Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej. Województwa Lubelskiego

Transkrypt

1 Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA Informacje ogólne. Za podstawę kalkulacji prognoz budżetowych przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata WPF WL przyjęto założenia dotyczące danych finansowych budżetu państwa będących podstawą do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa ( Warszawa, kwiecień 2013 r.) oraz prognoz wskaźników makroekonomicznych wskazanych w Wytycznych Ministra Finansów: - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Aktualizacja Maj 2013 r., - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja Maj 2013 r. Przy opracowywaniu prognoz finansowych zastosowano również kalkulację opartą na analizie historycznych danych budżetów województwa lubelskiego, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego opracowana została na lata , tj. na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego Ze względu na zastosowane metody prognozowania wartości budżetowych, okres objęty WPF-WL został podzielony na prognozę bieżącą, krótkoterminową i długoterminową. Prognoza bieżąca obejmuje plan finansowy na 2014 r. Poprzez zastosowanie różnych współczynników, wskaźników, które wynikają z przyjętych metod prognozowania podstawowych wartości finansowych, wartości określone w projekcie budżetu na 2014 r. stanowią podstawę kalkulacji podstawowych wartości budżetów lat przyszłych. Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 1

2 Tabela A.1. Wybrane pozycje projektu budżetu na 2014 r. będące podstawą kalkulacji wartości lat objętych prognozą. wyszczególnienie projekt budżetu 2014 r. (w zł) dochody ogółem, w tym: ,60 dochody bieżące ogółem ,64 w tym: dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ,00 dochody majątkowe w tym: dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ,00 subwencje ,00 dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących ,56 podatki i opłaty, w tym: ,00 z podatku od nieruchomości 0,00 ogółem dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych ,31 sprzedaż majątku ,00 wydatki ogółem, w tym: ,89 wydatki bieżące ogółem ,04 w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,07 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t ,72 wydatki majątkowe ogółem ,85 w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane ,32 nowe wydatki inwestycyjne ,53 wydatki majatkowe w formie dotacji ,72 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t ,00 deficyt ,29 rozchody ,69 przychody ,98 Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości na rok 2014 znajduje się w części opisowej dołączonej do projektu budżetu województwa lubelskiego na 2014 r. W prognozie krótkoterminowej, obejmującej lata za podstawę kalkulacji podstawowych dochodów województwa lubelskiego przyjęto prognozy dochodów podatkowych państwa (CIT i PIT). Prognoza długoterminowa obejmująca okres od 2016 r. do 2029 r. została opracowana na podstawie oceny kształtowania się trendów wartości historycznych oraz wartości wskaźników makroekonomicznych określonych w wytycznych ministra finansów. Przy określeniu ogólnej tendencji kształtowania się dochodów i wydatków budżetu województwa w okresie objętym WPF WL wzięto pod uwagę dwa podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które stanowią podstawę kierunku kształtowania się rozwoju gospodarczego. Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 2

3 Tabela A.2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych. wskaźnik/lata PKB w ujęciu realnym (%) 104,5 101,9 101,5 102,5 103,8 104,3 104,2 104,1 103,8 102,1 CPI (inflacjadynamika średnioroczna(%) 104,3 103,7 101,6 102,4 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,0 źródło:- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Aktualizacja Maj 2013 r. Rysunek A.1. Kształtowanie się prognozy PKB oraz CPI do roku , , , , , PKB w ujęciu realnym (%) CPI (inflacja-dynamika średnioroczna(%) Z oceny kierunku zmian kształtowania się prognozy PKB wynika, że gospodarka polska od 2011 do 2013 r. znajduje się w fazie osłabienia dynamiki wzrostu. Zgodnie z prognozami przewiduje się że najniższy poziom zostanie osiągnięty w 2013 roku. Do 2016 r. zakłada się stabilny wzrost do poziomu 104,3 %. Natomiast w długoterminowej prognozie zakłada się niewielkie osłabienie dynamiki wzrostu do poziomu 102,1 %. Realizacja przyjętego przez Ministerstwo Finansów scenariusza kształtowania się inflacji (CPI) w dłuższym horyzoncie czasowym powinna utrzymać stopy procentowe na zbliżonym do obecnego poziomu (2,60%). W prognozach budżetowych województwa lubelskiego za podstawę kalkulacji przyjęto średnie stopy procentowe określone w wytycznych ministerstwa finansów w wysokości 2,50 % w skali roku. Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 3

