Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML
|
|
- Stanisław Czajkowski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML Wersja zgodna ze specyfikacjami komunikatów INVOIC (ver. 8.1) oraz CORRECTING INVOICE (ver. 6.5) przyjętych przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Data: Nazwa pola Typ Format Opis <Invoice> M <InvoiceHeader> M Nagłówek faktury <InvoiceNumber>301928</InvoiceNumber> M AN(35) Numer faktury <Date> </Date> M Data faktury <InvoiceIssueDate> </InvoiceIssueDate> M1 Data sprzedaży <InvoiceDueDate> </InvoiceDueDate> M11 Data płatności <InvoiceDuplicateDate> </InvoiceDuplicateDate> M6 Data oryginału, obligatoryjne dla duplikatu faktury <PaymentTerms>10</PaymentTerms> M11 N(3) Liczba dni płatności <PaymentTermsReferenceDate>I</PaymentTermsReferenceDate> M11 I D <PaymentMethod> Sposób płatności <Code>P</Code> D G P W Odniesienie liczby dni płatności do: I - daty faktury D - daty dostawy Kod sposobu płatności: D - Gotówka przy dostawie G - Gotówka terminowo P - Przelew W - Przelew 'Direct Debit' <Description>Przelew</Description> AN(100) Opis sposobu płatności </PaymentMethod> <InvoiceCurrencyCoded>PLN</InvoiceCurrencyCoded> M AN(3) Waluta faktury <InvoicePurposeCoded>O</InvoicePurposeCoded> M O C Typ faktury: O-oryginał, C-korekta <DocumentRole>O</DocumentRole> M O D Rola dokumentu: O-oryginał, D-duplikat <Comment>123ABC</Comment> O AN(350) Komentarz dostawcy <RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber> M9 AN(35) <RefInvoiceDate> </RefInvoiceDate> M9 <ReasonForCorrection>Rabat 10%</ReasonForCorrection> O AN(1000) Powód korekty </InvoiceHeader> <InvoiceParty> M <OrderParty> M Dane zamówienia <BuyerOrderNumber>123778</BuyerOrderNumber> AN(35) Numer zamówienia <BuyerOrderDate> T00:00:00</BuyerOrderDate> </OrderParty> Numer faktury korygowanej, obligatoryjne dla korekty faktury Data faktury korygowanej, obligatoryjne dla korekty faktury Data/Czas zamówienia <DeliveryParty> Dane dostawy <DeliveryDate> T00:00:00</DeliveryDate> M Data dostawy <DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber> AN(35) Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) <DeliveryDocumentDate> T00:00:00</DeliveryDocumentDate> Data dowodu dostawy <DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber> AN(35) Numer awiza dostawy (nr DESADV) <DespatchAdviceDate> T00:00:00</DespatchAdviceDate> <DeliveryDescription>Opis dodatkowy</deliverydescription> O AN(350) Opis dodatkowy </DeliveryParty> <BuyerParty> M Dane Nabywcy <ILN> </ILN> M N(13) ILN nabywcy <SellerBuyerID> </SellerBuyerID> O AN(35) Kod nabywcy <TaxID> </TaxID> M AN(35) NIP nabywcy Data awiza dostawy (data DESADV) <BankAccount> </BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego nabywcy <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku dostawcy INFINITE SP. Z O.O. STRONA 1
2 <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa nabywcy <Street>Ulica</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </BuyerParty> <PayerParty> Dane płatnika <ILN> </ILN> N(13) ILN płatnika <SellerPayerID></SellerPayerID> O AN(35) Kod płatnika <TaxID> </TaxID> AN(35) NIP płatnika <BankAccount> </BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego płatnika <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku dostawcy <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa płatnika <Street>Ulica</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </PayerParty> <IssuerParty> O Dane przewoźnika <ILN> </ILN> O1 N(13) ILN przewoźnika <TaxID> </TaxID> O1 AN(35) NIP przewoźnika <BankAccount></BankAccount> O1 AN(35) Numer konta bankowego przewoźnika <Name>Nazwa</Name> O1 AN(175) Nazwa przewoźnika <Street>Ulica</Street> O1 AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> O1 AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O1 AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> O1 AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O1 AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </IssuerParty> <InvoiceeParty> O Dane odbiorcy faktury <ILN> </ILN> O1 N(13) ILN odbiorcy faktury <TaxID> </TaxID> O1 AN(35) NIP odbiorcy faktury <BankAccount> </BankAccount> O1 AN(35) Numer konta bankowego odbiorcy faktury <Name>Nazwa</Name> O1 AN(175) Nazwa odbiorcy faktury <Street>Ulica</Street> O1 AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> O1 AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O1 AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> O1 AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O1 AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </InvoiceeParty> <ShipToParty> M Dane miejsca dostawy <ILN> </ILN> M N(13) ILN miejsca dostawy <SellerShipToID>123ABC</SellerShipToID> O AN(35) Kod miejsca dostawy <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa miejsca dostawy <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto INFINITE SP. Z O.O. STRONA 2
