Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Ro z w o j u Regionalnego Oddział Kontroli. Informacja Pokontrolna Nr 19/V /RPO/2015

Transkrypt

1 PROGRAM REGIONAL y NARODOWA ST ATEGIA SPOJ OŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJS I FU DUSZ ROZWOJU R(GIONAl _GO *** * * * *** URZĄD WOJEWÓDZTWA MARSZAŁKOWSKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Ro z w o j u Regionalnego Oddział Kontroli EFRR-VI1.433.V KW Kielce, dn r. Informacja Pokontrolna Nr 19/V /RPO/2015 z kontroli trwałości projektu nr RPSW /08 pn.: Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu realizowanego w ramach DZiałania 5.2. Podruesiente Jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek ecukacvjnvcn i kulturalnych, V Osi priorytetowej Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 4 sierpnia 2015r. I. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Nazwa i adres badanego BenefiCJenta: Powiat Sandomierski ul. Mickiewicza Sandomierz 2. Statu Wspólnota samorządowa - Powiat II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU: 1. Osoby upoważnione do podpisania umowy Q dofinansowanie projektu: Stanisław Masternak - Starosta Sandomierski Wojciech Dzieciuch - Wicestarosta Wojciech Wereszczyński - Skarbnik 2. Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny WOjewództwa ŚWiętokrzyskiego na lata Numer I nazwa OSI priorytetowej: V Oś priorytetowa "Wzrost JakOŚCIInfrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę I sport" ul Sienkiewicza 63, Kielce, tel , fax 31'> pl d/a rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... ( - (y-v

2 4. Numer i nazwa Działania: Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych 5. Numer i nazwa realizowane QJ2.[Qj.ekt : RPSW.OS S7/08 pn.: Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu 6. Okres realizacji projektu: Rozpoczęcie realizacjt: 01.l0.2008r. Zakończenie reallzacji: r. 7. Zarząd Województwa ŚWiętokrzyskiego Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z późno zm. z 2006 r.) oraz 11 umowy nr UDA-RPSW.OS /08-00 z późno zm. o dofinansowanie Projektu RPSW.OS /08 pod nazwą Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu. 8. Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu roku przez Pana Stanisława Piskorka Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 19jVjRPOj2015: - Inspektor Krzysztof Wojteczek (kierownik zespołu kontrolnego), - Główny Specjalista Rafał Góźdź (członek zespołu kontrolnego). III. OBSZAR I CEL KONTROLI: 1) Potwierdzenie zqodnośct realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową; 2) Potwierdzenie zgodności reatizecji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego; 3) Potwierdzenie zachowania celu projektu; Informacja POkontrolna Nr 19/V/RPO/2015 ul. srenktewrcz a 63, Kielce, tel , fax etokrzyskle.pl... d/a rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... (, [-,

3 4) Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji: 5) Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji; 6) Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych. Okres czasu objęty kontrolą: od 1 października 2008r. do 4 sierpnia 2015r. IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: Ad. 1 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW /08 pn.: Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych przy Zespole Szk6ł Technicznych Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie Ad. 2 Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, ze Projekt nr RPSW /08 pn.: Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych przy Zespole Szk6ł Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Ad. 3 Potwierdzenie zachowania celu projektu W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu po zakończeniu realizacji zgodnie z wnioskiem aplikacvjnvrn. Beneficjent utrzymuje wyremontowany w ramach projektu budynek w dobrym stanie technicznym, co potwierdza dokumentacja fotograficzna oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektu stanowiące dowód nr 1. Projektem po zakończeniu okresu realizacji zarządza Pan Stanisław Masternak - Starosta Sandomierski. Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej rnodvflkacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warun i jego wykonania lub powodującej uzyskanie tntcrmacja Pok.ontrolna Nr 19/V/RPO/ ul. Sienkiewicza 63, Kielce, tel , fax www rpo-swretokrz vskte pl... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..

4 nieuzasadnionej korzvści. Za/ozone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu zostały osrąqnięte (dowód nr 2). Ad.4 Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, iż Beneficjent wywiązuje się prawidłowo ze zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji. Ad. 5 Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent archiwtzuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. Ad.6 Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Beneficjent zrealizował zalecenia sformułowane po przeprowadzeniu kontroli końcowej projektu. W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym WOjewództwa Świętokrzyskiego potwierdza trwa/ość realizacji Projektu. Kontrola trwałości reattzacjt projektu nr RPSW.OS /08 pn.: Remont Budynku Oświatowego Pracowni Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 3). Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 3 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrazama Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi. ~.u4.. Informacja Pokontrolna Nr 19/V/RP0/20 l 5 ul. Sienkiewicza 63, Kielce, tel , fax Ol SWletokrzyskle,pI 'd/a rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... ~L- 4

5 Jednocześnie informuje Się, li W Ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacjt pokontrolnej Beneficjent moze zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. Kierownik Jednostki Kontrolowanej mo ze odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decvzji. Kontrolujący: IMIĘ I NAZWISKO:.~.uj '%E,.,d IMIĘ I NAZWISKO: Informacja Pokontrolna Nr 19/V/RPO/2015 ul. Sienkiewicza 63, Kielce, tel , fax www roo-swre tokr zvskte.pt 5... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...