DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 17/2012 BURMISTRZA ZELOWA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zelów za 2011 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1492, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Zelowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zelów za 2011 rok, zgodnie z załącznikami do zarządzenia, obejmującymi część opisową i tabelaryczną. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Burmistrz Zelowa: mgr Urszula Świerczyńska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA 2011 ROK Budżet Gminy na rok 2011 został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2010 roku (uchwała Nr V/16/10). Dochody zostały uchwalone w wysokości ,25 zł. Natomiast wydatki zostały uchwalone w wysokości ,91 zł. W budżecie zabezpieczono kwotę ,14 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano, iż deficyt budżetowy w kwocie ,66 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości ,97 zł oraz pożyczek w wysokości ,69 zł, w tym ,69 zł na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu UE. Po wprowadzonych w trakcie 2011 roku zmianach plan dochodów został zwiększony o kwotę ,46 zł i na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł ,71 zł. Natomiast plan wydatków został zmniejszone o kwotę ,28 zł i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ,63 zł. Dochody Planowane dochody zostały wykonane w wysokości ,23 zł, co stanowi 94,50%, a źródła ich pozyskania przedstawiają się następująco: Dochody własne Plan Wykonanie % 1. Podatki i opłaty , ,49 99,50 2. Udziały w podatkach , ,93 102,90 3. Dochody z majątku Gminy , ,72 90,89 4. Wpływy z usług , ,16 89,43 5. Pozostałe dochody , ,42 31,67 Razem dochody własne , ,72 96,19 Subwencje i dotacje Plan Wykonanie % 1. Subwencje z budżetu państwa , ,00 100,00 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadania własne , ,73 99,74 3. Dotacje na inwestycje z budżetu państwa , ,25 99,42 4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , ,00 42,50 5. Dotacje z udziałem środków unijnych , ,41 82,50 6. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane w ramach porozumień , ,00 100,00 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje , ,00 100,00 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,00 100,00 9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 8.000, ,00 39, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące , ,12 75,37 Razem dotacje i subwencje , ,51 93,84 Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2011 roku wyniosły ,04 zł, tj.: - w podatku od nieruchomości ,43 zł, - w podatku od środków transportowych ,61 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień ,11 zł., tj.: - w podatku od nieruchomości ,90 zł, - w podatku rolnym - 246,21 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą ,63, z tego: - w podatku od nieruchomości ,71 zł,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz w podatku rolnym ,56 zł, - w podatku leśnym ,02 zł, - w podatku od środków transportowych ,34 zł, - w podatku od spadków i darowizn - 0,00 zł, - we wpływach z karty podatkowej - 0,00 zł, - w podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 zł. Wydatki Planowane wydatki, tj ,63 zł zostały wykonane w wysokości ,91 zł, co stanowi 87,06%. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2. Wydatkowaną w 2011 roku kwotę przeznaczono na: Plan Wykonanie % - majątkowe , ,85 69,43 - bieżące , ,06 95,52 Ogółem: , ,91 87,06 Wykonanie inwestycji na dzień 31 grudnia 2011 roku: Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kociszewie , ,95 Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Bujnach Szlacheckich 3100, ,00 Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich 8000, ,00 Wodociąg Grabostów , ,37 Wodociąg Marszywiec , ,43 Wodociąg Pawłowa 5000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Zelów , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Zelów , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 Drogi gminne , ,55 Remont nawierzchni drogi we wsi Chajczyny , , Drogi wewnętrzne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Drogi dojazdowe do gruntów rolnych , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 Modernizacja targowicy , ,78 Wykup gruntów , , Urzędy wojewódzkie 5 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 Zakup sprzętu informatycznego - zadanie zlecone 5 000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Urządzenie terenu przy ul. Żeromskiego , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet , , Zakup akcesoriów komputerowych - administracja , ,63 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 74 57,63 Administracja publiczna 74 57, Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Odbudowa garaży OSP , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Dotacja dla OSP , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 Budowa ogrodzenia w S P w Bujnach Szlacheckich 5 250, ,87 Mini ogród botaniczny przy S P Nr 4 w Zelowie , ,00 Ogrodzenie placu zabaw przy S P Nr 4 w Zelowie , ,94 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy S P Nr 2 w Zelowie , ,90 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy S P w Wygiełzowie , , Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja bloku żywieniowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie 7 000, ,00 Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 im. J. Brzechwy w Zelowie , , Gimnazja , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 Monitoring przy Gimnazjum w Łobudzicach , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,52 Rejestrator cyfrowy dla ZSO 3 680, Zakup ogrodzenia w ZSO w Zelowie 7 301, , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,32 Rozbudowa \Zespołu szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 Rozbudowa \Zespołu szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 025, ,48 Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych 2 025, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,65 Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych , , Lecznictwo ambulatoryjne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 Budowa