Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/72/11 podpisanym w dniu 29 czerwca 2011r.

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 22 sierpnia 2011r. K NZ/III/8012/72/11 a RZ Pani t Maria Lubina Kierownik o Niepubliczny w Zakład Opieki Zdrowotnej POZ ioraz Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska c TOSZECKA Sp. z o.o. ul. Toszecka e , Gliwice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 lit. a) e) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez Panią podmiocie kontrolę planowaną problemową pod względem medycznym w zakresie sprawdzenia prawidłowości działania zakładu pod względem medycznym w okresie od 01 stycznia 2010r. do 6 czerwca 2011r. w zakresie dokumentacji organizacyjnej zakładu, spełniania przez zakład warunków do udzielania świadczeń medycznych, zabezpieczenia kadrowego i sprzętowego zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jakości i dostępności usług medycznych. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/72/11 podpisanym w dniu 29 czerwca 2011r. Od dnia 1 lipca 2011r. podstawę regulacji kwestii prowadzenia podmiotu leczniczego stanowi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność prowadzonej działalności z zapisami statutowymi i rejestrowymi oraz aktualnymi przepisami prawnymi naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Podczas kontroli stwierdzono niezgodność stanu faktycznego z zapisami statutowymi i rejestrowymi. Niezgodność ta dotyczyła poradni stomatologicznej i laryngologicznej, które funkcjonowały w ramach kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach do dnia r. a od 01 stycznia 2011r. zaprzestały działalności. PowyŜsza nieprawidłowość stanowiła do 30 czerwca 2011r. naruszenie art.11 w związku z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) a od 1 lipca 2011r. stanowi naruszenie art.107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), za które odpowiada kierownik podmiotu leczniczego Pani Maria Lubina oraz Zarząd Spółki Podstawowa Opieka 1

2 Zdrowotna oraz Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska TOSZECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Toszecka 18, Gliwice, jako organ tworzący. 2. Spełnianie przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Stan sanitarno-higieniczny bieŝący kontrolowanych komórek jest średniozadowalający: bieŝącego remontu i malowania wymagają gabinety medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Jana Śliwki 8 i w Zespole Szkół Łączności, ul. Warszawska 35, bieŝącego remontu i malowania wymaga klatka schodowa prowadząca do poradni lekarza POZ i część korytarza, schodów i podjazdu w poradni pediatrycznej dla dzieci zdrowych w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18, wykładziny podłogowe mocno zuŝyte, w tym nie spełniające wymogów wykładziny bezszczelinowej, w gabinecie medycyny szkolnej w Zespole Szkół Łączności, ul. Warszawska 35, brak sukcesywnej wymiany zuŝytego sprzętu meblowego, w tym krzeseł na sprzęt umoŝliwiający mycie i dezynfekcję w gabinetach medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Jana Śliwki 8 oraz Zespole Szkół Łączności, ul. Warszawska 35, brak renowacji lub wymiany na nowe wyeksploatowanych dwukomorowych drewnianych stolików do przewijania niemowląt, które znajdują się w poczekalniach poradni pediatrycznej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18, brak jednego materaca w dwukomorowym drewnianym stoliku do przewijania niemowląt, który znajduje się w poczekalni poradni pediatrycznej dla dzieci chorych w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18, brak renowacji lub wymiany na nowe wyeksploatowanych drzwi (uszkodzenia i ubytki okleiny) w gabinecie medycyny szkolnej w Zespole Szkół Łączności, ul. Warszawska 35, brak wymiany Ŝeliwno-Ŝebrowych grzejników we wszystkich kontrolowanych gabinetach medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Jana Śliwki 8 i w Zespole Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 oraz w poradni pediatrycznej i w obrębie klatki schodowej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18, na płaskie i łatwe do utrzymania w czystości. Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego Pani Maria Lubina wobec naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz. 158) oraz dyrektorzy kontrolowanych placówek szkolnych wobec naruszenia art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późn. 3. Zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej pod względem ilościowym i jakościowym oceniono pozytywnie. Zabezpieczenie sprzętowe naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami : a) wyeksploatowana kozetka lekarska w gabinecie medycyny szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 20 ul. Jana Śliwki 8, brak doposaŝenia w wagę medyczną ze wzrostomierzem w gabinecie połoŝnej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18. PowyŜsze stanowi naruszenie standardu wskazanego w Części III. Ust. 4 pkt 1) litery a), f), e) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń 2

3 gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz z późn. b) brak legalizacji wag medycznych znajdujących się w poradni pediatrycznej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18. PowyŜsze stanowi naruszenie art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (j.t. z 2004r. Dz.U. Nr 243, poz. 2441z późn. zm.) w powiązaniu z art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) c) brak kompletnego zestawu przeciwwstrząsowego, brak worka samorozpręŝalnego (aparat ambu) w gabinecie połoŝnej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18 i w gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 20 ul. Jana Śliwki 8 (worki samorozpręŝalne będące na stanie zestawów przeciwwstrząsowych gabinetu medycyny szkolnej nie posiadają metryczki zakupu i daty produkcji, tym samym sprzęt ten nie spełnia wymogów wyrobu medycznego), a sprzęt jednorazowy w zestawie przeciwwstrząsowym w tym gabinecie jest przeterminowany (data zakupu 2002r.- termin waŝności 3 lata). PowyŜsze stanowi naruszenie art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) d) braki jakościowe i ilościowe w wyposaŝeniu apteczek pierwszej pomocy dotyczące kontrolowanych gabinetów medycyny szkolnej. PowyŜsze stanowi naruszenie standardu wskazanego w Części III. Ust. 4 pkt 2) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń zm.) e) brak przytwierdzonego na stałe do ściany dozownika na płyn dezynfekcyjny w oprzyrządowaniu umywalki w gabinecie połoŝnej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18 f) brak doposaŝenia gabinetu medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Jana Śliwki 8 w jeden stetoskop i w jeden zestaw mankietów dla dzieci do aparatu do pomiaru ciśnienia krwi g) brak jednego mankietu w zestawie mankietów dla dzieci do aparatu do pomiaru ciśnienia krwi w gabinecie zabiegowym poradni pediatrycznej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18. PowyŜsze stanowi naruszenie standardu wskazanego w Części III. Ust. 4 pkt 1) lit. g) i h) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń Za wskazane wyŝej nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego Pani Maria Lubina. 4. Prawidłowość prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzono brak danych identyfikujących jednostkę udzielającą świadczeń (aktualnej pieczęci podmiotu leczniczego) w gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Jana Śliwki 8, brak numeracji stron wkładek w dwóch kontrolowanych gabinetach medycyny szkolnej i w poradni pediatrycznej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18. Brak imienia i nazwiska pacjenta w opisie wkładek w dokumentacji medycznej poradni pediatrycznej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18. Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej jest niezgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu 3

