Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 2/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 2/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie Sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za rok 2013 Na podstawie art. 400h ust. 1 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232, z późn. zm.) ogłasza się Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia: Prezes Zarządu Artur Dąbrowski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2013 rok Warszawa 2014

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Niniejsze Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Warszawie Uchwałą Nr 10/14 z dnia roku.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz SPIS TREŚCI WSTĘP REALIZACJA UCHWAŁ ZARZĄDU UMOWY I ANEKSY ZABEZPIECZENIA I KONTROLE REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OCHRONA POWIETRZA OCHRONA ZIEMI OCHRONA WÓD GOSPODARKA WODNA EDUKACJA EKOLOGICZNA OCHRONA PRZYRODY MONITORING ŚRODOWISKA LIKWIDACJA POWAŻNYCH AWARII, PRZECIWDZIAŁANIE NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE FUNDUSZE POMOCOWE UE DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I PROMOCYJNA PODSUMOWANIE..132 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...140

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz WSTĘP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwany dalej: WFOŚiGW w Warszawie lub Fundusz ) jest instytucją finansującą przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, realizowane na terenie województwa mazowieckiego, z zachowaniem konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) oraz Statutu nadanego Uchwałą Nr 214/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. W rozumieniu ustawy o finansach publicznych, WFOŚiGW w Warszawie jest samorządową osobą prawną. Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając wydatki na finansowanie zadań statutowych oraz koszty prowadzonej działalności ze środków własnych oraz z wpływów uzyskiwanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska. Środki finansowe, którymi dysponuje Fundusz, są środkami publicznymi. Są one wydatkowane na realizację celów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi w Funduszu Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie, kryteriami wyboru przedsięwzięć, listą przedsięwzięć priorytetowych oraz planem finansowym i planem działalności. Dokumenty programowe WFOŚiGW w Warszawie - w szczególności określające zasady udzielania pomocy, wybór priorytetów - opracowywane są z uwzględnieniem celów określonych w polityce ekologicznej państwa, przyjętych strategiach i programach oraz innych regulacjach wyznaczających kierunki wydatkowania przez Fundusz środków finansowych. Działalność statutowa Funduszu prowadzona jest w ramach następujących dziedzin: ochrona powietrza, ochrona ziemi, ochrona wód, gospodarka wodna, edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków, monitoring środowiska. W ramach wymienionych dziedzin, środki Funduszu przeznaczane były na budowę nowych i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej, budowę stacji uzdatniania wody wraz z sieciami wodociągowymi, budowę zbiorników służących małej retencji, usuwanie azbestu, rekultywację nieczynnych składowisk, odzysku odpadów, ochronę cennych obiektów przyrodniczych itd. Zakres działania Funduszu w 2013 r. określony został przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 114/12 z dnia r., przyjmującą plan działalności oraz plan finansowy (będący częścią składową planu działalności) na rok 2013 (zmienioną Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/13 z dnia r., Uchwałą Nr 71/13 z dnia r., Uchwałą Nr 124/13 z dnia r. oraz Uchwałą Nr 138/13 z dnia r.). W ramach realizacji planu działalności opracowana została lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Warszawie na rok 2013, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 56/12 z dnia r. zmieniona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 71/12 z dnia r. oraz Uchwałą Nr 117/12 z r., obejmująca najważniejsze przedsięwzięcia planowane do realizacji. 5

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz W celu stworzenia równych szans dla wszystkich wnioskodawców, Fundusz przy wyborze przedsięwzięć stosował jawne i zobiektywizowane kryteria wyboru. Z uwagi na duże zróżnicowanie i wielkość przedsięwzięć oraz formy ich dofinansowania środkami Funduszu, dla poszczególnych rodzajów zadań zostały opracowane indywidulane Programy i Konkursy. Dofinasowanie ze środków Funduszu mogły otrzymać przedsięwzięcia, które spełniały warunki określone w regulaminach Programów i Konkursów uchwalonych przez Zarząd, a w przypadku tych, których odpowiednio wartość jednostkowa lub alokacja przekraczała 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. W roku 2013 Fundusz realizował następujące programy i konkursy: 1. Program z zakresu Edukacji Ekologicznej pn. Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów w zakresie edukacji ekologicznej uchwalony przez Zarząd Uchwałą Nr 21/13 z dnia r. 2. Program z zakresu Edukacji Ekologicznej pn. Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej uchwalony przez Zarząd Uchwałą Nr 22/13 z dnia r. zmieniony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 104/13 z dnia r. 3. Konkurs z zakresu Edukacji Ekologicznej pn. Stoisko promocyjne - Dzień Ziemi 2013 uchwalony przez Zarząd Uchwałą Nr 23/13 z dnia r. 4. Program z zakresu Ochrony Przyrody pn. Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową uchwalony przez Zarząd Uchwałą Nr 24/13 z dnia r. zmieniony Uchwałą Zarządu Nr 1439/13 z dnia r. 5. Program z zakresu Gospodarki Wodnej pn. Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/13 z dnia r. 6. Program z zakresu Ochrony Wód pn. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m³/d przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 6/13 z dnia r. 7. Program z zakresu Ochrony Wód pn. Program na zadania z zakresu ochrony wód przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7/13 z dnia r. 8. Program z zakresu Gospodarki Wodnej pn. Program na zadania z zakresu gospodarki wodnej przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/13 z dnia r. 9. Program z zakresu Ochrony Wód pn. Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/13 z dnia r. 10. Program z zakresu Ochrony Powietrza pn. Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/13 z dnia r. 11. Program z zakresu Ochrony Powietrza pn. Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii cieplnej, w tym termomodernizacja przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/13 z dnia r. 12. Program z zakresu Ochrony Powietrza pn. Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji pyłowych i gazowych w transporcie przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 12/13 z dnia r. 6

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Program z zakresu Ochrony Powietrza pn. Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie niskiej emisji przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 13/13 z dnia r. 14. Program z zakresu Ochrony Powietrza pn. Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/13 z dnia r. 15. Program z zakresu Ochrony Ziemi pn. Budowa i rozbudowa instalacji w ramach WPGO przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 15/13 z dnia r. 16. Program z zakresu Ochrony Ziemi pn. Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16/13 z dnia r. 17. Program z zakresu Ochrony Ziemi pn. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 17/13 z dnia r. 18. Program z zakresu Ochrony Ziemi pn. Wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 18/13 z dnia r. 19. Program z zakresu Ochrony Ziemi pn. Zamykanie i rekultywacja składowisk przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19/13 z dnia r. 20. Program z zakresu Ochrony Przyrody pn. Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 20/13 z dnia r. 21. Program z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii pn. Zakup i montaż kolektorów słonecznych przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 21/13 z dnia r. 22. Program z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii pn. Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla JST przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/13 z dnia r. 23. Program z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii pn. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 23/13 z dnia r. 24. Program z zakresu Nadzwyczajnych Zagrożeń pn. Zakup sprzętu ratowniczego przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 24/13 z dnia r. 25. Program z zakresu Nadzwyczajnych Zagrożeń pn. Zakup specjalnych samochodów pożarniczych przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 25/13 z dnia r. 26. Program z zakresu Ochrony Wód pn. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 30/13 z dnia r. 27. Program z zakresu Gospodarki Wodnej pn. Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz modernizacji i odbudowy urządzeń wodnych i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed nadmiarem wód podsiąkowych i opadowych przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/13 z dnia r. 28. Program z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii pn. Zakup i montaż pomp ciepła przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 33/13 z dnia r. 7

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Program z zakresu Gospodarki Wodnej pn. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 32/13 z dnia r. 30. Program z zakresu Ochrony Powietrza pn. Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez montaż kotłów na biomasę uchwalony przez Zarząd Uchwałą Nr 1232/13 z dnia r. 31. Program z zakresu Ochrony Przyrody pn. Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 103/13 z dnia r. 32. Program z zakresu Nadzwyczajnych Zagrożeń pn. Zakup podnośników hydraulicznych i innych pojazdów specjalnych służących zapobieganiu lub likwidacji skutków żywiołów oraz poważnych awarii przemysłowych przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 100/13 z dnia r. 33. Program z zakresu Ochrony Przyrody pn. Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei uchwalony przez Zarząd Uchwałą Nr 1438/13 z dnia r. 34. Program z zakresu Edukacji Ekologicznej pn. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej uchwalony przez Zarząd Uchwałą Nr 1560/13 z dnia r. Ocena i wybór wniosków do dofinasowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie dokonywane były zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie przyjętym Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 2366/12 z dnia r.: Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Preferowano zadania, które: realizują zobowiązania środowiskowe Polski, w szczególności wynikające z Traktatu Akcesyjnego, dążą do wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, znajdują odzwierciedlenie w polityce ekologicznej województwa, spójnej z polityką ekologiczną państwa oraz zawarte są w lokalnych dokumentach strategicznych i programowych w zakresie ekologii i ochrony środowiska, stymulują zielony (sprzyjający środowisku) wzrost gospodarczy w województwie m.in. poprzez wspieranie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii, ekoinnowacyjności, niskoemisyjnej gospodarki oraz tworzenia warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzenie wykorzystania środków podmiotów gospodarczych oraz samorządów terytorialnych oraz ograniczają uciążliwości dla środowiska, przyczyniają się do likwidacji szczególnie niebezpiecznych uciążliwości dla środowiska, znajdują odzwierciedlenie w strategii działań Funduszu i listach przedsięwzięć priorytetowych. Ponadto brano pod uwagę następujące kryteria: kryterium efektywności ekologicznej, w ramach którego uwzględniano: - wielkość efektu ekologicznego; 8

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz stopień powiązania zadania z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska; - możliwość osiągnięcia docelowych norm ekologicznych, wynikających z obowiązujących przepisów; kryterium efektywności ekonomicznej, zgodnie z którym przy analizie wniosków brano pod uwagę: - wysokość kosztu całkowitego zadania w odniesieniu do wielkości planowanego efektu ekologicznego; - okres realizacji inwestycji; - zbilansowanie przedsięwzięcia - preferowano zadania współfinansowane ze źródeł zewnętrznych - w szczególności Unii Europejskiej; - wielkość zaangażowania środków własnych; kryterium uwarunkowań technicznych i jakościowych - preferowano zadania wprowadzające technologie zapewniające wysoką skuteczność ochrony środowiska naturalnego (BAT) oraz podnoszące sprawność już istniejących urządzeń, służących ochronie środowiska; kryterium zasięgu oddziaływania - dofinansowywano zadania o znaczeniu regionalnym, inwestycje uwzględnione w lokalnych programach ochrony środowiska; kryterium wymogów formalnych. Udzielenie dofinansowania odbywało się na podstawie umów cywilno-prawnych, zawieranych w formie pisemnej z wnioskodawcami realizującymi zadania. Podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie stanowiła pozytywna decyzja Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, wyrażona w formie uchwały. Wnioski, w przypadku których wartość jednostkowa przyznanej pomocy finansowej przekraczała 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim (w 2012 r ,00 zł), podlegały zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. W 2013 roku obowiązywały Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 189/11 z dnia r., zmienione Uchwałą Nr 14/12 z dnia r. oraz Uchwałą Nr 82/12 z dnia r., a od dnia r. przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą 4/13 z dnia r. W 2013 roku obowiązywały Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie, przyjęte przez Zarząd Uchwałą Nr 2031/11 z dnia r., zmienione Uchwałą Nr 142/12 z dnia r. Podstawową formą wsparcia finansowego udzielanego przez Fundusz były: pożyczki z oprocentowaniem preferencyjnym w wysokości 3,5 % w stosunku rocznym (oprocentowanie to mogło być obniżone do 2 %); dotacje (w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych oraz przekazanie środków dla państwowych jednostek budżetowych); częściowe umorzenia pożyczek. 9

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Fundusz udzielał wsparcia finansowego poprzez dopłaty do kredytów udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dopłacając część bieżących odsetek od kredytów lub dokonując częściowej spłaty kapitału zaciągniętego kredytu bankowego. Działania te wykonywał na podstawie Regulaminu wsparcia finansowego WFOŚiGW w Warszawie do kredytów udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska przyjętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 32/10 z dnia r. (zmienionego Uchwałami Rady Nadzorczej Nr 37/11 z dnia r. oraz Nr 190/11 z dnia r.). Częściowe umorzenia pożyczek dostępne były dla beneficjentów spełniających wymogi, określone w Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz w obowiązujących Regulaminach Programów i Konkursów. Ustawa Prawo ochrony środowiska - podobnie jak dokumenty programowe Funduszu - nakłada na WFOŚiGW w Warszawie obowiązek prowadzenia gospodarki finansowej w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej. Działalność Funduszu w ww. zakresie polega na udzielaniu pożyczek na dofinansowanie wkładu krajowego dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, udzielaniu pożyczek pomostowych zapewniających finansowanie inwestycji do czasu otrzymania przez wnioskodawcę refundacji środków z Unii Europejskiej, jak również udzielaniu pożyczek na przygotowanie różnego rodzaju dokumentacji (studiów, projektów i wniosków) dla przedsięwzięć przewidzianych do wsparcia środkami Unii Europejskiej. W 2013 r. w ww. obszarze działalności Fundusz kontynuował umowy zawarte w latach wcześniejszych, dotyczące współfinansowania zadań realizowanych w ramach Funduszu Spójności (od 2007 r. włączony jest w system realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - jako instytucja wdrażająca dla dwóch osi priorytetowych I - Gospodarka wodno-ściekowa oraz II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi). W 2013 roku działalność WFOŚiGW w Warszawie w zakresie wdrażania funduszy unijnych opierała się na następujących porozumieniach: porozumienie z Ministerstwem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji POIiŚ (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) dla osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa, II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; wraz z aneksem nr 1 do Porozumienia z dnia 28 maja 2008 r., aneksem nr 2 z dnia 14 stycznia 2010 r., aneksem nr 3 z dnia 20 kwietnia 2011 r., aneksem nr 4 z dnia 04 lipca 2011 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 10 września 2013 r., porozumienie z NFOŚiGW z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie podziału projektów przewidywanych do dofinansowania w ramach osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa, II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi wraz z aneksem nr 1 do Porozumienia z dnia 19 lutego 2010 r., aneksem nr 2 z dnia 15 czerwca 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 19 lipca 2013 r. 10

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Zgodnie z wyżej wymienionymi porozumieniami Fundusz pełni rolę jednostki wdrażającej dla projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego o wartości do 25 mln euro. Współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanym dalej: NFOŚiGW ) w 2013 r. poza sprawami dotyczącymi wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz uzgadniania priorytetów działalności, dla którego podstawę stanowi ustawa Prawo ochrony środowiska oraz Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata z perspektywą do 2020 roku dotyczyła również współfinansowania inwestycji proekologicznych. W dniu r. WFOŚiGW w Warszawie podpisał z NFOŚiGW umowę Nr 1009/2012/WF/US o udostępnienie środków w ramach programu priorytetowego pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część 2 Usuwanie odpadów zawierających azbest oraz w dniu r. umowę Nr 362/2013/WG/US zawartą o udostępnienie środków w ramach programu priorytetowego pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część 2 Usuwanie odpadów zawierających azbest zmienioną w dniu r. w zakresie wielkości efektu ekologicznego. Skład organów WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku był następujący: Rada Nadzorcza do dnia 22 kwietnia Maciej Woźniak Marian Krupiński Aleksandra Atłowska Artur Dąbrowski Zbigniew Gołąbek Dariusz Lewandowski Wojciech Warski - Przewodniczący Rady, - Wiceprzewodniczący Rady, - Członek Rady, - Członek Rady, - Członek Rady, - Członek Rady, - Członek Rady. od dnia 22 kwietnia do dnia 14 maja Małgorzata Wejtko - Przewodnicząca Rady, Marian Krupiński - Wiceprzewodniczący Rady, Aleksandra Atłowska - Członek Rady, Artur Dąbrowski - Członek Rady ( r. złożenie rezygnacji z funkcji Członka Rady) Zbigniew Gołąbek - Członek Rady, Dariusz Lewandowski - Członek Rady, Wojciech Warski - Członek Rady. 11

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz od dnia 14 maja do dnia 15 lipca Małgorzata Wejtko Marian Krupiński Aleksandra Atłowska Zbigniew Gołąbek Dariusz Lewandowski Wojciech Warski od dnia 15 lipca Małgorzata Wejtko Marian Krupiński Aleksandra Atłowska Zbigniew Gołąbek Małgorzata Grajda Dariusz Lewandowski Wojciech Warski - Przewodnicząca Rady, - Wiceprzewodniczący Rady, - Członek Rady, - Członek Rady, - Członek Rady, - Członek Rady. - Przewodnicząca Rady, - Wiceprzewodniczący Rady, - Członek Rady, - Członek Rady, - Członek Rady - Członek Rady, - Członek Rady. Rada Nadzorcza w 2013 r. odbyła 16 posiedzeń, podejmując 208 uchwał. Zarząd: do dnia 13 maja Tomasz Skrzyczyński Robert Ambroziewicz Katarzyna Młodawska Andrzej Nocoń od dnia 14 maja Artur Dąbrowski Andrzej Daniluk Ryszard Dziadak Michał Kuliński - Prezes Zarządu, - Zastępca Prezesa Zarządu, - Zastępca Prezesa Zarządu, - Zastępca Prezesa Zarządu. - Prezes Zarządu, - Zastępca Prezesa Zarządu, - Zastępca Prezesa Zarządu, - Zastępca Prezesa Zarządu. Zarząd Funduszu w 2013 r. odbył 62 posiedzenia, podejmując 2348 uchwał. 12

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz REALIZACJA UCHWAŁ ZARZĄDU Zgodnie z artykułem 400 a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) środki finansowe WFOŚiGW w Warszawie przeznaczane były w 2013 r. między innymi na: 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju; 2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła; 3) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 4) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 5) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 6) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi; 7) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; 8) przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 10) wspomaganie ekologicznych form transportu; 11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 12) inwestycje ekologiczne realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Funduszy Krajowych; 13) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 14) zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; 15) system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat; 16) opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego; 17) przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt; 18) zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne; 13

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz ) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 20) działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii i ich skutków; 21) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa; 22) wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami, krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych oraz plany działań krótkoterminowych, a także wspomaganie realizacji tych programów i planów. Działalność, o której mowa powyżej finansowana jest na podstawie Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie - poprzez udzielanie: niskooprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umarzenia, dotacji (w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych oraz przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych), pożyczek pomostowych niepodlegających umorzeniu - na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych przewidzianych do wsparcia środkami z Unii Europejskiej. Decyzje o dofinansowaniu zadań proekologicznych ze środków WFOŚiGW w Warszawie podejmował Zarząd Funduszu w formie uchwał. W przypadku, gdy wartość jednostkowa przyznanej pomocy finansowej przekraczała 0,5 % dochodów uzyskanych przez Fundusz w 2012 r., decyzja Zarządu zatwierdzana była przez Radę Nadzorczą Funduszu. W 2013 r. Zarząd Funduszu podjął 2242 uchwały pozytywne dotyczące m.in. udzielenia dofinansowania oraz umorzenia, zmiany warunków oraz rozwiązania lub wypowiedzenia umów oraz 106 uchwał negatywnych. Struktura uchwał Zarządu: 208 uchwał dotyczących dofinansowania zadań proekologicznych w formie pożyczki na łączną kwotę ,75 zł, w tym: 50 uchwał z zakresu ochrony powietrza na łączną kwotę ,07 zł, 7 uchwał z zakresu ochrony ziemi na łączną kwotę ,00 zł, 17 uchwał z zakresu odnawialnych źródeł energii na łączną kwotę ,01 zł, 90 uchwał z zakresu ochrony wód na łączną kwotę ,30 zł, 39 uchwał z zakresu gospodarki wodnej na łączną kwotę ,37 zł, 1 uchwała z zakresu ochrony przyrody na łączną kwotę ,00 zł, 4 uchwały z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków na łączną kwotę ,00 zł. 14

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz uchwał dotyczących dofinansowania zadań proekologicznych w formie dotacji na łączną kwotę ,04 zł, w tym: 188 uchwał z zakresu ochrony powietrza na łączną kwotę ,23 zł, 37 uchwał z zakresu ochrony ziemi na łączną kwotę ,68 zł, 230 uchwał z zakresu odnawialnych źródeł energii na łączną kwotę ,55 zł, 40 uchwał z zakresu ochrony wód na łączną kwotę ,26 zł, 47 uchwał z zakresu gospodarki wodnej na łączną kwotę ,30 zł, 129 uchwał z zakresu edukacji ekologicznej na łączną kwotę ,65zł, 37 uchwał z zakresu ochrony przyrody na łączną kwotę ,11 zł, 74 uchwały z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków na łączną kwotę ,26 zł, 1 uchwałę z zakresu monitoringu środowiska na łączną kwotę ,00 zł. 99 uchwał dotyczących usuwania odpadów zawierających azbest na podstawie podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o udostępnienie środków w ramach programu priorytetowego pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na łączną kwotę ,44 zł, w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie w wysokości ,27 zł, dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości ,17 zł. 13 uchwał dotyczących dofinansowania zadań proekologicznych w formie pożyczki i dotacji na łączną kwotę ,03 zł, w tym w formie pożyczki w kwocie ,30 zł i w formie dotacji w kwocie ,73 zł, w tym: 5 uchwał z zakresu ochrony powietrza na łączną kwotę ,03 zł, w tym w formie pożyczki w kwocie ,30 zł i w formie dotacji ,73 zł, 2 uchwały z zakresu ochrony wód na łączną kwotę ,00 zł, w tym w formie pożyczki w kwocie ,00 zł i w formie dotacji w kwocie ,00 zł, 6 uchwał z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków na łączną kwotę ,00 zł, w tym w formie pożyczki w kwocie ,00 zł i w formie dotacji w kwocie ,00 zł. 12 uchwał dotyczących dofinansowania zadań proekologicznych w formie promesy na łączną kwotę ,86 zł, w tym: 2 uchwały z zakresu ochrony powietrza na łączną kwotę ,00 zł, 1 uchwała z zakresu ochrony ziemi na łączną kwotę ,00 zł, 6 uchwał z zakresu ochrony wód na łączną kwotę ,25 zł, 2 uchwały z zakresu gospodarki wodnej na łączną kwotę ,61 zł, 1 uchwała z zakresu edukacji ekologicznej na łączną kwotę ,00 zł. 343 uchwały zmieniające warunki podpisanych umów (aneksy), w tym: 73 uchwały z zakresu ochrony powietrza, 36 uchwał z zakresu ochrony ziemi, 2 uchwały z zakresu ochrony przed hałasem, 15

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz uchwały z zakresu odnawialnych źródeł energii, 135 uchwał z zakresu ochrony wód, 1 uchwała z zakresu gospodarki wodnej, 17 uchwał z zakresu edukacji ekologicznej, 3 uchwały z zakresu ochrony przyrody, 25 uchwał z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, 3 uchwały z zakresu monitoringu środowiska, 14 uchwał z zakresu przedsięwzięć proekologicznych przewidzianych do wsparcia ze środków Funduszu Spójności. 48 uchwał w sprawie przekazania środków na łączną kwotę ,92 zł, w tym: 10 uchwał z zakresu ochrony powietrza na łączną kwotę ,00 zł, 1 uchwałę z zakresu ochrony ziemi na łączną kwotę ,00 zł, 6 uchwał z zakresu odnawialnych źródeł energii na łączną kwotę ,00 zł, 1 uchwałę z zakresu gospodarki wodnej na łączną kwotę ,92 zł, 2 uchwały z zakresu edukacji ekologicznej na łączną kwotę ,00 zł, 8 uchwał z zakresu ochrony przyrody na łączną kwotę ,00 zł, 18 uchwał z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków na łączną kwotę ,00 zł, 2 uchwały z zakresu monitoringu środowiska na łączną kwotę ,00 zł. W 2013 r. Zarząd podjął 120 uchwał w sprawie umorzenia części pożyczek na łączną kwotę ,18 zł, w tym: 43 uchwały z zakresu ochrony powietrza na łączną kwotę ,91 zł, 7 uchwał z zakresu ochrony ziemi na łączną kwotę ,06 zł, 35 uchwał z zakresu ochrony wód na łączną kwotę ,28 zł, 30 uchwał z zakresu gospodarki wodnej na łączną kwotę ,93 zł, 4 uchwały z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków na łączną kwotę ,00 zł. Od dnia 1 stycznia 2011 roku na podstawie Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 132/10 w dniu r. uchwały w sprawie dofinansowania w formie pożyczki określają procent możliwego umorzenia części pożyczki, co zostanie omówione w dalszej części Sprawozdania. 16