4 Opis przyjętych wartości. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W latach podstawą kalkulacji dochodów podatkowych PIT, CIT stanowią prognozy dochodów budżetu państwa pochodzących z podatków bezpośrednich określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa , które przedstawiają się następująco: Tabela A.3. Prognozy dochodów Państwa z tytułu wpływów z podatków bezpośrednich (CIT i PIT) budżet państwa/lata wpływy z podatków bezpośrednich ( w mld zł) 68,20 71,90 78,50 dynamika r/r 105,43% 109,18% źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa ( Warszawa, kwiecień 2013 r.) W prognozie bieżącej (2014r.) zaplanowano dochody własne z tytułu udziału w podatkach na poziomie ,00 zł. Stanowi to wzrost o 0,7 % w stosunku do planu 2013 r. Z bieżącej analizy wpływów podatkowych wynika że wartości zaplanowane w 2013 r. będą osiągnięte na poziomie niewiele wyższym niż założono. W projekcie budżetu na 2014 r. dochody podatkowe z tytułu podatku PIT zaplanowano na poziomie 103 % przewidywanego wykonania 2013 r. Kwota wynika z prognoz Ministerstwa Finansów. Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych CIT zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości ,00 zł., co stanowi niższą wartość niż zakładane prognozy dla roku 2013 r. W latach dochody zostały oszacowane na podstawie dynamiki zmian wartości określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W pozostałym okresie następuje powolne osłabienie dynamiki wzrostu dochodów podatkowych z poziomu 107% w 2017 r. do poziomu 101 % w latach r. Najwyższa dynamika wzrostu planowanych dochodów podatkowych województwa występuje w 2016 r. (109,18%). Jest to zbieżne z prognozami wzrostu gospodarczego kraju opracowanymi przez Ministerstwo Finansów. Tabela A.4. Kształtowanie się wartości dochodów własnych województwa z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. dochody podatkowe/lata PIT (mln zł) 42,13 43,38 45,74 49,94 53,43 56,11 58,91 65,73 dynamika r/r 107,73% 102,97% 105,43% 109,18% 107,00% 105,00% 105,00% 101,00% CIT (mln zł) 123,10 123,00 129,68 141,58 151,49 159,07 167,02 186,34 dynamika r/r 103,10% 99,92% 105,43% 109,18% 107,00% 105,00% 105,00% 101,00% Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 4

5 Subwencje. W projekcie budżetu województwa na 2014 r. wartość subwencji zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów na poziomie ,00 zł. Stanowi to 100,7 % wartości poprzedniego okresu. Jednym z kluczowych parametrów przy ustalaniu wysokości subwencji dla j.s.t. jest kształtowanie się wskaźnika PKB. Według założeń opracowanych przez Ministerstwo Finansów od 2013 r. będzie następował stopniowy wzrost gospodarczy. Zakładany scenariusz kształtowania się wskaźnika PKB pozwala na przyjęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego dynamiki zmian wartości subwencji podobnej jaka została przyjęta przy kalkulacji dochodów podatkowych. Tabela A.5. Wartość dochodów bieżących z tytułu subwencji. lata planowane dochody bieżące woj.lub. z tyt. subwencji (w mln zł) 248,45 255,99 257,76 268,07 278,79 287,15 295,77 304,64 307,69 310,76 wskaźnik zmiany 0,97 1,03 1,01 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,01 1,01 Porównując kształtowanie się trendów dynamiki zmiany wartości subwencji określonych w projekcie WPF WL na lata oraz prognoz PKB wskazanych w wytycznych ministra finansów należy ocenić że charakterystyka obu trendów jest podobna i nie występują istotne odchylenia, które mogą być powodem zmiany zasad kalkulacji. Rysunek A.2. Kształtowanie dynamiki zmian subwencji oraz prognoz wskaźnika PKB. 1,06 1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,94 0, PKB (dynamika) subwencja (dynamika) Dotacje i środki przeznaczone na realizacje zadań bieżących. Podstawą kalkulacji dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w latach jest przeciętny poziom planowanych wartości lat oraz rzeczywiste środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 5