4 dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz z późn. zm.) oraz przepisów znowelizowanych tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697). Dokumentacja medyczna jest wydzielona i zabezpieczona zamkiem, ale miejsce przechowywania nie odpowiada standardom przechowywania dokumentacji osobowej. W gabinecie połoŝnej i pielęgniarki środowiskoworodzinnej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18 i w gabinetach medycyny szkolnej przechowywana jest w szafach meblowych, drewnianych i nieprawidłowo zabezpieczona w gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Jana Śliwki 8 (uszkodzone przesuwne drzwi w szafie). Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego Pani Maria Lubina. 5. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez kontrolowany podmiot leczniczy naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Brak tablic Snellena do badania ostrości wzroku w gabinecie medycyny szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 20, ul. Jana Śliwki 8. PowyŜsze stanowi naruszenie standardu wskazanego w Części III. Ust. 4 pkt 1) lit. j) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń Za wskazaną wyŝej nieprawidłowość odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego Pani Maria Lubina. 6. Przestrzegania praw pacjenta naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Wykonywanie pomiarów wzrostu i masy ciała u dzieci w poczekalni dla dzieci zdrowych w miejscu przed wejściem do punktu szczepień. Miejsce to nie spełnia wymogów ochrony intymności pacjenta przy wykonywaniu w/w pomiarów, co jest wymagane zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417 z późn. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi wnoszę o: Dokonanie aktualizacji księgi rejestrowej podmiotu leczniczego na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) poprzez wykreślenie komórek organizacyjnych poradni stomatologicznej i poradnia laryngologiczna w których nie są udzielane świadczenia zdrowotne, bądź nawiązanie współpracy z osobami wykonującymi zawód medyczny spełniającymi wymagania stawiane w art.17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), mogącymi udzielać świadczeń zgodnie z profilem wskazanych komórek organizacyjnych. W porozumieniu z kierownictwem szkół zgodnie z art.67 ust.1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr 137, poz.1304), w powiązaniu z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568) oraz przepisów znowelizowanych, tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 31 poz. 158) przeprowadzenie bieŝących remontów w gabinetach medycyny szkolnej oraz usuniecie nieprawidłowości wskazanych w ust. 2 strona 2 niniejszego wystąpienia. Wymianę uszkodzonego materaca lub zakup nowego dla kozetki lekarskiej w gabinecie medycyny szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 20 zgodnie ze standardem wskazanym w Części III. Ust. 4 pkt 1) litery a), f), e) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz z późn. 4

5 Wymiany na nowe wyeksploatowanych dwukomorowych drewnianych stolików do przewijania niemowląt, które znajdują się w poczekalniach poradni pediatrycznej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18 na spełniające normy bezpieczeństwa. DoposaŜenie jednego mankietu w zestawie mankietów dla dzieci do aparatu do pomiaru ciśnienia krwi w gabinecie zabiegowym poradni pediatrycznej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18 oraz doposaŝenia gabinetu medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Jana Śliwki 8 w jeden stetoskop i w jeden zestaw mankietów dla dzieci do aparatu do pomiaru ciśnienia krwi zgodnie z standardem wskazanym w Części III. Ust. 4 pkt 1) lit. g) i h) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 139, poz z późn. Przytwierdzenie na stałe do ściany dozownika na płyn dezynfekcyjny w oprzyrządowaniu umywalki w gabinecie połoŝnej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18. Przeprowadzenie legalizacji wszystkich uŝytkowanych wag medycznych, tak aby spełniały wymogi wyrobu medycznego zgodnie określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). DoposaŜenie w worki samorozpręŝalne (aparaty ambu) zestawów przeciwwstrząsowych w gabinecie połoŝnej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w podmiocie leczniczym przy ul. Toszeckiej 18 i w gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 20 ul. Jana Śliwki 8 na spełniające wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). DoposaŜenie wszystkich apteczek pierwszej pomocy w zestawy zgodne ze standardem wskazanym w Części III. Ust. 4 pkt 2) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz z późn. Zakup tablic Snellena dla gabinetów medycyny szkolnej zgodnie ze standardem wskazanym w Części III. Ust. 4 pkt 1) lit. j) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr139, poz.1139 z późn. zm.) Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej we wszystkich komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697). Wykonywanie pomiarów u dzieci zgodne z zachowaniem ich praw określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417 z późn. Oczekuję przedstawienia przez Panią Marię Lubina w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Do wiadomości: Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska TOSZECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Toszecka 18, Gliwice Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Jolanta Pietrzak-Wolny Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 5