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz REALIZACJA UCHWAŁ ZARZĄDU, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁ WYDZIAŁ REALIZACJI UMÓW W 2013 ROKU Realizacja uchwał Zarządu W 2013 roku podpisano 212 umów pożyczek na łączną kwotę ,42 zł, w tym: 52 umowy z zakresu ochrony powietrza na łączną kwotę ,89 zł, w tym 1 umowę na kwotę ,00 zł, zawartą na podstawie uchwały Zarządu z 2012 roku, 6 umów z zakresu ochrony ziemi na łączną kwotę ,44 zł, 17 umów z zakresu odnawialnych źródeł energii na łączną kwotę ,45 zł, 88 umów z zakresu ochrony wód na łączną kwotę ,39 zł, w tym 3 umowy na łączną kwotę ,00 zł zawarte na podstawie uchwał Zarządu z 2012 roku, 38 umów z zakresu gospodarki wodnej na łączną kwotę ,25 zł, 10 umów z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków na łączną kwotę ,00 zł, 1 umowa z zakresu ochrony przyrody na kwotę ,00 zł. W 2013 roku podpisano 866 umów dotacji na łączną kwotę ,55 zł, w tym: 190 umów z zakresu ochrony powierza na łączną kwotę ,87 zł, w tym 1 umowę na kwotę ,00 zł zawartą na podstawie uchwały Zarządu z 2012 roku, 135 umów z zakresu ochrony ziemi na łączną kwotę ,40 zł, 222 umowy z zakresu odnawialnych źródeł energii na łączną kwotę ,08 zł, 45 umów z zakresu gospodarki wodnej na łączną kwotę ,25 zł, 39 umów z zakresu ochrony wód na łączną kwotę ,46 zł, 76 umów z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków na łączną kwotę ,49 zł, 123 umowy z zakresu edukacji ekologicznej na łączną kwotę ,75 zł, 35 umów z zakresu ochrony przyrody na łączną kwotę ,25 zł, 1 umowę z zakresu monitoringu środowiska na kwotę ,00 zł. W 2013 roku podpisano 46 umów przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym na łączną kwotę ,62 zł, w tym: 10 umów z zakresu ochrony powierza na łączną kwotę ,00 zł, 5 umów z zakresu odnawialnych źródeł energii na łączną kwotę ,00 zł, 1 umowę z zakresu gospodarki wodnej na kwotę ,92 zł, 18 umów z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków na łączną kwotę ,00 zł, 2 umowy z zakresu edukacji ekologicznej na łączną kwotę ,00 zł, 8 umów z zakresu ochrony przyrody na łączną kwotę ,82 zł, 2 umowy z zakresu monitoringu środowiska na łączną kwotę ,88 zł. Najwyższa kwota na jaką została zawarta umowa pożyczki to ,00 zł dla Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna, natomiast najwyższa kwota zawartej umowy dotacji to ,96 zł dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. 17

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Podział dofinansowania w zależności od typu zadania: Dotacje/Przekazanie Pożyczki Typ zadania środków PJB Ilość Kwota (w zł) Ilość Kwota (w zł) Inwestycyjne , ,97 Pozainwestycyjne , ,20 W 2013 roku podpisano 427 aneksów do umów pożyczek, dotacji, przekazania środków oraz umów umorzeniowych, w tym: 65 aneksów z zakresu ochrony powietrza, w tym 10 zmniejszających kwotę dofinansowania łącznie o ,44 zł, 29 aneksów z zakresu ochrony ziemi, w tym 14 zmniejszających kwotę dofinansowania łącznie o ,70 zł oraz 1 zwiększający kwotę dofinansowania o 1 096,52 zł, 28 aneksów z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym 6 zmniejszających kwotę dofinansowania łącznie o ,97 zł, 114 aneksów z zakresu ochrony wód, w tym: 16 zmniejszających kwotę dofinansowania łącznie o ,46 zł oraz 2 zwiększające kwotę dofinansowania łącznie o ,00 zł, 51 aneksów z zakresu gospodarki wodnej, w tym 8 zmniejszających kwotę dofinansowania łącznie o ,63 zł, 2 aneksy z zakresu ochrony przyrody, w tym 2 zmniejszające kwotę dofinansowania łącznie o 9 651,18 zł, 18 aneksów z zakresu edukacji ekologicznej, w tym 2 zmniejszające kwotę dofinansowania łącznie o 3 350,00 zł, 23 aneksy z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, w tym 9 zmniejszających kwotę dofinansowania łącznie o ,00 zł oraz 2 zwiększające kwotę dofinansowania łącznie o ,00 zł, 3 aneksy z zakresu monitoringu środowiska, w tym 1 zmniejszający kwotę dofinansowania o ,12 zł, 12 aneksów z zakresu Funduszu Spójności, w tym 4 zmniejszające kwotę dofinansowania łącznie o ,10 zł, 2 aneksy z zakresu ochrony przed hałasem, 80 aneksów do umów o warunkowym umorzeniu pożyczek. W zestawieniu zawartych umów, kwoty zostały skorygowane o aneksy zmniejszające lub zwiększające kwotę dofinansowania oraz o rezygnacje Beneficjentów z części przyznanego dofinansowania. W związku z tym odzwierciedlony został stan umów i środków finansowych na dzień r. W 2013roku podpisano 113 umów o warunkowym umorzeniu pożyczek na łączną kwotę ,39 zł, w tym: 31 umów z zakresu ochrony powietrza na łączną kwotę ,25 zł, 1 umowa z zakresu ochrony ziemi na łączną kwotę ,00 zł, 18

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz umowa z zakresu odnawialnych źródeł energii na kwotę ,00 zł, 58 umów z zakresu ochrony wód na łączną kwotę ,06 zł, 22 umów z zakresu gospodarki wodnej na łączną kwotę ,08 zł, W 2013 roku zrealizowano ogółem 5 uchwał dotyczących dofinansowania (pożyczki i dotacje) oraz 3 uchwały w sprawie zmiany warunków umowy, podjętych przez Zarząd w 2012 roku. Na mocy podjętych przez Zarząd w 2013 roku uchwał zostało wypowiedzianych ogółem 8 umów o dofinansowanie zadań, w tym: 3 umowy z zakresu ochrony powietrza, 1 umowa z zakresu ochrony wód, 1 umowa z zakresu edukacji ekologicznej, 3 umowy dotyczące wypowiedzenia umów o warunkowym umorzeniu pożyczki. Podpisano również 10 Porozumień dotyczących rozwiązania umów, w tym 5 umów: dotacji, 4 przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym i 1 umowa pożyczki. 3 Beneficjentów odstąpiło od podpisania wcześniej przygotowanych umów dotacji pożyczek. W stosunku do roku 2012 można zaobserwować, że ilość zawartych umów utrzymała się na podobnym poziomie. 19

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz UMOWY I ANEKSY Ogółem w 2013 roku zawarto umowy na łączną kwotę ,59 zł, z tego: 212 umów pożyczek - na kwotę ,42 zł, 866 umów dotacji - na kwotę ,55 zł i 46 umów przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym na kwotę ,62 zł oraz 427 aneksów. Zbiorcze zestawienie udzielonego dofinansowania w 2013 r. Kierunki finansowania Ilość Umowy pożyczek Kwota 1) dofinansowania (w zł) Ilość Umowy dotacji Kwota 1) dofinansowania (w zł) Przekazanie środków PJB Ilość Kwota 1) dofinansowania (w zł) Aneksy Ilość 2) Suma dofinansowania (w zł) Udział dofin. (w %) Ochrona powietrza , , , ,76 28,4 Ochrona ziemi , ,40 0 0, ,84 12,9 Odnawialne źródła energii , , , ,53 3,5 Ochrona wód , ,46 0 0, ,85 33,6 Fundusz Spójności Gospodarka wodna Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków Edukacja ekologiczna Ochrona przyrody Monitoring środowiska Ochrona przed hałasem 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0, , , , ,42 13, , , , ,49 5,2 0 0, , , ,75 0, , , , ,07 0,8 0 0, , , ,88 1,4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 0,00 RAZEM , , , , ) uwzględniono aneksy do umów zwiększające bądź zmniejszające kwotę dofinansowania rezygnacje Beneficjentów z części przyznanego dofinansowania 2) nie uwzględniono zawartych aneksów do umów umorzeniowych (80 aneksów) 20

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Zestawienie dofinansowania udzielonego przez Fundusz według umów zawartych w 2013 roku, w podziale na powiaty (według siedziby podmiotu będącego stroną umowy). DOTACJE/Przekazanie Udział POŻYCZKI Suma Powiat środków PJB dofinansowania (%) dofinansowania Ilość Kwota (zł) Ilość Kwota (zł) białobrzeski , , ,66 0,39% ciechanowski , , ,71 11,23% garwoliński , , ,50 4,13% gostyniński , ,81 0,24% grodziski , , ,69 2,92% grójecki , , ,52 5,25% kozienicki , , ,36 3,20% legionowski , , ,63 1,12% lipski , , ,33 0,50% łosicki , , ,00 0,31% makowski , , ,26 0,98% miński , , ,47 2,71% mławski , , ,45 0,37% nowodworski , , ,44 0,38% ostrołęcki , , ,22 1,90% ostrowski , , ,11 0,48% otwocki , , ,80 1,28% piaseczyński , , ,57 3,35% płocki , , ,16 1,24% płoński , , ,63 3,17% pruszkowski , ,00 0,15% przasnyski , , ,58 0,58% przysuski , , ,38 3,18% pułtuski , , ,91 0,31% radomski , , ,11 17,14% siedlecki , , ,38 2,64% sierpecki , , ,59 4,94% sochaczewski , , ,02 0,65% sokołowski , , ,88 0,74% szydłowiecki , , ,80 0,28% warszawski 1) , , ,36 11,17% węgrowski , , ,43 1,42% wołomiński , , ,56 6,32% wyszkowski , , ,11 2,42% zwoleński , , ,98 0,45% żuromiński , , ,37 1,04% żyrardowski , , ,63 1,41% RAZEM , , ,41 100,00% 1) w zakresie powiatu warszawskiego uwzględniono dofinansowanie przyznane również podmiotom z powiatu warszawskiego zachodniego, Urzędowi Marszałkowskiemu, WIOŚ, Wojewodzie Mazowieckiemu - a także dofinansowanie przyznane podmiotom, które realizowały przedsięwzięcia o zasięgu ogólnowojewódzkim bądź ich siedziba znajdowała się poza terenem województwa mazowieckiego. 21

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Zestawienie podpisanych w 2013 roku umów w podziale na terytorialny zasięg obsługi podmiotów przez Wydziały Zamiejscowe. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce DOTACJE/Przekazanie Suma Udział POŻYCZKI POWIAT środków PJB dofinansowania dofinansowania Ilość Kwota (zł) Ilość Kwota (zł) (zł) ciechanowski , , ,71 11,23% mławski , , ,45 0,37% płoński , , ,63 3,17% pułtuski , , ,91 0,31% żuromiński , , ,37 1,04% razem , , ,07 16,11% makowski , , ,26 0,98% ostrołęcki , , ,22 1,90% ostrowski , , ,11 0,48% przasnyski , , ,58 0,58% wyszkowski , , ,11 2,42% razem , , ,28 6,37% gostyniński 0 0, , ,81 0,24% płocki , , ,16 1,24% sierpecki , , ,59 4,94% razem , , ,56 6,42% białobrzeski , , ,66 0,39% grójecki , , ,52 5,25% kozienicki , , ,36 3,20% lipski , , ,33 0,50% przysuski , , ,38 3,18% radomski , , ,11 17,14% szydłowiecki , , ,80 0,28% zwoleński , , ,98 0,45% razem , , ,14 30,38% garwoliński , , ,50 4,13% łosicki , , ,00 0,31% miński , , ,47 2,71% siedlecki , , ,38 2,64% sokołowski , , ,88 0,74% węgrowski , , ,43 1,42% razem , , ,66 11,96% grodziski , , ,69 2,92% legionowski , , ,63 1,12% nowodworski , , ,44 0,38% otwocki , , ,80 1,28% piaseczyński , , ,57 3,35% Warszawa pruszkowski 0 0, , ,00 0,15% sochaczewski , , ,02 0,65% warszawski , , ,36 11,17% wołomiński , , ,56 6,32% żyrardowski , , ,63 1,41% razem , , ,70 28,76% RAZEM , , ,41 100,00% 22

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Legenda: OW ochrona wód OZ ochrona ziemi OP ochrona przyrody OA ochrona powietrza EE edukacja ekologiczna MN monitoring środowiska GW gospodarka wodna OZE odnawialne źródła energii NZ zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków 25

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz OW ochrona wód OZ ochrona ziemi OP ochrona przyrody OA ochrona powietrza EE edukacja ekologiczna MN monitoring środowiska GW gospodarka wodna FS Fundusz Spójności OZE odnawialne źródła energii NZ zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków 26

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz ZABEZPIECZENIA i KONTROLE Zadania realizowane przez Wydział Realizacji Umów Wieloosobowe Stanowisko ds. Zabezpieczeń i Analiz Ekonomicznych, do dnia 1 października 2013 r. Samodzielną Sekcję ds. Zabezpieczeń i Analiz Ekonomicznych: 3.1. Przyjęcie umów podpisanych w 2013 r. wraz z ich zabezpieczeniami Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarł w 2013 roku 623 umowy, do których ustanowiono prawne zabezpieczenia. Po podpisaniu i przyjęciu zabezpieczeń od Beneficjentów umowy zostały przekazane Wieloosobowemu Stanowisku ds. Zabezpieczeń i Analiz Ekonomicznych. Łącznie przyjęto 622 umowy, w tym: 211 umów pożyczek, 298 umów dotacji, 113 umów umorzeniowych, wraz z ich zabezpieczeniami. Utworzony został rejestr wszystkich przyjętych umów. W 2013 roku Wieloosobowe Stanowisko ds. Zabezpieczeń i Analiz Ekonomicznych, przejęło również zabezpieczenia do 17 umów dotacji realizowanych w ramach POIiŚ. Spośród podpisanych w 2013 r. umów zidentyfikowano 55, dla których zostały przygotowane teczki niezbędne do prowadzenia monitoringu zabezpieczeń w okresie ich obowiązywania. Wieloosobowe Stanowisko ds. Zabezpieczeń i Analiz Ekonomicznych monitoruje łącznie 321 umów podpisanych w latach W umowach tych terminy ważności oraz wartości ubezpieczenia przedmiotów zabezpieczeń, przychody z umów o przelew wierzytelności, wymagają aktualizacji i monitoringu. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że do rzadkości należą Beneficjenci, którzy sami, bez wezwania dostarczają do siedziby Funduszu wymagane umową wznawiane czy zawierane z nowym ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia. W związku z powyższym, Wieloosobowe Stanowisko ds. Zabezpieczeń i Analiz Ekonomicznych przygotowało 49 monitów dotyczących nieterminowej realizacji umów. Przygotowano na posiedzenie Zarządu łącznie 76 wniosków dotyczących propozycji form zabezpieczeń dla zawieranych umów, ich zmian czy aktualizacji. W trakcie 2013 r. pojazdy będące przedmiotem zastawu/przewłaszczenia ulegały kolizjom, a w związku z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, dla każdorazowej wypłaty odszkodowania niezbędna była jej akceptacji i formalna zgoda Funduszu. Wieloosobowe Stanowisko ds. Zabezpieczeń i Analiz Ekonomicznych przygotowało w 2013r. 12 zgód na wypłatę odszkodowania, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą. 27

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz Depozyty W 2013 roku Wydział Realizacji Umów przygotował i przekazał do depozytu bankowego zabezpieczenia dla umów podpisanych w latach ubiegłych. Dla umów pożyczek z 2010 roku przygotowano 7 depozytów, dla umów pożyczek z 2012 roku przygotowano 182 depozyty, dla umów o warunkowym umorzeniu pożyczki z 2012 roku przygotowano 168 depozytów, dla umów dotacji podpisanych w 2012 roku przygotowano 9 depozytów. Umowy podpisane w 2013 r. zabezpieczono i rozpoczęto prace związane z przygotowaniem ich - łącznie z zabezpieczeniami, do przekazania do depozytu bankowego, przygotowywany jest elektroniczny zbiór danych, który niezbędny jest do opisania zawartości każdej koperty depozytu oraz przygotowania dowodów depozytowych wg wzorca BOŚ. Wieloosobowe Stanowisko ds. Zabezpieczeń i Analiz Ekonomicznych jest w trakcie przygotowywania depozytów dla 622 umów zawartych w 2013 r Zwroty i likwidacja zabezpieczeń W 2013 roku Wieloosobowe Stanowisko ds. Zabezpieczeń i Analiz Ekonomicznych zwolniło zabezpieczenia do 293 umów. Każde ze zwolnień poprzedzone było wymaganą procedurą. Bezpośrednio przedstawicielom Beneficjentów zwrócono zabezpieczenia do 88 umów, a w związku z niezgłoszeniem się pozostałych reprezentantów dofinansowanych przez Fundusz podmiotów, zlikwidowano komisyjnie zabezpieczenia do 205 umów, zostały sporządzone protokoły likwidacji zabezpieczeń zawierające zestawienia zlikwidowanych dokumentów, protokoły wraz z zestawieniami każdorazowo zostawały umieszczane na stronie internetowej Funduszu. Zwolniono 14 hipotek i 31 zastawów - każdorazowo procedura uwzględniała obecność notariusza. Ponadto zwolniono 5 kaucji, 5 poręczeń, 3 przelewy wierzytelności z rachunku bankowego oraz 4 przewłaszczenia Opinie do wniosków o dofinansowanie i aneksów W 2013 r. Wieloosobowe Stanowisko ds. Zabezpieczeń i Analiz Ekonomicznych sporządziło łącznie 72 opinie. Sporządzone opinie dotyczyły zarówno oceny zabezpieczeń dla aneksowanych umów, jak również oceny ryzyka kredytowego związanego z dofinansowaniem nowych zadań. Dla zadań realizowanych przez podmioty, których jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego sporządzono 28 opinii, 6 dla podmiotów będących Kościelnymi Osobami Prawnymi i 38 dla innych podmiotów. 28

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz Kontrole zewnętrzne WFOŚIGW Kontrole zewnętrzne u Beneficjentów dla zadań dofinansowanych ze środków Funduszu były przeprowadzane w 2013 roku zgodnie z Instrukcją Kontroli Zewnętrznej wprowadzonej Zarządzeniem nr 369/10 z dnia 25 maja 2010 roku. Kontrole prowadzone były przez pracowników Funduszu i uwzględniały: a) zaawansowanie rzeczowo finansowe przedsięwzięć oraz zgodność z postanowieniami zawartych umów pożyczek, dotacji, porozumień i udzielonych umorzeń, b) kompletność dokumentów potwierdzających odbiór i przekazanie do eksploatacji, spójność terminów odbioru z terminami określonymi w umowach o dofinansowanie oraz wielkość osiągniętego efektu ekologicznego, c) zgodność ze stanem faktycznym danych o przedsięwzięciu przekazywanych przez Beneficjenta do Funduszu, d) zgodność prowadzenia przedsięwzięcia z projektem budowlanym i harmonogramem rzeczowo finansowym, e) zgodność składanej dokumentacji rozliczeniowej transz i rozliczenia końcowego ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu realizacji zadania. Kontrole zewnętrzne przeprowadzane były na podstawie kwartalnych planów kontroli jak również w trybie doraźnym. Plany kontroli opracowywane były zgodnie z propozycjami złożonymi przez Wydziały Centrali Biura Funduszu oraz Wydziały Zamiejscowe i akceptowane przez Prezesa Zarządu. Upoważnienia do kontroli wydawane były przez Wydział Realizacji Umów. 1 Łącznie w 2013 r. wydanych zostało 302 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli poszczególnych zadań. Ogólnie pracownicy Funduszu zrealizowali 187 kontroli planowych, co stanowi 87% wszystkich planowanych kontroli w 2013 r. (214) oraz 7 kontroli doraźnych zleconych przez Zarząd Funduszu. Kontrole zewnętrzne były prowadzone jako: problemowe, które obejmowały wybrane zagadnienia z przebiegu przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Funduszu, sprawdzające, których celem było sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z przeprowadzonych wcześniej kontroli, doraźne, mające charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania zdarzeń. Zestawienie wszystkich kontroli zewnętrznych planowanych i zrealizowanych w 2013 roku przez WFOŚiGW w Warszawie prezentuje poniższa tabela. 1 Do r. przez Samodzielną sekcję ds. kontroli 29

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz Liczba podpisanych umów Kontrole zewnętrzne WFOŚiGW w Warszawie w 2013 r. Nazwa komórki organizacyjnej Liczba kontroli Planowanych Zrealizowanych Doraźnych Liczba wszystkich kontroli Współudział SSK 980 WI WEEiOP Ciechanów Ostrołęka Płock Siedlce Radom SSK 1 3* * Kontrole uwzględniające współudział WRU w kontrolach WM. Liczbę przeprowadzonych kontroli w poszczególnych dziedzinach, w stosunku do wszystkich zawartych umów z danej dziedziny określa tabela zamieszczona poniżej. Liczba kontroli w stosunku do liczby podpisanych umów według dziedzin w 2013 r. Dziedzina umowy zawarte w 2013 r przeprowadzone kontrole udział w % EE % OP % MN 3 0 0% NZ % GW % OW % OA % OZ % OZE % Procentowy udział kontroli według dziedzin 25% 23% 18% 14% 16% 18% 10% 7% 0% EE OP MN NZ GW OW OA OZ OZE Z przedstawionego wykresu wynika, że średni % udział kontroli w poszczególnych dziedzinach w stosunku do zawieranych umów wynosi ok. 15 %. 30

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz Analiza ilości planowanych kontroli przez uprawnione do ich przeprowadzania komórki organizacyjne Funduszu w stosunku do rzeczywistego ich wykonania przedstawiona jest za pomocą poniższej tabeli i wykresu. Stosunek planowanych i wykonanych kontroli Wydział Planowane Wykonane Udział w % WEEiOP % WI % Ciechanów % Ostrołęka % Płock % Siedlce % Radom % Wartości zawarte w poniższej tabeli graficznie prezentuje wykres kołowy zamieszczony poniżej. Radom; 103% Siedlce; 103% Płock; 89% WEEiOP; 38% Ostrołęka; 93% WI; 40% Ciechanów ; 105% Badania kontrolne zadań prowadzone przez Wydziały Zamiejscowe Funduszu i Centralę Biura obrazuje poniższy wykres. Procentowy udział kontroli w stosunku do wszystkich zawartych umów przez jednostki Funduszu 60% 53% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31% 16% 19% 12% 3% 31

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz Dokonując analizy powyższego wykresu należy wziąć pod uwagę różnice w liczebności obsługiwanych przez poszczególne wydziały zadań (liczebność zawartych umów) z tabeli pierwszej Kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza WFOŚiGW w Warszawie Wydział Realizacji Umów - wieloosobowe stanowisko ds. kontroli prowadził kontrole wewnętrzne, na podstawie rocznego planu kontroli wewnętrznej zatwierdzonego przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia r. WRU przeprowadził cztery kontrole wewnętrzne obejmujące swym badaniem zarówno Centralę Biura Funduszu, jak i Wydziały Zamiejscowe. Kontrole nr I/2013 i II/2013 z racji zbieżności tematycznej i merytorycznej prowadzone były równolegle, tzn. prowadzono je w tym samym czasie i na podstawie takiej samej próby. Kontrole III/2013 i IV/2013 również prowadzone były według tej zasady. 1. nr I/2013 Egzekwowanie postanowień zawieranych umów z Beneficjentami w zakresie osiąganych efektów ekologicznych w r. 2. nr II/2013 Proces rozliczania pożyczek i dotacji udzielanych Beneficjentom przez WFOŚiGW w Warszawie w ramach zawieranych umów o dofinansowanie zadań w latach r. Obydwie kontrole zostały przeprowadzone w terminie od r. do r. Dobór próby polegał na wylosowaniu za pomocą programu Microsoft Excel 116 umów, reprezentujących zbiorowość wszystkich podpisanych umów w latach nr III/2013 Przebieg procesu przyjmowania i procedowania wniosków oraz rozliczania umów o dofinansowanie zadań od r. do r. 4. nr IV/2013 Praca Wydziałów Zamiejscowych w zakresie stosowanych terminów, analizowania i kompletowania wniosków o dofinansowanie zadań, składanych w okresie od stycznia do 30 września 2013 r. Obydwie kontrole zostały przeprowadzone w okresie od r. do r. Dobór próby polegał na wylosowaniu za pomocą programu Microsoft Excel 55 umów, reprezentujących zbiorowość złożonych wniosków i podpisanych umów od r. do r. W ramach realizacji zadań określonych art. 68 ustawy o finansach publicznych dotyczących prowadzenia kontroli zarządczej, WRU - wieloosobowe stanowisko ds. kontroli przeprowadził badania ankietowe oceniające stan kontroli zarządczej WFOŚiGW w Warszawie i na podstawie uzyskanych wyników opracował sprawozdanie cząstkowe. W grudniu 2013 r. przeprowadzono badania ankietowe samooceny kontroli zarządczej, funkcjonującej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Badania prowadzono jako anonimowe i objęto nimi 67 pracowników spośród 107 osób zatrudnionych w Funduszu, co stanowi 64 % stanu zatrudnionych, z czego 9 (na 12), pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz 58 pozostałych pracowników. Ocena odpowiedzi na pytania ankietowe pozwoliła stwierdzić, że zarówno pracownicy, jak i kadra kierownicza, ocenili funkcjonujący stan kontroli zarządczej w WFOŚiGW w Warszawie jako zapewniający prawidłowe zarządzanie jednostką (wskaźnik odpowiedzi pozytywnych TAK = 68,5 %). 32

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz Kontrole projektów w ramach POIiŚ Kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem. W 2013 roku przeprowadzono 25 kontroli procedur zawierania umów, w ramach których zweryfikowano prawidłowość procedur udzielania zamówień publicznych zarówno objętych zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jak również nie objętych powyższą ustawą (chodzi tu głównie o umowy zawieranie w drodze aukcji albo przetargu, o których mowa w art K.c.). W wyniku przeprowadzonych kontroli w projektach wykryto nieprawidłowości polegające m.in. na: Niejednoznacznym lub dyskryminacyjnym opisie przedmiotu zamówienia polegającym na naruszeniu art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Nieprawidłowościach w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców (naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp). Określeniu w dyskryminujący sposób warunków udziału, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z art. 22 ust. 4). Wykryte nieprawidłowości skutkowały wyłączeniami dowodów księgowych na etapie weryfikacji wniosków o płatność oraz w 14 przypadkach nałożeniem korekt w wysokości od 2% do 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Ponadto w 2013 roku dokonano kontroli 14 aneksów wprowadzających zmiany do umów z wykonawcami Kontrole projektów na miejscu. Głównym zadaniem kontroli w 2013 r. była weryfikacja prawidłowości realizacji projektów w tym sprawdzenie czy informacje przedstawiane we wnioskach o płatność dotyczące postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, były zgodne ze stanem faktycznym. WFOŚiGW w Warszawie jako Instytucja Wdrażająca POIiŚ kontrolował m.in: procedury związane z zarządzaniem projektami, system księgowy, działania informacyjno-promocyjne. W przypadku kontroli na zakończenie realizacji projektów sprawdzona została kompletność dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków oraz sprawdzony został faktyczny efekt rzeczowy projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu zakładanych w umowach o dofinansowanie na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjentów. Kontrole przeprowadzane były w oparciu o Listy sprawdzające, które stanowią załącznik do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Instrukcji szczegółowej POIiŚ obowiązującej w WFOŚiGW w Warszawie. W ramach kontroli na miejscu przeprowadzono 3 kontrole (zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Środowiska, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, rocznym planem kontroli, realizując ów plan w 100%) Projektów oraz 1 kontrolę doraźną. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły ewidencji księgowej i zostały zidentyfikowane tylko w ramach jednej kontroli. Uchybienia te nie stanowiły zagrożenia dla prawidłowego przebiegu realizacji projektu oraz nie groziły stratą dla budżetu UE, wobec powyższego nie skutkowały korektami finansowymi. Wydane zalecenia pokontrolne zobowiązały 33