przyłącza energetycznego do SP ZOZ w Zelowie , ,38 Zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Zelowie 8 000, , Ośrodki wsparcia , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Walewicach , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,13 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zofii i Górnej , ,29 Infrastruktura na terenie miasta , ,00 Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,03 Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 Dobudowa oświetlenia , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Plac zabaw przy ulicy Kościuszki w Zelowie , ,00 Przebudowa budynku po Ośrodku Zdrowia na budynek socjalny w Bujnach Szlacheckich , ,00 Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki , ,45 Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki , ,00 Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki , ,59 Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup sprzętu - fundusz sołecki , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48 Modernizacja świetlicy - fundusz sołecki 9 576, ,72 Moje Boisko - Orlik , ,61 Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie , , , ,85

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Inwestycje w 2011 roku zostały zrealizowane zgodnie z planem. Wyjątek stanowi jedynie inwestycja pn.: Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów. Ze względu na fakt, iż zgodnie z harmonogramem wykonywanie prac trwało do końca 2011 roku płatności za nie przesunęły się na styczeń roku Zakres rzeczowy wykonany został i zgłoszony do odbioru w dniu roku. Czynności odbiorowe przeprowadzone były i zakończone w styczniu 2012 roku. Dopiero po tym fakcie możliwe było wystawienie faktury i dokonanie płatności. W związku z tym znacznie zostało zaniżone wykonanie planu zadania inwestycyjnego, co przełożyło się również na obniżenie wykonania planu inwestycji ogółem. Natomiast w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział izby rolnicze Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 1, poz. 3 z 1996 roku) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw, w związku z wprowadzeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1126), z dniem 1 stycznia 2001 roku finansowanie działalności izb rolniczych odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. W okresie sprawozdawczym została przekazana należna kwota 6.329,88 zł z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. Rozdział pozostała działalność Wydatki tego rozdziału dotyczą: - odłapywanie i hotelowanie psów z terenu Gminy Zelów, - wypłat podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, - kosztów obsługi wypłat podatku akcyzowego. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział lokalny transport zbiorowy W 2011 roku zrealizowano zadanie publiczne w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie świadczenia usług środkami komunikacji autobusowej na terenie Gminy Zelów linia komunikacji nr C Zelów - Łask Zelów. Rozdział drogi publiczne gminne W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w trybie zapytania o cenę wyłoniono wykonawców robót i dostawców materiałów na remonty dróg gminnych. W ramach bieżącego utrzymania wykonano utwardzenie dróg tłuczniem i żwirem. Drogi gruntowe zostały wyprofilowane i wyrównane równiarką w zakresie niezbędnym do zachowania przejezdność. W dziale tym wykorzystywane były również środki na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg. Rozdział drogi wewnętrzne Na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, gminie Zelów została przyznana dotacja w kwocie zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Środki te zostały wydatkowane i rozliczone w 2011 roku, jednak Gmina Zelów dotację otrzymała w roku DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki tego działu dotyczyły: - wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, - podziały działek, - wznowienia granic,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędne do sprzedaży oraz do dokonywania wpisów w księgach wieczystych, - opłaty sadowe związane z wpisami, - ogłoszeń w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach, - opłat rocznych za grunt, które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki zaplanowane w tym rozdziale i związane z zagospodarowaniem przestrzennym nie zostały wydatkowane ze względu na to, iż wykonawca nie wykonał w 2011 roku zleconego mu zadania. Rozdział plany geodezyjne i kartograficzne Wydatki poniesione na Komisję Urbanistyczną związane z zagospodarowaniem przestrzennym. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział urzędy wojewódzkie Na wydatki tego rozdziału otrzymujemy dotację na zadania zlecone z administracji rządowej oraz na akcję kurierską, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy związane z obronnością, rejestracją stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie te realizowane są przez 5 pracowników (4,8 etatów). Otrzymane środki na płace zabezpieczały potrzeby w 50%, a na dodatkowe wynagrodzenia roczne w 50,22%. Ogółem na płace pochodne zabezpieczenie było w wysokości 42,27%. W roku ubiegłym na transport dowodów osobistych otrzymaliśmy dotacje w wysokości zł, a koszty dowozu wyniosły 3.006,82 zł (47,59%). Dotacja jest niewystarczająca zarówno na płace i pochodne, jak i pozostałe wydatki rzeczowe, które w całości są pokrywane z rozdziału urzędy gmin. Rozdział starostwa powiatowe W ramach tego rozdziału zaplanowaliśmy, zgodnie z zawartym porozumieniem, ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie środki na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Zelowie. Dotacja dotyczy łącza stałego, natomiast wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup niezbędnych materiałów, konserwacji i napraw urządzeń, zapłatę czynszu. Rozdział rady gmin Na wydatki tego rozdziału składają się: - diety przewodniczącego Rady, jego zastępców i radnych, - zakupy materiałów związanych z obsługą Rady Miejskiej, - rozmowy telefoniczne. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Zelowie. Wydatki ogółem zostały wykonane w 93,57%. Wynagrodzenie i pochodne stanowią 84,69% (w roku ubiegłym 85,33%) ogółu wydatków tego rozdziału. W 2011 roku przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 70,40% w przeliczeniu na pełne etaty. Na koniec 2011 roku zatrudnione były 73 osoby (bez przeliczenia na pełne etaty), w tym: - 1 osoba na zastępstwa, - 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, - 14 osób na stanowiskach obsługowych, - 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym. W 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Zelowie 4 osoby (bezrobotni) odbyły staż (łącznie przez 24 miesiące), z tego 1 osoba kontynuowała staż z roku 2010, a jedna osoba była na stażu do 31 stycznia 2012 roku.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Struktura wydatków rzeczowych, podobnie jak w latach ubiegłych obejmuje stałe pozycje, takie jak: - opłata za ogrzewanie budynków, za energię elektryczna, opłaty pocztowe i za rozmowy telefoniczne, za konserwacje systemów alarmowych, przeciwpożarowych, windy, itp., - zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, części do napraw sprzętu biurowego, prasy, wydawnictw, pieczątek, środków czystości, paliw i części do samochodu służbowego, - umowy licencyjne na użytkowane programy komputerowe, zakup uaktualnionych wersji programów komputerowych, dostęp do internetu i internetowych portali, utrzymanie serwera, kont pocztowych, biuletynu informacji publicznej i inne, - delegacje służbowe i ryczałty, umowy zlecenia i o dzieło, szkolenie pracowników, ubezpieczenia majątkowe. Oprócz stałych pozycji wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu w 2011 roku zrealizowano zakup mebli do sali konferencyjnej oraz nowo utworzonego Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji. Ponoszone wydatki niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Rozdział spis powszechny Środki otrzymane w ramach zadań zleconych i wydatkowane na przeprowadzenie spisu powszechnego zgodnie z wytycznymi Urzędu Statystycznego. Rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi: - wydawania Informatora Zelowskiego (7 numerów), - zakupu kart świątecznych, - zakup sztucznych ogni na Sylwestrowy Pokaz Fajerwerków i Wielką Orkiestrę, - zakupu gadżetów reklamowych na potrzeby promocji. Przygotowywano materiały tekstowe i zdjęcia prezentujące Gminę Zelów na zewnątrz do Echo Powiatu Bełchatowskiego. Organizacja imprezy edukacyjnej Kacper dziecko bezpieczne na drodze. Wykonano aplikację internetową Wirtualny Spacer po Gminie Zelów. Współorganizacja z Filharmonią Łódzka festiwalu Kolory Polski. Zakup statuetek i pucharów oraz materiałów do promocji Gminy Zelów. Rozdział pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi: - wpłat składek na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Komunalnego Gmin oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania Dolina Rzeki Grabi, - wypłat stypendiów gminy Zelów im. Jana Pawła II. Ideą programu jest pomoc młodym i zdolnym ludziom z naszego terenu oraz upamiętnienie osoby Papieża Jana Pawła II. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców w oparciu o otrzymywaną dotację. Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w oparciu o otrzymywaną dotację. Rozdział Wybory do rad gmin

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Otrzymana dotacja j została przeznaczona na niszczenie dokumentów związanych z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy Powiatowe Policji Środki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania Policji w Zelowie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie naszego miasta. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Wszyscy strażacy ubezpieczeni są od nieszczęśliwych wypadków podczas akcji gaśniczych i zawodów sportowo-pożarniczych. W 2011 roku zanotowano ogółem 183 zdarzeń, w tym 101 wyjazdów do pożarów, 81 miejscowych zdarzeń i 1 alarm fałszywy. Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi: - wynagrodzeń i pochodnych kierowców i konserwatorów sprzętu, - konserwacji i zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych i motopomp, - przeglądów wozów pożarniczych, - zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp, - ubezpieczenia sprzętu p.poż. samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych, - remontów. Rozdział Obrona cywilna Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu sprzętu jako wyposażenie magazynu OC na wypadek powodzi i innych zagrożeń oraz ubezpieczenie sprzętu w magazynie OC. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Rezerwa celowa, która występowała w tym rozdziale została rozdysponowana na wydatki rzeczowe w związku z sytuacją obfitych opadów na terenie naszej gminy. DZIAŁ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych W rozdziale tym występują wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta opłaty targowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Wydatki rzeczowe związane są z wymiarem i obsługą poboru podatków i opłat. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa długów i kredytów W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe W 2011 roku rezerwa nie została w całości wykorzystana. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie. Liczba uczniów wynosiła 251, liczba oddziałów 11, w tym 5 integracyjnych. W szkole zatrudniano 24 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 8 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,96 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę ,61 zł. Wykonano projekt termomodernizacji ścian i dachu budynku szkoły. Wyremontowano dach i nałożono tynk na komórkach. Wykonano instalację wentylacyjną w budynku świetlicy szkoły. Pomalowano szatnie, drzwi, sale lekcyjne i korytarz. Do szkoły zakupiono meble i komputery. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zelowie. Liczba uczniów wynosiła 320, liczba oddziałów 14. W szkole zatrudniano 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 10 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,98 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę ,35 zł, a wydatki majątkowe na kwotę ,94 zł (ogrodzenie i mini ogródek botaniczny). W ramach wydatków rzeczowych wyrównano podłogę, położono wykładzinę w trzech salach lekcyjnych, pomalowano ściany i sufit w czterech salach lekcyjnych. Wymieniono oprawy świetlne w pięciu salach lekcyjnych. Wykonano ogrodzenie wokół placu zabaw. Zakupiono laptop, meble do klas, regały do biblioteki. Do szkoły pozyskano dotację w wysokości ,00 zł na zadanie Ogródek dydaktyczny przy Szkole Podstawowy Nr 4 w Zelowie Mini ogródek botaniczny. W ramach dotacji zakupiono m.in. drzewa, krzewy, byliny, wyposażenie ogródka w tablice dydaktyczną, tabliczki do oznaczenia roślin, stację meteorologiczną i lupy. Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie. Liczba uczniów wynosiła 120, liczba oddziałów 6. W szkole zatrudniano 7 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 9 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,74 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę ,96 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono kosiarkę spalinową, sześć laptopów oraz stoliki, krzesła i szafki. Szkoła Podstawowa w Kociszewie. Liczba uczniów wynosiła 79, liczba oddziałów 6. W szkole zatrudniano 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,57 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę ,05 zł. W szkole wymieniono instalacje kanalizacyjną do oczyszczalni i zlikwidowano szamba. Wyremontowano łazienki, wykonano parking przy sali gimnastycznej. Pomalowano i zakonserwowano wyposażenie placu zabaw. Wymieniono armaturę w sanitariatach szkoły. Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich. Liczba uczniów wynosiła 117, liczba oddziałów 6.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz W szkole zatrudniano 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,89 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę ,04 zł, a wydatki majątkowe (ogrodzenie) na kwotę 5 249,87 zł. W ramach wydatków rzeczowych dokonano utwardzenia parkingu na terenie szkoły. Zakupiono kosiarkę, kostkę brukową, regały na książki do biblioteki oraz trzy laptopy. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W szkołach podstawowych funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych z następującą liczbą uczniów: - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie - 25 uczniów, - dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie - 52 uczniów, - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie - 16 uczniów, - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kociszewie - 17 uczniów, - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich - 17 uczniów. RAZEM uczniów. Punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych. Przy szkołach funkcjonowały 3 punkty przedszkolne z następującą liczbą dzieci: - punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich - 15 dzieci, - punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie - 21 dzieci, - punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kociszewie - 16 dzieci. RAZEM - 52 dzieci. W oddziałach przedszkolnych zatrudniono 6 nauczycieli i w punktach przedszkolnych zatrudniono 3 nauczycieli. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,70 zł. Wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych wynosiły ,44 zł. Rozdział Przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie. Liczba wychowanków przedszkola wynosiła 94, liczba oddziałów wynosiła 4. W przedszkolu zatrudniano 7 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczycielkę w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 9 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,52 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę ,41 zł. W przedszkolu zakupiono meble do gabinetu logopedycznego, lodówkę, odkurzacz oraz drukarkę i komputer z oprogramowaniem. Wycyklinowano parkiet w salach przedszkolnych. Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie. Liczba wychowanków przedszkola wynosiła - 76, liczba oddziałów wynosiła - 3. W przedszkolu zatrudniano 5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczycielkę w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 9 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,69 zł.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę ,12 zł, a wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł (modernizacja łazienek, kotłowni i bloku żywieniowego). Wymieniono rury kanalizacyjne w pomieszczeniu piwnicznym oraz kolektor sanitarny w części piwnicy i zamontowano grzejniki. Dokonano modernizacji bloku żywieniowego oraz wyremontowano łazienkę w grupie dzieci. Zainstalowano dodatkową kamerę w instalacji alarmowej przedszkola oraz zakupiono laptop. Dla przedszkola pozyskano dotację w wysokości ,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej pt. Żyj z przyrodą w zgodzie powietrze wokół nas. W ramach dotacji zakupiono m. in. pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach. Rozdział gimnazja Gimnazjum w Zelowie. Liczba uczniów wynosiła 286, a liczba oddziałów 13. W szkole zatrudniano 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,48 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę ,20 zł, a wydatki majątkowe ,52 zł, (rejestrator cyfrowy i ogrodzenie). W ramach wydatków rzeczowych w szkole zakupiono komputer stacjonarny, drukarkę, odkurzacz, chłodziarko-zamrażarkę, materace gimnastyczne, stoły piłkarskie, niszczarkę, telewizor LG 50 oraz wycieraczki antypoślizgowe. Dokonano przyłączenia energetycznego do dobudowywanej części szkoły. Na parterze szkoły pomalowano korytarz. Wykonano ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej od ulicy Cmentarnej. Gimnazjum w Łobudzicach. Liczba uczniów wynosiła 229, a liczba oddziałów 11, w tym 2 oddziały integracyjne. W szkole zatrudniano 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 8 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,85 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę ,67 zł, a wydatki majątkowe na kwotę ,64 zł (monitoring). W ramach wydatków rzeczowych w szkole zakupiono meble do gabinetu dyrektora, pedagoga i do biblioteki szkolnej oraz 3 laptopy do klasopracowni informatycznej. Wyremontowano sanitariaty dla dziewcząt na piętrze szkoły. Pomalowano bibliotekę szkoły, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski i dwie klasopracownie. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli dowożono 506 uczniów. Podpisano 19 umów z uczniami niepełnosprawnymi na zwrot kosztów dojazdu do szkół. Koszt zakupionych biletów i koszt zwrotu dojazdu uczniów niepełnosprawnych wynosił ,42 zł. Rozdział Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące w Zelowie. Liczba uczniów wynosiła 171, a liczba oddziałów 6.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz W szkole zatrudniano 12 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,76 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę ,16 zł. Rozdział Komisje egzaminacyjne. Wydatki związane z postępowaniem egzaminacyjnym wykonano na kwotę 696,00 zł. Powołano trzy komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Na zadania związane z dokształcaniem oraz doskonaleniem zawodowym wydano kwotę ,84 zł. W ramach tych środków dokonano: częściowego zwrotu czesnego za studia podyplomowe nauczycieli, zwrotu kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz zwrotu kosztów delegacji nauczycieli korzystających z różnego rodzaju zewnętrznych form doskonalenia oraz opłat szkoleń rad pedagogicznych i zakupy materiałów szkoleniowych. Rozdział Stołówki szkolne W stołówkach szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie i Szkole Podstawowej w Wygiełzowie oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 1 i Nr 4 w Zelowie kadra wynosiła 14 osób. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło ,55 zł. Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę ,67 zł. Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie wynosiły ,03 zł. Obiady przygotowywane w tej stołówce są dowożone do Szkoły Podstawowej w Kociszewie, Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlach. i do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Z obiadów korzystało przeciętnie 346 uczniów. Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie wynosiły ,94 zł. Z obiadów korzystało przeciętnie 99 uczniów. Przeciętnie dziennie z dożywiania (herbata, mleko) w świetlicy w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich korzystało 79 uczniów. Wydatki za wyżywienie wynosiły 3 814,19 zł. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie wydatki na wyżywienie wynosiły 1 728,06 zł. Przeciętnie dziennie z dożywiania (mleko) korzystało 97 uczniów. Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie wynosiły ,55 zł. Z obiadów korzystało przeciętnie 68 dzieci. Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie wynosiły ,29 zł. Z obiadów korzystało przeciętnie 55 dzieci. Rozdział Pozostała działalność. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez gminę wynoszą ,00 zł. W 2010 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. Wyrównajmy szanse w ramach POKL i trwał on do grudnia 2011 roku. W projekcie uczestniczyło 1321 uczniów w wieku 7-19 lat ze szkół kształcenia ogólnego prowadzonych przez Gminę Zelów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wydano kwotę ,81 zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz W ramach wydatków bieżących została wykorzystana kwota ,50 zł oraz 264,00 zł na komisje egzaminacyjne. 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Zwalczanie narkomani Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki tych rozdziałów dotyczą: - wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w Punkcie Profilaktyczno-Terapeutycznym i Punkcie Konsultacyjnym, - zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi MKRPA i prowadzenia punktów konsultacyjnych. Zaprenumerowano Remedium, Niebieska linia i Świat problemów pisma niezbędne do prac z ludźmi mającymi problem alkoholowy, - zapłaty za rozmowy telefoniczne w punkcie oraz z tytułu korzystania z telefonu zaufania, - prowadzonego punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie, - prowadzonego punktu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej oraz członków ich rodzin. Ze środków tego rozdziału pokrywane są również koszty utrzymania Klubu Anonimowych Alkoholików Jutrzenka. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA Rozdział Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach został utworzony zgodnie z uchwałą Nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach z dniem 1 listopada 2007 r. Placówka realizowała zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach środków rządowych uzupełnionych środkami własnymi gminy. Plan roczny stanowił kwotę ,00 zł, w tym: - zadanie zlecone ,00 zł, - środki własne gminy ,00 zł. Wydatki wykonane za 2011r. stanowią kwotę ,33 zł. Środki własne gminy - 35,989,56 zł. Wykorzystane środki z dotacji rządowej ,77 zł. Wykonanie planu stanowi 100%. W ramach środków otrzymanych na zadanie zlecone opłacono wynagrodzenia dla 23 pracowników oraz pochodne od płac. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 18,16 etatów. Zawarto i opłacono 2 umowy zlecenia z: lekarzem rehabilitantem na okres 9 miesięcy, instruktorem pracowni muzycznej na okres 10 miesięcy. Została zawarta i opłacona umowa zlecenie na kontrolę stanu technicznego budynków ŚDS oraz umowa o dzieło na opracowanie książki obiektu budowlanego przydomowej oczyszczalni ścieków. W ramach wydatków rzeczowych opłacono zakupy materiałów i usług nw.: - odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników wg stanowisk, - oleju napędowego do dwóch samochodów służbowych do przewozu uczestników,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody, - środki chemiczne, czystościowe, artykuły biurowe i papiernicze, - artykuły plastyczne, ogrodnicze, krawieckie, fotograficzne, stolarskie do zajęć prowadzonych z uczestnikami w ramach terapii przez pracownie, takie jak: plastyczna, zaradności życiowej, rękodzielnictwa, ogrodnicza, komputerowo-fotograficzna, krawiecka, stolarsko-modelarska, muzyczna, - artykuły spożywcze do pracowni kulinarnej do sporządzania posiłków przez uczestników, - opłacono badania lekarskie pracowników, - opłacono wykonane w ramach usług remontowych malowanie wewnętrzne wszystkich pomieszczeń, - opłacono usługi: telefoniczne i internetowe, pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa prawna, naprawa i badanie techniczne samochodów