3 <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </ShipToParty> <SellerParty> M Dane dostawcy <ILN> </ILN> M N(13) ILN dostawcy <BuyerSellerID>12345</BuyerSellerID> AN(35) Kod dostawcy <TaxID> </TaxID> M AN(35) NIP dostawcy <BankAccount> </BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego dostawcy <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku dostawcy <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa dostawcy <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 <WEEERegNum>E1234</WEEERegNum> M7 AN(35) Numer rejestrowy (utylizacyjny) z rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska <RegisterInfo>KRS 12345, Kapitał zakładowy 12345</RegisterInfo> M8 AN(350) Dane KRS + Kapitał zakładowy i wpłacony <Contact> O Dane kontaktowe <Person>Piotr Trzesniewski</Person> O AN(70) Imię Nazwisko, Nazwa <Tel> </Tel> O AN(35) Telefon <Fax> </Fax> O AN(35) Fax </Contact> </SellerParty> <ShipFromParty> Dane miejsca wywozu <ILN> </ILN> N(13) ILN miejsca wywozu <BuyerShipFromID> </BuyerShipFromID> O AN(35) Kod miejsca wywozu <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa miejsca wywozu <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </ShipFromParty> <SellerHeadquartersParty> Dane siedziby spółki wystawiającej fakturę <ILN> </ILN> N(13) Kod lokalizacyjny <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa siedziby spółki <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </SellerHeadquartersParty> <PayeeParty> Dane odbiorcy płatności <ILN> </ILN> N(13) Kod lokalizacyjny <TaxID> </TaxID> AN(35) NIP odbiorcy płatności <BankAccount> </BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa odbiorcy płatności <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto O INFINITE SP. Z O.O. STRONA 3
4 <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </PayeeParty> <ReceivingAdviceParty> <ReceivingAdviceDate> T00:00:00</ReceivingAdviceDate> Dane potwierdzenia przyjęcia towaru Data dokumentu przyjęcia <ReceivingAdviceDocumentNumber>17</ReceivingAdviceDocumentNumber> AN(35) Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy (RECADV) </ReceivingAdviceParty> <ReturnsAnnouncementParty> <RetAnnDate> T00:00:00</RetAnnDate> Dane zawiadomienia o zwrotach faktura korekta Data dokumentu zawiadomienia o zwrotach <RetAnnNumber>ZW00115</RetAnnNumber> AN(35) Numer zawiadomienia o zwrotach </ReturnsAnnouncementParty> </InvoiceParty> <InvoiceDetail> M Pozycje faktury <Item> M Pozycja faktury <BuyerItemNum>1</BuyerItemNum> O N Numer pozycji wg wystawcy zamówienia <ItemNum>1</ItemNum> M N(3) Numer pozycji faktury <EAN> </EAN> M N(14) Kod EAN towaru <BuyerItemID>123ABC</BuyerItemID> AN(35) Indeks towaru według nabywcy <SellerItemID>123ABC</SellerItemID> AN(35) Indeks towaru według dostawcy <FactoryItemID>123ABC</FactoryItemID> O AN(35) Indeks fabryczny towaru <PKWiU> </PKWiU> M2 AN(35) Indeks PKWiU towaru <ProductIdentifierExt>CU</ProductIdentifierExt> CU RC... Typ opakowania: CU = jednostka konsumencka RC = opakowanie zwrotne IN = jednostka fakturowana DU = Jednostka wysyłkowa TU = jednostka handlowa VQ = towar o zmiennej ilości SER = serwis - usługa <PacketContentQuantity>2</PacketContentQuantity> N(15) Ilość jednostek konsumenckich w opakowaniu zbiorczym <QuantityValue>10</QuantityValue> M N(15.3) Ilość zrealizowanych jednostek towaru <QuantityValueWas>1</QuantityValueWas> M9 N(15.3) Ilość zrealizowanych jednostek towaru - było <QuantityValueDiff>9</QuantityValueDiff> M9 N(15.3) Ilość zrealizowanych jednostek towaru - różnica <RealQuantityValue>10</RealQuantityValue> O N(15.3) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro <RealQuantityValueWas>1.00</RealQuantityValueWas> O N(15.3) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - było <RealQuantityValueDiff>9.00</RealQuantityValueDiff> O N(15.3) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - różnica <PacketQuantity>5.00</PacketQuantity> N(15) Ilość opakowań zbiorczych <PacketMeasure>PCE</PacketMeasure> M5 PCE PF Rodzaj opakowań zbiorczych: PCE = jednostka zbiorcza (karton, pudełko, skrzynka) PF = paleta <TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded> M12 S E Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona <TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas> M12 S E Kod stawki VAT - było <TaxPercent>22.00</TaxPercent> M12 N(2.2) Stawka VAT (%) <TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas> M12 N(2.2) Stawka VAT (%) - było <TaxAmount>2.20</TaxAmount> M