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz Beneficjenta do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Zalecenia zostały wdrożone w terminie określonym przez Fundusz Kontrole instytucji zewnętrznych przeprowadzone w WFOŚiGW w Warszawie w 2013 r. W 2013 r. w WFOŚiGW w Warszawie zostały przeprowadzone przez Instytucje zewnętrzne następujące kontrole: 1. NIK od r. do r. Efektywność ekologiczna wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2. Komisja Europejska DG REGIO r. do r. Audyt POIiŚ. 3. Okręg Inspekcji Pracy r. do r. kontrola akt osobowych. 34

35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO Plan finansowy na rok 2013 zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 114/12 z dnia r., przewidywał osiągnięcie przychodów Funduszu w 2013 roku na poziomie ,00 zł oraz wydatki rzędu ,00 zł. Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/13 z dnia r. dokonano korekty planu finansowego. Korekta związana była z koniecznością urealnienia stanu funduszu na początek roku, wynikającego z danych bilansowych, uwzględnienia niższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska spowodowanych zmianą zasad uiszczania opłat a w efekcie powyższego - koniecznością rozdysponowania niższej puli środków na dofinansowanie zadań w formie dotacji. Zmiana planu finansowego objęła: zwiększenie o kwotę ,00 zł środków pieniężnych na rachunkach bankowych (w ramach korekty stanu funduszu na początek roku), zmniejszenie należności o kwotę ,00 zł, zwiększenie zobowiązań o ,00 zł, zmniejszenie o ,00 zł wartości rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zwiększenie o ,00 zł wartości pozostałych aktywów. Korekta planu po stronie przychodów związana była przede wszystkim z obniżeniem (o ,00 zł) pierwotnie przyjętej wartości planowanych przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Korekta planu po stronie kosztów dotyczyła zmniejszenia wartości dotacji nieinwestycyjnych (o ,00 zł), zmniejszenia (o ,00 zł) wartości dotacji inwestycyjnych oraz zmniejszenie (o ,00 zł) wydatków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych. Korekta planu obejmowała również zwiększenie o ,00 zł przewidywanego finansowania w formie pożyczek. Po korekcie przychody zmniejszyły się do poziomu ,00 zł, koszty natomiast zmniejszyły się o ,00 do wartości ,00 zł co przełożyło się na ujemny wynik finansowy ( ,00 zł). Druga i trzecia korekta planu finansowego, zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 71/13 z dnia r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 124/13 z dnia r. związane były z koniecznością uwzględnienia w obu przypadkach niższego od pierwotnie przewidywanego o ,00 zł wykonania planu przychodów. Niższe przychody uwzględnione w drugiej i trzeciej korekcie planu finansowego zwiększyły planowaną stratę do poziomu ,00 zł. Czwarta ostatnia korekta planu finansowego zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 138/13 z dnia r. obejmowała zmniejszenie (o ,00 zł) ogółu kosztów. Na dopłaty do oprocentowania kredytów oraz spłaty kapitału kredytów bankowych, przeznaczono mniej o ,00 zł. Ponadto korekta kosztów obejmowała zmniejszenie (o ,00 zł) wydatków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych, zmniejszenie (o ,00 zł) wartości planowanych kosztów działalności organów i biura oraz zmniejszenie (o ,00 zł) planowanych kosztów finansowych, 35

36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 36 Poz w związku z niższą niż pierwotnie planowano kwotą odpisu aktualizującego wartość należności. Po korekcie przychody pozostały na tym samym poziomie ,00 zł, a koszty zmniejszyły się do poziomu ,00 zł zmniejszając jednocześnie planowaną stratę do poziomu ,00 zł Przychody W roku 2013 przychody WFOŚiGW w Warszawie kształtowały się następująco: Lp. I Przychody - ogółem w tym: Wyszczególnienie Plan 2013 r. Wykonanie w zł % ,2 1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ,9 2. Wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska ,2 3. Nadwyżki z gminnych i powiatowych foś ,8 4. Przychody z tytułu wymagalnych umorzeń Pozostałe przychody, w tym: ,3 - przychody z odsetek od pożyczek ,3 - przychody z oprocentowania papierów wartościowych i rachunków bankowych ,9 - przychody finansowe (odpisy, dywidenda) przychody operacyjne (najem) ,2 - zwrot umorzeń, dotacji, dopłat do oprocentowania ,6 - pozostałe przychody operacyjne ,0 6. Pomoc techniczna (w ramach POIiŚ) ,0 Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska były niższe od planowanych o ,00 zł, tj. o 1,1 %. W porównaniu do pierwotnej wersji planu spadek przychodów wyniósł ,00 zł, tj. 55,1 %. Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 roku były niższe od przychodów otrzymanych przez Fundusz w 2012 roku o ,00 zł, a od przychodów za 2011 rok - o ,00 zł. Wpływy z tytułu otrzymanych kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w 2013 roku były niższe od planowanych o ,00 zł i niższe w porównaniu do roku poprzedniego o ,00 zł. Wpływy z tytułu przekazanych nadwyżek z gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska były niższe od planowanych o ,00 zł. Zauważyć jednak należy, że wpływy z tytułu przekazanych nadwyżek z gminnych i powiatowych funduszy w 2013 roku były niższe o ,00 zł w porównaniu do roku 2012, jak również niższe o ,00 zł w porównaniu z rokiem

37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 37 Poz Wysokość wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w poszczególnych miesiącach roku 2013 przedstawia poniższy wykres ,00 Wpływy z Urzędu Marszałkowksiego w poszczególnych miesiącach w 2013 r. (w zł) , , , , , , ,00 0, Przychody Funduszu z tytułu oprocentowania pożyczek były niższe od planowanych o ,00 zł, i niższe (o ,00 zł) od przychodów z tego tytułu za rok Chwilowo wolne środki pieniężne lokowano na bezpiecznych krótkoterminowych lokatach bankowych oraz na lokatach typu overnight. Dzięki tym działaniom uzyskano kwotę ,00 zł (o ,00 zł niższą niż planowano), która jest niższa od uzyskanej w 2012 roku o ,00 zł. Łącznie w 2013 roku Fundusz uzyskał przychody wyższe od planowanych o ,00 zł. W 2013 roku ze spłat rat pożyczek wpłynęło ,00 zł, tj. o ,00 zł mniej niż w 2012 roku i o ,00 zł więcej niż planowano. 37

38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 38 Poz Spłaty pożyczek w poszczególnych miesiącach w roku 2013 (w zł) , , , , , , , , ,00 0, Koszty i wydatki inwestycyjne Wykonanie planu finansowego po stronie wydatków w 2013 roku kształtowało się następująco: Lp. I. Wyszczególnienie Koszty i wydatki inwestycyjne w tym: Plan 2013 r. Wykonanie w zł % ,9 I.1. Koszty razem ,7 1. Koszty związane z działalnością statutową, w tym: ,1 - dotacje ,6 - umorzenia ,8 - środki przekazane PJB za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa ,6 - dopłaty do kredytów ,5 - pozostałe ,5 2. Koszty własne ,9 Koszty funkcjonowania organów i biura, 2.1. z tego: ,2 - wynagrodzenia ,5 - pochodne od wynagrodzeń ,5 - pozostałe , Koszty finansowe i pozostałe operacyjne ,2 I.2. Wydatki inwestycyjne własne ,5 Na pomoc finansową dla przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska wydatkowano w 2013 roku w formie dotacji (obejmujących również środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa) i pożyczek łącznie ,00 zł, tj. o ,00 zł mniej niż planowano jak również mniej o 38

39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 39 Poz ,00 zł w porównaniu z rokiem W formie dotacji wypłacono ,00 zł, w formie pożyczek ,00 zł, natomiast państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa przekazano kwotę ,00 zł. Niewydatkowana kwota obejmuje zobowiązania wynikające z zawartych umów i podjętych w 2013 roku uchwał (przyrzeczeń), które zostaną zrealizowane kasowo w 2014 roku. Łączna kwota zobowiązań do realizacji w 2014 roku z tytułu zawartych umów pożyczek i dotacji wynosi ,42 zł, zobowiązania wynikające z podjętych uchwał (przyrzeczenia, promesy) wynoszą ,89 zł natomiast transze przewidziane do wypłaty w 2014 r. wynoszą ,69 zł. Pozostała kwota ,66 zł - stanowi zagospodarowane środki w planie finansowym, do wydatkowania w 2014 roku. Na dzień r. WFOŚiGW w Warszawie miał podpisane umowy z następującymi bankami w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów oraz częściowych spłat kapitału: BOŚ S.A. (umowa z dnia r.), Bank Spółdzielczy w Mszczonowie (umowa z dnia r.), PKO BP (umowa z dnia r.), ING Bank Śląski (umowa z dnia r.) oraz SGB Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa (umowa z dnia r.). Na podstawie ww. umów w 2013 roku Fundusz udzielił dopłat do oprocentowania dla 271 kredytów Banku Ochrony Środowiska oraz dwóch kredytów pozostałych banków. Ponadto dla 8 kredytów Banku Ochrony Środowiska Fundusz udzielił dopłat w formie częściowej spłaty kapitału. Na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych wydatkowano w 2013 roku kwotę ,00 zł (o ,00 zł mniej niż w 2012 r.). W 2013 roku umorzono 232 pożyczki - o 95 pożyczek mniej niż 2012 roku. Łączna kwota umorzonych pożyczek była niższa od planowanej o ,00 zł i wyniosła ,00 zł (o ,00 zł mniej niż w 2012 roku). Najwyższa wysokość umorzenia to ,00 zł, najniższa umorzona kwota to 2 500,00 zł. Wydatki Funduszu na ochronę środowiska w 2013 r.* Lp. DZIEDZINY Środki przekazane PJB Dotacje Pożyczki Suma 1. Ochrona powietrza Ochrona ziemi Ochrona wód Gospodarka wodna Edukacja ekologiczna Ochrona przyrody Monitoring Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska ** Fundusz Spójności Razem * Kwoty wypłacone w 2013 r. na podstawie zobowiązań z 2012 roku oraz umów zawartych w 2013 r. ** Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków zł 39

40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 40 Poz Lp. Wykonanie planu finansowego Funduszu na 2013 r. (zestawienie wydatków wykazanych w poprzedniej tabeli - z planem finansowym) DZIEDZINY Plan finansowy na 2013 r. Wykonanie planu finansowego na 2013 r. PJB* Dotacje Pożyczki Suma PJB* Dotacje Pożyczki Suma zł (%) 1. Ochrona powietrza ,1 71,3 53,7 57,0 2. Ochrona ziemi ,1 26,9 36,6 3. Ochrona wód ,9 83,5 83,7 4. Gospodarka wodna ,0 90,8 79,2 82,5 5. Edukacja ekologiczna ,7 83,4-85,1 6. Ochrona przyrody ,3 67,9 87,0 81,5 7. Monitoring ,8 98,4-98,8 8. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska ** ,9 90,0 77,3 88,5 9. Fundusz Spójności ,0 94,0 Razem ,6 82,6 72,2 74,4 * środki dla państwowych jednostek budżetowych ** Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków Kwota środków przeznaczonych dla państwowych jednostek budżetowych (PJB), zarezerwowana na przyjętej przez Fundusz liście zadań dla państwowych jednostek budżetowych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie w 2013 r. zgłoszona do ujęcia w budżecie Państwa w ramach rezerwy celowej na dofinansowanie ww. zadań wyniosła ,00 zł - po pierwszej korekcie o ,00 zł - limit środków wyniósł ,00 zł. W trakcie roku 2013 okazało się, że faktyczne wykorzystanie środków przez państwowe jednostki budżetowe będzie niższe, ostatecznie Fundusz pozostawił w swoim planie finansowym kwotę ,00 zł, a na sfinansowanie zadań dla państwowych jednostek budżetowych wydatkował kwotę ,00 zł. 40

41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 41 Poz Wypłaty dotacji w poszczególnych miesiącach w roku 2013 (w zł) , , , , , , , ,00 0, Wypłaty pożyczek w poszczególnych miesiącach w 2013 r. (w zł) , , , , , , , ,00 0, W ramach dofinansowania zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności w 2013 roku nie zawarto żadnej umowy pożyczki. Do końca 2013 roku w ramach pożyczek na realizację zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności wypłacono kwotę ,00 zł (na podstawie umów zawartych w 2012 r. oraz w latach wcześniejszych). 41

42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 42 Poz Koszty działalności Koszty funkcjonowania organów i biura, w tym koszty finansowe i pozostałe operacyjne, zamknęły się w 2013 roku kwotą ,03 zł, co stanowi 89,9% planu. Koszty wynagrodzeń wyniosły ,66 zł, co stanowi 95,5 % planu. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) to wydatek rzędu ,73 zł, co stanowi 89,5 % planu. Na pozostałe koszty działalności składają się - amortyzacja ,23 zł, - zużycie materiałów i energii ,31 zł, - świadczenia na rzecz pracowników ,28 zł, - usługi obce ,25 zł, - podatki i opłaty ,80 zł, - inne koszty i obciążenia ,68 zł, - koszty finansowe i pozostałe operacyjne ,09 zł. Łącznie pozostałe koszty zamknęły się kwotą ,64 zł, co stanowi 76,4 % planu Koszty finansowe Koszty finansowe na koniec 2013 roku wyniosły ,71 zł. W ciężar kosztów finansowych utworzono odpis aktualizujący należności z tytułu pożyczek - na kwotę ,00 zł, z tytułu wymagalnych umorzeń na kwotę ,71 zł Stan środków pieniężnych na koniec roku Na koniec roku 2013 na rachunkach Funduszu znajdowało się ,60 zł, z czego: ,94 zł - to kwota wpłaconych przez pożyczkobiorców lokat kaucyjnych, które stanowią zabezpieczenia udzielonych im pożyczek, ,31 zł - to zobowiązania wynikające z zawartych umów oraz przyrzeczeń (w tym promesy), które zostaną zrealizowane w 2014 r., ,69 zł - to transze przewidziane do wypłaty w 2014 roku z umów zawartych w 2013 roku i latach wcześniejszych, - pozostała kwota ,66 zł (pomniejszona o środki przeznaczone na bieżące finansowanie, tj ,00 zł) to wolne środki, które Fundusz przeznaczył na dofinansowanie zadań w planie na 2014 rok. Wartość zaciągniętych przez Fundusz w 2013 r. zobowiązań, których realizacja przesunęła się na 2014 r., wynosi ,42 zł (w tym: pożyczki ,61 zł, dotacje ,81 zł). Kwota tych zobowiązań wynika z zawartych umów, w ramach których środki nie zostały wypłacone do końca 2013 r. (na skutek opóźnień w składaniu przez wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, niezbędnych do uruchomienia przez Fundusz wypłat, nieprzedłożenia wymaganych zabezpieczeń umów itp.). Ponadto wartość przyrzeczeń 42

43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 43 Poz dofinansowania, tj. podjętych w 2013 r. (a niezrealizowanych do końca roku) uchwał, wynosi ,79 zł (w tym: pożyczki ,03 zł, promesy ,86 zł) Bilans i rachunek zysków i strat Sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 16 listopada 2010 roku, które określiło szczegółowe zasady gospodarki finansowej NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wynik finansowy funduszy stanowi różnica pomiędzy przychodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przychodami z tytułu odsetek od pożyczek i lokat itp. a kosztami działalności, do których należą: - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez jednostki budżetowe, - dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, - częściowe umorzenia pożyczek, - nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, - obsługa wdrożenia projektów i programów finansowych ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej lub innych źródeł, - utrzymanie organów i biura wraz z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, skorygowana o pozostałe koszty i przychody operacyjne, przychody i koszty finansowe oraz o zyski i straty nadzwyczajne. Wynik finansowy roku obrotowego 2013 to strata w wysokości ,87 zł. Wartość aktywów WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku wyniosła ,80 zł i była niższa od stanu na koniec 2012 roku o ,60 zł, co oznacza spadek o 1,8 %. Najistotniejszą pozycję aktywów stanowiły należności (w tym należności z tytułu udzielonych pożyczek), które na koniec 2013 roku osiągnęły poziom ,31 zł (wzrost o ,26 zł, tj. o 1,0 % w stosunku do roku 2012). Wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek - zgodnie z art. 3 pkt 18c ustawy o rachunkowości - ujęta została w dwóch pozycjach bilansu: - wartość pożyczek ujętych w poz. A III pkt 2 bilansu ,14 zł - wartość pożyczek ujętych w poz. B II pkt 2c bilansu ,49 zł Razem ,63 zł Zmiany w stanie pożyczek: Stan na r ,13 zł Wypłaty ,98 zł Spłaty ,21 zł Umorzenia ,27 zł Stan na r ,63 zł. 43

44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 44 Poz Kwota pożyczek wykazanych w bilansie jest niższa od stanu na r., wynikającego z ksiąg rachunkowych - o wartość odpisów aktualizujących należności z tytułu tzw. trudnych pożyczek ( ,14 zł). Lp. 1. Wyszczególnienie Wysokość odpisów utworzonych i rozwiązanych w 2013 r. Stan na Utworzenie odpisu Rozwiązanie odpisu Odpisanie w ciężar odpisu Stan na Chemomontaż Pionki SA , ,00 Odsetki , ,23 2. WFM Fama Wyszków , , Zakłady Motoryzacyjne IZAMOT w Iłży , ,29 odsetki 0 0 Autocentrum Sp. z o.o w Radomiu , ,00 odsetki , ,43 Fundacja Braci Św. Alberta , ,00 odsetki 6 933, ,49 Gmina Potworów , , ,00 odsetki Razem kapitał , , , ,14 Razem odsetki , ,15 Kwota odpisów aktualizujących pożyczki w 2013 roku zwiększyła się o ,00 zł i zmniejszyła się o ,00 zł w części dot. kapitału. Zarówno zwiększenie i zmniejszenie (kapitału) dotyczyło należności od Gminy Potworów, której Fundusz wypowiedział w części umowę pożyczki w związku z podwójnym finansowaniem. Ponadto w 2013 roku utworzono odpis aktualizujący tzw. trudne należności z tytułu wymagalnych umorzeń, wynikający z niewywiązania się przez Gminę Nadarzyn z warunków zawartych w umowie. Kwota ww. należności to ,71 zł. Łączna kwota odpisów aktualizujących należności w 2013 roku zwiększyła się o ,71 zł i wyniosła ,00 zł. Wartość odpisów z tytułu odsetek od pożyczek na dzień r. nie uległa zmianie i wyniosła ,15 zł. W 2013 roku stan akcji i udziałów WFOŚiGW w Warszawie zwiększył się o ,63 zł w związku z rozwiązaniem odpisu aktualizującego wartość akcji BOŚ SA. Przeszacowania dokonano na podstawie wyceny akcji po kursie średnim za ostatnie pół roku. Łącznie wysokość odpisu aktualizującego wartość księgową akcji BOŚ SA na dzień r. wyniosła ,37 zł. 44

45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 45 Poz W 2013 r. WFOŚiGW w Warszawie posiadał akcje i udziały następujących podmiotów: Lp. Wyszczególnienie Liczba akcji Wartość nominalna Odpis aktualizujący Wartość bilansowa 1. Akcje BOŚ S.A , , ,63 2. Akcje PRONIT Radom , , Akcje RADOSKÓR Radom ,00 190, Akcje ZP KARO -SIEDLCE , , Akcje ZPC URSUS , , Akcje CeMAT , , Państwowe Zakłady Zbożowe Ciechanów Akcje GEOTERMII S.A Warszawa Udziały Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 64 64,00 64, , , , ,00 Razem , , ,63 Fundusz sprawuje nadzór właścicielski nad podmiotami, w które jest zaangażowany kapitałowo, analizując i monitorując ich sytuację finansową. Jednym z elementów corocznie przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny składników aktywów i pasywów jest dokonywanie analizy wyników finansowych na podstawie sprawozdań finansowych ww. podmiotów. Weryfikacji tej dokonuje również biegły rewident, przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego. Najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w pasywach w 2013 roku, to zwiększenie funduszu rezerwowego o ,47 zł, wynikające z realizacji uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej podziału zysku za rok Stan funduszu statutowego na dzień r. Zwiększenie: odpis z zysku Stan funduszu statutowego na dzień r. Stan funduszu rezerwowego na dzień r. Zwiększenie: odpis z zysku Stan funduszu rezerwowego na dzień r. Stan funduszu z aktualizacji wyceny na dzień r. Zwiększenie: przekwalifikowanie wieczystego użytkowania Stan funduszu z aktualizacji wyceny na dzień r ,56 zł 0,00 zł ,56 zł ,00 zł ,47 zł ,47 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 45

46 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 46 Poz Pokrycie straty za rok 2013 Stratę w kwocie ,87 zł, wygenerowaną przez Fundusz w 2013 roku, proponuje się pokryć funduszem rezerwowym. Stan funduszy własnych na dzień r. wyniósł: fundusz statutowy ,56 zł fundusz rezerwowy ,47 zł fundusz z aktualizacji wyceny ,00 zł strata ,87 zł Razem ,16 zł Bilans WFOŚiGW w Warszawie, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w funduszu własnym stanowią załączniki o numerach odpowiednio 1A, 1B, 2, 3 i 4. 46

47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 47 Poz OCHRONA POWIETRZA 5.1. Preferencje dofinansowania W 2013 roku Fundusz wspierał przedsięwzięcia proekologiczne w przedmiotowej dziedzinie w ramach ogłaszanych w ciągu roku programów i konkursów. Ponadto dofinansowanych zostało wiele zadań dodatkowo zgłoszonych przez wnioskodawców. Plan działalności Funduszu na 2013 rok (przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 114/12 z dnia r., zmieniony uchwałą Nr 138/13 z dnia r.) określał następujące kierunki działań Funduszu w zakresie ochrony powietrza: wspieranie zadań i programów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacja systemów cieplnych w połączeniu z likwidacją lokalnych kotłowni o niskiej sprawności i złym stanie technicznym w szczególności na terenach gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu, wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji pyłów i gazów powstających w procesach energetycznych oraz emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności, likwidacja niskich emisji na terenach zabudowanych i obszarach szczególnie cennych przyrodniczo, w pierwszej kolejności na terenach, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu, wprowadzanie nowych technologii, mających na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w zakładach przemysłowych, podniesienie efektywności gospodarowania energią, poprzez ograniczenie strat przesyłowych, ograniczenie jej zużycia, w tym termomodernizacje obiektów Realizacja planu W planie działalności Funduszu na 2013 rok na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii pierwotnie zarezerwowano kwotę ,00 zł, z czego: do rozdysponowania w formie dotacji ,00 zł, do rozdysponowania w formie pożyczek ,00 zł. Powyższe kwoty z uwagi na zapotrzebowanie środków ze strony wnioskodawców oraz prowadzoną na bieżąco analizę wykorzystania środków w ramach ogłaszanych programów spowodowały, że ostatecznie zatwierdzony został do realizacji następujący plan działalności: do rozdysponowania w formie dotacji ,00 zł, do rozdysponowania w formie pożyczek ,00 zł, co łącznie stanowi ,00 zł. (należy zaznaczyć że w/w kwota dotacji zawiera również środki zarezerwowane dla państwowych jednostek budżetowych w formie przekazania środków). 47

48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 48 Poz W związku z powyższym kwota dofinansowania zarezerwowana w planie działalności na rok 2013 na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii była większa od kwoty zaplanowanej na 2012 rok o 58,54 % tj. o kwotę ,00 zł. Na dzień r. z dziedziny ochrony powietrza w formie dotacji oraz przekazania środków PJB zawarto umowy na kwotę ,87 zł, zaś w postaci pożyczek zawarto umowy na kwotę ,89 zł. Na dzień r. z dziedziny odnawialnych źródeł energii w formie dotacji oraz przekazania środków PJB zawarto umowy na kwotę ,08 zł, zaś w postaci pożyczek zawarto umowy na kwotę ,45 zł. Łączna kwota zawartych umów na dzień r. na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii wyniosła ,29zł, w tym: ,95 zł w formie dotacji oraz przekazania środków PJB, co stanowi 73,28 % środków zarezerwowanych w budżecie Funduszu, ,34 zł w formie pożyczek, co stanowi 117,17 % środków zarezerwowanych w budżecie Funduszu. Na dzień r. z dziedziny ochrony powietrza w formie dotacji i przekazania środków PJB wypłacono na zadania proekologiczne kwotę ,54 zł (w tym kwota zobowiązań z lat ubiegłych ,40 zł), zaś w formie pożyczek wypłacono kwotę ,37 zł (w tym kwota zobowiązań z lat ubiegłych ,47 zł). Na dzień r. z dziedziny odnawialnych źródeł energii w formie dotacji i przekazania środków PJB wypłacono na zadania proekologiczne kwotę ,57 zł, zaś w formie pożyczek wypłacono kwotę ,46 zł. Łączna kwota wypłat na dzień r. na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii wyniosła ,07 zł, w tym: ,11 zł w formie dotacji i przekazania środków PJB, co stanowi 76,06 % środków zarezerwowanych w budżecie Funduszu, ,83 zł w formie pożyczek, co stanowi 53,71 % środków zarezerwowanych w budżecie Funduszu. Na wielkość wypłat w 2013 roku wpływ miało m.in.: przyznanie dofinansowań z wypłatą w roku 2014: RADPEC SA. wypłata pożyczki w kwocie ,81 zł, Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. wypłata pożyczki w kwocie ,00 zł, SP ZOZ - ZZLO i Z im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim 2 pożyczki na łączną kwotę ,15 zł; rezygnacje z przyznanych dofinansowań w kwocie ,00 zł w formie pożyczki i w kwocie ,40 zł w formie dotacji; różnica między wysokością wnioskowanego dofinansowania określonego w złożonych wnioskach (kwoty sprzed rozstrzygnięcia procedur przetargowych), a kwotami ostatecznie ujętymi w podpisanych umowach; niewypłacone środki z rozwiązanych i wypowiedzianych umów. 48