6 w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego. Dodatkowo w latach uwzględniono środki z tytułu realizacji zadań w ramach nowego okresu programowania w wysokości 425 mln zł. Prognoza środków finansowych wynikających z realizacji projektów w ramach nowego okresu programowania została sporządzona z zachowaniem zasad ostrożnościowych, mających na celu zmniejszenie ryzyka nieuzasadnionego zawyżania dochodów województwa lubelskiego. Należy podkreślić, że środki planowane w WPF WL wynikające z nowego okresu programowania są tylko częścią kwoty, które województwo lubelskie może otrzymać na realizację projektów. Tabela A.6. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących. lata dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących (w mln zł) 193,86 200,83 146,86 111,61 160,04 160,04 140,04 140,04 30,00. wskaźnik zmiany (%) 1,43 1,04 0,73 0,76 1,43 1,00 0,88 1,00 0,21 Pozostałe dochody bieżące. Podstawą kalkulacji prognozy pozostałych dochodów bieżących stanowi szacunkowa wartość ustalona w oparciu o wykonanie 2012 r. (67 mln zł). Wartość jaka została przyjęta do WPF WL w całym okresie objętym prognozą wynosi 60 mln zł. w każdym roku budżetowym. W kwocie tej wyszczególnione są dochody z tytułu podatków i opłat oraz z podatku od nieruchomości. Poziom tych dochodów został oszacowany w całym okresie prognozy w kwocie stałej wynikającej z projektu budżetu na 2014 r. Dotacje i środki przeznaczone na realizacje zadań majątkowych. Przy kalkulacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków otrzymywanych przez Województwo Lubelskie na realizację zadań inwestycyjnych zastosowano te same metody kalkulacji co w przypadku dotacji oraz środków przeznaczonych na zadania bieżące. W okresie uwzględniono dodatkowe środki w ramach nowego okresu programowania w łącznej wysokości ,00 zł. Tabela A.7. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych. lata dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych (w mln zł) wskaźnik zmiany (%) 347,16 832,95 412,40 194,01 201,14 251,14 201,14 201,14 13,37 2,17 2,40 0,50 0,47 1,04 1,25 0,80 1,00 0,07 Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 6

7 W roku 2015 uwzględniono dochody majątkowe w wysokości 69 mln zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków budżetu województwa na realizację przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz innych programów operacyjnych. Pozostałe dochody majątkowe. W pozostałych dochodach majątkowych uwzględnia się wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży majątku. W WPF WL zaplanowano dochody do 2015 r. Kwota planowanych dochodów wynika z przeciętnych danych historycznych oraz stanu majątku województwa lubelskiego, który jest przeznaczony do sprzedaży. Wydatki bieżące. Prognoza wydatków bieżących oparta jest na wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz na kalkulacji pozostałych wydatków do których zalicza się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury, oświatowych. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne oraz dotacje bieżące otrzymywane na realizację zadań statutowych jednostek, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. W latach planuje się przeprowadzić działania mające na celu ograniczenie wydatków bieżących. W 2014 r. wartość pozostałych wydatków bieżących została oszacowana na poziomie 385,0 mln zł. co stanowi zmniejszenie wydatków do poprzedniego roku o kwotę 2,6 mln zł. tj. o 1 %. Kontynuacja procesu restrukturyzacji kosztów w następnym roku pozwoli na zmniejszenie wydatków o 9 % uzyskując oszczędności na poziomie 34,7 mln zł. W 2016 r. planuje się utrzymanie wydatków na poziomie 2015 r. W pozostałym latach będzie następował coroczny wzrost wydatków w wysokości od 2% do 3%. W prognozie wydatków bieżących w latach uwzględniono wydatki wynikające z realizacji projektów w ramach nowego okresu programowania środków unijnych w łącznej kwocie ,00 zł. Wartość tej kwoty stanowi 105 % dochodów uzyskanych przez Województwo na realizację tych projektów. Poziom wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zostały oszacowane na podstawie corocznego wzrostu o 3 %, z tym że w roku 2015 r., ze względu na kontynuowany proces restrukturyzacji wydatków bieżących, wartość środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie ulegnie zmianie. Tą samą zasadę kalkulacji przyjęto przy prognozie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów. Tabela A.8. Prognoza wydatków bieżących. lata wydatki bieżące (w 577,09 602,35 514,13 499,00 479,64 485,25 469,08 479,34 386,39 mln zł) wskaźnik zmiany r/r 1,08 1,04 0,85 0,97 0,96 1,01 0,97 1,02 0,81 Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 7