N(15.3) Wartość VAT pozycji <TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas> M9 N(15.3) Wartość VAT pozycji - było <TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff> M9 N(15.3) Wartość VAT pozycji - różnica <MonetaryNetValue>10.00</MonetaryNetValue> M N(15.3) Wartość Netto pozycji <MonetaryNetValueWas>1.00</MonetaryNetValueWas> M9 N(15.3) Wartość Netto pozycji - było <MonetaryNetValueDiff>9.00</MonetaryNetValueDiff> M9 N(15.3) Wartość Netto pozycji - różnica <MonetaryGrossValue>12.20</MonetaryGrossValue> N(15.3) Wartość Brutto pozycji <DepositAmount>0.00<DepositAmount> O N(15.3) Wartość kaucji <DepositAmountWas>0.00<DepositAmountWas> O N(15.3) Wartość kaucji - było <DepositAmountDiff>0.00<DepositAmountDiff> O N(15.3) Wartość kaucji - różnica <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure> M5 PCE KGM... Jednostka miary <PackUnitOfMeasure>PCE</PackUnitOfMeasure> M5 PCE KGM... Jednostka miary opakowania zbiorczego <UnitPriceValue>1.00</UnitPriceValue> M AN(13.3) Cena netto jednostki towaru <UnitPriceValueWas>1.00</UnitPriceValueWas> M9 AN(13.3) Cena netto jednostki towaru - było INFINITE SP. Z O.O. STRONA 4
5 <UnitPriceValueDiff>0.00</UnitPriceValueDiff> M9 AN(13.3) Cena netto jednostki towaru - różnica <UnitPriceValueGross>1.22</UnitPriceValueGross> M AN(13.3) Cena brutto jednostki towaru <UnitPriceValueGrossWas>1.22</UnitPriceValueGrossWas> M9 AN(13.3) Cena brutto jednostki towaru - było <UnitPriceValueGrossDiff>0.00</UnitPriceValueGrossDiff> M9 AN(13.3) Cena brutto jednostki towaru - różnica <Name>Nazwa produktu</name> M AN(70) Nazwa towaru lub usługi <Description>Dodatkowy opis</description> O AN(170) Dodatkowy opis towaru <Order> M4 Dane zamówienia jeśli brak w nagłówku <BuyerOrderNumber>123</BuyerOrderNumber> M4 AN(35) Numer zamówienia <BuyerOrderDate> T00:00:00</BuyerOrderDate> </Order> M4 Data zamówienia <DeliveryDetail> M4 Dane dostawy jeśli brak w nagłówku <ILN> </ILN> M4 N(13) Kod lokalizacyjny ILN <SellerShipToID>123ABC</SellerShipToID> O AN(35) Kod miejsca dostawy <DeliveryDate> T12:00:00</DeliveryDate> M4 Data dostawy <DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber> AN(35) Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) <DeliveryDocumentDate> T00:00:00</DeliveryDocumentDate> Data dowodu dostawy <DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber> M4 AN(35) Numer awiza dostawy (DESADV) <DespatchAdviceDate> T00:00:00</DespatchAdviceDate> Data awiza dostawy (DESADV) <PartyName>Name</PartyName> AN(175) Nazwa miejsca dostawy <Street>Nowa 61</Street> AN(120) Ulica i numer budynku <CityName>Lublin</CityName> AN(35) Miasto <PostCode>87-800</PostCode> AN(9) Kod pocztowy </DeliveryDetail> <ReasonForCorrection>Zmiana ceny</reasonforcorrection> O AN(350) Powód korekty - tekst <ReceivingAdvice> <ReceivingAdviceDate> T00:00:00</ReceivingAdviceDate> <ReceivingAdviceDocumentNumber>11</ReceivingAdviceDocumentNumber> AN(35) </ReceivingAdvice> <RefInvoice> O Dane potwierdzenia przyjęcia lub zwrotu towaru Data dokumentu przyjęcia lub zwrotu Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy Faktura korekta: Numer zwrotu Dane faktury korygowanej Używane w przypadku korekty do wielu faktur <RefInvoiceDate> </RefInvoiceDate> Data faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej <RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber> AN(35) Numer faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej </RefInvoice> <UnitWeight>5</UnitWeight> O N(15.3) Waga produktu <KGO> O Koszt Gospodarowania Odpadami <Value>0.03</Value> O AN(13.3) Koszt Gospodarowania Odpadami (wartość) <Description></Description> O AN(35) Koszt Gospodarowania Odpadami (informacja tekstowa) </KGO> <DiscountDetail> Dane bonifikaty na linii towarowej <DiscountNumber>Rabat 112</DiscountNumber> AN(35) Numer lub opis bonifikaty <YearDiscount>64E</YearDiscount> 64E 64E = upust obrotu rocznego (kod GS1) <DiscountCode></DiscountCode> <DiscountSequence></DiscountSequence> N(1) <SpecialDiscount>ADS</SpecialDiscount> ADS ADT... Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą 5 = koszty pokrywa sprzedający 6 = koszty pokrywa klient Wskaźnik sekwencji obliczeń: 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2 = drugi krok w obliczeniach, itd = dziewiąty krok w obliczeniach Usługi specjalne: ADS = zamówienie pełnej palety ADT = odbiór AJ = korekty CAC = upust gotówkowy COD = gotówka przy dostawie DI = upust (np. marża urzędowa) FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy INFINITE SP. Z O.O. STRONA 5