49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 49 Poz Realizacja przyrzeczeń z 2012 roku W 2013 roku na podstawie uchwał podjętych przez Zarząd Funduszu w 2012 roku w sprawie dofinansowania 11 zadań inwestycyjnych wypłacono łącznie kwotę ,87 zł, w tym: w formie dotacji ,40 zł, w formie pożyczki ,47 zł. Należy podkreślić, że dwa zadania ujęte powyżej (pożyczka w kwocie ,00 zł i dotacja w kwocie ,00 zł) są realizacją uchwał podjętych w 2012 roku, dla których zawarto umowy w 2013 roku Realizacja zadań w 2013 roku W 2013 roku w ramach dziedziny ochrona powietrza zostało ogłoszonych 6 naborów w formie programu skierowanych do następujących beneficjentów: - osoby prawne, - osoby fizyczne, - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - jednostki samorządu terytorialnego. Program pn. Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej W dniu 18 stycznia 2013 roku został przyjęty przez Radę Nadzorczą program Racjonalizacji zużycia i poszanowania energii elektrycznej dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dofinansowanie przewidziano zarówno w formie dotacji jak i pożyczki. Nabór wniosków został otwarty w dniu 1 lutego 2013 roku. W ramach Programu złożono 22 wnioski, które zostały rozpatrzone: pozytywnie - 19 wniosków na łączną kwotę ,90 zł (w tym pożyczki: ,30 zł, dotacje: ,60 zł, 3 wnioski dofinansowano w formie pożyczkodotacji), negatywnie - 2 wnioski, gdyż nie spełniały warunków Programu, w przypadku jednego wniosku Wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania na etapie oceny merytorycznej wniosku. Program pn. Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii cieplnej, w tym termomodernizacja W dniu 18 stycznia 2013 roku został przyjęty przez Radę Nadzorczą program Racjonalizacji zużycia i poszanowania energii cieplnej, w tym termomodernizacja dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z dofinansowaniem w formie pożyczki. Nabór wniosków został otwarty w dniu 1 lutego 2013 roku. W ramach Programu złożono 42 wnioski, które zostały rozpatrzone: pozytywnie - 38 wniosków na łączną kwotę ,10 zł w formie pożyczki, negatywnie - 1 wniosek, gdyż nie spełniał warunków Programu, w przypadku 3 wniosków Wnioskodawcy zrezygnowali z dofinansowania na etapie oceny merytorycznej wniosku. 49

50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 50 Poz Program pn. Wspieranie zadań w zakresie ograniczania emisji pyłowych i gazowych w transporcie W dniu 18 stycznia 2013 roku został przyjęty przez Radę Nadzorczą program Wspieranie zadań z zakresu ograniczania emisji pyłowych i gazowych w transporcie dla osób prawnych z dofinansowaniem w formie pożyczki. Nabór został otwarty w dniu 1 lutego 2013 roku. W ramach Programu został złożony i pozytywnie rozpatrzony 1 wniosek na kwotę ,00 zł. Program pn. Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie niskiej emisji W dniu 18 stycznia 2013 roku został przyjęty przez Radę Nadzorczą program Modernizacji systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie niskiej emisji. Program skierowany był do osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z dofinansowaniem w formie pożyczki. Nabór wniosków został otwarty w dniu 1 lutego 2013 roku. W ramach Programu złożono 4 wnioski, które zostały rozpatrzone: pozytywnie - 3 wnioski na łączną kwotę ,00 zł w formie pożyczki, w przypadku jednego wniosku Wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania na etapie oceny merytorycznej wniosku. Program pn. Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji W dniu 18 stycznia 2013 roku został przyjęty przez Radę Nadzorczą program Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji dla osób prawnych, osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dofinansowanie przewidziano zarówno w formie pożyczki (dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) i dotacji (jedynie dla osób fizycznych). Nabór wniosków został otwarty w dniu 1 kwietnia 2013 roku. Program cieszył się dużym zainteresowaniem osób fizycznych. W ramach Programu złożono 175 wniosków, które zostały rozpatrzone: pozytywnie wniosków na łączną kwotę ,43 zł (w tym pożyczki: ,97 zł, dotacje: ,46 zł), 6 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, gdyż nie spełniały warunków Programu, 4 wnioskodawców zrezygnowało z dofinansowania na etapie oceny merytorycznej wniosku, 3 wnioski nie podlegały ocenie merytorycznej, gdyż nie spełniały wymogów formalnych określonych w regulaminie Programu, 2 wnioski zostały złożone po terminie zamknięcia programu i nie podlegały ocenie merytorycznej. 50

51 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 51 Poz Jednocześnie należy dodać, że wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski zakończyły się podpisaniem 155 umów, natomiast 3 Wnioskodawców zrezygnowało z dofinansowania przed podpisaniem umowy, jeden Wnioskodawca chciał przenieść wypłatę środków na 2014 rok, na co nie wyrażono zgody, a jedna umowa będzie zawarta w 2014 roku. Spośród podpisanych umów, 8 umów zostało rozwiązanych z uwagi na rezygnacje Beneficjentów, bądź niewywiązanie się z warunków określonych w umowach. Program pn. Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez montaż kotłów na biomasę Z uwagi na duże zainteresowanie Programem Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji i częste zapytania o możliwość zastosowania kotłów na biomasę, Zarząd zdecydował o uruchomieniu Programu Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez montaż kotłów na biomasę. Program został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 16 lipca 2013 roku. Program skierowany był do osób prawnych, osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nabór wniosków został otwarty w dniu 1 sierpnia 2013 roku. W ramach Programu złożono 18 wniosków, które zostały rozpatrzone: pozytywnie - 11 wniosków na łączną kwotę ,40 zł w formie dotacji, 5 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, gdyż nie spełniały warunków Programu, 1 wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania na etapie oceny merytorycznej wniosku, 1 wniosek nie podlegał ocenie merytorycznej, gdyż nie spełniał wymogów formalnych określonych w regulaminie Programu. Przekazanie środków Państwowym Jednostkom Budżetowym W 2013 roku bezzwrotne dofinansowanie przyznawane było również Państwowym Jednostkom Budżetowym w formie przekazania środków. O dofinansowanie ubiegały się: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, Komenda Stołeczna Policji, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach tych środków złożono 11 wniosków, które zostały rozpatrzone: pozytywnie 10 wniosków na łączną kwotę ,00 zł w formie przekazania środków (jedna umowa, opiewająca ma kwotę ,00 zł została rozwiązana), 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia, gdyż zadanie nie znajdowało się na Liście jednostek budżetowych do dofinansowania na 2013 rok. Dodatkowo została zrealizowana umowa będąca przyrzeczeniem z 2012 roku na kwotę ,00 zł. 51

52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 52 Poz Przyznanie dofinansowania w ramach naboru stałego Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków finansowych (zgodnie z planem działalności na 2013 rok), Zarząd Funduszu podjął decyzję o możliwości przyjmowania wniosków dodatkowych, nie wpisujących się swoim zakresem w ogłoszone nabory. W ramach naboru stałego wpłynęło 15 wniosków szczegółowych, które zostały rozpatrzone: pozytywnie - 12 wniosków na łączną kwotę ,50 zł (w tym pożyczki: ,00 zł w tym jedna pożyczka pomostowa na kwotę ,00 zł; dotacje: ,50 zł), przy czym należy podkreślić, że jeden wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania w kwocie ,00 zł, 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, gdyż nie spełniały warunków formalnoprawnych, 1 wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania na etapie oceny merytorycznej wniosku. Podsumowanie realizacji planu działalności w 2013 roku: W roku 2013 w ramach dziedziny ochrona powietrza zostało złożonych 288 wniosków szczegółowych na łączną kwotę dofinansowania ,55 zł, w tym: 210 wniosków w formie dotacji na kwotę ,34 zł, 11 wniosków w formie przekazania środków na kwotę ,00 zł, 61 wniosków w formie pożyczki na kwotę ,18 zł, 6 wniosków w formie pożyczko-dotacji na kwotę ,03 zł. W ramach w/w wniosków: 193 wnioski w formie dotacji zostały rozpatrzone pozytywnie przez Zarząd na łączną kwotę ,92 zł (w tym 5 dotacji współfinansowanych w formie pożyczek), ostatecznie zostało zawartych 190 umów na łączną kwotę ,87 zł. Do dnia r. na podstawie wyżej zawartych umów Fundusz wypłacił kwotę ,14 zł. Ponadto kwota w wysokości ,08 zł została wypłacona w 2014 roku; 10 wniosków o przekazanie środków dla państwowych jednostek budżetowych zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę ,00 zł. Podpisanych zostało 10 umów na kwotę ,00 zł (1 umowa opiewająca na kwotę ,00 zł została rozwiązana), z czego na dzień r. wypłacono kwotę ,00 zł; 56 wniosków w formie pożyczki zostało rozpatrzonych pozytywnie przez Zarząd na łączną kwotę ,36 zł (w tym 5 pożyczek współfinansowanych w formie dotacji). Z uwagi na fakt, że złożone wnioski często opiewały na kwoty sprzed rozstrzygnięcia procedur przetargowych ostatecznie zostało zawartych 52 umowy na łączną kwotę ,89 zł. Do dnia r. na podstawie wyżej zawartych umów Fundusz wypłacił kwotę ,90 zł. Ponadto kwota w wysokości ,32 zł została wypłacona w 2014 roku. Dodatkowo rozpatrzono wniosek o promesę na dofinansowanie w 2013 r. na kwotę ,00 zł na zadanie Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu 52

53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 53 Poz o gaz ziemny w ZEC w Wołominie, jednakże wniosek szczegółowy na powyższe zadanie nie został złożony przez Wnioskodawcę, w związku z powyższym promesa wygasła. Realizację zadań (z zakresu ochrony powietrza) przyjętych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2013 rok przedstawia załącznik nr Zobowiązania i przyrzeczenia na rok 2014 W 2013 roku zawarto 10 umów dotacyjnych na dofinansowanie zadań proekologicznych, dla których wypłata środków na łączną kwotę ,30 zł nastąpi w 2014 roku oraz 14 umów pożyczkowych na zadanie inwestycyjne z planowaną wypłatą środków w wysokości ,01 zł w 2014 roku. Ponadto podjęto dwie uchwały pożyczkowe na kwotę ,15 zł z terminem wypłaty w 2014 roku. Dodatkowo w 2013 roku w dziedzinie ochrona powietrza Zarząd wyraził zgodę na zawarcie 1 promesy na kwotę ,00 zł Dopłaty do oprocentowania oraz częściowa spłata kapitału kredytów zaciągniętych na zadania proekologiczne w Bankach komercyjnych W 2013 roku Fundusz przedłużył z Bankiem Ochrony Środowiska umowę w sprawie współpracy dotyczącej dopłat i częściowej spłaty kapitału ze środków WFOŚiGW w Warszawie do kredytów, udzielanych przez BOŚ na zadania związane z ochroną środowiska. W zakresie ochrony powietrza zostało rozpatrzone przez Zarząd Funduszu 7 wniosków, w tym: pozytywnie - 5 wniosków na łączną kwotę dopłat wynoszącą ,26 zł na 2013 rok (na realizację powyższych zadań podpisano 5 umów); 1 wniosek na dofinansowanie w formie dopłat Wnioskodawca zrezygnował na etapie merytorycznej oceny wniosku; 1 wniosek na dofinansowanie w formie częściowej spłaty kapitału Wnioskodawca zrezygnował na etapie merytorycznej oceny wniosku. Realizację zadań dofinansowanych w ramach współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr Umorzenia W 2013 roku Zarząd Funduszu rozpatrzył 46 wniosków dotyczących częściowych umorzeń pożyczek: 43 wnioski rozpatrzono pozytywnie (łączna kwota umorzeń wyniosła ,91 zł), 3 wnioski rozpatrzono negatywnie ze względu na niedotrzymanie przez pożyczkobiorcę niezbędnych warunków, umożliwiających częściowe umorzenie pożyczki, określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w Zasadach. 53

54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 54 Poz Dodatkowo dokonano częściowego umorzenia 47 pożyczek na podstawie umów zawartych w latach Łączna kwota umorzenia wyniosła ,99 zł. Wykaz pożyczek częściowo umorzonych w 2013 roku przedstawia załącznik nr Efekt ekologiczny Efekt ekologiczny, osiągnięty w 2013 roku na podstawie umów zawartych w 2012 i 2013 r. przedstawia się następująco: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wprowadzanych do powietrza: emisja dwutlenku siarki: 2,62 Mg/rok, emisja dwutlenku azotu: 5,07 Mg/rok, emisja tlenku węgla: 10,62 Mg/rok, emisja dwutlenku węgla: 624,92 Mg/rok, emisja pyłu: 26,99 Mg/rok, oszczędność energii cieplnej: ,78 GJ/rok, powierzchnia kolektorów słonecznych: 444,13 m 2, łączna moc pomp ciepła: 267,90 kw, oszczędność energii elektrycznej: ,25 kwh/rok, wykonanie: dokumentacji do określenia i aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, dokumentacji stanowiącej podstawę do dostosowania programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(α)pirenu do wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Z czego na podstawie umów zawartych w 2012 r. osiągnięto następujący efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wprowadzanych do powietrza: emisja dwutlenku siarki: 2,62 Mg/rok, emisja dwutlenku azotu: 5,07 Mg/rok, emisja tlenku węgla: 10,62 Mg/rok, emisja dwutlenku węgla: 624,92 Mg/rok, emisja pyłu: 26,99 Mg/rok, oszczędność energii cieplnej: ,78 GJ/rok, powierzchnia kolektorów słonecznych: 444,13 m 2, łączna moc pomp ciepła: 267,90 kw, oszczędność energii elektrycznej: ,25 kwh/rok. Wykaz efektów ekologicznych zadań osiągniętych w roku 2013 na podstawie umów zawartych w 2013 roku przedstawia załącznik nr 8. 54

55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 55 Poz Szacowany efekt ekologiczny, planowany do osiągnięcia w latach następnych na podstawie umów podpisanych w 2013 roku przedstawia się następująco: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wprowadzanych do powietrza: emisja dwutlenku siarki: 184,70 Mg/rok, emisja dwutlenku azotu: 66,24 Mg/rok, emisja tlenku węgla: 219,59 Mg/rok, emisja dwutlenku węgla: ,38 Mg/rok, emisja pyłu: 126,95 Mg/rok, oszczędność energii cieplnej: ,74 GJ/rok, powierzchnia kolektorów słonecznych: 30,91 m 2, oszczędność energii elektrycznej: ,12 kwh/rok. Wykaz efektów ekologicznych zadań do osiągnięcia w latach następnych na podstawie umów zawartych w 2013 roku przedstawia załącznik nr 9. Powyżej przedstawiony efekt ekologiczny wynika głównie z realizacji zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz modernizacji oświetlenia. Efekt ekologiczny zadań z zakresu ochrony powietrza, osiągnięty na podstawie umów kredytowych zawartych z Bankiem Ochrony Środowiska z dopłatami oraz częściową spłatą kapitału ze środków WFOŚiGW w Warszawie do oprocentowania, przedstawia się następująco: efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia na podstawie umów zawartych w 2013 roku: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wprowadzanych do powietrza: emisja dwutlenku siarki: 11,00 Mg/rok, emisja dwutlenku azotu: 1.863,00 Mg/rok, emisja tlenku węgla: 136,00 Mg/rok, emisja dwutlenku węgla: 515,00 Mg/rok, emisja pyłów: 7,00 Mg/rok. oszczędność energii cieplnej: 1.234,13 GJ/rok Podsumowanie Podobnie, jak w roku ubiegłym działania WFOŚiGW w Warszawie w dziedzinie ochrony powietrza w 2013 roku skierowane były głównie na ograniczanie lub eliminowanie substancji zanieczyszczających wprowadzanych do atmosfery oraz na realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędność energii cieplnej, zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa oraz zaktualizowanym wojewódzkim planem ochrony powietrza dla poszczególnych stref województwa mazowieckiego. W 2013 roku ze środków Funduszu wspierane były głównie inwestycje obejmujące swoim zakresem następujące działania: 55

56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 56 Poz modernizacja systemów cieplnych w połączeniu z likwidacją lokalnych kotłowni o niskiej sprawności i złym stanie technicznym głównie przez osoby fizyczne (w tym również z zastosowaniem kotłów na biomasę), likwidacja niskich emisji na terenach zabudowanych, termomodernizacja obiektów m in. budynków użyteczności publicznej, modernizacja sieci cieplnych i węzłów cieplnych. W 2013 roku Fundusz ogłosił szereg programów o tematyce związanej bezpośrednio z redukcją źródeł niskiej emisji, a skierowanych do prywatnych domostw oraz różnorodnych instytucji, polegających głównie na likwidacji przestarzałych kotłowni węglowych na mniej szkodliwe dla środowiska np. opalane gazem, olejem lub biomasą. Pod koniec 2013 roku w ramach dziedziny ochrona powietrza Fundusz ogłosił 9 naborów w formie programu na 2014 rok, skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych, osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Zarząd Funduszu w dniu roku podjął Uchwałę zmieniającą Regulamin Organizacyjny Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z wprowadzonym Regulaminem z dniem 1 października 2013 r. zakres działania Samodzielnej Sekcji ds. Odnawialnych Źródeł Energii przejął Wydział Inwestycyjny Preferencje dofinansowania Plan działalności Funduszu na 2013 rok przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 114/12 z dnia r., (zmienioną Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/13 z dnia r., Uchwałą Nr 71/13 z dnia r., Uchwałą Nr 124/13 z dnia r. oraz Uchwałą Nr 138/13 z dnia r.) określał wspieranie zadań i programów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako jeden z głównych priorytetów Funduszu na 2013 rok. W celu realizacji ww. planu przygotowane zostały przez Sekcję ds. OZE 4 programy: 1. Zakup i montaż kolektorów słonecznych Program skierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności w miejscu realizowanej inwestycji, w którym istniała możliwość dofinansowania zadania w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych zadania. Program został uruchomiony 4 lutego 2013 roku. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem przez Wnioskodawców. Z dniem 18 marca 2013 roku Zarząd Funduszu podjął decyzję o zamknięciu programu z uwagi na wyczerpanie alokacji środków przeznaczonych na ww. program. 2. Zakup i montaż pomp ciepła Program skierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności w miejscu realizowanej inwestycji, w którym istniała możliwość dofinansowania zadania w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych zadania. Program został uruchomiony 15 marca 2013 roku. Dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła jako głównego źródła ciepła cieszyło 56

57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 57 Poz się jeszcze większym zainteresowaniem jak zakup i montaż kolektorów słonecznych i w związku z powyższym z dniem 25 marca 2013 roku Zarząd Funduszu podjął decyzję o zamknięciu programu z uwagi na wyczerpanie alokacji środków przeznaczonych na ww. program. 3. Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla JST Program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego w którym istniała możliwość dofinansowania zadania w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych zadania z możliwością częściowego umorzenia w wysokości 40%. Program został uruchomiony 4 lutego 2013 roku. 4. Projekty z zakresu OZE - Program skierowany do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych administracji publicznej nieposiadających osobowości prawnej na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez właściwe organy administracji oraz związki celowe w/w osób. Dofinansowanie zadania w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych zadania z możliwością częściowego umorzenia w wysokości do 40% w zależności od rodzaju realizowanego zadania. Program został uruchomiony 4 lutego 2013 roku Realizacja planu W ramach wyżej wymienionych programów oraz naboru stałego do Samodzielnej Sekcji ds. Odnawialnych Źródeł Energii wpłynęło łącznie 299 wniosków o dofinansowanie, w tym: 261 wniosków w formie dotacji oraz przekazania środków PJB, 24 wnioski w formie pożyczki (jeden wniosek o pożyczkę, który został złożony w 2012 roku został rozpatrzony pozytywnie w 2013 roku), 14 wniosków dotyczących częściowej spłaty kapitału ze środków WFOŚiGW w Warszawie do kredytów udzielanych przez BOŚ. Złożone wnioski zostały rozpatrzone w sposób następujący: 236 wniosków w formie dotacji oraz przekazania środków PJB zostało rozpatrzonych pozytywnie przez Zarząd na łączną kwotę ,55 zł, ostatecznie zostało zawartych 227 umów na łączną kwotę ,08 zł. Do dnia r. na podstawie wyżej zawartych umów Fundusz wypłacił kwotę ,57 zł. Jedna wypłata na kwotę 4 185,00 zł została zrealizowana w 2014 roku. Spośród wniosków rozpatrzonych pozytywnie dziewięciu wnioskodawców zrezygnowało z dofinansowania przed podpisaniem umowy, natomiast dwie umowy dotacyjne zostaną wypowiedziane ze względu na niedotrzymanie warunków umowy. Trzy wnioski o dofinansowanie w formie dotacji zostały rozpatrzone negatywnie, dwa z uwagi na niespełnienie kryteriów określonych w regulaminie programu na Zakup i montaż pomp ciepła oraz jeden z uwagi na niekompletność wniosku oraz brak środków na zadania pozainwestycyjne. Realizację zadań dofinansowanych w formie dotacji oraz przekazania środków PJB związanych z odnawialnymi źródłami energii przedstawia załączniki nr10. 57

58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 58 Poz wniosków w formie pożyczki zostało rozpatrzonych pozytywnie przez Zarząd na łączną kwotę ,01 zł, ostatecznie zostało zawartych 17 umów na łączną kwotę ,45 zł. Do dnia r. na podstawie wyżej zawartych umów Fundusz wypłacił kwotę ,46 zł. Dwie umowy zostaną wypłacone w 2014 roku na łączną kwotę ,99 zł. Z w/w umów Zarząd Funduszu umorzył z dniem roku dwie pożyczki na łączną kwotę ,58 zł. Trzech Wnioskodawców ubiegających się o pożyczkę zrezygnowało ze złożonych wniosków przed podjęciem przez Zarząd decyzji o dofinansowaniu, natomiast 4 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie m. in. ze względu na niespełnienie kryteriów określonych w programie Projekty z zakresu OZE. Realizację zadań dofinansowanych w formie pożyczki związanych z odnawialnymi źródłami energii przedstawia załączniki nr wniosków w sprawie częściowej spłaty kapitału ze środków WFOŚiGW w Warszawie do kredytów udzielanych przez BOŚ zostało rozpatrzonych pozytywnie na łączną kwotę ,63 zł, ostatecznie zostało zawartych 11 umów na łączną kwotę dopłat w formie częściowej spłaty kapitału ,63 zł. Dwóch Wnioskodawców, którzy otrzymali pozytywną decyzję w sprawie częściowej spłaty kapitału ostatecznie nie podpisało umowy z Bankiem, natomiast jeden Wnioskodawca zrezygnował ze złożonego wniosku przed decyzją Zarządu. Realizację zadań dofinansowanych w ramach współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. związanych z odnawialnymi źródłami energii przedstawia załączniki nr Efekt ekologiczny Efekt ekologiczny osiągnięty w 2013 roku i do osiągnięcia w 2014 roku na podstawie umów zawartych w 2013 roku w zakresie odnawialnych źródeł energii przedstawia się następująco: łączna powierzchnia zamontowanych kolektorów słonecznych: 4.001,81 m 2 ; łączna moc zainstalowanych pomp ciepła:1.691,64 kw; łączna powierzchnia zamontowanych ogniw fotowoltaicznych:1.485,34 m 2 ; łączna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej: kwh/rok; moc zainstalowanego układu kogeneracyjnego: 250 kw. Wykaz efektów ekologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii przedstawiają załączniki nr10 i

59 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 59 Poz OCHRONA ZIEMI 6.1. Preferencje dofinansowania W 2013 roku Fundusz w dziedzinie ochrony ziemi zamierzał wspierać przedsięwzięcia proekologiczne w ramach 5 ogłaszanych programów tj. 1. Budowa i rozbudowa instalacji w ramach WPGO 2. Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego 4. Wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów 5. Zamykanie i rekultywacja składowisk Przewidziano również możliwość dofinansowania zadań dodatkowych o szczególnym charakterze nie objętym w trybie ogłaszanych programów zgłaszanych w ramach naboru stałego. Ponadto Fundusz na podstawie dwóch umów zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Nr 1009/2012/WF/US z roku, 362/2013/WF/US z dnia roku) zaplanował kontynuowanie wsparcia inwestycji w ramach programu priorytetowego pn.: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część 3 Usuwanie odpadów zawierających azbest w celu udzielania beneficjentom z województwa mazowieckiego dotacji na przedsięwzięcia zgodne z programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest. Podjęte działania miały na celu stanowić uzupełnienie dofinansowania do ogłoszonego przez Fundusz programu pn. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego. Oferta wsparcia finansowego Funduszu skierowana została do następującej grupy beneficjentów: - osób prawnych; - osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych za pośrednictwem właściwej gminy; - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; - jednostek samorządu terytorialnego Realizacja planu W planie działalności Funduszu na 2013 rok zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/12 z dnia roku na realizację zadań z zakresu ochrony ziemi pierwotnie zarezerwowano kwotę ,00 zł, z czego: do rozdysponowania w formie dotacji ,00 zł, do rozdysponowania w formie pożyczek ,00 zł. Ostatecznie, biorąc pod uwagę bieżącą analizę wykorzystania środków, Rada Nadzorcza uchwałą nr 138/13 z dnia roku zatwierdziła następujący plan działalności: do rozdysponowania w formie dotacji ,00 zł, 59