służbowych, - dokonano wypłat kosztów podróży służbowych i opłat szkoleń pracowników, - dokonano odpisu (100%) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach środków własnych dokonano wydatków na opłaty: - ubezpieczenia budynków i budowli oraz dwóch samochodów służbowych, - podatków od nieruchomości i środków transportu, - zakup oleju napędowego, - naprawa systemu alarmowego w ramach odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej. Placówka w 2011 r. realizowała zadania wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz zapisów Porozumienia Nr 3/ŚDS/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 lutego 2011 r. określającego sposób wykonywania przez JST zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadania wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej to usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zmierzające do podtrzymania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia. W naszym ośrodku wsparcia przebywały osoby z upośledzeniem umysłowym, chore psychicznie oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W ŚDS realizowane były różne formy terapii i rehabilitacji, które miały na celu przywrócenie osobom jak największej sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, czyli zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego. Zajęcia organizowane były w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika ustalany był w indywidualnym planie wsparcia. Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach zapewnia wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, w miarę możliwości przy współudziale najbliższej rodziny uczestnika. W naszej Placówce świadczone były usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Walewicach stosowane były niżej wymienione treningi: 1) trening funkcjonowania w codziennym życiu; 2) trening umiejętności społecznych i rozwiązywania problemów; 3) trening umiejętności interpersonalnych; 4) trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Zapewniono poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, socjalne oraz prawne) oraz wsparcie z zakresu konsultacji lekarskich. Lekarz rehabilitant zajmował się badaniem oraz kierowaniem uczestników na rehabilitację. Pielęgniarka czuwała nad stanem zdrowia naszych podopiecznych, zajmowała się higieną oraz dawkowaniem leków. Treningi i zadania realizowane były przy pomocy personelu, w skład którego wchodzą: psycholog, opiekunowie, terapeuci, fizjoterapeuta, pielęgniarka, kucharz, pokojowa, kierowca, robotnik gospodarczy.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Prowadzono również zajęcia rekreacyjno-kulturalne (ogniska, spacery, wystawy), spotkania z innymi domami, spotkania integracyjne i okolicznościowe, spotkania z interesującymi osobami. W zakresie realizowania swoich zadań współpracowaliśmy m.in. z: rodzinami lub opiekunami uczestników, władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, społecznością lokalną, urzędem pracy, PFRON, placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu, kościołami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, firmami, instytucjami i osobami fizycznymi, które wspierały rozwój ŚDS. W 2011 roku z usług świadczonych przez naszą placówkę w okresie od stycznia do grudnia korzystało 76 uczestników. Założone zadania zostały wykonane. Na podstawie decyzji wydanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach pobiera opłaty za usługi opiekuńcze, z tytułu których dochody w 2011 roku wyniosły ,59 zł, z tego 5% to jest kwota 746,98 zł stanowiła dochód Gminy, a pozostała kwota ,61 zł została przekazana do budżetu Wojewody. W 2011 roku odpłatność za ŚDS wynosiło 26 uczestników. Dom Samopomocy realizował projekt z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi zatytułowanego Nauka + Praca = Integracja wg umowy Nr DPS/36/11 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o wartości ,22 zł (Rozdział Pozostała działalność: ,00 zł dotacja, 76,22 przychód z tytułu odsetek). Działania w zakresie realizowanego zadania publicznego to: - piknik integracyjno terapeutyczny w Stajni Stary Adamów w tym zajęcia terapeutyczne z końmi, - nauka zawodów rękodzielniczych i wycieczki fakultatywne, - wspólna praca i integracja uczestników z rodzinami i środowiskiem lokalnym w tym pokazy i wystawy prac rękodzielniczych, - promowanie aktywności i twórczości osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez wydanie folderu dokumentującego naukę, pracę i integrację uczestników zadania. Projektem zostało objętych 65 uczestników ŚDS, w tym: 41 kobiet i 24 mężczyzn. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie na realizację zadań pomocy społecznej w 2011 roku wydatkował kwotę ,69 zł. W ramach zadań zleconych i zadań własnych pomocą objęto 1092 rodziny z powodu trudnej sytuacji materialno bytowej. Sekcja świadczeń rodzinnych wypłaciła świadczenia dla rodzin. Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zadań zleconych wydano kwotę ,17 zł, z tego kwotę: ,00 zł na zasiłki rodzinne dla dzieci ( świadczenia) i przysługujące do nich dodatki w kwocie ,33 zł (8 354 świadczenia). Wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 387 osób na kwotę ,00 zł (4 485 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne dla 57 osób na kwotę ,60 zł (587 świadczeń). Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono 390 składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości ,54 zł, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 143 osób na kwotę ,97 zł (1 438 świadczeń). Ponadto wypłacono 166 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę ,00 zł. Środki w kwocie ,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne. Na artykuły biurowe, licencje, prowizje, usługi i szkolenia wydano kwotę ,05 zł.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Opłacano składki zdrowotne za 117 osób od zasiłków stałych na kwotę ,23 zł oraz za 46 osób od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę ,80 zł. Łącznie odprowadzono 1593 składki zdrowotne. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wypłacono zasiłki okresowe dla 310 osób na kwotę ,00 zł (984 świadczenia) z dotacji celowej od wojewody. Z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę ,46 zł, z tego pokryto koszt schronienia w placówkach noclegowych dla 6 ciu osób na kwotę 4.246,00 zł koszt 2 pogrzebów na kwotę 6.485,00 zł oraz wypłacono zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne dla 720 osób na kwotę ,46 zł i 4 zasiłki w kwocie 3.740,00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Kwotę ,29 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 25 osób w domach pomocy społecznej. Wypłacono zasiłki celowe dla 43 uczestników projektu Szansa na pracę aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na kwotę ,01 zł jako wkład własny. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, ze zmianami) z budżetu Gminy wypłacono 945 dodatki mieszkaniowe na kwotę zł (średni dodatek wyniósł 144,72 zł). Poniżej zestawienie według zarządców: zł (535 dodatków) wypłacono mieszkańcom zasobów mieszkaniowych gminnych - średni dodatek wynosił 132,54 zł, zł (266 dodatków ) wypłacono mieszkańcom zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Zelowie średni dodatek wynosił zł, zł (112 dodatków) wypłacono mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych - średni dodatek wynosił 212,94 zł, zł (32 dodatki) wypłacono indywidualnym właścicielom budynków i prywatnym zarządcom - średni dodatek wynosił 154,44 zł. Rozdział Zasiłki stałe Wypłacono zasiłki stałe dla 125 osób na łączną kwotę ,35 zł (928 świadczeń). Z dotacji od wojewody wypłacono ,28 zł, natomiast z budżetu gminy ,07 zł. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Z kwoty ,45 zł na wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na fundusz świadczeń socjalnych wydano ,43 zł. Na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę ,43 zł. Środki te przeznaczono na zakup oleju opałowego, gazu i paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, znaczków pocztowych. Zapłacono energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ubezpieczenia mienia i samochodu, a także naprawę samochodu służbowego. Pokryto koszt delegacji i szkoleń dla pracowników, opłacono licencje za korzystanie z programów komputerowych, wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież. Z zadań zleconych w rozdziale wypłacono wynagrodzenie przyznane 8 opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki w kwocie ,82 zł oraz kwotę 242,00 zł na materiały biurowe. Na realizację projektu Szansa na pracę aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ośrodek wydatkował kwotę ,77 zł. W ramach projektu zakupiono 1 zestaw komputerowy.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Rozdział Usługi opiekuńcze Łącznie wydatkowano ,71 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od płac oraz fundusz świadczeń socjalnych dla kierownika i opiekunek na kwotę ,33 zł. Zakupiono materiały biurowe i olej opałowy, wypłacono ekwiwalent na kwotę ,38 zł. Pomocą usługową objęto 57 osób. Za świadczone usługi opiekuńcze pobrano odpłatność w kwocie ,70 zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Z dotacji od wojewody wypłacono w 2011 roku kwotę ,00 zł dla 8 rodzin, które poniosły straty spowodowane przymrozkami wiosennymi. Rozdział Pozostała działalność W ramach realizowanego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania kwota ,00 zł została przeznaczona na dożywianie dzieci i osób dorosłych. Z kwoty tej opłacono posiłki dla 396 dzieci oraz 79 osób dorosłych oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 507 rodzin. Ponadto pomocą w formie posiłku, gdzie nie jest wymagane przeprowadzenie wywiadu środowiskowego objęto 77 dzieci. Kwota ,40 zł stanowi wydatki za zakup artykułów spożywczych w Punkcie Żywienia, w którym dziennie dożywianych jest ok. 280 osób. Kwota ,82 zł stanowi pozostałe wydatki na stołówce, tj. zakup artykułów chemicznych, gospodarstwa domowego, gazu, napraw, malowanie sufitów, wywóz nieczystości stałych. W ramach tej kwoty zakupiono również zamrażarkę, zestaw komputerowy oraz zapłacono za usługi transportowe związane z przywozem żywności z CARITAS w Łodzi dla klientów Ośrodka. Pokryto również koszt wynajmu chłodni w celu przechowywania artykułów żywnościowych w okresie letnim oraz wniesiono opłatę w kwocie 5.832,00 zł stanowiącą pokrycie kosztów załadunku żywności. Kwotę ,00 zł wypłacono 57 osobom jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozdział Pozostała działalność - dotyczy wykonania budżetu z prac społecznie użytecznych Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 210, poz. 1745) w porozumieniu zawartym w dniu r. pomiędzy Starostą Bełchatowskim a Gminą Zelów, został uruchomiony program prac społecznie użytecznych na okres r r. W programie uczestniczy 15 podmiotów: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, biblioteka, dwa przedszkola, pięć szkół podstawowych, Zakład Usług Komunalnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie, Gimnazjum w Łobudzicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach. Prace organizowane są w oparciu o plan potrzeb wskazanych przez podmioty, w których są one wykonywane. Programem objęto 57 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie Filia Zelów i jednocześnie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględniono wiek bezrobotnego, stan jego zdrowia, w miarę możliwości posiadane kwalifikacje oraz miejsce zamieszkania. Osoby biorące udział w programie wykonują prace polegające na świadczeniu usług w domu chorego, prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni, wszelkiego rodzaju drobne remonty i konserwacje, dyżury w szatni, itp. Na to zadanie Gmina zabezpiecza w swoim budżecie 40% środków własnych, a 60% pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Świetlice szkolne W świetlicach szkolnych zatrudniano 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 nauczycieli realizujących część etatu w świetlicy szkolnej. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości ,64 zł. Wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi wyniosły ,94 zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono na kwotę 9 207,00 zł dla 122 uczniów, w tym: - w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich dla 9 uczniów na kwotę 572,00 zł, - w Szkole Podstawowej w Kociszewie dla 4 uczniów na kwotę 442,00 zł,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie dla 16 uczniów na kwotę zł, - w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie dla 29 uczniów na kwotę 1 295,00 zł, - w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie dla 10 uczniów na kwotę 614,00 zł, - w Gimnazjum w Łobudzicach dla 20 uczniów na kwotę 1 319,00 zł, - w ZSO w Zelowie dla 34 uczniów na kwotę 3 400,00 zł. W ramach Rządowego programu Wyprawka szkolna 2011 dokonano zakupu podręczników dla uczniów w kwocie ,70 zł. Programem objęto pięć szkół podstawowych oraz dwa gimnazja. Rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na zadania związane z dokształcaniem oraz doskonaleniem zawodowym wydano kwotę 703,00 zł. W ramach tych środków dokonano zwrotu za szkolenie nauczycieli. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka odpadami Przeprowadzono postępowanie przetargowe na utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych, selektywna zbiórkę odpadów w punktach ogólnodostępnych, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odbiór odpadów zawierających azbest, w wyniku czego zawarto stosowne umowy. Dzięki temu mieszkańcy gminy Zelów mogą odstawiać bezpłatnie odpady, jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, elementy metalowe, baterie i akumulatory, zużyte meble, części samochodowe, (opony), sprzęt RTV, AGD, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, odpady z pielęgnacji terenów zielonych. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Na wydatki tego rozdziału składa się bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy. Rozdział Utrzymanie zieleni w mieście i gminie. Pracami związanymi z konserwacją zieleni na terenie Zelowa zajmuje się firma Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Usługi Transportowe Andrzej Kilańczyk. W ramach powyższego wykonywane są na bieżąco nw. prace: koszenie traw, koszenie poboczy i rowów w ciągach dróg gminnych, zamiatanie ciągów pieszych, pielęgnacja drzew, pielęgnacja rabat kwiatowych, dosiew traw, bieżąca naprawa ławek, dosadzanie drzew, pielęgnacja małej architektury, dekoracja Placu Dąbrowskiego i głównych ulic miasta z okazji świąt, utrzymanie słupów ogłoszeniowych i przystanków PKS na terenie miasta i gminy Zelów. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Konserwacją oświetlenia zajmują się dwie osoby. W związku z tym występują wydatki dotyczące płac i pochodnych konserwatorów. Wydatki rzeczowe poniesione w 2011 roku dotyczą: - materiałów, w skład których wchodzą żarówki do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu, - naprawa oświetlenia, które uległo uszkodzeniu na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, - zakup paliwa oraz naprawa samochodu marki Citroen C 15, - łączności telefon komórkowy, - opłaty za energię elektryczną. Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym i sprawozdanie z zakresu prowadzonej działalności za 2011 rok stanowi załącznik Nr 6. Z uwagi na wysokie koszty zakupu paliwa występuje w budżecie dotacja dla zakładu budżetowego. Rozdział Pozostała działalność Wydatki tego działu dotyczą: - utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i urządzeń będących własnością Gminy Zelów,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz ubezpieczenia budynków. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dotacja dla Domu Kultury przekazywana jest terminowo. Rozdział biblioteki. Dotacja jest przekazywana zgodnie z planem. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Realizacja zadań w tym zakresie: - Uczniowski Klub Sportowy Czwórka na Prowadzenie działalności w zakresie szkolenia dzieci w wieku 7-13 lat oraz organizacja i udział w zawodach sportowych; organizacja cyklu zawodów w piłkę nożną ,17 zł, - Uczniowski Klub Sportowy Dwójka na Zorganizowanie turnieju piłki nożnej, tenisa stołowego oraz zawodów sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Wspieranie szkolenia w sporcie młodzieżowym w zakresie piłki nożnej zł, - Uczniowski Klub Sportowy ZIBI Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz organizacja Turniejów o Puchar Wiosny i Jesieni dla uczniów szkół podstawowych zł, - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Kusy przy Gimnazjum w Łobudzicach na Prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży w sekcjach piłki koszykowej, nożnej i tenisa stołowego oraz udział w zawodach wysokość dotacji ,64 zł, - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy ZSO na Prowadzenie działalności w zakresie szkolenia młodzieży oraz udział w zawodach sportowych; zorganizowanie Pikniku Plażowej Piłki Siatkowej, Turnieju Piłki Siatkowej 2011, Turnieju Łuczniczego z okazji Dni Zelowa i o tytuł Zelowskiego Robin Hooda oraz Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Zelowa zł, - Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na Zorganizowanie: Igrzysk Młodzieży Szkolnej; Gimnazjady; Licealiady; Biegów Majowych; szkolenia młodzieży w zakresie lekkiej atletyki zł, - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy na Prowadzenie działalności w zakresie sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Zelów; zorganizowanie zawodów i imprez sportoworekreacyjnych zł, - Zelowski Klub Sportowy Włókniarz na Prowadzenie sekcji piłki nożnej zł, - Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na Zorganizowanie Turnieju Koszykówki Ulicznej zł, - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Kusy przy Gimnazjum w Łobudzicach na Organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zelów w okresie ferii zimowych 2011 pn. Aktywnie i zdrowo spędzam ferie zł. Zobowiązania gminy Zelów na 31 grudnia 2011 roku wynoszą ,84 zł, i dotyczą: ,61 zł - kredytów i pożyczek, ,23 zł - dostaw towarów i usług, zobowiązania wymagalne (pozycja ta w całości dotyczy ZUK). Należności Gminy Zelów na 31 grudnia 2011 roku wynoszą ,11 zł i dotyczą: ,00 zł - udzielonych pożyczek dla SP ZOZ w Zelowie, ,55 zł - środki pieniężne, ,47 zł - należność wymagalna (w tym podatki i opłaty z tytułu dostaw towarów i usług), ,09 zł - pozostałe należności.