6 <DiscountDescription>Cukrownia</DiscountDescription> AN(35) Opis słowny <DiscountPercent>1.5</DiscountPercent> N(2.2) Wartość procentowa bonifikaty <DiscountValue>1.50</DiscountValue> N(15.3) Wartość bonifikaty w walucie </DiscountDetail> <ChargeDetail> Dane obciążenia na linii towarowej <ChargeNumber>Fee 115</ChargeNumber> AN(35) Numer lub opis obciążenia <YearCharge>64E</YearCharge> 64E 64E = obciążenie obrotu rocznego (kod GS1) <ChargeCode></ChargeCode> <ChargeSequence></ChargeSequence> N(1) <SpecialCharge>ADS</SpecialCharge> ADS ADT... Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą 5 = koszty pokrya sprzedający 6 = koszty pokrywa klient Wskaźnik sekwencji obliczeń: 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2 = drugi krok w obliczeniach, itd = dziewiąty krok w obliczeniach Usługi specjalne, kodowane: ADS = zamówienie pełnej palety ADT = odbiór AJ = korekty CAC = upust gotówkowy COD = gotówka przy dostawie DI = upust (np. marża urzędowa) FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy <ChargeDescription>Cukrownia</ChargeDescription> AN(35) Opis słowny kosztów <ChargePercent>1.5</ChargePercent> N(2.2) Wartość procentowa obciążenia <ChargeValue>1.50</ChargeValue> N(15.3) Wartość obciążenia w walucie </ChargeDetail> </Item> </InvoiceDetail> <InvoiceSummary> M Podsumowanie faktury <AmountInWords></AmountInWords> O AN(350) Kwota słownie <NumberOfLines>1</NumberOfLines> M N(3) Liczba pozycji towarowych na fakturze <TotalWeight>55</TotalWeight> O N(15.3) Waga całkowita <NetValue>10.00</NetValue> M N(15.3) Wartość netto <NetValueWas>1.00</NetValueWas> M9 N(15.3) Wartość netto - było <NetValueDiff>9.00</NetValueDiff> M9 N(15.3) Wartość netto - różnica <DepositValue>0.00</DepositValue> O N(15.3) Wartość kaucji <DepositValueWas>0.00</DepositValueWas> O N(15.3) Wartość kaucji - było <DepositValueDiff>0.00</DepositValueDiff> O N(15.3) Wartość kaucji - różnica <TaxValue>2.20</TaxValue> M N(15.3) Wartość podatku <TaxValueWas>0.22</TaxValueWas> M9 N(15.3) Wartość podatku - było <TaxValueDiff>1.98</TaxValueDiff> M9 N(15.3) Wartość podatku - różnica <TaxableValue>10.00</TaxableValue> M N(15.3) Kwota podlegająca opodatkowaniu <TaxableValueWas>1.00</TaxableValueWas> M9 N(15.3) Kwota podlegająca opodatkowaniu - było <TaxableValueDiff>9.00</TaxableValueDiff> M9 N(15.3) Kwota podlegająca opodatkowaniu - różnica <GrossValue>12.20</GrossValue> M N(15.3) Wartość brutto <GrossValueWas>1.22</GrossValueWas> M9 N(15.3) Wartość brutto - było <GrossValueDiff>10.98</GrossValueDiff> M9 N(15.3) Wartość brutto - różnica <TaxNetValue>10.00</TaxNetValue> O N(15.3) Wartość netto bez kaucji <TaxNetValueWas>1.00</TaxNetValueWas> O N(15.3) Wartość netto bez kaucji - było <TaxNetValueDiff>9.00</TaxNetValueDiff> O N(15.3) Wartość netto bez kaucji - różnica <TaxGrossValue>12.20</TaxGrossValue> O N(15.3) Wartość brutto bez kaucji <TaxGrossValueWas>1.22</TaxGrossValueWas> O N(15,3) Wartość brutto bez kaucji - było <TaxGrossValueDiff>10.98</TaxGrossValueDiff> O N(15,3) Wartość brutto bez kaucji - różnica <DiscountValue>1.83</DiscountValue> N(15.3) Wartość kwoty upustu <ChargeValue>1.83</ChargeValue> N(15.3) Całkowita wartość obciążeń/bonifikat <CurrencyType>1</CurrencyType> 1 2 <TaxSummary> M Sekcja stawek VAT Waluta: 1 = lokalna waluta odbiorcy 2 = lokalna waluta wysyłającego <Tax> M Sekcja danej stawki VAT INFINITE SP. Z O.O. STRONA 6
7 <TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded> M S E Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona <TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas> M9 S E Kod stawki VAT - było <TaxPercent>22.00</TaxPercent> M N(5.2) Stawka VAT(%) <TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas> M9 N(5.2) Stawka VAT (%) - było <TaxNettoAmount>10.00</TaxNettoAmount> M N(13.3) Wartość netto dla danej stawki VAT <TaxNettoAmountWas>1.00</TaxNettoAmountWas> M9 N(13.3) Wartość netto dla danej stawki VAT - było <TaxNettoAmountDiff>9.00</TaxNettoAmountDiff> M9 N(13.3) Wartość netto dla danej stawki VAT - różnica <TaxableAmount>10.00</TaxableAmount> M10 N(13.3) Wartość podlegająca opodatkowaniu dla danej stawki VAT <TaxAmount>2.20</TaxAmount> M N(13.3) Wartość podatku dla danej stawki <TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas> M9 N(13.3) Wartość podatku dla danej stawki - było <TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff> M9 N(13.3) Wartość podatku dla danej stawki - różnica <TaxGrossAmount>12.20</TaxGrossAmount> M10 N(13.3) Wartość brutto dla danej stawki VAT </Tax> </TaxSummary> </InvoiceSummary> </Invoice> O - Opcjonalne O1 - Obowiązkowe jeśli wystąpi sekcja zawierająca dane pole M - Obowiązkowe M1 - Obowiązkowe gdy data sprzedaży inna niż data wystawienia faktury lub/i gdy odbiorca faktury tego wymaga M2 - Podanie kodu PKWiU jest obowiązkowe