INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Transkrypt

1 Strona 1 z 13 Załącznik nr 7 do SIWZ 72/18/03/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Adres siedziby: Kraków, os. Złotej Jesieni 1 NIP: REGON: PKD: 8610Z I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów Ok ,00 Wartość kontraktu z NFZ ,87 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł ,00 Liczba Pracownicy ogółem (łącznie z lekarzami rezydentami i stażystami) 1200 Lekarze ogółem (łącznie z lekarzami rezydentami i stażystami) 315 Lekarze kontraktowi 20 Pielęgniarki i położne ogółem 498 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte SOR Lecznictwo zamknięte

2 Strona 2 z 13 Oddział Liczba łóżek 1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 40 Chirurgii Szczękowo Twarzowej 3. (Kliniczny) Chorób Wewnętrznych Dermatologii Ginekologiczno Położniczy 40 Hematologii i Chorób Wewnętrznych z 47 Pododdziałem Dziennym 7. w tym: Pododdział Dzienny ( 5 miejsca dzienne) 8. Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Oparzeń Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu w tym: Pododdział Udarów Mózgu Okulistyki Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym w tym: Pododdział Dzienny (miejsca dzienne) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (Kliniczny) 15. Otolaryngologii Psychiatrii 32 Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w tym: Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 7 Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z 18. Pododdziałem Detoksykacji 27 w tym: Pododdział Detoksykacji 10 Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i 19. Neuroortopedii Urologii

3 Strona 3 z 13 REM Σ607* Sala Wybudzeniowa Bloku 21. Operacyjnego Oddział Neonatologii 14 Oddział Ratunkowy (łóżka 23. obserwacyjne) 6 Σ 25 OGÓŁEM: 632* Oddział z lekarzami Liczba lekarzy kontraktowymi kontraktowych Liczba łóżek Hematologii i Chorób Wewnętrznych 1 47 Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu 3 32 Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 1 40 Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 1 27 Detoksykacji Urologii 1 26 Chirurgii Szczękowo Twarzowej (kliniczny) 1 32 Okulistyki 1 20 Anestezjologii i Intensywnej Opieki 1 12 Anestezjologii i Intensywnej Opieki 1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo Plastyczne Ginekologii i Położnictwa 2 40 Poradnia Ginekologiczna 1 - Poradnia Neurologiczna 1 Poradnia Rehabilitacyjna 1 POZ 3 - Sposób zorganizowania opieki lekarskiej podczas dyżurów: Dyżury w szpitalu pełnione są poprzez lekarzy rezydentów, lekarzy stażystów zatrudnionych na umowę o pracę 2 lekarzy zatrudnionych na dyżury na podstawie umowy cywilno -prawnej, w głównej mierze poprzez prywatne NZOZ.

4 Strona 4 z 13 OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych 2012 krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 71 innych Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi

5 Strona 5 z 13 przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: ambulans Mele 1 szt. Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada tomograf komputerowy (TK)

6 Strona 6 z 13 prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Inne Miedzynarodowy certyfikat kontroli jakości dla Zakładu Transfuzjologii Pracowni Serologii, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: - określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia, - podejmowania prób wycofania roszczenia, - postępowania w celu doprowadzenia do ugody. II. UBEZPIECZENIA MIENIA OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami: 20 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie

7 Strona 7 z 13 Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, Materiałów mieszanych Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem: 0,4 m. Grubość ogniomuru: największa 0,24m najmniejsza 0,24 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 5km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 10 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: MPWiK INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach

8 Strona 8 z 13 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja winna zostać wykonana prze wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego;

9 Strona 9 z 13 c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Inne Adres tak tak tak Nie Portierzy zatrudnieni na umowę o pracę Grupa interwencyjna SOLID SECURITY ul. Tyniecka 18 Kraków Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD )

10 Strona 10 z 13 Lp Data zdarzenia Data zgłoszenia roszczenia do Szpitala Przyczyna roszczenia (opis) Wysokość roszczenia Nieprawidłowy wybór leczenia nowotworu, niezakwalifikowanie do leczenia operacyjnego Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji otwartej repozycji odłamów i zespolenia płytką przykostną nadgarstka ręki lewej (dolegliwości bólowe) Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji (przemieszczenie się założonej poszkodowanej do kręgosłupa wkładki polietylenowej endoprotezy na oddziale Ginekologiczno - Położniczym oddano dziecko innej matce na ok. 1 godz zakażenie gronkowcem złocistym sprawa przejęta przez urząd marszałkowski pozew o zapłatę ,-zł z pełnomocnikiem + odpowiedzialność na przyszłość + odsetki od r Sprawę przejął Urząd Marszałkowski Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji kręgosłupa (niedowład kończyn) leczenie pacjentki było przeprowadzone prawidłowo błąd diagnostyczny Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji kręgozmyku L5/S1 roszczenie uznano za bezzasadne pacjent w czasie kąpieli poślizgnął i złamał rękę Oddział Psychiatrii - błąd organizacyjny 7000 Zakażenie P. Mirabilit ESBL oraz A. Baumanii w czasie pobytu w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Ręki. Oba szczepy szpitalne zabieg w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w styczniu i czerwcu 2010r. Zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Sygn.Akt I Co 3077/11/N. Na rozprawie r. poinformowano, że sprawa nie dotyczy Spółki. 0 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. W czasie operacji biodra doszło do niedowładu nerwu strzałkowego. nieokreślona kwota roszczenia

11 Strona 11 z nieprawidłowo złożone złamanie ręki z powodu zastosowania niewłaściwej płytki (z nieodpowiedniego stopu) do stabilizacji. Zabieg operacyjny wykonany był przy użyciu prawidłowego implantu firmy szwajcarskiej - Synthes przy użyciu zestawu do zespoleń kości śródręcza i palców, który miał na celu skrócenie okresu leczenia, szybka rehabilitację bez konieczności noszenia opatrunku gipsowego. Szpital nie uznał roszczenia z okresu Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 3000 żądanie zadośćuczynienie, 1400 renta. Zdarzenie: , niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji w Oddziale Urazów Wielonarządowych Ortopedii i Neuroortopedii Narządu Ruchu. Zawezwanie do próby ugodowej przed sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Pobyt do r. Zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty odmówiono zawarcia ugody zabieg operacyjny plastyki przepukliny w bliźnie pooperacyjnej sposobem Loeve- Rehna r. Doszło do niedowładu kończyny górnej lewej oraz porażenia połowicznego na tle udaru niedokrwiennego. Pacjent domagał się od Spółki 700 tys. odszkodowania i zadośćuczynienia oraz renty w wysokości 1000,-zł miesięcznie. 12 lipca 2011r. Spółka odmówiła zapłaty. Na dzień sporządzania niniejszej informacji brak wiedzy na temat czy pozew został wniesiony WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH WYPŁACONE ODSZKODOWANIA Data zdarzenia Wysokość wypłaconego odszkodowania

12 Strona 12 z 13 UTWORZONE REZERWY Data zdarzenia Wysokość utworzonej rezerwy Brak informacji UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Grupa Data szkody Data zgłoszenia Wypłata Przyczyna OC medyczne Obrażenia ciała i inne dobrowolne zdarzenia OC medyczne dobrowolne ,07 Inny,Pojazd OC medyczne dobrowolne ,7 KR618ER FORD TRANSIT OC medyczne dobrowolne ,72 USZKODZONA PRASA UBEZPIECZENIA MIENIA WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Grupa Data szkody Data zgłoszenia Wypłata PRZEDMIOT

13 Strona 13 z 13 innych zdarzeń losowych ,00 inny innych zdarzeń losowych ,68 inny innych zdarzeń losowych ,27 innych zdarzeń losowych ,50 inny innych zdarzeń losowych ,71 inny następstwa szkód wodnokanaliz innych zdarzeń losowych następstwa szkód wodnokanaliz 6 151,09 innych zdarzeń losowych ,68 BRAMA - uderzenie pojazdu Kradzież ,11 wyłamane okno, kraty Kradzież ,00 węże strażackie Kradzież Razem ,04 WĘŻE STRAZACKIE 9SZT