8 Wydatki majątkowe. Podobnie jak przy prognozie wydatków bieżących, kalkulację wydatków majątkowych skorelowano z wartością środków przeznaczonych na realizacje przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 do uchwały oraz na kalkulacji pozostałych wydatków majątkowych. Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, których okres realizacji zamyka się w roku budżetowym w okresie objętym prognozą, stanowi kwotę różnicy pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącym powiększonymi o wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich przy założeniu, że w każdym roku budżetowym wartość dochodów ogółem równa jest sumie wydatków. W prognozie wydatków majątkowych ujęto środki przeznaczone na realizację projektów w nowym okresie programowania. Wysokość nakładów inwestycyjnych stanowi 115% planowanych dochodów na ten cel. Łącznie w okresie planuje się inwestycje na kwotę w wysokości ,00 zł. W wydatkach majątkowych związanych z funkcjonowaniem organów ujęte są środki przeznaczone na budowę siedziby urzędu marszałkowskiego. Planowane zakończenie inwestycji 2015 r. Od 2016 r. prognoza wydatków majątkowych związana z funkcjonowaniem organów obejmuje stałą kwotę w wysokości 369 tys zł. Tabela A.9. Prognoza wydatków majątkowych. lata wydatki majątkowe 915, ,3 613,6 311,8 379,2 364,1 302,2 266,9 133,2 wskaźnik zmiany r/r 2,97 1,23 0,54 0,51 1,22 0,96 0,83 0,88 0,50 Wartość wydatków majątkowych w formie dotacji w latach skalkulowano na podstawie wskaźnika tych wydatków do wydatków majątkowych ogółem z 2014 r. (9,92 %). Tabela A.10. Prognoza dochodów, wydatków i wyniku budżetu. lata dochody 1 015, , ,5 848,5 928,9 998,0 948,0 953,4 656,8 wydatki 1 121, , ,3 823,4 871,8 881,4 830,8 818,4 564,8 wynik budżetu -105,1-363,4 42,2 25,1 57,1 116,7 117,2 135,0 92,0 Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 8

9 Rysunek A.3. Kształtowanie się dochodów, wydatków w okresie objętym prognozą , , ,0 500,0 0, ,0 dochody wydatki wynik budżetu Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Podstawą prognozy środków finansowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi jest struktura finansowania zadań określona w projekcie budżetu 2014 r. Okres prognozy został sporządzony do 2020 r. ponieważ jest to planowany ostatni rok wykorzystania środków z nowego okresu programowania. Prognoza kwoty długu W oparciu o przyjęte zasady kalkulacji w roku 2014 planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków. W związku z powyższym w prognozie długu konieczne jest uwzględnienie przychodów w wyniku, których nastąpi zbilansowanie budżetu 2014 r. Tabela A.11. Zestawienie podstawowych pozycji budżetowych w latach, w których dochody nie pokrywają wydatków. wyszczególnienie/lata 2013 III kw dochody (zł) , ,60 wydatki (zł) , ,89 deficyt (zł) , ,29 rozchody (zł) , ,69 przychody (zł) , ,98 Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 9

10 Planuje się, że źródłem przychodów będzie kredy zaciągnięty w bankach komercyjnych na okres 10 lat z czteroletnim okresem karencji w spłacie kapitału, których oprocentowanie będzie oparte na stawce bazowej WIBOR 1M. Przy kalkulacji kosztów oprocentowania zobowiązań dłużnych przyjęto przeciętną stopę procentową operacji otwartego rynku określoną w wytycznych ministra finansów (2,50%) z uwzględnieniem marż bankowych określonych w poszczególnych umowach. W przypadku planowanych zobowiązań wysokość marż określono na podstawie wysokości marży z kredytu zaciągniętego w 2012 r. udzielonego województwu lubelskiemu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego (1,19 p.p.). W 2013 r. rozpoczął się proces restrukturyzacji zadłużenia województwa lubelskiego polegającego na wcześniejszym wykupie obligacji oraz spłacie części kredytów zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji. Proces restrukturyzacji będzie obejmował: - w 2013 r. wykup obligacji zaciągniętych w 2008 r. na kwotę 16 mln zł, oraz zaciągniętych w 2011 r. na kwotę 10 mln zł. - w 2014 r. spłatę kredytów: w kwocie ,00 zł zaciągniętego w 2011 r., w kwocie ,72 zł zaciągniętego w 2012 r., ,17 zł, planowanego do zaciągnięcia w 2013 r., - w 2015 r. spłatę kredytów: w kwocie ,00 zł zaciągniętego w 2010 r., w kwocie ,00 zł. zaciągniętego w 2011 r., w kwocie ,00 zł. zaciągniętego w 2012 r., w kwocie ,94 zł planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. - w 2017 r. spłatę kredytu w kwocie ,00 zł. zaciągniętego w 2012 r. - w 2020 r., spłatę kredytów w kwocie ,00 zł. zaciągniętego w 2012 r., w kwocie ,88 zł planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. Tabela A.12 Struktura długu województwa lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień r.: Nazwa instytucji - kredytodawca/org. emisji rodzaj zobowiązania nominalna kwota zobowiązania rok zaciągnięcia zobowiązania wartość zobowiązania pozostającego do spłaty-dług planowany okres spłaty BGK kredyt , , PKO BP S.A. obligacje , , Pekao SA kredyt , , Pekao SA kredyt , , BRE Leasing leasing fin , , Pekao SA obligacje , , PKO BP kredyt , , PKO BP kredyt , , plan kredyt , , Pekao SA obligacje , , plan kredyt , , razem ,57 Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 10