w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku - Pole musi być wypełnione, jeśli odbiorca faktury tego wymaga M4 - Obowiązkowe, jeśli nie występuje w nagłówku faktury M5 - Dopuszczalne jednostki: PCE KGM MTR MTK LTR PR TNE KMT PA SET CT PK sztuka kilogram metr metr kwadratowy litr para (dwa przedmioty połączone) tona metryczna (1000kg) kilometr opakowanie komplet karton opakowanie zbiorcze M6 - Obowiązkowe w przypadku duplikatu faktury. M7 - Obowiązkowe dla faktur dotyczących produktów objętych opłatą produktową. M8 - Pole powinno zawierać oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Segment ten musi wystąpić w dokumencie jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi (Spółki Prawa Handlowego), zgodnie z Ustawą (DZ.U nr 208 poz.1540 Ustawa z dnia 18 października 2006r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw). M9 Obowiązkowe w przypadku korekty faktury. M10 Obowiązkowe dla faktur oryginałów i ich duplikatów. Nie może wystąpić na fakturze korekcie. M11 Obowiązkowe jest wskazanie terminu płatności poprzez wskazanie daty płatności lub liczby dni po dacie odniesienia. Pole musi być wypełnione, jeśli odbiorca faktury tego wymaga. M12 Nie dotyczy opakowań objętych kaucją. Uwaga: Specyfikacja jest ogólną reprezentacją danych wymaganych na fakturze aczkolwiek wymagania poszczególnych odbiorców faktury mogą się nieznacznie różnić, np.: w zakresie maksymalnej ilości znaków danej informacji lub obligatoryjności konkretnych danych. Wymagania te są podyktowane specyficznymi wymaganiami systemów wczytujących faktury u odbiorców faktur. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z konkretnym odbiorcą faktury. INFINITE SP. Z O.O. STRONA 7
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.4 / 22.10.2014 Prawa autorskie : INFINITE
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6)
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.6 / 18.02.2015 Prawa autorskie : INFINITE
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.8)
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.8) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.8 / 28.03.2018 Prawa autorskie : INFINITE
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)
Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.1 / 19.02.2014 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o. ul.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54. M M M M InvoiceNumber_1 M
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0)
Specyfikacja dokumentu potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 01.09.2012 Prawa autorskie : INFINITE
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00. M M M M InvoiceNumber_1
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57. M M M M InvoiceNumber_1 M
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4
Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 M M M M InvoiceNumber_1
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu zwrotu (RETANN) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)
Specyfikacja dokumentu zwrotu (RETANN) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Przygotował: Michał Kruczyński (michal.kruczynski@infinite.pl) Wersja / data publikacji: Ver 1.1 / 01.06.2013 Prawa autorskie :
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0-
Specyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0- Przygotował: Michał Kruczyński (michal.kruczynski@infinite.pl) Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 01.06.2013
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.5)
Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.5) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.5 / 27.11.2018 Prawa autorskie : Infinite Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0)
Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 01.09.2012 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.3)
Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.3) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.3 / 11.04.2017 Prawa autorskie : Infinite Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu odpowiedź na zamówienie (ORDRSP) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)
Specyfikacja dokumentu odpowiedź na zamówienie (RDRSP) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.4 / 30.09.2013 Prawa autorskie : INFINITE Sp.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu cennik/katalog (PRICAT) w standardzie XML EDInet (Ver1.0)
Specyfikacja dokumentu cennik/katalog (PRICAT) w standardzie XL EDInet (Ver1.0) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 20.12.2013 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Zamówienie v2.3.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego Zamówienie v2.3. rdernumber_1 X(35) Numer zamówienia Vendor