60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 60 Poz do rozdysponowania w formie pożyczek ,00 zł. co łącznie stanowiło ,00 zł. Na dzień r. z dziedziny ochrony ziemi w formie dotacji zawarto umowy na kwotę ,81 zł, w tym: środki NFOŚiGW w wysokości ,62 zł oraz środki własne Funduszu w wysokości ,19 zł, które stanowiły 72 % środków zarezerwowanych w budżecie Funduszu, zaś w postaci pożyczek zawarto umowy na kwotę ,44 zł, co stanowiło 135% zarezerwowanych środków. Na dzień r. z dziedziny ochrony ziemi w formie dotacji wypłacono kwotę ,29 zł w tym: środki NFOŚiGW w wysokości ,28 zł oraz środki własne Funduszu w wysokości ,01 zł, które stanowiły 69,46 % środków zarezerwowanych w budżecie Funduszu, zaś w postaci pożyczek wypłacono kwotę ,63 zł, co stanowiło 26,89 % zarezerwowanych środków. Powyższe wypłaty uwzględniają przyrzeczenia z 2012 roku Realizacja zobowiązań i przyrzeczeń z 2012 roku W 2012 roku zawarto 2 umowy na realizację inwestycji, dla których wypłata przyznanego dofinansowania została przewidziana w 2013 roku: umowa dotacji kwota 3 770,00 zł umowa pożyczki kwota ,40 zł W 2012 roku podjęto również jedną uchwałę pożyczkową na kwotę ,00 zł z terminem wypłaty w 2013 roku. W 2013 roku z w/w zobowiązań wypłacono kwotę: w formie dotacji 3 770,00 zł, w formie pożyczki ,40 zł. Podjęta uchwała o dofinansowaniu w formie pożyczki na kwotę ,00 zł nie została zrealizowana wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania Realizacja zadań w 2013 roku Dofinansowanie działań w ramach programu pn. Budowa i rozbudowa instalacji w ramach WPGO Program skierowany został do osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o dofinansowanie instalacji ujętych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata z uwzględnieniem lat Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w formie pożyczki w ramach w/w programu został ogłoszony od dnia roku do wyczerpania alokacji. Złożone zostały 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ,00 zł w formie pożyczki (w tym: kwota ,00 zł na 2014 rok i kwota ,00 zł na 2015 rok). Pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski na łączną kwotę ,00 zł (w przypadku 2 wniosków zawarto umowy na łączną kwotę ,00 zł, 1 wnioskodawca zrezygnował z przyznanego dofinansowania w wysokości ,00 zł). Negatywnie rozpatrzono 1 wniosek z uwagi na niespełnienie kryteriów dostępu określonych w regulaminie programu. 60

61 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 61 Poz Dofinansowanie działań w ramach programu pn. Zamykanie i rekultywacja składowisk Program skierowany został do osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w formie pożyczki w ramach w/w programu został ogłoszony od dnia roku do wyczerpania alokacji nie później niż do roku. Złożone zostały 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ,00 zł w formie pożyczki. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie na w/w kwotę. Ostatecznie zawarto umowy na łączną kwotę ,44 zł. Wysokość kwoty dofinansowania zawartych umów uległa zmniejszeniu w stosunku do przyznanego dofinansowania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Dofinansowanie działań w ramach programu pn. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego Program skierowany został do osób fizycznych (w tym wspólnoty mieszkaniowe) nie prowadzących działalności gospodarczej (możliwość składania wniosków za pośrednictwem gminy), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych administracji publicznej nie posiadających osobowości prawnej, a także związków celowych tych osób. Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w formie dotacji w ramach w/w programu został ogłoszony od dnia roku do wyczerpania alokacji nie później niż do roku. Złożonych zostało 161 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 135 wniosków na łączną kwotę ,12 zł, w tym 99 wniosków współfinansowanych ze środków NFOŚiGW na kwotę ,44 zł oraz 36 wniosków finansowanych ze środków własnych Funduszu na kwotę ,68 zł. Ostatecznie zawarto 134 umowy na łączną kwotę ,81 zł, w tym: 98 umów współfinansowanych ze środków NFOŚiGW na kwotę ,94 zł (środki NFOŚiGW ,62 zł, środki WFOŚiGW ,32 zł) oraz 36 umów finansowanych ze środków własnych Funduszu na kwotę ,87 zł. Mniejsza ilość zawartych umów w stosunku do pozytywnie rozpatrzonych wniosków wynika z 1 rezygnacji w wysokości ,00 zł. 26 wniosków pozostało bez rozpatrzenia w uwagi na rozdysponowanie środków finansowych lub złożenie dokumentacji po zamknięciu naboru. Dofinansowanie działań w ramach ogłoszonych naborów stałych Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków finansowych Zarząd Funduszu podjął decyzję o możliwości przyjmowania wniosków dodatkowych o dofinansowanie zadania o szczególnym charakterze nieobjętym naborem w trybie ogłoszonych programów. Do dnia r. w ramach naboru stałego wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie w łącznej wysokości na kwotę ,00 zł w tym: 2 wnioski o dotację w wysokości ,00 zł oraz 2 wnioski o pożyczkę w wysokości ,00 zł. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski w tym: 1 o dotację w wysokości ,00 zł oraz 1 o pożyczkę w wysokości ,00 zł (podpisano umowę dotacji w wysokości ,00 zł oraz umowę pożyczki na mniejszą kwotę ,00 zł). Pozostałe 2 wnioski rozpatrzono negatywnie (1 o dotację w wysokości ,00 zł z uwagi na brak kompletu 61

62 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 62 Poz dokumentów, 1 o pożyczkę w wysokości ,00 zł z uwagi na brak możliwości podpisania umowy do końca 2013 roku). Przekazanie środków Państwowym Jednostkom Budżetowym Złożony został jeden wniosek o dofinansowanie inwestycji mającej na celu utylizację wyrobów zawierających azbest. Przyznano kwotę dofinansowania w wysokości ,00 zł w formie przekazania środków. Ostatecznie wnioskodawca zrezygnował z udzielonego dofinansowania. Podsumowanie realizacji planu działalności w 2013 roku: W roku 2013 w ramach dziedziny ochrona ziemi złożono 173 wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 144 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ,23 zł w tym: w formie pożyczki ,00 zł, w formie dotacji ,12,00 zł, w formie przekazania środków ,00 zł. Ostatecznie zawarto 141 umów na łączną kwotę ,25 zł w tym: 6 umów pożyczek na kwotę ,44 zł (w tym: kwota ,21 zł na 2014 roku i kwota ,00 zł na 2015 rok), 135 umów dotacji na kwotę ,81 zł (kwota dotacji zawiera środki pochodzące z NFOŚiGW w wysokości ,62 zł). Do dnia roku z w/w umów dokonano wypłaty dofinansowania w łącznej wysokości ,52 zł w tym: w formie pożyczki ,23 zł, w formie dotacji ,29 zł (kwota zawiera środki udostępnione z NFOŚiGW w wysokości ,28 zł). Różnica pomiędzy przyznaną kwotą dofinansowania zarówno w formie pożyczki jaki i dotacji, a zawartymi umowami wynika z rezygnacji udzielonego dofinansowania oraz zmniejszenia kosztów inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Rezygnacja w formie pożyczki wyniosła ,00 zł natomiast w formie dotacji ,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą zawartych umów pożyczek a kwotą wypłaconą spowodowana jest przewidzianą w umowach wypłatą środków w wysokości ,21 zł w latach następnych ( ,21 zł w roku 2014 oraz ,00 zł w roku 2015). Różnica pomiędzy kwotą zawartych umów dotacji a kwotą wypłaconych środków wynika przede wszystkim z rezygnacji części dofinansowania zadań dotyczących demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. Po wykonaniu w/w inwestycji bardzo często okazywało się, że pierwotna ilość przewidzianego do utylizacji odpadu ulegała zmniejszeniu z uwagi na błędnie dokonane pomiary powierzchni pokryć dachowych przez właścicieli posesji lub szacunkowo określony tonaż odpadów. Ponadto kwota w wysokości ,81 zł została wypłacona w 2014 roku. 62

63 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 63 Poz Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji z zakresu ochrony ziemi i liczba podpisanych umów - w latach POŻYCZKI DOTACJE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW DLA PJB Rok Liczba Kwota (zł) Liczba Kwota (zł) Liczb a Kwota (zł) , ,02 0 0, ,44* ,81** 0 0 * w tym kwota ,21 zł na 2014 roku i kwota ,00 zł na 2015 rok ** kwota dotacji zawiera środki pochodzące z NFOŚiGW w wysokości ,62 zł Realizację zadań z zakresu ochrony ziemi, przyjętych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2013 rok przedstawia załącznik nr Zobowiązania i przyrzeczenia na rok 2013 W 2013 roku zawarto 2 umowy pożyczki (42/13/OZ/P i 209/13/OZ/P), dla których wypłatę środków na łączną kwotę ,21 zł przewidziano na lata następne (w tym kwota ,21 zł na 2014 roku i kwota ,00 zł na 2015 rok) Umorzenia W 2013 roku Zarząd Funduszu rozpatrzył 7 wniosków dotyczących częściowych umorzeń pożyczek. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę ,06 zł. Dodatkowo dokonano częściowego umorzenia 4 pożyczek na podstawie umów zawartych w roku 2011 i 2012 na kwotę ,04 zł. Łączna kwota z umorzenia częściowego pożyczek przyznana w 2013 roku wyniosła ,10 zł. Wykaz pożyczek z zakresu ochrony ziemi, częściowo umorzonych w 2013 roku przedstawia załącznik nr Efekt ekologiczny Szacowany efekt ekologiczny, przewidywany do osiągnięcia w latach następnych, na podstawie umów zawartych w 2012 roku przedstawia się następująco: utylizacja azbestu: Mg rekultywacja wysypisk: 3 ha ilość odpadów komunalnych wprowadzanych w sposób zorganizowany do środowiska: 900 Mg/rok wykorzystanie odpadów: Mg/rok 63

64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 64 Poz wyeliminowanie substancji niebezpiecznych zawartych w wywoływaczach i utrwalaczach: l/rok wyeliminowanie klisz fotograficznych: 0,18 Mg/rok likwidacja mogilników: 1 szt. samochody do zbiórki odpadów: 2 szt. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów: 8 szt. zestawów zakup sprzętów na potrzeby zakładu utylizacji odpadów: 4 szt. Szacowany efekt ekologiczny, przewidywany do osiągnięcia w latach następnych, na podstawie umów zawartych w 2013 roku przedstawia się następująco: rekultywacja wysypisk: 5,34 ha segregacja odpadów: Mg/rok wykonanie ekspertyzy rekultywacji terenów i budynków Pionkowskiego Parku Przemysłowego Pronit : 1 sz. Szacowany efekt ekologiczny, przewidziany do osiągnięcia w 2013 roku, na podstawie umów zawartych w 2013 roku: utylizacja azbestu: ,08 Mg Wykaz efektów ekologicznych zadań osiągniętych na podstawie umów zawartych w 2013 roku przedstawia załącznik nr 15. Wykaz efektów ekologicznych zadań do osiągnięcia w roku 2013 na podstawie umów zawartych w 2013 roku przedstawia załącznik nr Podsumowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłaszając 5 programów z zakresu ochrony ziemi, miał na celu wsparcie działań zmierzających do utworzenia nowoczesnego oraz skutecznego systemu gospodarowania odpadami. Zadania dofinansowane w 2013 roku dotyczyły przede wszystkim: unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe zabudowań, rekultywacji składowisk, segregacji oraz odzysku odpadów. Powyższe odzwierciedla tabela realizacji zadań przyjętych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2013 rok, która pokazuje również wciąż rosnące zainteresowanie programem usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Województwa Mazowieckiego. Program ten jest kontynuowany od kilku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. WFOŚiGW w Warszawie chcąc sprostać oczekiwaniom wnioskodawców zainteresowanych realizacją zadań dotyczących demontażu, transportu i utylizacji azbestu kontynuował współpracę z NFOŚiGW w tym zakresie. 64

65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 65 Poz W 2014 roku działania Funduszu nadal będą zmierzać do osiągnięcia znaczących efektów ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami. W tym celu ogłoszono 6 programów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 65

66 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 66 Poz OCHRONA WÓD 7.1. Preferencje dofinansowania Zgodnie z planem działalności Funduszu na 2013 r. w zakresie dziedziny ochrona wód preferowano zadania, które dotyczyły: budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków i wyposażenia aglomeracji w urządzenia zapewniające uzyskanie odpowiednich standardów jakości ścieków, wraz z rozbudową systemów kanalizacji sanitarnej, budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie. Realizacja zadań związana była również z wypełnianiem zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów działalności Funduszu, wskazanym na liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW na 2013 r. było wspieranie projektów współfinansowanych lub przewidzianych do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę wód, dlatego też środki Funduszu były angażowane w zadania realizowane z udziałem środków UE (PROW i RPO oraz POIŚ dla których instytucją wdrażającą był WFOŚiGW lub NFOŚiGW) Realizacja planu W planie na rok 2013 zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/12 z dnia r. na wsparcie finansowe dla zadań realizowanych z zakresu Ochrony Wód zaplanowano kwotę w wysokości ,00 zł, w tym: w formie pożyczek ,00 zł, w formie dotacji ,00 zł. kwota ta po zmianach planu na 2013 r. (Uchwałą Rady Nadzorczej nr 138/13 z dnia r.) wyniosła ostatecznie ,00 zł z czego: w formie pożyczek ,00 zł, w formie dotacji ,00 zł. Ww. środki wykorzystane zostały na realizację podjętych zobowiązań w latach wcześniejszych, jak i na realizację nowych zadań - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wnioskodawców Realizacja podjętych przyrzeczeń z 2012 r. W 2012 roku przyjęto do dofinansowania w kolejnym roku 5 inwestycji (trzy decyzje o przyznaniu pożyczki oraz dwie promesy dofinasowania). Kwota dofinansowania wynosiła ,00 zł w formie pożyczki. Na podstawie podjętych w 2012 roku decyzji o przyznaniu dofinansowania, zostały podpisane 2 umowy pożyczki na kwotę ,00 zł natomiast wnioskodawca PKS Ostrołęka zrezygnował z udzielonego dofinansowania. 66

67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 67 Poz Zobowiązania finansowe na 2013 rok W ramach zawartych umów w latach wcześniejszych ( ) do wypłaty w 2013 roku pozostała kwota ,25 zł, w tym: ,25 zł stanowiąca zobowiązania pożyczkowe z której zrealizowano wypłaty w wysokości ,63 zł; ,00 zł zobowiązania dotacyjne zrealizowane w całości Realizacja zadań w 2013 roku Rok 2013 był pierwszym rokiem w którym wszystkie wnioski były rozpatrywane w ramach ogłoszonych programów oraz dostępnych środków finansowych po spełnieniu wymogów formalno-prawnych oraz otrzymaniu wymaganej w poszczególnych programach liczby punktów. W dniu 18 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła cztery programy tematyczne. 1. Program na zadania z zakresu ochrony wód Wśród zgłaszanych do dofinansowania zadań dominowały inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz budową i modernizacją oczyszczalni ścieków. Rozpatrzono 86 wniosków i przyznano dofinansowanie zarówno w formie pożyczek jak i dotacji - w kwocie ,54 zł. Realizacja zadań zgłoszonych w ramach programu przedstawia się następująco: 1 zadanie dofinansowano w formie dotacji na kwotę ,00 zł, 1 zadanie dofinansowano w formie dotacji oraz pożyczki na łączną kwotę ,00 zł, w tym w formie dotacji na kwotę ,00 zł i w formie pożyczki na kwotę ,00 zł, 81 zadań dofinansowano w formie pożyczek na łączną kwotę ,54 zł, jeden wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony negatywnie (wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki), dwa wnioski pozostały bez rozpatrzenia. 2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego Program cieszył się dużym zainteresowaniem jeśli chodzi o środki dotacyjne złożono 10 wniosków które zostały rozpatrzone następująco: pozytywnie 3 wnioski na łączną kwotę ,00 zł, w tym ,00 zł w formie dotacji i ,00 zł w formie pożyczki, ponadto: dwa wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na fakt, iż skończyła się alokacja środków w formie dotacji na w/w zadanie, pięć wniosków pozostało bez rozpatrzenia - Beneficjenci, którzy złożyli wnioski lecz skończyła się alokacja, zostali poinformowani, iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie pożyczki podlegającej częściowemu umorzeniu w wysokości 40%. 67

68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 68 Poz Z tej propozycji skorzystała gmina Żelechów otrzymując dofinansowanie w wysokości ,00 zł. Ponadto cztery gminy złożyły wnioski o pożyczkę (Mochowo, Celestynów, Raciąż oraz Naruszewo). Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła ,00 zł w formie pożyczki dla trzech gmin gdyż Gmina Celestynów ostatecznie zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie ponieważ nie otrzymała zgody Rady Gminy na zaciągnięcie pożyczki. 3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych w formie dotacji przeznaczony dla nieruchomości położonych poza obszarem aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków, bądź obszarem na którym nie przewiduje się budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych. Program cieszył się sporym zainteresowaniem ale ze względu na ograniczone środki finansowe złożono 44 wnioski, które zostały rozpatrzone: pozytywnie 37 wniosków na łączną kwotę ,26 zł, ponadto: pięć wniosków pozostało bez rozpatrzenia z uwagi na brak kompletu dokumentów lub niespełnienie wymogów programu, dwóch wnioskodawców zrezygnowało z ubiegania się o dofinansowanie. Ogółem w ramach programów zostało dofinansowanych 635 przydomowych oczyszczalni ścieków. Nowym działaniem w dziedzinie ochrony wód w 2013 r. było ogłoszenie programu pożyczkowego z atrakcyjnym 40% umorzeniem pn. Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej", którego celem była budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej jako podniesienie efektywności ekologicznej wybudowanej lub nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Skierowany on był do Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich związków oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego Jak na zgłaszane problemy Gminy z osiągnięciem efektu ekologicznego związanego z podłączaniem się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej program nie spotkał się z dużym odzewem wnioskodawców złożono bowiem 6 wniosków, które zostały rozpatrzone: pozytywnie 5 wniosków na łączną kwotę ,76 zł, ponadto: jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie. Ponadto w zakresie Ochrony Wód: udzielono 6 promes na dofinasowanie zadania, którego realizacja planowana jest na rok 2014 w kwocie ,25 zł oraz rozpatrzono 3 wnioski dotyczące 68

69 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 69 Poz dofinasowania w formie dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, na jedno zadanie udzielono dotacji w formie częściowej spłaty kapitału, na jedno zadanie udzielono dotacji w formie dopłaty do oprocentowania kredytu z banku, jeden wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o promesę na dopłaty do kredytu bankowego. W ramach ogłoszonych programów w 2013 r. Fundusz rozpatrzył łącznie 150 wniosków. Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony wód przyznano (uchwałami w 2013 roku) łącznie w formie dotacji i pożyczek kwotę ,56 zł, co stanowiło 91,9% kwoty zarezerwowanej w planie działalności. Ogólna kwota przyznanych uchwałami pożyczek wyniosła ,30 zł co oznacza realizację planu na poziomie 91,82% w stosunku do kwot ujętych w planie. Z uwagi na zmniejszenia kosztów całkowitych zadań po rozstrzygnięciu procedur przetargowych oraz ponowne przeliczanie dofinansowania po otrzymaniu środków z programów UE (PROW, RPO) kwota podpisanych w 2013 roku umów oraz dwóch aneksów do umów 2012 roku zwiększających kwoty dofinansowania (na podstawie uchwał 2013 r.) wyniosła ,39 zł, z czego wypłacono kwotę ,32 zł. Istotną pozycją były zobowiązania finansowe wynikające z umów zawartych w latach na kwotę ,63 zł stanowiące 25,2 % kwoty planu. Na dzień r. z dziedziny ochrony wód w postaci pożyczek łącznie wypłacono kwotę ,95 zł, co stanowiło 83,5 % środków zarezerwowanych w planie działalności dla tej dziedziny. Na taką realizację wypłat miały wpływ wystąpienia o zmiany warunków umowy szczególnie w ostatnich dwóch miesiącach roku polegające na zmniejszaniu kwot pożyczek (w związku z otrzymaniem środków pochodzących z UE) oraz przesuwaniu wypłat na rok 2014 w części lub całości a zaplanowanych na 2013 rok. W przypadku dotacji środki przyznane uchwałami w 2013 r. wyniosły ,26 zł. Z uwagi na zmniejszenia kosztów inwestycji po rozstrzygnięciu procedur przetargowych zadań realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego o kwotę ,50 zł oraz rezygnacji z przyznanego dofinansowania, kwota podpisanych umów (na podstawie uchwał 2013 r.) wyniosła ,36 zł, z czego wypłacono kwotę ,11 zł. Na dzień r. z dziedziny ochrony wód w postaci dotacji wypłacono kwotę ,11 zł, co stanowiło 91,9% środków zarezerwowanych w planie działalności dla tej dziedziny. Składa się na to kwota zobowiązań finansowych z 2012 r ,00 zł oraz realizacja zadań dofinansowanych w 2013 r ,11 zł. Realizację zadań z zakresu ochrony wód, przyjętych do dofinansowania ze środków Funduszu na 2013 rok przedstawia załącznik nr

70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 70 Poz Przyrzeczenia środków i zobowiązania finansowe na 2014 r. Przyrzeczenia na 2014 rok W 2013 roku przyjęto do dofinansowania 6 inwestycji dla których podpisanie umowy nastąpi w 2014 roku. Kwota dofinansowania wynosi ,03 zł w formie pożyczki. Udzielono również 6 promes dofinansowania inwestycji w 2014 roku na kwotę ,25 zł. Zobowiązania finansowe na 2014 rok W ramach zawartych umów do wypłaty w 2014 roku pozostała kwota ,28 zł stanowiąca zobowiązania pożyczkowe Umorzenia W 2013 r. Zarząd Funduszu podjął 85 decyzji w sprawie umorzenia części pożyczki, z czego: 75 decyzji pozytywnych łączna kwota umorzeń wynosi ,23 zł, 10 decyzji negatywnych ze względu na m.in.: nie osiągnięcie efektu ekologicznego lub nieterminowe zakończenie zadania, Wykaz pożyczek z zakresu ochrony wód, umorzonych w 2013 roku przedstawia załącznik nr Efekt ekologiczny Efekt ekologiczny osiągnięty w roku 2013 (na podstawie umów o dofinansowanie zawartych w latach ) przedstawia się następująco: wybudowano 4 nowe oraz zmodernizowano 5 istniejących oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości m 3 /dobę dla RLM, wybudowano łącznie 1387 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 1257,49 m 3 /d (obsługujących 8347 osób), wybudowano łącznie ,93 mb sieci kanalizacji sanitarnej, stworzono możliwość wykonania 4157 przyłączy, z czego na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego wykonano 2624 przyłączy, wybudowano łącznie 1081,25 mb kanalizacji deszczowej (odbierającej ścieki deszczowe ze zlewni o łącznej powierzchni 3,08 ha) oraz 1 przepompownię, 1 osadnik i 1 separator ścieków deszczowych, dokonano zakupu 1 samochodu asenizacyjnego wielofunkcyjnego oraz 1 samochodu do konserwacji sieci kanalizacyjnych, dokonano zakupu 1 koparko-ładowarki na potrzeby oczyszczalni ścieków. 70

71 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 71 Poz Szacowany efekt ekologiczny do osiągnięcia w latach następnych na podstawie umów zawartych w 2013 roku przedstawia się następująco: budowa ,47 mb sieci kanalizacji sanitarnej, stworzenie możliwości wykonania 5751 przyłączy, z czego na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego wykonanych zostanie 3793 przyłączy, budowa 7 nowych oraz modernizacja i/lub rozbudowa 4 istniejących oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 8837,80 m 3 /d dla RLM, budowa 426 przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 440,87 m 3 /d (obsługujących 2497 osób), budowa 6558 mb kanalizacji deszczowej (odbierającej ścieki ze zlewni o ogólnej powierzchni 247,14 ha) oraz 1 separatora ścieków deszczowych, zakup 1 samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Wykaz efektów ekologicznych zadań osiągniętych z zakresu ochrony wód oraz planowanych do osiągnięcia w latach następnych na podstawie umów zawartych w 2013 roku przedstawia załącznik nr 19 i Działania w 2014 roku W 2014 roku planowane jest uruchomienie pięciu tematycznych programów realizowanych w trybie naborów otwartych czterech programów pożyczkowych: 1. Zadania z zakresu ochrony wód, 2. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego, 4. Podłączenie budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m³/d dla osób fizycznych z możliwością otrzymania dotacji lub pożyczko-dotacji co będzie nowością w ofercie Funduszu. Wszelkie te działania mają na celu realizację celów strategicznych określonych w Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata z perspektywą do 2020 roku, którym jest Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku w województwie mazowieckim Podsumowanie 71

