kontroli, badań i odbioru) potwierdzających, że producent posiada odpowiednie uprawnienia do ich wytwarzania oraz, że użyte materiały, operacje technologiczne, kontrole, badania zostały przeprowadzone zgodnie z zamówieniem. Wymagania ogólne Jednostka Inspekcyjna jest zobowiązana do wykonania w szczególności czynności inspekcyjnych w formie kontroli obserwacyjnej w zakresie kontroli, badań, prób i testów wynikających z normy PN-EN , przy czym w przypadku badań niszczących wymagana jest forma kontroli Punkt zatrzymania. Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 13 z 18

14 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Czynności Inspekcyjne Nr Czynność inspekcyjna Częstość wykonywania czynności inspekcyjnych Sposób przeprowadzenia inspekcji 1 Warunki wstępne badanie zdolności technicznych producenta 1.1 Weryfikacja Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wytwarzania blach lub taśm stalowych przeznaczonych do produkcji partii materiału początkowego Weryfikacja Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wytwarzania stalowych Weryfikacja Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w spawalnictwie (wymagania pełne) zbiorczy poz Weryfikacja certyfikatów/świadectw akredytacji jednostki wykonującej badania nieniszczące Certyfikat Systemu Zarządzenia Jakością w zakresie wykonania izolacji zewnętrznej Certyfikat Systemu Zarządzenia Jakością w zakresie malowania wewnętrznego zbiorczy poz Personel 2.1 Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez operatorów automatów spawalniczych oraz spawaczy Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez personel nadzoru spawalniczego zgodnie z Certyfikatem Zarządzania Jakością w spawalnictwie Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez personel wykonujący badania nieniszczące zbiorczy poz Weryfikacja struktury organizacyjnej jednostki wykonującej badania niszczące i nieniszczące w zakresie jej niezależności od jednostki produkcyjnej 3 Proces produkcyjny i badania 3.1 materiału początkowego partii (materiału zbiorczy Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 14 z 18

15 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Nr Czynność inspekcyjna 3.2 technologii spajania krawędzi Weryfikacja zatwierdzonych przez Jednostkę Notyfikowaną technologii spawania (WPQR) Weryfikacja zatwierdzonych przez Jednostkę Notyfikowaną technologii naprawy wad złączy spawanych (WPQR) 3.5 Weryfikacja instrukcji naprawy wad Częstość wykonywania czynności inspekcyjnych Sposób przeprowadzenia inspekcji początkowego) poz Potwierdzenie braku występowania spoin obwodowych każda a 3.7 Potwierdzenie braku występowania szwów łączących taśmy dla ze szwem spiralnym każda a ze szwem spiralnym 3.8 Potwierdzenie braku występowania dwóch szwów wzdłużnych dla ze szwem wzdłużnym 3.9 Weryfikacja równoważnika węgla CEV sposobu i parametrów przeprowadzenia badań udarności sposobu i parametrów przeprowadzenia badań udarności strefy wpływu ciepła sposobu i parametrów przeprowadzenia próby kafarowej każda a ze szwem wzdłużnym dla każdego wytopu wg normy PN-EN wg normy PN-EN wg normy PN-EN Ciśnieniowa próba wodna kontrola losowa 3.14 Badania wizualne powierzchni kontrola losowa 3.15 Badania wizualne prostości kontrola losowa 3.16 Weryfikacja instrukcji wykonania badań nieniszczących 3.17 Weryfikacja zakresu badań nieniszczących 3.18 Badania rozwarstwień na korpusie y kontrola losowa Punkt zatrzymania Punkt zatrzymania Punkt zatrzymania zbiorczy poz Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 15 z 18

16 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Nr 3.19 Czynność inspekcyjna Badania rozwarstwień na krawędziach taśmy/blachy w obszarze przyległym do zgrzeiny/ spoiny Częstość wykonywania czynności inspekcyjnych kontrola losowa 3.20 Badanie rozwarstwień na końcach kontrola losowa 3.21 Badania ultradźwiękowe na wykrycie wad wzdłużnych/poprzecznych spoiny dla SAW (spawanych łukiem krytym) i COW (spawanie kombinowane: łukiem krytym i w osłonie gazów) kontrola losowa 3.22 Badania radiograficzne spoin na końcach kontrola losowa Odbiór próbek oraz pierwsza kalibracja urządzeń w zakresie badań UT Kalibracja urządzeń co 4 godz. pracy lub co 10 przebadanych w zakresie badań UT Ponowna kontrola w przypadku nie spełnienia wymagań kalibracji urządzeń w zakresie badań UT kontrola losowa kontrola losowa Sposób przeprowadzenia inspekcji 3.26 Zapis przebiegu lub wyników badań nieniszczących y 3.27 Kwalifikacja technologii wytwarzania 3.28 Weryfikacja kompletności dokumentów dotyczących głównych cech procesu wytwarzania 3.29 powłok ochronnych kontrola losowa 3 pomiary/ę 3.30 zabezpieczenia fazowanych końców kontrola losowa 3.31 długości kontrola losowa 3.32 odchyłek średnicy i końców kontrola losowa 3.33 grubości ścianki kontrola losowa 3.34 Badanie magnetyzmu szczątkowego kontrola losowa 3.35 oznakowania (zewnętrznego i wewnętrznego) 3.36 Deklaracja zgodności y 3.37 Świadectwo odbioru rodzaj 3.2 partii zbiorczy poz Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 16 z 18

17 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Nr Czynność inspekcyjna Częstość wykonywania czynności inspekcyjnych Sposób przeprowadzenia inspekcji 3.38 Świadectwo odbioru rodzaj 3.1 dla blachy/ taśmy stalowej 3.39 Świadectwo odbioru rodzaj 3.1 dla powłok ochronnych (materiału początkowego) 4 Składowanie, załadunek i rozładunek Weryfikacja Instrukcji odbioru załadunku, transportu, rozładunku i składowania Magazynowanie / składowanie u producenta oraz na miejscu dostawy zbiorczy poz Nadzór załadunku 4.4 drogi dojazdowej oraz placu składowania 4.5 Nadzór rozładunku Dla każdego miejsca składowania 4.6 stanu izolacji na miejscu dostawy każda a Punkt zatrzymania 4.7 szczelności izolacji na miejscu dostawy (za pomocą defektoskopu iskrowego) 4.8 geometrii y na miejscu dostawy 4.9 Kwalifikacja wad na miejscu dostawy w razie podejrzenia uszkodzenia izolacji w razie podejrzenia odkształcenia y stwierdzonej wady zbiorczy poz Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 17 z 18

18 Instrukcja dla jednostki inspekcyjnej dokonującej odbioru dostaw i armatury wraz z napędami Operatora Nr Czynność inspekcyjna 4.10 Weryfikacja stanu ilościowego na miejscu dostawy 4.11 wykonanych napraw na miejscu dostawy 4.12 grubości izolacji na miejscu dostawy 4.13 zabezpieczenia nieizolowanych końców na miejscu dostawy Częstość wykonywania czynności inspekcyjnych każda dostawa partii każda naprawiana a w przypadkach uzasadnionego podejrzenia, że może ona być zaniżona każda a Sposób przeprowadzenia inspekcji Punkt zatrzymania Punkt zatrzymania Punkt zatrzymania 4.14 oznakowania na miejscu dostawy każda a Punkt zatrzymania 4.15 malowania wewnętrznego na miejscu dostawy kontrola losowa Wydanie 2 Wersja 1 PW-WI-I01 Strona 18 z 18