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Zamówienie v2.4.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego: Zamówienie XL - ELEKTRNICZNE CENTRU BSŁUGI DKUENTÓW / Data: 2018-03-26 Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego Zamówienie
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT INVOIC. Wydanie 7.8, Kwiecień 2010. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska
Polska KOMUNIKAT INVOIC EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 7.8, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez
Bardziej szczegółowoEDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami.
EDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami. Założenia : 1. Elektronicznej wymianie z Dostawcą podlegają następujące dokumenty : zamówienie zakupu wysyłane przez Veldach
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A
Polska KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 7.3, 03.2013 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego: Awizo wysyłki XL CARCH EDI Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6. Nazwa pola Typ
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A
Polska KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 7.4, 09.2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A
Polska KOMUNIKAT INVOIC EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 9.0, 10.2015 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków
Bardziej szczegółowoWydanie 6.7, Kwiecień przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska
Polska KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 6.7, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT CONSOLIDATED CORRECTING INVOICE
Polska KOMUNIKAT CONSOLIDATED CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, Wrzesień 2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych,
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE EANCOM97/EDIFACT D.96A
Polska KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, 11.2012 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoKomunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS
Komunikat ZAMÓWIENIE PURCHASE ORDERS EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od
Specyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od 28.07.2019) 1. Nowe informacje w pliku xml dostępne od dnia 28.07.2019 miana
Bardziej szczegółowoKomunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska
Komunikat RAPORT O ZAPASACH INVRPT EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Wersja 1.2 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od
Specyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od 10.04.2015) 1. Nowe informacje w pliku xml. Elementy ,
Bardziej szczegółowoWydanie 1.0, grudzień 2012
Polska KOMUNIKAT ACCOUNTING NOTE CORRECTION EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.0, grudzień 2012 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które
Bardziej szczegółowoKomunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0
Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY Wersja 1.0 EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja plików wyjścia XML
Specyfikacja plików wyjścia XL Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji 2.5 / 03.08.2015 Prawa autorskie: INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1; 20-952 Lublin tel.: (81) 742 71 38; (81)
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od
Specyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od 01.10.2012) 1. Nowe informacje w pliku xml. Element zawierający
Bardziej szczegółowoKomunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV. opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska
Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV EANCOM 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoprzyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu INVRPT EANCOM/EDIFACT.
Polska KOMUNIKAT RAPORT O ZAPASACH INVRPT EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.4, Styczeń 2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały
Bardziej szczegółowo1. Wstęp. 2. Nagłówek faktury. Format e-faktury w Play
1. Wstęp... 1 2. Nagłówek faktury... 1 3. Linia treści faktury... 3 4. Nagłówek faktury cd... 3 5. Podsumowanie faktury... 4 5.1 Sumaryczne informacje o podatku... 4 5.2 Informacje o płatności... 5 6.
Bardziej szczegółowoKomunikat INVOIC. Data publikacji: 11 czerwca 2018 r.
Data publikacji: 11 czerwca 2018 r. Spis treści Opis zawartości komunikatu INVOIC... 3 1.1. Opis ogólny komunikatu INVOIC... 3 1.2. Szczegółowy opis segmentów komunikatu INVOIC... 3 1.2.1. Sekcja nagłówka:...