72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 72 Poz W dziedzinie Ochrony Wód niezmiennie główną grupę odbiorców pomocy finansowej Funduszu stanowią samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa komunalne stanowiące własność jednostek samorządowych. W roku 2013 porównywalnie do lat ubiegłych dominującym rodzajem zadań była budowa kanalizacji sanitarnej. Ważnym działaniem były również zadania związane z budową indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenach rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Efekt ekologiczny osiągnięty w 2013 roku wynika w dużej mierze z inwestycji realizowanych w latach wcześniejszych co determinuje charakter zadań inwestycyjnych. Gminy w ramach inwestycji realizują kolektory główne sieci kanalizacyjnej zakończone przyłączami do pierwszej studzienki kanalizacyjnej bądź do granic posesji, stwarzając możliwość podłączenia posesji. Przyłącza wykonują właściciele posesji we własnym zakresie lub od 2013 roku Gminy co powinno przynieść wymierny efekt ekologiczny. 72

73 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 73 Poz GOSPODARKA WODNA 8.1. Preferencje dofinansowania W planie działalności na 2013 rok, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Warszawie przyjęto do realizacji następujące rodzaje zadań: przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową budowa i przebudowa instalacji, budowli i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, likwidacja skutków powodzi w szczególności odbudowa infrastruktury technicznej uszkodzonej podczas powodzi w 2010 r., budowa obiektów małej retencji w ramach programu małej retencji dla województwa mazowieckiego (piętrzeń, zbiorników wodnych) i renaturyzacja rzek i dolin, budowa i przebudowa ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody oraz budowa i przebudowa systemów zbiorczego zaopatrzenia w wodę pitną, zadania mające na celu zwiększenie efektywności wykorzystania pobieranych wód podziemnych i powierzchniowych. Na liście przedsięwzięć priorytetowych na 2013 r. wskazane zostały trzy priorytety z ww. dziedziny: Budowa i modernizacja obiektów służących zwiększeniu retencji wodnej jako sposobu zmniejszania zagrożeń obszarów zurbanizowanych przed powodzią, Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi, Poprawa stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych, które zagrażają lub mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa powodziowego. Jednym z istotniejszych zadań z powyższego zakresu, była kontynuacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km , wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km i na podstawie porozumienia podpisanego w 2004 r. Stronami porozumienia w sprawie realizacji ww. zadania - poza Funduszem - są: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Gmina Konstancin Jeziorna. W ramach realizacji zadania zapewniona zostanie ochrona oczyszczalni ścieków Południe m. st. Warszawy przed zalaniem wodami rzeki Wisły. Na 2013 r. planowane było prowadzenie działań w zakresie wspierania małej retencji, jak również podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (współpraca z WZMiUW i RZGW). Poza realizacją zadań wskazanych na liście przedsięwzięć priorytetowych środki przewidziane w planie działalności Funduszu na 2013 r. wykorzystywane były na realizację innych zadań - w szczególności dotyczących budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, mających na celu zapewnienie dostaw wody pitnej o jakości zgodnej z obowiązującymi normami. 73

74 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 74 Poz Realizacja planu W planie na rok 2013 zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/12 z dnia r. na wsparcie finansowe dla zadań realizowanych z zakresu Gospodarki Wodnej zaplanowano kwotę ,00 zł, z czego: w formie dotacji ,00 zł, w formie pożyczek ,00 zł. Kwota ta po zmianach planu na 2013 r. wyniosła ostatecznie ,00 zł, z czego: w formie dotacji ,00 zł, w formie pożyczek ,00 zł Realizacja przyrzeczeń z 2012 r. W 2012 roku wszystkie decyzje podjęte przez Zarząd zostały zakończone umowami Zobowiązania finansowe na 2013 rok. W ramach zawartych umów do wypłaty w 2013 roku przeszła: kwota ,02 zł stanowiąca zobowiązania pożyczkowe z której zrealizowano wypłaty w wysokości ,00 zł, kwota ,00 zł stanowiąca zobowiązania dotacyjne z której zrealizowano wypłaty w wysokości ,02 zł Realizacja zadań w 2013 roku W 2013 roku po raz pierwszy w historii Funduszu wszystkie wnioski były rozpatrywane w ramach czterech ogłoszonych programów oraz dostępnych środków finansowych po spełnieniu wymogów formalno- prawnych i osiągnięciu minimalnej liczby punktów. Wśród zadań z zakresu gospodarki wodnej dominowały inwestycje realizowane przez Samorządy, związane z poprawą zaopatrzenia w wodę poprzez budowę bądź modernizację stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych. Wnioski rozpatrywane były w ramach ogłoszonego programu pn. Program na zadania z zakresu gospodarki wodnej. Łącznie rozpatrzono 52 wnioski i przyznano dofinansowanie zarówno w formie pożyczek jak i dotacji - w kwocie ,43 zł, Realizacja zadań zgłoszonych w ramach programu przedstawia się następująco: 7 zadań dofinansowano w formie dotacji - na łączną kwotę ,06 zł (jedno zadanie dotyczyło PJB), 39 zadań dofinansowano w formie pożyczek na łączną kwotę ,37 zł, jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie, pięć wniosków pozostało bez rozpatrzenia. Program pn. Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej, którego celem było dofinansowanie w formie pożyczki budowy, odbudowy i modernizacji zbiorników 74

75 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 75 Poz wodnych łącznie z towarzyszącymi budowlami hydrotechnicznymi nie spotkał się z zainteresowaniem wnioskodawców. W 2013 r. kontynuowane były dwa programy, w ramach których możliwe było dofinansowanie w formie dotacji z możliwością uzupełnienia dofinansowania pożyczką do 100% kosztów kwalifikowanych. Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi. Beneficjentami tego programu były spółki wodne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Program cieszył się sporym zainteresowaniem co przełożyło się na 35 złożonych wniosków, które zostały rozpatrzone: pozytywnie 34 wnioski na łączną kwotę ,18 zł w formie dotacji, jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia gdyż nie spełniał wymogów programu. Program pn. Zakup sprzętu do utrzymania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu skierowany do Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i jednostek podległych, Spółek wodnych i ich związków oraz Związków wałowych przeznaczony na dofinansowanie zakupu specjalistycznych maszyn, sprzętu oraz osprzętu służących odbudowie, remontom i utrzymaniu urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed powodzią, zalaniem czy nadmiernym uwilgoceniem. W ramach naboru złożonych zostało 7 wniosków rozpatrzonych pozytywnie na łączną kwotę dotacji w wysokości ,60 zł. Udzielono również jednej promesy na dofinasowanie zadania, którego realizacja planowana jest na rok 2014 w kwocie ,61 zł. Łącznie w ramach ogłoszonych programów wpłynęły 94 wnioski. Na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej przyznano (uchwałami w 2013 roku) łącznie w formie dotacji i pożyczek kwotę ,21 zł, co stanowiło 94,57% kwoty zarezerwowanej w planie działalności. Ogólna kwota przyznanych uchwałami pożyczek wyniosła ,37 zł, co oznacza realizację planu na poziomie 100,86% w stosunku do ostatecznej wersji planu. Z uwagi na zmniejszenia kosztów inwestycji po rozstrzygnięciu procedur przetargowych oraz ponowne przeliczanie dofinansowania po otrzymaniu środków z programów UE (PROW, RPO) kwota podpisanych w 2013 roku umów wyniosła ,25 zł, z czego wypłacono kwotę ,61 zł. Istotną pozycją wydatków roku 2013 były zobowiązania finansowe wynikające z umów zawartych w 2012 r. na kwotę ,00 zł pochłaniające 18,4% planu po zmianach. 75

76 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 76 Poz Na dzień r. z dziedziny gospodarki wodnej w postaci pożyczek wypłacono kwotę ,61 zł, co stanowiło 79,25 % środków zarezerwowanych w planie działalności dla tej dziedziny. Na taką realizację wypłat miały wpływ wystąpienia o zmiany warunków umowy szczególnie w ostatnich dwóch miesiącach roku polegające na przesuwaniu wypłat na rok 2014 w części lub całości a zaplanowanych na 2013 rok. W dotacjach środki przyznane uchwałami w 2013 r. wyniosły ,84 zł. Z uwagi na zmniejszenia kosztów inwestycji po rozstrzygnięciu procedur przetargowych (o kwotę ,72 zł); niezrealizowaniu dwóch uchwał na kwotę ,33 zł (nie podpisano umowy z uwagi na nie uzupełnienie dokumentów w wymaganym terminie beneficjenci ponownie złożyli wnioski o dofinansowanie) kwota podpisanych w 2013 roku umów wyniosła ,79 zł, z czego wypłacono kwotę ,18 zł. Różnica w wysokości ,61 zł (pomiędzy kwotą umów a kwotą wypłaconą) wynika z braku możliwości rozliczenia dwóch umów zawartych z Powiatem Wołomin oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (PJB). Istotnym kosztem były zobowiązania finansowe wynikające z umów zawartych w 2012 r. na kwotę ,02 zł. Łącznie kwota rozdysponowana wyniosła ,53 zł, co stanowiło 95,36% planu po zmianach. Na dzień r. z dziedziny gospodarki wodnej w postaci dotacji wypłacono kwotę ,20 zł, co stanowiło 91,6% środków ostatecznie zarezerwowanych w budżecie Funduszu. Składa się na to kwota zobowiązań finansowych z 2012 r ,02 zł oraz realizacji zadań dofinansowanych w 2013 r ,20 zł. Należy zaznaczyć, iż w 2013 r. żaden wniosek spełniający wymogi Funduszu (kryteria programów) nie został odrzucony. Realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, przyjętych do dofinansowania ze środków Funduszu na 2013 rok przedstawia załącznik nr Przyrzeczenia środków i zobowiązania finansowe na 2014 r. Przyrzeczenia na 2014 rok W 2013 roku przyjęto do dofinansowania 2 inwestycje dla których podpisanie umowy nastąpi w 2014 roku. Kwota dofinansowania wynosi ,00 zł w formie pożyczki. Udzielono również jednej promesy na dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę ,61 zł na realizację inwestycji w 2014 roku. Zobowiązania finansowe na 2014 rok W ramach zawartych umów do wypłaty w 2014 roku przeszła kwota ,66 zł stanowiąca zobowiązania pożyczkowe. 76

77 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 77 Poz Umorzenia W 2013 r. Zarząd Funduszu podjął 64 decyzje w sprawie umorzenia części pożyczki, z czego: 59 decyzji pozytywnych łączna kwota umorzeń wynosi ,16 zł, 5 decyzji negatywnych ze względu na m.in.: nie osiągnięcie efektu ekologicznego, nieterminowe zakończenie zadania, nieterminowe złożenie rozliczenia końcowego. Wykaz pożyczek z zakresu gospodarki wodnej, umorzonych w 2013 roku przedstawia załącznik nr Efekt ekologiczny Efekt ekologiczny osiągnięty w roku 2013 (na podstawie umów o dofinansowanie zawartych w latach ) przedstawia się następująco: wybudowano 5 nowych i zmodernizowano 8 istniejących stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności 1163,00 m 3 /h, wybudowano ,50 mb sieci wodociągowych, stworzono możliwość wykonania 1855 przyłączy, z czego na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego wykonano 1445 przyłączy, wybudowano 2 zbiorniki retencyjne o łącznej powierzchni 15,93 ha i pojemności ,00 m 3, dokonano odbudowy i rekultywacji 2 istniejących zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 1,60 ha i pojemności 28910,00 m 3, przebudowano i zmodernizowano wały przeciwpowodziowe na łącznej długości 8,29 km, zabudowano przerwę w przegrodzie dolinowej oraz przebudowano 1 śluzę i 1 jaz, dokonano odbudowy 4 przepustów oraz odbudowy urządzeń melioracji szczegółowej i podstawowej na łącznej długości 228,24 km, dokonano zakupu sprzętu, tj. 1 ciągnika i 1 kosiarki bijakowej bocznej do utrzymywania urządzeń wodnych, dokonano zakupu sprzętu w celu uzupełnienia zasobów magazynu przeciwpowodziowego (zapora przeciwpowodziowa, agregaty prądotwórcze, agregaty spawalnicze i motopompa szlamowa). Szacowany efekt ekologiczny do osiągnięcia w latach następnych na podstawie umów zawartych w 2013 roku przedstawia się następująco: budowa 6 nowych stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności 345,1 m 3 /h, modernizacja 9 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności 827,90 m 3 /h, budowa pompowni wodociągowej o wydajności 45 m 3 /h, budowa ,19 mb sieci wodociągowych, stworzenie możliwości wykonania 2509 przyłączy, z czego na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego wykonanych zostanie 1201 przyłączy, 77

78 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 78 Poz odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej i podstawowej na łącznej długości 28,13 km, co przyczyni się do ochrony terenów zurbanizowanych o łącznej powierzchni 2163 ha przed nadmiarem wód opadowych i podsiąkowych, przebudowa wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 2,46 km, zakup sprzętu, tj. 5 ciągników, 1 przyczepy, 7 kosiarek, 1 koparko-ładowarki, 2 rębaków do gałęzi, 1 brony wirnikowej i 1 motopompy szlamowej do utrzymywania urządzeń wodnych na łącznej długości około 8 466,19 km. Wykaz efektów ekologicznych zadań osiągniętych z zakresu gospodarki wodnej, planowanych do osiągnięcia w latach następnych na podstawie umów zawartych w 2013 roku przedstawia załącznik nr 23 i Działania na 2014 rok W 2014 roku planowane jest kontunuowanie czterech tematycznych programów realizowanych w trybie naborów otwartych ze zmienioną formą dofinansowania: 1. Budowa, przebudowa i remont urządzeń służących zwiększaniu retencji wodnej jako sposobu zmniejszenia zagrożeń obszarów zurbanizowanych przed powodzią - z uwagi na brak zainteresowania dofinansowaniem w formie pożyczki program umożliwia otrzymanie 50% dotacji pod warunkiem uzupełnienia pożyczką; 2. Zadania z zakresu gospodarki wodnej; 3. Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i odpadowymi; 4. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu tylko w formie pożyczki. Wszelkie te działania mają na celu realizację celów strategicznych określonych w Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata z perspektywą do 2020 roku, którym jest Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku w województwie mazowieckim Podsumowanie W zakresie gospodarki wodnej istotną pozycję w wydatkach stanowiły zadania dotyczące poprawy zaopatrzenia w wodę pitną tj. budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowych. Dofinansowanie zadań dotyczących budowy sieci wodociągowych uwarunkowane było posiadaniem przez Gminę dokumentu określającego sposób rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie objętym wnioskiem. 78

79 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 79 Poz Wnioskodawcami inwestycji były głównie samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa komunalne stanowiące w 100% własność jednostek samorządu terytorialnego. W 2013 roku w ramach przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym został rozpatrzony jeden wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczący Ubezpieczenia prawego brzegu rz. Orzyc w m. Zakliczewo zadanie jednak nie zostało zrealizowane. W ramach przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej kontynuowana była realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km , wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rz. Jeziorki w km i oraz realizowano zadania pn.: Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury, gmina Młodzieszyn i Brochów, Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo Drwały gm. Wyszogród Etap II, Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów, Rzeka Liwiec km Przebudowa śluzy w km prawostronnego wału oraz remont wału od km wraz z przebudową - modernizacją jazu w km rzeki Liwiec w m. Węgrów, oraz Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej. Spółki wodne realizowały zadania zawiązane z zakupem sprzętu do konserwacji urządzeń melioracyjnych i prowadzenia działalności przeciwpowodziowej. Sprzęt ten wykorzystywany jest do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych, rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych pełniących funkcję retencyjną a w przypadku wystąpienia podtopień ma istotne znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Chętnie korzystały również z Programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i odpadowymi. 79

80 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 80 Poz EDUKACJA EKOLOGICZNA 9.1. Preferencje dofinansowania Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Warszawie Uchwałą Nr 56/12 z dnia r. z późniejszymi zmianami Uchwałą Nr 117/12 z dnia r. określiła plan działalności Funduszu na 2013 rok, będący punktem odniesienia przy ocenie merytorycznej zadań. W zakresie edukacji ekologicznej określał on następującą preferencję: Edukacja przeciwpowodziowa administracji i społeczności lokalnych objętych Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej. Kierując się powyższymi preferencjami Zarząd dofinansowywał w 2013 r. następujące typy zadań: programy edukacyjne, akcje i imprezy ekologiczne, konkursy ekologiczne i olimpiady ekologiczne, seminaria, warsztaty, szkolenia i konferencje, wydawnictwa ekologiczne, doposażanie baz edukacyjnych, infrastruktura terenowa oraz budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych, inne zadania przyczyniające się do podniesienia świadomości ekologicznej. Trzeba pamiętać, że w edukacji ekologicznej - ze względu na charakter przedsięwzięć - efekt ekologiczny jest najczęściej niemierzalny, a w dodatku termin jego osiągnięcia jest nieprzewidywalny. W związku z tym do jego określenia trzeba stosować pojęcia zastępcze, co utrudnia obiektywną ocenę skuteczności planowanego działania i wprowadza element uznaniowości Realizacja zobowiązań i przyrzeczeń z 2013 roku Na rok 2013 r. nie zostały podjęte żadne zobowiązania oraz przyrzeczenia z lat poprzednich Realizacja zadań W 2013 roku wpłynęły 183 wnioski, z których rozpatrzono 131 pozytywnie (w tym 2 państwowych jednostek budżetowych). Z tego w 1 przypadku straciła moc uchwała dotacyjna, w związku z brakiem dostarczenia wymaganej dokumentacji, w 3 przypadkach dotowani zrezygnowali z realizacji zadania przed podpisaniem umowy dotacyjnej, a w 2 80

81 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 81 Poz nie przystąpiono do podpisania umowy. W związku z niewywiązaniem się z warunków umowy w 1 przypadku wypowiedziano umowę dotacyjną. Zarząd rozpatrzył negatywnie 11 wniosków, głównie ze względu na zastrzeżenia merytoryczne oraz formalne. Wnioski niekompletne pozostawały bez rozpatrzenia (7 szt.). W 34 przypadkach Wnioskodawcy, z przyczyn niezależnych od Funduszu, zrezygnowali z realizacji przedsięwzięć przed podjęciem decyzji o dofinasowaniu (na etapie wniosku). Do końca roku podpisano 125 umów dotacyjnych na łączną kwotę w wysokości ,75 zł (z czego wypłacono ,64 zł). Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej przyjętych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2013 rok przedstawiają załączniki nr 25 i Wnioski konkursowe i programowe W 2013 roku główną formą wyboru przedsięwzięć do dofinansowania w formie dotacji zostały konkursy i programy. W kierunku Edukacja Ekologiczna ogłoszono nabory wniosków do 1 konkursu (Tab. 1.) i 3 programów (Tab. 2.) Tab.1 Konkurs ogłoszony w kierunku Edukacja Ekologiczna Nazwa konkursu Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie i objętych dofinansowaniem Łączna kwota dofinansowania Stoisko promocyjne Dzień ,22 Ziemi nabór Razem ,22 Tab.2 Programy ogłoszone w kierunku Edukacja Ekologiczna Nazwa programu Program pn.,,organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej 1 nabór Program pn.,,organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów 1 nabór Program pn.,,zadania z zakresu edukacji ekologicznej - 1 nabór Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie i objętych dofinansowaniem Łączna kwota dofinansowania , , ,94 Razem ,42 W ramach ogłoszonych konkursów i programów wpłynęło 181 wniosków z czego 129 wniosków na kwotę ,65 zł zakwalifikowało się do dofinasowania w formie dotacji. W pozostałych przypadkach Zarząd podjął negatywną decyzję (11 zadań), w 81

82 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 82 Poz każdym z nich głównym powodem były braki formalne oraz niezgodność z kryteriami konkursów i programów. W wypadku wniosków niekompletnych pozostały one bez rozpatrzenia (7 zdań). W 34 przypadkach wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji zadania na etapie wniosku o dotację, w trzech zrezygnowano z wykonania zadania już po pozytywnej decyzji Zarządu Funduszu o jego dofinansowaniu, a w dwóch nie przystąpiono do podpisania umowy w związku z brakiem zgody Zarządu na realizację zadania w 2014 roku Lista zadań państwowych jednostek budżetowych przyjętych do dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie w 2013 r. W kierunku Edukacja Ekologiczna wpłynęły 2 wnioski wstępne, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2013 r. przekazano środki w kwocie ,00 zł na realizację przedmiotowych zadań Charakterystyka zadań Zastosowany w 2013 r. podział na typy zadań przedstawia się następująco: doposażenie baz edukacyjnych, infrastruktura terenowa oraz budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych, programy edukacyjne, konkursy i olimpiady, seminaria, konferencje, warsztaty i szkolenia, wydawnictwa, akcje i imprezy ekologiczne i inne zadania edukacji ekologicznej. Struktura dofinansowania w podziale na typy zadań 19% 1% 0% 3% 37% 12% 28% Programy edukacyjne Konkursy ekologiczne Wydawnictwa ekologiczne Inne zadania Akcje i imprezy ekologiczne Szkolenia i konferencje Infrastruktura terenowa i bazy edukacyjne 82

83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 83 Poz Struktura dofinansowania w podziale na rodzaj beneficjentów 2% 1% 0% 12% 42% 37% 6% Jednostki samorządu terytorialnego ich związki oraz jednostki podległe Lasy Państwowe Organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje Państwowe jednostki budżetowe Państwowe szkoły wyższe i państwowe instytucje kultury Pozostałe Doposażanie baz edukacyjnych W 2013 r. nie dofinansowano tego typu przedsięwzięć. W ramach naboru na zadania z edukacji ekologicznej zgłoszono 2 przedsięwzięcia, ale wnioskodawcy zrezygnowali z ich realizacji, w jednym przypadku na etapie wniosku o dofinasowanie, a w drugim przypadku po podjęciu przez Zarząd decyzji pozytywnej Infrastruktura terenowa oraz budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych W 2013 r. przy wsparciu finansowym Funduszu przeprowadzono prace remontowe oraz wybudowano nowe obiekty edukacyjne Parku edukacji leśnej w Nadleśnictwie Sokołów Podlaski, był to już drugi etap tego projektu. Łącznie dofinansowano 1 zadanie tego typu Programy edukacyjne W 2013 r. WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o dofinansowaniu 1 wielowątkowego (warsztaty, infrastruktura terenowa, produkcja filmu i audycji radiowej), programu edukacyjnego realizowanego przez Gminę Zbuczyn Konkursy Organizatorami konkursów ekologicznych są różnego rodzaju organizacje pozarządowe, parki krajobrazowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Na szczególną uwagę zasługuje zadanie realizowane od lat przez Gminę Izabelin,,Konkurs na tomik literacki młodych autorów o tematyce przyrodniczej. Przedsięwzięcie ma istotne znaczenie dla 83

84 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 84 Poz kształtowania wrażliwości i twórczej aktywności dzieci na Mazowszu. W 2013 r. w przedmiotowym konkursie wpłynęło aż 1063 prac uczniów ze szkół mazowieckich. Ważnym wydarzeniem było również przeprowadzenie 8 konkursów organizowanych przez Województwo Mazowieckie Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Konkursy te charakteryzowały się różnorodną tematyką, ciekawymi formami zadań oraz aktywnymi działaniami na terenie MZPK np. dokarmianie ptaków. W 2013 r. przyznano dofinansowanie do 74 zadań o charakterze konkursów ekologicznych. W większości konkursów organizowanych przez jednostki samorządowe udział wzięły wszystkie szkoły z terenu danego powiatu czy gminy, co obrazuje skalę przedsięwzięcia i liczbę uczestników Seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia W 2013 r. Fundusz przyznał dofinansowanie do 34 zadań. Na uwagę zasługują Warsztaty,,Pod liściem miłorzębu - edukacja ekologiczna w Ogrodzie Botanicznym UW - II edycja jesienna. Celem zadania była popularyzacja wiedzy o otaczającym środowisku i zależnościach ekologicznych w nim występujących, poprzez wydanie materiałów edukacyjnych dla edukatorów i nauczycieli oraz przeprowadzenie warsztatów praktycznych dla dzieci i szkoleń dla przyszłych edukatorów. Grupą docelową byli uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych województwa mazowieckiego, nauczyciele nauczania początkowego, grupa studentów pedagogiki UW, absolwenci kierunków przyrodniczych rozwijających się w obszarze edukacji ekologicznej. Innym ważnym przedsięwzięciem były warsztaty pn.,,busłowe łapy święto bocianów zorganizowane na terenie ZOO w Warszawie realizowane przez Fundację PANDA, gdzie uczestnicy zapoznawali się z behawioryzmem, najpopularniejszego ptaka Polski bociana. Zadanie to charakteryzowało się wysokim efektem ekologicznym, który oszacowano na ok bezpośrednich uczestników. W grupie tego typu zadań znalazło się również przedsięwzięcie będące realizacją listy priorytetów Funduszu na rok 2013 tj. zadanie pn.,,edukacja przeciwpowodziowa administracji i społeczności lokalnych objętych Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej. W tym przypadku warsztaty edukacyjne skierowane były do dzieci i młodzieży z 4 etapów edukacji: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, gdzie przeszkolono 1000 odbiorców Wydawnictwa Fundusz najczęściej wspiera wydawnictwa jednorazowe, sporadycznie cykliczne, np.: biuletyny przyrodnicze wydawane przez organizacje pozarządowe (pod warunkiem, że nie zawierają polemiki i poglądów ideologicznych, lecz wartościowe treści przyrodnicze, które m.in. pokazują nowe trendy w ochronie środowiska). W 2013 r. przyznano dofinansowanie dla 4 zadań tego typu (rezygnacja jednego z wnioskodawców). Nie oznacza to, że Fundusz wsparł tylko 3 pozycje wydawnicze, ponieważ w ramach konkursów, warsztatów, konferencji, szkoleń edukacyjnych, również dofinansowano wiele różnorodnych wydawnictw np. broszury, kalendarze, foldery, opracowania metodyczne i tomiki poezji o tematyce przyrodniczej. Ze względu na ciekawą treść merytoryczną oraz oprawę graficzną, na uwagę zasługuje wydawnictwo PANDA, będące swoistym informatorem o zwierzętach, 84