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT INVOIC EANCOM97/EDIFACT D.96A
Polska KOMUNIKAT INVOIC EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 9.3, 11.2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków
Bardziej szczegółowoKomunikat FAKTURA INVOIC. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska
Komunikat FAKTURA INVOIC EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy
Bardziej szczegółowoWymagania dotyczące fakturowania dla polski
Wymagania dotyczące fakturowania dla polski Ericsson dokonuje płatności wyłącznie na podstawie ważnych faktur. Nieprzestrzeganie poniższych wymogów może spowodować opóźnienia w dokonaniu zapłaty lub odrzucenie
Bardziej szczegółowoFaktura xml - struktura
Faktura xml - struktura Wstęp... 1 Notacja... 1 Typy pól... 2 Specyfikacja pliku dla faktur... 2 Dodatkowe znaczniki dla faktur korygujących... 2 Struktura dla faktury korygującej:... 2 Specyfikacja poszczególnych
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5
Bardziej szczegółowoFAKTURY. Spis treści:
FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentów w formacie XML dost pnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od
Specyfikacja dokumentów w formacie XML dost pnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od 14.05.2015) 1. Nowe informacje w pliku xml dost pne od dnia 14.05.2015 Element
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.9.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego: Awizo wysyłki XL CARCH EDI Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.9. Nazwa pola Typ
Bardziej szczegółowoEksport dokumentów do systemu ECOD
System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681
Bardziej szczegółowoEksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:
Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania
Bardziej szczegółowo20 czerwca 2015. 120,96 zł. INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI Kosynierów Gdyńskich 44 66-400 Gorzów Wielkopolski
EF Faktura VAT nr 5067475681/22/0 Data wystawienia 3 czerwca 2015 Numer konta Abonenta 45478702 Adres do korespondencji: skr. poczt. nr 597 40-950 Katowice S105 firma@netia.pl, 801 888 999 Sprzedawca:
Bardziej szczegółowoWydanie 2.4, Styczeń przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska
Polska KOMUNIKAT RECADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 2.4, Styczeń 2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows
Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział
Bardziej szczegółowoStruktura pliku importu do bazy Shark6
Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej
Bardziej szczegółowoZadanie egzaminacyjne
Zadanie egzaminacyjne Dnia 8 lutego 2014 roku Hurtownia Spożywcza Cukierek zajmująca się sprzedażą słodyczy, otrzymała zamówienie od Sklepu ABC. Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w
Bardziej szczegółowoWydanie 2.3, Sierpień 2009
Polska KOMUNIKAT RECADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 2.3, Sierpień 2009 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoSystem Comarch OPT!MA Księga Raportów
System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/
Bardziej szczegółowoRegulamin sklepu retall.com.pl
Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która
Bardziej szczegółowoWytyczne tymczasowe dostarczania danych produktowych / Wersja 1.2 Status: 2014-01-15
Wytyczne tymczasowe dostarczania danych produktowych / Wersja 1.2 Status: 2014-01-15 Dokumentacja dla użytkowników dostarczających dane produktowe w formacie przejściowym CENNIK_ETIM Spis treści Spis treści
Bardziej szczegółowo2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22
Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.
Bardziej szczegółowoprzyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska
Polska KOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.9, Kwiecień 2010 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoCDN XL: Wdrożenie ERP
CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:
Bardziej szczegółowoPrzypadki, w których wystawia się faktury
Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa
Bardziej szczegółowoQuatra Max EDI. Moduł do elektronicznej wymiany danych w modelu B2B oraz B2G
Quatra Max EDI Moduł do elektronicznej wymiany danych w modelu B2B oraz B2G Integruje systemy tak, jakby jeden system był częścią systemu naszego partnera handlowego Automatycznie tworzy dokumenty w systemie
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI. Wydanie 2.4, Marzec 2018
Polska KOMUNIKAT DESADV EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 2.4, Marzec 2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy
Bardziej szczegółowoAneks nr 7 z dnia r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.
Aneks nr 7 z dnia 17.06.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 1 lipca 2013 r. wprowadza sie w Regulaminie Świadczenia
Bardziej szczegółowoWydanie 1.0, Grudzień 2012
Polska KOMUNIKAT CONSOLIDATED CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.0, Grudzień 2012 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych,
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.0, kwiecień 2011
Polska KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.0, kwiecień 2011 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoKARTA WYROBU CZĘŚĆ B: DOTYCZY IDENTYFIKACJI PRODUCENTA LUB DOSTAWCY NA ETYKIETACH LOGISTYCZNYCH Z KODEM KRESKOWYM. - miejscowość (poczta): [WYMAG]
Załącznik nr 9 KARTA WYROBU Wniosek zgłoszeniowy do Systemu JIM dla wyrobu jednostkowego i hierarchii opakowań identyfikowanych numerami GTIN wg systemu GS1, występujących w dostawach wyrobów do resortu
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3
strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...