85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 85 Poz w tym również podopiecznych Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Dodatkowo, ciekawą propozycję książkową przygotowała po raz drugi Fundacja "Aktywni Razem" wydając bogaty merytorycznie i artystycznie album pt.,,ilustrowana Księga Ptaków Północno-Zachodniego Mazowsza w nakładzie 800 egzemplarzy Akcje i imprezy edukacyjne Na realizację tego typu zadań w roku 2013 nie przyznano dotacji ponieważ nie wnoszono o ich dofinansowanie Pozostałe W 2013 r. po raz czwarty Fundusz zaproponował, podmiotom mającym do zaoferowania ciekawe propozycje w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, dofinansowanie stoiska promocyjnego. W efekcie tego działania, podczas festynu na Polu Mokotowskim w Warszawie, z okazji,,dnia Ziemi 2013, 10 stoisk dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Warszawie przedstawiło ciekawą ofertę edukacyjną, połączoną z różnymi formami konkursów, gier i zabaw ekologicznych. Dodatkowo 2 podobne imprezy zorganizowano w Serocku i w Słubicach Podjęte zobowiązania i przyrzeczenia na 2014 rok Na rok 2014 nie podjęto żadnych przyrzeczeń natomiast z 2013 r. pozostało 1 zobowiązanie na kwotę 4 522,50 zł Realizacja planu Wykonanie planu w 2013 r. na poziomie 85,06 % w dotacjach jest konsekwencją rezygnacji z dofinansowania w miesiącu grudniu wnioskodawców, którzy nie zdążyliby do końca roku 2013 zrealizować swoich zadań. Wpłynęło to na obniżenie w porównaniu z latami poprzednimi wskaźnika planu dofinansowania. (Tab.3.) Tab.3. Realizacja planu finansowego w 2013 roku Forma Wykonanie Procent Plan na 2013 r. dofinansowania w 2013 r. wykonania Dotacje środki ,00 zł ,64 zł 85,06 % faktycznie wydatkowane Pożyczki 0 0 zł 0 % 85

86 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 86 Poz Efekt ekologiczny Efekt ekologiczny osiągnięty w 2013 roku w wyniku zakończenia zadań rozpoczętych w 2012 roku bądź w latach wcześniejszych: Oddanie do użytku Centrum Edukacji Przyrodniczej w Nadleśnictwie Marcule (roczna frekwencja na poziomie edukowanych) Efekt ekologiczny osiągnięty w 2013 roku w wyniku zakończenia zadań realizowanych i dofinansowanych w 2013 roku: przeprowadzono 1 rozbudowany program edukacyjny, w którym udział wzięło ok. 6 placówek oświatowych; przy współfinansowaniu Funduszu powstało 12 stoisk edukacyjnych z okazji Dnia Ziemi (z czego 10 na Polu Mokotowskim w Warszawie), które odwiedziło szacunkowo osób; zorganizowano 74 konkursy, w których udział wzięło przeszło osób; przeprowadzono telewizyjną kampanię edukacyjną dotyczącą zagadnień ekologicznych związanych z gospodarką odpadową i promocją odnawialnych źródeł energii (10 odcinków, 150 min) emitowaną w TVP Warszawa; wydano 5800 egzemplarzy albumowych; wykonano 1000 sztuk diaporam przyrodniczych; rozbudowano bazę edukacyjną Nadleśnictwa Sokołów Podlaski (półroczna frekwencja na poziomie 5000 edukowanych); przeprowadzono 33 konferencje, szkolenia, warsztaty lub seminaria, gdzie przeszkolono przeszło osób (w tym dzieci i młodzież) Efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia w 2014 roku w wyniku realizacji zadań rozpoczętych w 2013 roku (na podstawie umów zawartych w 2013 r.): rozdysponowanie 6000 egzemplarzy cennego merytorycznie czasopisma PANDA. Efekty ekologiczne powstałe w wyniku realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie umów zawartych w 2013 r. przedstawia załącznik nr Podsumowanie W 2013 r. Fundusz przeznaczył na edukację ekologiczną kwotę w wysokości ,64 zł. W edukacji ekologicznej - ze względu na charakter przedsięwzięć - efekt ekologiczny jest najczęściej niemierzalny, a termin jego osiągnięcia jest trudny do określenia. Jak co roku o środki WFOŚiGW na realizację zadań edukacyjnych występowali wnioskodawcy reprezentujący różne środowiska. Głównymi beneficjentami pomocy finansowej były parki krajobrazowe, jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe. 86

87 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 87 Poz OCHRONA PRZYRODY Preferencje dofinansowania Plan działalności na 2013 rok, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Warszawie Uchwałą Nr 114/12 z dnia 29 listopada 2012 r. (I korekta planu finansowego Uchwała Nr 29/13 z dnia r., II korekta planu finansowego Uchwała Nr 71/13 z dnia r., III korekta planu finansowego Uchwała Nr 124/13 z dnia r., VI korekta planu finansowego Uchwała Nr 138/13 z dnia r.), określał następujące preferencje wsparcia zadań z zakresu ochrony przyrody: - wspomaganie działań ochronnych na obszarach prawnie chronionych, w tym na obszarach NATURA 2000, wspieranie działań na rzecz rozpoznania i objęcia ochroną obszarów cennych przyrodniczo, - restytucja i reintrodukcja gatunków, - ochrona i konserwacja parków zabytkowych i pomników przyrody, - zwiększenie lesistości, sporządzanie planów ochronnych, działania zmierzające do ochrony terenów leśnych i likwidacja zagrożeń, - ochrona przyrody nieożywionej, - renaturyzacja ekosystemów, - wspomaganie działań ochronnych podejmowanych w stosunku do gatunków chronionych lub zagrożonych wyginięciem. Zgodnie z przyjętą strategią, działania Funduszu koncentrowały się na zadaniach mających na celu zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów oraz przywracania drożności korytarzy ekologicznych celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania sieci NATURA W 2013 roku Fundusz w zakresie ochrony przyrody prowadził następujące programy tematyczne w ramach naborów otwartych do wyczerpania alokacji: 1. Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową dofinansowanie w formie dotacji, 2. Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki, 3. Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei dofinansowanie w formie dotacji Realizacja zobowiązań z 2012 roku Żadna z podpisanych umów nie została zawarta na podstawie uchwały z 2012 roku, również wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski zaowocowały w 2013 roku podpisaniem umów Realizacja zadań W 2013 r. podjęto decyzje o dofinansowaniu 46 zadań, w tym 37 zadań w formie dotacji, 8 zadań w formie przekazania środków dla Państwowych jednostek budżetowych oraz 87

88 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 88 Poz zadania w formie pożyczki. Do dnia r. zrealizowano 44 zadania, w 2 przypadkach wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji zadania. W 2013 roku Zarząd negatywnie rozpatrzył 7 wniosków, 5 wniosków zostało odrzuconych ze względu na brak wystarczającej liczby punktów według kryteriów programu "Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni", 2 kolejne ze względu na niedotrzymanie terminu złożenia dokumentacji wnioskowej zgodnie z kalendarium naboru wniosków. Wnioski rozpatrzone negatywnie w dziedzinie Ochrona Przyrody i Krajobrazu w 2013 roku przedstawia załącznik nr 28. Do końca 2013 roku rozpatrzono wszystkie przedłożone wnioski szczegółowe Wnioski w ramach programów Wszystkie wnioski były rozpatrywane na bieżąco w ramach dostępnych środków finansowych po spełnieniu wymogów formalno - prawnych zgodnie z regulaminami programów: 1. Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową W ramach powyższego programu ogłoszono dwa nabory wniosków, na które łącznie wpłynęło 25 wniosków, przyznano dofinansowanie 22 wnioskodawcom, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie w tym jeden z powodu uzyskania niewystarczającej liczby punktów według kryteriów powyższego programu, dwa kolejne z powodu niedotrzymania terminu złożenia dokumentacji wnioskowej zgodnie z kalendarium naboru wniosków. Tradycyjnie głównym beneficjentem przedmiotowego programu był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Kontynuowano rozpoczęte w latach poprzednich zadania m.in.: Restytucja strzebli błotnej Eupallasella percnurus w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka, Czynna ochrona i inwentaryzacja nietoperzy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka, Restytucja i czynna ochrona raka szlachetnego (Astacus astacus) w Kozienickim Parku Krajobrazowym - etap III, jak również realizowane przez Okręg Płocko-Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego zadania dotyczące Restytucji ryb (sum, szczupak) na Zbiorniku Włocławskim, jako odbudowy populacji ryb drapieżnych w ramach usuwania skutków powodzi 2010 roku, Restytucji ryb łososiowatych w rzece Skrwie Prawej - w prawym dopływie rzeki Wisły. Fundusz udzielił dofinansowania także Towarzystwu przyrodniczemu BOCIAN na realizację zadań związanych z czynną ochroną gniazd kulika wielkiego w Dolinie Dolnego Bugu i Dolinie Liwca oraz czynnej ochrony gniazd błotniaka łąkowego w powiecie siedleckim i sokołowskim. 2. Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni W ramach powyższego programu wpłynęło 16 wniosków, przyznano dofinansowanie 12 wnioskodawcom, w tym 11 w formie dotacji oraz 1 w formie pożyczki, 4 wnioski rozpatrzono negatywnie z powodu uzyskania niewystarczającej liczby punktów według kryteriów powyższego programu. Największymi zadaniami dofinansowanymi w formie dotacji w ramach pielęgnacji zieleni było zadanie realizowane przez Urząd Miasta Milanówka polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych na 250 pomnikach przyrody na 88

89 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 89 Poz terenie miasta Milanówka oraz pielęgnacja wysokiej zieleni na terenie miasta Płocka, natomiast dofinansowanie w formie pożyczki otrzymało Nadleśnictwo Sokołów na realizację zadania pn. Założenie terenów zielonych w Parku Edukacji Leśnej. 3. Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei W ramach powyższego programu wpłynęły 3 wnioski, wszystkie otrzymały dofinansowanie, jednak tylko jedno zadanie zostało realizowane. Wnioskodawcą był Powiat Sochaczewski, a przedsięwzięcie polegało na wykonaniu prac pielęgnacyjno - konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei w ciągu drogi powiatowej nr 3828W odc. Skotniki Strugi. Pozostali wnioskodawcy tj. Gmina Kampinos oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zrezygnowali z realizacji zadań z powodów formalnych Wnioski dodatkowe W 2013 roku wpłynął 1 wniosek dodatkowy, którego zakres przedmiotowy uniemożliwiał ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach dostępnych programów z zakresu ochrony przyrody, Zarząd Funduszu rozpatrzył wniosek o dofinansowanie w trybie indywidualnym kierując się efektywnością ekonomiczną i ekologiczną. Było to zadanie realizowane przez Powiat Garwolin i dotyczyło zalesienia gruntów porolnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu garwolińskiego Lista zadań państwowych jednostek budżetowych przyjętych do dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie w 2013 r. W kierunku Ochrona Przyrody, w ramach finansowania państwowych jednostek budżetowych, wpłynęło 8 wniosków, które znajdowały się na Liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok Wszystkie 8 zadań uzyskało dofinansowanie w formie przekazania środków. Jedynym beneficjentem środków była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie realizująca zadania związane z czynną ochroną gatunków oraz ochroną obszarową. Realizację zadań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, przyjętych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2013 rok przedstawia załącznik nr Charakterystyka zadań W strukturze dofinansowania w 2013 roku, podobnie jak w roku ubiegłym zdecydowanie dominowały zadania związane z pielęgnacją zieleni oraz ochroną gatunkową 42% środków budżetowych oraz 58% wszystkich zadań w podziale na typy. W stosunku do roku 2012 znacznie zwiększył się udział państwowych jednostek budżetowych, jeśli chodzi o ilość zrealizowanych zadań oraz o przyznaną kwotę dofinansowania w formie przekazania środków tj.: 37% środków budżetowych (wzrost udziału o 20% w stosunku do roku poprzedniego) oraz 17% wszystkich zadań (4 zadania więcej w stosunku do roku poprzedniego). 89

90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 90 Poz Struktura dofinansowania w podziale na typy zadań 30% 9% 26% 3% 32% Ochrona obszarowa Plany urządzania lasów i zalesienia Inne Ochrona gatunkowa Pielęgnacja zieleni Zobowiązania i przyrzeczenia na 2013 rok Zobowiązania W 2013 roku nie podjęto żadnego zobowiązania finansowego na 2014 rok. 90

91 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 91 Poz Przyrzeczenia W 2013 r. nie podjęto żadnej uchwały, która stanowiłaby przyrzeczenie dofinansowania na 2014 rok Realizacja planu Wykonanie planu określa pomoc finansowa na podstawie zawartych umów w formie dotacji, w formie pożyczki oraz w formie przekazania środków finansowych dla Państwowych jednostek budżetowych (łącznie ,07 zł). Różnica pomiędzy planem działalności a jego wykonaniem, związana jest z niższym kosztem realizacji przedsięwzięć w stosunku do zakładanych tj. różnicy pomiędzy kwotami przyznanymi na podstawie uchwał a kwotami zawartych umów. Realizacja planu jest również wypadkową wiarygodności wnioskodawców oraz czynników zewnętrznych, niezależnych od Funduszu czy wnioskodawcy. Do tych ostatnich zaliczyć można warunki np. pogodowe w okresie realizacji zadań bardzo istotne w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody. Wykonanie planu na 2013 rok obrazuje poniższa tabela. Wykonanie planu działalności w 2013 roku Forma dofinansowania Plan na 2013 r. (zł) Wykonanie (zł) Procent wykonania DOTACJE , ,07 81,79% POŻYCZKI , ,00 87,00% RAZEM , ,07 81,39% Na podstawie umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku Efekt ekologiczny Efekt ekologiczny osiągnięty oraz planowany do osiągnięcia w wyniku zakończenia zadań realizowanych i dofinansowanych w 2013 roku: W ramach aktywnej ochrony ptaków wodno - błotnych na terenie Pojezierza Gostynińskiego wykonano 3 platformy i 100 budek lęgowych; W ramach restytucji strzebli błotnej na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono typowanie stanowisk przydatnych do odtwarzania populacji strzebli błotnej, wykonano analizę wody, zabiegi wypuszczania podchowanego narybku strzebli błotnej oraz budowę zbiornika wodnego na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych; W ramach ochrony cietrzewia na terenie Mazowsza przeprowadzono monitoring populacji oraz ukształtowano siedliska lęgowe; W ramach programu błotniaka łąkowego na Mazowszu prowadzono monitoring gatunku oraz działania ochroniarskie; 91

92 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 92 Poz W ramach ochrony i odbudowy pogłowia raka szlachetnego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono zasiedlenie kolejnego cieku wodnego - 2 stanowisk i wypuszczenie ok. 500 osobników raka szlachetnego; W ramach ochrony i odbudowy pogłowia różanki na terenie Mazowieckiego oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono zasiedlenie 2 stanowisk, do których zostało wpuszczonych ok. 400 szt. narybku; W ramach czynnej ochrony nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zamontowano 100 budek; W ramach czynnej ochrony nietoperzy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego zamontowano 100 specjalnych schronów; W ramach restytucji ryb drapieżnych na zbiorniku włocławskim wypuszczono szt. narybku letniego szczupaka oraz kroczka suma w ilości kg; Wykonanie nasadzeń 190 szt. drzew oraz 930 szt. krzewów na terenie Miasta Płock; Pielęgnacja 33 szt. drzew pomników przyrody na terenie Gminy i Miasta Serock; Pielęgnacja 250 szt. drzew pomników przyrody na terenie Miasta Milanówka; Pielęgnacja 15 szt. drzew pomników przyrody na terenie Miasta Zielonka; Pielęgnacja 66 szt. drzew pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego; W ramach programu utrzymania rezerwatu ptactwa wodnego Stawy Raszyńskie dokonano zakupu kg narybku karpia; W ramach ochrony obszarowej wykonano oznakowanie granic obszaru NATURA 2000 wykonano 118 tablic informujących o granicach obszaru; Wykonano zalesienia gruntów porolnych na terenie powiatu garwolińskiego na powierzchni 12,10 ha Podsumowanie WFOŚiGW w Warszawie w dziedzinie ochrony przyrody rozpatrzył łącznie 53 wnioski i przyznał dofinansowanie dla 46 zadań, 44 zadania zostały zrealizowane. Działania w ramach ochrony przyrody i krajobrazu, mają na celu zachowanie cennych zasobów środowiskowych oraz ochronę bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa mazowieckiego. Założenia te zostały zrealizowane w roku bieżącym, czego przykładem może być rozkład alokacji środków w podziale na rodzaj beneficjenta, jak i zakres przedsięwzięć. Głównym beneficjentem pomocy Funduszu - pod względem liczby przedsięwzięć był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, natomiast pod względem wielkości dofinansowania Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Najliczniejszą grupę wniosków stanowiły zadania z zakresu ochrony gatunkowej oraz pielęgnacji zieleni. 92

93 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 93 Poz MONITORING ŚRODOWISKA Preferencje dofinansowania Monitoring środowiska, który podlegał dofinansowaniu ze środków Funduszu, realizowany był głównie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Wyniki monitoringu oraz płynące z niego wnioski, mają duże znaczenie przy kształtowaniu polityki ochrony środowiska, a także przy podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku zarejestrowania nagłego pogorszenia się stanu któregoś z elementów środowiska. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 114/12 z dnia r. określiła plan działalności Funduszu na 2013 rok. W zakresie monitoringu środowiska określał on następujące preferencje: udzielanie pomocy jednostkom realizującym zadania z zakresu państwowego monitoringu środowiska, w szczególności poprzez zakup aparatury i sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz wsparcie realizacji ich zadań statutowych, zwiększanie możliwości technicznych kontroli przestrzegania norm ochrony środowiska oraz efektywności procedur poboru opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska, wspieranie realizacji państwowego monitoringu środowiska pomiarów automatycznych, poboru próbek i dokonywania oznaczeń. W 2013 roku dofinansowano zadania zaliczające się do wszystkich powyższych typów przedsięwzięć priorytetowych. Podjęto w sumie 3 uchwały na łączną kwotę bezzwrotnego dofinansowania w wysokości ,00 zł Realizacja zadań priorytetowych Ze względu na dofinansowanie w tym kierunku głównie zadań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, a więc państwową jednostkę budżetową, planowanie wydatków na monitoring odbywało się w oparciu o wnioski wstępne WIOŚ (2 szt.), które zostały uwzględnione na liście zadań państwowych jednostek budżetowych, przyjętych do dofinansowania w 2013 roku Lista zadań państwowych jednostek budżetowych, przyjętych do dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie w 2013 r. Na liście tej znalazły się 2 zadania realizowane przez WIOŚ w Warszawie: monitoring środowiska oraz II zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętu pomocniczego. Łącznie na zadania te przekazano ,88 zł (pierwotnie na liście planowano łącznie ,00 zł, niższe dofinansowanie jest efektem zmniejszonego, po przetargu, kosztu zakupów sprzętowych) Wnioski dodatkowe W 2013 roku rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości ,00 zł, złożony przez Województwo Mazowieckie (Urząd 93

94 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 94 Poz Marszałkowski w Warszawie). Dofinansowywane zadanie wpisywało się w drugi typ zadań określonych w priorytetach Funduszu. Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska przyjętych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2013 rok (w tym zadań dodatkowych) przedstawia załącznik nr 30. Struktura dofinansowania w podziale na typy zadań 45% 8% 47% Monitoring środowiska Aparatura pomiarowa i sprzęt laboratoryjny Sprzęt informatyczny i oprogramowanie Struktura dofinansowania w podziale na beneficjentów 8% 92% WIOŚ Województwo Mazowieckie 94

95 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 95 Poz W 2013 roku nie rozpatrzono negatywnie żadnego wniosku z dziedziny Monitoring środowiska Zobowiązania i przyrzeczenia na 2014 rok Wszystkie zadania zaplanowane na 2013 rok zostały zakończone do końca roku kalendarzowego. Do końca roku przekazano również wszystkie środki, tak więc na 2014 rok nie przeszły żadne zobowiązania Realizacja planu Wykonanie planu działalności w 2013 roku Forma dofinansowania Dotacje/przekazanie środków PJB Plan na 2013 r. Realizacja zobowiązań z 2012 r. Umowy zawarte w 2013 r. Wykonanie planu Wykonanie planu [%] ,00 0, , ,88 98,80 Wykonanie planu działalności, z uwagi na brak zobowiązań z 2012 roku, liczone było na podstawie umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku. Nie wykonanie planu w 100% związane jest z ograniczeniem faktycznego dofinansowania dla WIOŚ na zakup sprzętu pomiarowego i analitycznego o blisko ,00 zł, co było konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu Efekt ekologiczny Efektem ekologicznym, osiągniętym w ramach zadań zgłoszonych i zrealizowanych w 2013 r., było prowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) całorocznego monitoringu regionalnego wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza oraz hałasu komunikacyjnego, a także promieniowania elektromagnetycznego, mogilników i składowisk. Ponadto doposażono automatyczne stacje monitoringowe powietrza WIOŚ w aparaturę kontrolno-pomiarową oraz sprzęt pomocniczy (8 samochodów, 1 analizator tlenków azotu oraz 3 analizatory ozonu, system kontroli pracy manualnych poborników pyłu, 10 szt. zasilaczy UPS, 5 szt. pyłomierzy oraz 3 zestawy kalibracyjne z generatorami powietrza zerowego). Dodatkowym efektem były aktualizacje i modyfikacje oprogramowania systemu naliczania opłat w Urzędzie Marszałkowskim Podsumowanie Zgodnie z przewidywaniami Fundusz przejął na siebie finansowanie zakupów rzeczowych w 100% i w coraz większym stopniu wspiera działania statutowe jednostek prowadzących monitoring państwowy i system kontroli przestrzegania norm środowiskowych oraz ustawowych opłat za korzystanie ze środowiska. Ze względu na ograniczone środki własne podmiotów odpowiedzialnych za te działania, w szczególności Wojewódzkiego 95

96 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 96 Poz Inspektoratu Ochrony Środowiska, jako państwowej jednostki budżetowej, tendencja ta najprawdopodobniej utrzyma się także w latach kolejnych. 96

97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 97 Poz LIKWIDACJA POWAŻNYCH AWARII, PRZECIWDZIAŁANIE NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA Preferencje dofinansowania Plan działalności na 2013 r., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 114/12 z dnia r., określał następujące preferencje w zakresie likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska: działania na rzecz tworzenia i rozwoju wojewódzkiego oraz regionalnych systemów przeciwdziałania klęskom żywiołowym, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii, wspieranie zakupu sprzętu specjalistycznego służb ratowniczych, w celu dostosowania do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, działania na rzecz ograniczania potencjalnych zagrożeń oraz minimalizowania i usuwania skutków katastrof i naturalnych zagrożeń środowiska. W ramach tej dziedziny działalności Funduszu, dofinansowanie przeznaczane jest głównie na zakupy pojazdów specjalnych oraz sprzętu ratowniczego służącego do likwidacji lub ograniczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń i poważnych awarii Realizacja zobowiązań i przyrzeczeń z 2012 roku Zobowiązania W 2012 roku na podstawie zawartych umów wypłacono wszystkie środki, w związku z powyższym na 2013 rok nie przeszły żadne zobowiązania i przyrzeczenia z roku poprzedniego Realizacja zadań W 2013 r. wpłynęło 131 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie rozpatrzono 102 wnioski, choć dofinansowanie otrzymało 98 zadań, ponieważ w 4 przypadkach wnioskodawcy nie złożyli dokumentów umożliwiających zawarcie umowy i uchwały wygasły bezpowrotnie. Negatywnie rozpatrzono 7 wniosków, a 22 zostały uznane za bezprzedmiotowe, głównie z powodu rezygnacji wnioskodawców z uzupełnienia dokumentacji, umożliwiającego przedstawienie wniosku na posiedzeniu Zarządu. Z 98 zadań dofinansowanych przez Fundusz, 76 zostało dotowanych, 6 otrzymało dofinansowanie w formie łączonej (dotacja + pożyczka), 4 w formie samodzielnej pożyczki i 18 w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym. Łącznie podpisano umowy na kwotę ,49 zł, w tym w formie pomocy bezzwrotnej ,49 zł, a w formie pożyczek ,00 zł. W 4 przypadkach beneficjenci zrezygnowali z realizacji zadania, w wyniku trudności ze znalezieniem wykonawcy zadania, w związku z powyższym umowy o przekazanie środków na łączna kwotę ,00 zł zostały rozwiązane. 97