Bardziej szczegółowoModuł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt
Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4
Bardziej szczegółowoGrupa Robocza GS1 - HoReCa - PL. Webinar, 23 października 2014
Grupa Robocza GS1 - HoReCa - PL Webinar, 23 października 2014 Webinar Dr inż. Krzysztof Muszyński ILiM GS1 Polska krzysztof.muszynski@gs1pl.org T + 48 61 850 48 77 Agenda Wprowadzenie Omówienie Projektu
Bardziej szczegółowoFirma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016
Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska. Wydanie 6.5, Styczeń 2018
Polska KOMUNIKAT ORDERS EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 6.5, Styczeń 2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoPrzelew jest zlecany z rachunku rozliczeniowego Nie można wysłać przelewu bezpośrednio z rachunku VAT Podsumowanie transakcji Nowe pola obowiązkowe przy przelewie Split Payment 3 5 6 7 Strukturyzowane
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi programu ECOD GT
Instrukcja obsługi programu ECOD GT 1. Informacja o obsługiwanych systemach Program służy do współpracy z wszystkimi systemami wymiany danych dokumentów opartych o standard EDIFACT/EDI. Pierwotnie standard
Bardziej szczegółowoV. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany
Bardziej szczegółowoOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZORY DOKUMENTÓW P R O T O K Ó Ł. (wzór)
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZORY DOKUMENTÓW Wzór nr 1.... pieczęć nagłówkowa Wykonawcy. dnia. (miejscowość) P R O T O K Ó Ł P R Z E K A Z A N I A / P R Z Y J Ę C I A (wzór) Zgodnie
Bardziej szczegółowoOPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A.
1/9 OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. Wstęp Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest przeznaczony dla klientów korzystających
Bardziej szczegółowoFaktury 2013 zasady wystawiania
Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt
Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A. przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Wydanie 1.1, Styczeń 2018
Polska KOMUNIKAT COMDIS EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, Styczeń 2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu
Bardziej szczegółowoNUMER LISTU PRZEWOZOWEGO PRZEWOŹNIK PRZEWOŹNICY KOLEJNI PRZEWOŹNIKA UWAGI 14 UWAGA! ZWROT 2 PALET EUR WYMIANA PALET. 15 POBRANIE 200 zł, 00 gr
Poczta Polska Spółka Akcyjna ul., : 525-000-73-, KRS: 00 00 33 49 72. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony. Poczta Polska Spółka Akcyjna świadczy usługi
Bardziej szczegółowoUlotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82
Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają
Bardziej szczegółowo3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA INFORMACJI W SYSTEMIE
INF-U wyjaśnienia do informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wystawionej poprzez system e-pfron2 dla wzoru informacji obowiązującej od 1 października
Bardziej szczegółowoMechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) czerwiec 2018
Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) czerwiec 2018 Podstawy funkcjonowania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT SLSRPT. Wydanie 1.1, Styczeń przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska
Polska KOMUNIKAT SLSRPT EAN97/EDIFACT D.96A Wydanie 1.1, Styczeń 2018 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez
Bardziej szczegółowoKomunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN. opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska
Komunikat ZAWIADOMIENIE O ZWROTACH RETANN EAN 97/EDIFACT D.96A opracowany przez Grup Robocz EDI przy Klubie ECR Polska wersja 1.0 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
Bardziej szczegółowoSystem Comarch OPT!MA Księga Raportów
System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/
Bardziej szczegółowoVendor Readiness - Przystosowanie Dostawców do nowych metod współpracy
Vendor Readiness - Przystosowanie Dostawców do nowych metod współpracy Castorama Polska Grudzień 2018 Wprowadzenie Grupa Kingfisher, do której należy firma Castorama Polska, posiada klarowny, długoterminowy
Bardziej szczegółowoWynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych
Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.07.2015 r. Wynagrodzenie Raben Polska sp. z
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja plików wejścia XML
Specyfikacja plików wejścia XL Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji 2.5 / 31.03.2016 Prawa autorskie: INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1; 20-952 Lublin tel.: (81) 742 71 38; (81)
Bardziej szczegółowoWyższa Szkoła Gospodarki - zadanie zaliczeniowe - gospodarka magazynowa
UWAGA! Do wykonania zadania użyj programu magazynowego Lomag (lomag.pl). Dokumentację magazynową przedstawiającą obrót magazynowy oraz raport sprzedaży prześlij w postaci plików PDF na adres pawel@tura.edu.pl
Bardziej szczegółowoWARUNKI WSPÓŁPRACY r.
Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss
Bardziej szczegółowoUMOWA DOSTAWY. Dostawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3
UMOWA DOSTAWY Załącznik Nnr 6 w dniu r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Bardziej szczegółowoOpis plików wymiany danych.
Opis plików wymiany danych. WPROWADZENIE...2 PLIKI XML...2 PRZYKŁADOWE WARTOŚCI W PLIKU XML...5 PLIKI PDF...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. DHL 2012 Strona 1 z 7 Wprowadzenie Dokument opisuje poszczególne
Bardziej szczegółowo