98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 98 Poz Wszystkie zadania zostały zrealizowane do końca 2013 roku. Wnioski rozpatrzone negatywnie z zakresu likwidacja poważnych awarii i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska w 2013 roku przedstawia załącznik nr Zadania realizowane w ramach programów w 2013 roku Rok 2013 był pierwszym, w którym podstawową formułą przyznawania dofinansowania były programy. Zostały ogłoszone 3 programy: na zakup pożarniczych samochodów specjalistycznych, zakup sprzętu ratowniczego oraz zakup podnośników hydraulicznych i innych pojazdów specjalnych służących zapobieganiu lub likwidacji skutków żywiołów oraz poważnych awarii przemysłowych. W każdym z programów nabór wniosków był otwarty, prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania alokacji. W dwóch pierwszych przypadkach, ze względu na brak środków, zostały zamknięte pod koniec II kwartału 2013 roku. Z uwagi na zwolnienie części środków dotacyjnych, w wyniku rezygnacji bądź po przetargach, program na zakup specjalnych samochodów pożarniczych, na początku IV kwartału został wznowiony. Łącznie wpłynęło 118 wniosków. W programie na zakup sprzętu wpłynęło 68 wniosków, z czego 50 zostało dofinansowane przez Fundusz. W drugim programie wpłynęło 40 wniosków, jednak tylko 33 uzyskało dofinansowanie. W obu przypadkach powodem tak dużego odsetka wniosków, które nie uzyskały dofinansowania było przede wszystkim niemożność skompletowania dokumentacji w wyznaczonym terminie, bądź trudności w zbilansowaniu zadania. Kilka wniosków nie przekroczyło progu 50% punktów w ocenie kwalifikacyjnej, co również dyskwalifikowało je przy uzyskaniu dofinansowania. Ostatni program nie cieszył się zainteresowaniem, choć powstał w wyniku zainteresowania potencjalnych wnioskodawców Lista zadań państwowych jednostek budżetowych do dofinansowania w 2013 roku Wśród beneficjentów Funduszu znaleźli się Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewoda Mazowiecki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Pierwotnie zaplanowana kwota dofinansowania w wysokości ,00 zł, została uchwałami Zarządu zwiększona do ,00 zł. Ostatecznie jednak w wyniku przesunięć środków na liście PJB, zadania KW PSP w Warszawie dofinansowano kwotą ,00 zł, zapewniając realizację 15 zadań. Zadanie realizowane przez Wojewodę Mazowieckiego uzyskało dofinansowanie w wysokości ,00 zł. W sumie w 2013 roku wpłynęło 19 wniosków, 1 został rozpatrzony negatywnie, w uwagi na wyczerpanie środków alokacji, a w 3 przypadkach wnioskodawca zrezygnował z realizacji przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Funduszem, z powodu problemów z wyborem wykonawcy Wnioski dodatkowe W 2013 roku nie wpłynęły żadne wnioski dodatkowe. Realizację zadań z zakresu likwidacja poważnych awarii i przeciwdziałanie 98

99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 99 Poz nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, przyjętych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2013 rok przedstawia załącznik nr Charakterystyka zadań W strukturze dofinansowania w 2013 roku, pod względem liczby złożonych wniosków, w minimalnym stopniu przeważały zakupy sprzętowe (51% wszystkich zadań). Jednak ze względu na znacznie niższą kapitałochłonność, środki na nie skierowane stanowiły jedynie ponad 19% kwoty dofinansowania. Natomiast kwotowo program na zakup samochodów przekroczył blisko czterokrotnie wartość dofinansowania, w stosunku do pierwszego programu, stanowiąc blisko 81% wszystkich przyznanych środków (przy czym dofinansowanie w formie pożyczki skierowane było wyłącznie na zakup samochodów). Podobnie jak w roku ubiegłym udział zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych był znikomy, kosztem innych pojazdów specjalnych, głównie samochodów rozpoznawczoratowniczych. Wciąż zarówno kwotowo, jak i liczbowo - dominują średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Struktura dofinansowania w podziale na typy zadań. 20% 27% 15% 36% 2% Zakup ciężkich samochodó ratowniczo-gaśniczych Zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych Zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych Zakup innych pojazdów specjalnych Zakup sprzętu ratowniczego Zobowiązania i przyrzeczenia na 2014 rok Dzięki intensywnej pracy monitorującej realizację umów oraz działaniom informacyjnym pracowników merytorycznych do końca 2013 roku wypłacono wszystkie umowne należności, w związku z powyższym na 2014 rok nie przeszły żadne zobowiązania. 99

100 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 100 Poz Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych W 2013 roku Fundusz nie udzielił tej formy dofinansowania na żadne zadanie z przedmiotowego kierunku Umorzenia W 2013 roku miały miejsce 4 wystąpienia o umorzenie części pożyczki, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Ponadto udzielono 4 umorzeń części pożyczek na podstawie odpowiednich zapisów w samych umowach pożyczkowych (1 umowa z 2011 r., 1 z 2012 r. oraz 2 umowy z 2013 r.). Wykaz pożyczek umorzonych w 2013 roku przedstawia załącznik nr Realizacja planu Do wykonania planu wliczono pomoc finansową określoną umowami zawartymi w 2013 r. (wszystkie płatności były przewidziane w 2013 roku) oraz zobowiązania z 2012 roku. Wykonanie planu w zakresie pożyczek na poziomie ponad 77% było spowodowane rezygnacją jednego z potencjalnych pożyczkobiorców z dofinansowania już po ostatniej korekcie planu, przy okazji której zagwarantowano środki na dany program. Dotacje wykonane 94% i ogólne wykonanie planu w kierunku powyżej 85% należy uznać za dobry wynik. Wykonanie planu działalności w 2013 roku Forma dofinansowania Plan na 2013 r. Dotacje/przekazanie środków PJB Zobowiązani a z 2012 r. Wykonanie planu w 2013 r. (zawarte umowy) Procent wykonania ,00 zł 0 zł ,49 zł 93,88 Pożyczki ,00 zł 0 zł ,00zł 77,28 RAZEM ,00 zł 0 zł ,49 zł 85, Efekt ekologiczny Fakt dofinansowywania głównie samochodów i sprzętu gwarantuje jedynie potencjalny efekt ekologiczny, polegający na zapewnieniu niezbędnych środków do ograniczenia skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Najbardziej oczywisty i wymierny efekt ekologiczny ma miejsce w zadaniach o charakterze usuwania skutków katastrofy, powyższe dotyczy zdarzeń związanych z awariami różnych obiektów, którym towarzyszy wydzielanie się substancji niebezpiecznych dla środowiska, pożarów i in. (w 2013 roku nie udzielono dofinansowania do zadania tego typu) Efekt ekologiczny osiągnięty w 2013 roku 1. Zakupiono 47 samochodów ratowniczych różnego typu (w tym 32 ciężkich, średnich 100

101 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 101 Poz lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, stanowiących samodzielne jednostki ratownicze). 2. Zakupiono sprzęt pożarniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego, w tym: węże pożarnicze, motopompy, zestaw pompowy dużej wydajności, pompy specjalistyczne w tym pompy pływające, szlamowe, hydrauliczne zestawy ratownictwa drogowego i technicznego, łodzie motorowe, agregaty prądotwórcze, namioty dekontaminacyjne itp. 3. Zakupiono specjalistyczne wyposażenie osobiste strażaków, w tym: aparaty powietrzne, ubrania żaroodporne, gazoszczelne oraz wyposażenie i ubrania nurkowe. 4. Zakupiono sprzęt i wyposażenie do realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Podsumowanie W 2013 roku Fundusz zaplanował w kierunku Nadzwyczajne zagrożenia pulę środków, przekraczającą 12 mln zł. Ponad 11 mln zł udało się wypłacić, dzięki czemu zrealizowano 95 zadań w skali województwa. Udział środków Funduszu w zadaniach był bardzo zróżnicowany (najczęściej między 25% a 50%, choć w przypadku pożyczek dla 2 jednostek OSP w terenu gminy Stare Babice, stanowił 100% kosztu zadania). W 2013 roku udział pożyczek w stosunku do roku ubiegłego spadł o ponad 30%. Wynik roku 2013 tworzą przede wszystkim 2 duże pożyczki na zakup ciężkich samochodów pożarniczych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starych Babic oraz Borzęcina Dużego. Mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości oceny wniosków, a także zapewnienie wysokiej efektywności ekonomicznej i maksymalizację spodziewanych efektów ekologicznych udzielanego dofinansowania, 2013 rok był pierwszym, w którym dofinansowanie zadań odbywało się wyłącznie w drodze ogłaszanych programów, mających formułę otwartą. Ubiegłoroczna forma konkursów z formułą zamkniętą, powodowała kumulację wniosków. Tegoroczna praktyka formuły otwartej okazała się być zdecydowanie odpowiedniejszą, gdyż zapewniała równomierne rozłożenie pracy. 101

102 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 102 Poz PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE Podstawy prawne i założenia ogólne Państwowe jednostki budżetowe (PJB) są finansowane w drodze przekazania środków tj. w formie specyficznej dotacji (poprzez zwiększanie rezerwy celowej budżetu państwa) oraz w ramach odrębnych procedur. Założenia finansowania zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanym dalej Rozporządzeniem) Preferencje dofinansowania Zadania PJB merytorycznie wpisują się w stosowane dotychczas kierunki dofinansowania i podlegają takiej samej ocenie jak inne wnioski. W związku z powyższym preferencje dofinansowania, określone przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczyły także zadań PJB, zgodnie ze statutowymi kierunkami dofinansowania. Zostały one przytoczone w poszczególnych rozdziałach, poświęconych kierunkom działalności Funduszu Zasady dofinansowania PJB Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Fundusz na podstawie wniosków kierowników PJB, tworzy listy zadań do dofinansowania na kolejny rok. Listy te są uzgadniane z poszczególnymi dysponentami części budżetowej. W przypadku WFOŚiGW w Warszawie byli to: Minister Środowiska, Minister Spraw Wewnętrznych oraz Wojewoda Mazowiecki. Lista zadań, z określonymi kwotami dofinansowania Funduszu, była podstawą do utworzenia rezerwy celowej w budżecie państwa. Jakiekolwiek zmiany na liście (czy to w zakresie zadań, czy wysokości dofinansowania) mogły się odbywać jedynie w ramach wysokości utworzonej rezerwy celowej. W ciągu roku lista zadań PJB była wielokrotnie modyfikowana. Związane było to głównie z faktem tworzenia pierwotnego dokumentu w oparciu o kosztorysy inwestorskie zadań. Ponieważ dofinansowanie zadań PJB odbywa się w formie zaliczkowej, racjonalna gospodarka środkami publicznymi wymuszała urealnianie wysokości dofinansowania po rozstrzygnięciach przetargowych. Odbywało się to w formie aneksów do umów dofinansowania. Pierwotna lista zadań do dofinansowania została uchwalona przez Zarząd Funduszu w dniu roku (uchwałą Nr 851/12) i obejmowała 38 zadań na łączną kwotę ,00 zł. Plan finansowy przewidywał wypłatę środków na poziomie ,00 zł. co skłoniło Zarząd do uzupełnienia powyższej listy o zadanie realizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. W dniu roku a więc 102

103 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 103 Poz jeszcze na etapie planistycznym, Zarząd Funduszu uchwałą Nr 872/13 uchwalił Listę zadań państwowych jednostek budżetowych, która następnie została przekazana do uzgodnienia z właściwymi dysponentami Realizacja zadań PJB Zadania realizowane były na podstawie wniosków, złożonych zgodnie z listą zadań do dofinansowania. Ostateczna lista zawierała 42 zadania na łączną kwotę dofinansowania w 2013 roku w wysokości ,70 zł. Tak duża różnica w wysokości środków zaplanowanych i faktycznie wykorzystanych jest konsekwencją z jednej strony rezygnacji PJB z niektórych zadań (w tym bardzo kapitałochłonnych), z drugiej, co było do przewidzenia, zmniejszeniem niezbędnego dofinansowania w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Fundusz starał się przeciwdziałać tej tendencji i akceptował zarówno wprowadzanie nowych zadań na listę, jak i przesunięcia środków między zadaniami. Z powyższych powodów lista była korygowana kilka razy w ciągu roku. W sytuacji, gdy Fundusz otrzymywał informację o zmniejszeniu kosztu zadania w trakcie obowiązywania umowy z wykonawcą lub wręcz o jej rozwiązaniu, dokonywano aktualizacji kwot listy. Ostatecznie udzielono dofinansowania w formie przekazania środków na: 9 zadań, dla których dysponentem części budżetowej był Minister Środowiska, 11 zadań, dla których dysponentem był Minister Spraw Wewnętrznych, 22 zadania, dla których dysponentem części budżetowej był Wojewoda Mazowiecki. Wśród nich znajdowało się: 7 zadań z zakresu ochrony przyrody, na łączną kwotę ,82 zł, 2 zadania z zakresu edukacji ekologicznej, na kwotę ,00 zł, 15 zadań z zakresu ochrony atmosfery, na łączną kwotę ,00 zł, 1 zadanie z zakresu gospodarki wodnej, na łączną kwotę ,00 zł, 2 zadania z zakresu monitoringu środowiska, na łączną kwotę ,88 zł, 15 zadań z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, na łączną kwotę ,00 zł. Realizację zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku przedstawia załącznik nr

104 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 104 Poz

105 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 105 Poz Z analizy diagramów wynika, że ok. 1/3 środków trafia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, finansując monitoring środowiska. Drugim odbiorcą środków jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, przeznaczając je głównie na zakup nowych pojazdów specjalnych. Policja (przede wszystkim Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu) Straż Graniczna oraz Straż Rybacka finansuje przede wszystkim zadania z zakresu ochrony atmosfery (w roku 2013 głównie montaż zestawów solarnych oraz termomodernizację budynków w podległych komendach powiatowych). Ochrona przyrody, to głównie zadania realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska polegające na wykonywaniu dokumentacji na potrzeby sporządzania planów ochronnych oraz działań czynnej ochrony gatunkowej. W kategorii Inni znajdują się trzy zadania: Wojewody Mazowieckiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zobowiązania i przyrzeczenia na 2014 rok Na 2014 rok przeszło jedno zobowiązanie, wynikające z umowy zawartej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska na kwotę ,00 zł. Powyższe zadanie zostało ujęte na liście zadań do dofinansowania w 2014 roku Lista zadań do dofinansowania w 2014 roku Zgodnie z terminami, określonymi w Rozporządzeniu, Fundusz dokonał wyboru zadań zgłoszonych przez kierowników PJB do dofinansowania w 2014 roku oraz dokonał niezbędnych uzgodnień z dysponentami części budżetowych. Lista obejmuje 31 zadań na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ,00 zł Efekt ekologiczny Efekt ekologiczny, osiągnięty dzięki realizacji zadań przez PJB, został przedstawiony w poszczególnych dziedzinach dofinansowania (gospodarka wodna, ochrona atmosfery, itp.) w zależności od typu zadania Podsumowanie Finansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe zostało utrudnione przez zmiany prawne, wprowadzone Rozporządzeniem. Jest to spowodowane nie tylko koniecznością wprowadzenia dodatkowych procedur, ale przede wszystkim utratą elastyczności finansowania (możliwość uwzględnienia dodatkowego zadania lub wzrostu kosztów) i ograniczeniami kontroli wykorzystania środków przez Fundusz (wypłaty zaliczkowe w początkowym stadium zadania). Dodatkowym utrudnieniem są sztywne terminy podejmowania określonych decyzji (zatwierdzanie listy i zmiany w jej obrębie, wypłaty środków, itd.) oraz wydłużona droga przekazania środków. Z punktu widzenia racjonalnej gospodarki finansowej Funduszu i wykorzystania funduszu statutowego dodatkową niedogodnością jest zamrożenie zadeklarowanych środków. Uniemożliwia to, mimo stwierdzenia uwolnienia w ciągu roku znacznych środków, przesunięcie ich w planie działalności i wykorzystanie na zadania spoza PJB. W efekcie 105

106 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 106 Poz w 2013 roku ponad 2,6 mln zł nie zostało wykorzystane. Rangę problemu podnosi fakt, że były to środki pomocy bezzwrotnej, szczególnie poszukiwane przez beneficjentów. Do końca grudnia Fundusz oczekiwał na potwierdzenia wykorzystania środków przez PJB. W związku z tym dopiero po r. została ustalona wysokość faktycznej pomocy finansowej udzielonej przez Fundusz w 2013 roku. Zgodnie z procedurami WFOŚiGW w Warszawie wystąpił do Ministra Środowiska o zwrot nadpłaconych środków. 106

107 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 107 Poz FUNDUSZE POMOCOWE UE Rola WFOŚiGW w Warszawie we wdrażaniu POIiŚ Rok 2013 był siódmym rokiem wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) przez WFOŚiGW w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego. Podstawą funkcjonowania WFOŚiGW w Warszawie jako instytucji wdrażającej Program Operacyjny jest Porozumienie z Ministerstwem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r., w sprawie realizacji POIiŚ (projekty o wartości poniżej 25 mln euro: wodno - ściekowe i odpadowe) wraz z Aneksem nr 1 do Porozumienia z dnia 28 maja 2008 r., Aneksem nr 2 do Porozumienia z dnia 14 stycznia 2010 r., Aneksem nr 3 do Porozumienia z dnia r., Aneksem nr 4 do Porozumienia z dnia r. oraz Aneksem nr 5 z dnia r. W 2013 roku, działania WFOŚiGW w Warszawie - jako instytucji wdrażającej POIiŚ (instytucji pośredniczącej II stopnia), obejmowały: ocenę projektów zgłoszonych w ramach VIII, IX i X naboru wniosków do POIiŚ w zakresie gospodarki wodno ściekowej, działanie 1.1, a także w ramach VIII naboru wniosków w zakresie gospodarki odpadami, działanie 2.1 oraz w ramach IX naboru wniosków w zakresie gospodarki odpadami, działanie 2.2 (w ramach konkursów odpadowych nie zostały złożone żadne wnioski), wsparcie wnioskodawców, ocenę i weryfikację projektów przygotowywanych w trybie konkursowym w ramach POIiŚ, udział w pracach Grupy Roboczej w zakresie oceny merytorycznej projektów, prowadzenie kontroli wniosków o płatność, procedur zawierania umów oraz kontroli projektów na miejscu, współpracę z Instytucją Zarządzającą - Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju) i Instytucjami Pośredniczącymi - Ministerstwem Środowiska i NFOŚiGW, informację i promocję (zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej), szkolenia beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów POIiŚ, prowadzenie spraw związanych obsługą pomocy technicznej POIiŚ, prowadzenie spraw z związanych z rozliczaniem projektów oraz przekazywaniem płatności dla beneficjentów, odzyskiwanie środków nieprawidłowo wykorzystanych (oraz odsetek). W roku 2013 kontynuowano koordynację projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. W związku z powyższym działalność Funduszu jako Instytucji Wdrażającej POIiŚ polegała przede wszystkim na zapewnieniu sprawnego wdrażania zatwierdzonych projektów, obejmującego: weryfikację wniosków beneficjentów o płatność, prowadzenie kontroli procedur zawierania umów oraz kontroli projektów na miejscu. Wiodącą rolę w prowadzeniu spraw związanych z wdrażaniem POIiŚ pełnił Wydział Funduszy Pomocowych (WFP), a od r. Wieloosobowe stanowisko ds. 107

108 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 108 Poz funduszy europejskich (WI.III), działające w ramach Wydziału Inwestycyjnego. W procesie tym uczestniczyła również Sekcja Finansowania Projektów Europejskich w Wydziale Finansowo-Księgowym (połączona z Wieloosobowym stanowiskiem ds. funduszy europejskich (WI.III) od r.) oraz Wydział Organizacyjny (od r. Wydział Organizacyjno-Prawny). Z dniem 1 październiku 2013 r. Samodzielna Sekcja ds. Kontroli działająca w ramach kontroli POIiŚ włączona została do Wydziału Realizacji Umów, jako Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli (WRU.II) Obsługa konkursów w ramach POIiŚ i udział w ocenie projektów W 2013 r. WFOŚiGW w Warszawie uczestniczył w ocenie merytorycznej I i II stopnia projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 z I osi priorytetowej, w ramach którego złożono 14 wniosków o dofinansowanie, konkursu nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013 z I osi priorytetowej POiIŚ, w którym złożono 8 wniosków o dofinansowanie oraz konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013 z I osi priorytetowej POiIŚ, w którym złożono jeden wniosek o dofinansowanie. Kontynuowano również ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursach 6/POIiŚ/2.1/06/2012 oraz 7/POIiŚ/1.1/04/2012. Uczestnictwo w obsłudze konkursów dla projektów z I i II osi priorytetowej POIiŚ, ogłaszanych przez IP - Ministerstwo Środowiska, polegało m.in. na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie lokalnej i na stronie internetowej, przyjmowaniu wniosków i prowadzeniu sprawozdawczości z przebiegu konkursu. Ponadto w 2013 roku ogłoszono nabór wniosków konkursowych w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/08/2013). Wnioski były składane w terminie od 21 października do 31 grudnia 2013 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie, których ocena formalna i merytoryczna I stopnia oraz merytoryczna II stopnia prowadzona będzie w 2014 roku. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosków z konkursu 8/POIiŚ/1.1/03/2013 sześć projektów przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia i zostało skierowanych do oceny merytorycznej II stopnia. W ramach konkursu nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013 z I osi priorytetowej pięć projektów przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia (zostały skierowane do dalszej oceny). W ramach konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013 jedyny złożony wniosek nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia. 108

109 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 109 Poz Zestawienie wniosków złożonych w VIII konkursie w ramach POIiŚ, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia w WFOŚiGW w Warszawie Lp. Tytuł wniosku Wnioskodawca Koszt całkowity projektu [zł] Wnioskowana kwota dofinansowania [zł] Lista 1. Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki Gmina Mińsk Mazowiecki , ,06 LP 2. Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podl. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno - Komunalnych Sp. z o.o , ,15 LP 3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki- etap II Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o , ,54 LP Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej, Targowej, Sikorskiego w Sierpcu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Spółka z o.o. w Sieprcu , ,87 LP Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o , ,69 LP 6. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII Gmina Góra Kalwaria , ,95 LP RAZEM , ,26 LP Lista podstawowa projektów w ramach konkursu nr 8/POIiŚ/1.1/03/

110 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 110 Poz Zestawienie wniosków złożonych w IX konkursie w ramach POIiŚ, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia w WFOŚiGW w Warszawie Lp. Tytuł wniosku Wnioskodawca 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta, w aglomeracji Mińsk Mazowiecki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki Koszt całkowity projektu [zł] Wnioskowana kwota dofinansowania [zł] Lista , ,26 LP 2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radomiu Gmina Miasta Radomia , ,2 LP 3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza III Gmina Raszyn , ,63 LP 4. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w gminie Warka Gmina Warka , ,84 LP 5. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie Miasto Józefów , ,01 LP RAZEM , , LP Lista podstawowa projektów w ramach konkursu nr 9/POIiŚ/1.1/06/ Zawarte umowy W 2013 r. Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Środowiska - wydała sześć Potwierdzeń dofinansowania w ramach POIiŚ dla projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego, tj. dla projektów: 1) Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. (potwierdzenie nr 14/2013 z dnia r.) 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C i Grodzie w Legionowie IV etap - Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o. (potwierdzenie nr 40/2013 z dnia r.) 3) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn faza II Gmina Raszyn (potwierdzenie nr 45/2013 z dnia r.) 110

111 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 111 Poz ) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nieporęt Gmina Nieporęt (potwierdzenie nr 76/2013 z dnia r.) 5) Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podl. - Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno - Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim (potwierdzenie nr 78/2013 z dnia r.) 6) Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki - Gmina Mińsk Mazowiecki (potwierdzenie nr 81/2013 z dnia r.) Weryfikacja wypełnienia przez wnioskodawców warunków określonych w Potwierdzeniach oraz przeprowadzone przez IW kontrole projektów pozwoliły na podpisanie w 2013 r. czterech umów o dofinansowanie na wartość dofinansowania ze środków UE ,52 zł (w tym jedną umowę na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. podpisano na podstawie Potwierdzenia IP uzyskanego w 2012 roku): 1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. (umowa POIS /12 zawarta w dniu r.) 2) Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. (umowa POIS /12 zawarta w dniu r.) 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C i Grodzie w Legionowie IV etap - Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o. (umowa POIS /12 zawarta w dniu r.) 4) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn faza II - Gmina Raszyn (umowa POIS /12 zawarta w dniu r.). Podpisanie kolejnych umów planowane jest na 2014 rok. 111

112 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 112 Poz Zestawienie umów o dofinansowanie podpisanych przez WFOŚiGW w Warszawie w ramach POIiŚ w 2013 roku Lp. Nazwa projektu Wnioskodawca Koszt całkowity projektu [zł] Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Łomianki Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji Piaseczno Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C i Grodzie w Legionowie IV etap Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Raszyn faza II Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o. Kwota dofinansowania [zł] , , , , , ,34 Gmina Raszyn , ,76 RAZEM , ,52 Od początku wdrażania POIiŚ, tj. od 2007 r. WFOŚiGW w Warszawie zawarł 19 umów na realizację projektów, których łączna wartość (koszt całkowity projektów) wynosi ,19 zł, a łączna wysokość środków unijnych to ,02 zł (kwoty po uwzględnieniu wprowadzonych aneksów). Wartość poszczególnych umów o dofinansowanie z wyszczególnieniem kwoty dofinansowania Funduszu Spójności przedstawiono na wykresie poniżej. 112

113 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 113 Poz Wartości umów o dofinanowanie Kwota dofinansowania Kwota środków własnych , , , , ,00 0,00 W 2013 roku WFOŚiGW w Warszawie zawarł 17 aneksów zmieniających warunki zawartych w poprzednich latach umów o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków UE, dotyczących zmiany min. wartości wydatków kwalifikowanych, całkowitych kosztów projektu, efektu rzeczowego i ekologicznego, terminów realizacji oraz zasad wypłacania zaliczek Wdrażanie projektów w ramach POIiŚ Realizacja prognozy wydatków W oparciu o obowiązek wynikający z Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ WFOŚiGW w Warszawie jako Instytucja Wdrażająca przekazuje do Instytucji Pośredniczącej prognozy wydatków, jakie wykazane zostaną w danym roku oraz w roku następnym w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność okresową przedkładanych przez beneficjentów. Prognoza wydatków na 2013 r. przekazana przez WFOŚiGW w Warszawie do Instytucji Pośredniczącej 15 lutego 2012 r., a następnie zaktualizowana w dniu 23 lipca 2013 r. zakładała, że w roku 2013 kwota wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych i poświadczonych przez Instytucję Wdrażającą w 2013 r. wyniesie ,79 zł, 113