11 Rysunek A.4. Struktura zadłużenia województwa lubelskiego w okresie objętym prognozą , , , , , , , , ,00 0, kredyty obligacje leasing fin. Od 2014 r. obowiązuje tzw. nowy wskaźnik obsługi zadłużenia. Wartość tego wskaźnika ustalana jest w oparciu o poziom relacji nadwyżki operacyjnej z ostatnich trzech latach powiększonej o dochody ze sprzedaży składników majątkowych lub z prywatyzacji majątku. Wielkość tej relacji stanowi maksymalny limit kosztów obsługi zadłużenia w danym roku. Rozpoczęty w 2013 r. proces restrukturyzacji zadłużenia ma na celu utrzymaniu tej relacji w okresie objętym prognozą. Rysunek A.. Kształtowanie relacji wskaźnika obsługi zadłużenia w okresie objętym prognozą. 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% wsk.obsł.zadł. dopuszczalna wartość Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 11

12 Część B WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich określa załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich stanowi sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 r. do końca okresu realizacji przedsięwzięć. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w 2013 r. posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku budżetowym W tym przypadku w załączniku nr 2 nie określano limitu zobowiązań dla tych zadań. Dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich w następujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła finansowania poszczególnych zadań: I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach tej grupy zostały zmniejszone o kwotę ,24 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości ,74 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela: wyszczególnienie Plan 2013 r. Projekt WPF na lata wskaźnik WYDATKI OGÓŁEM, w tym: , ,74 96,87% wydatki bieżące , ,65 102,18% wydatki majątkowe , ,09 94,64% A. Wydatki bieżące. W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian: 1. Wprowadza się nowe zadania: a. Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach W związku z dostosowaniem harmonogramu rzeczowo finansowego do realnego zapotrzebowania na środki finansowe zwiększa się limit wydatków w zadaniu: a. IX OŚ PRIORYTETOWA "Pomoc Techniczna" realizowanym przez departament finansów w ramach RPO o kwotę ,00 zł do kwoty ,78 zł. Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 12

13 b. VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę ,42 zł do kwoty ,53 zł. c. VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę ,00 zł do kwoty ,41 zł. d. VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę ,34 zł do kwoty ,82 zł. e. VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę ,51 zł do kwoty ,48 zł. f. IX OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę ,50 zł do kwoty ,14 zł. g. Pomoc Techniczna UMWL, DEFS realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę ,00 zł do kwoty ,71 zł. h. Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego - Regionalne Centrum Informacji Gospodarczej w Lublinie narzędziem promocji gospodarczej województwa o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. i. Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanym przez Departament Kultury Edukacji i Sportu o kwotę 992,56 zł do kwoty ,56 zł. j. Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o kwotę ,00 zł do kwoty ,62 zł. k. Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o kwotę ,00 zł do kwoty ,39 zł. l. Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o kwotę ,58 zł do kwoty ,38 zł. m. Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o kwotę 1.150,00 zł do kwoty ,20 zł. n. Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o kwotę ,00 zł do kwoty ,22 zł. o. Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) realizowanym przez Departament Gospodarki i Innowacji o kwotę ,53 zł do kwoty ,90 zł. p. TRES - "Towards Regional specialisation for Smart growth spirit" realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej o kwotę ,00 zł do kwoty ,40 zł. Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 13

14 3. Wydłuża się okres realizacji zadania: a. Lubelskie Centrum Konferencyjne realizowanego przez Departament Mienia i Inwestycji do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. b. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. c. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. d. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pomocników instytucji pomocy i integracji społecznej realizowanego przez ROPS w Lublinie do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę ,00 zł do kwoty ,19 zł. e. Wsparcie regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej realizowanego przez ROPS w Lublinie do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę ,00 zł do kwoty ,45 zł. f. Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie realizowanego przez ROPS w Lublinie do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę 7.600,00 zł do kwoty ,94 zł. g. Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę ,98 zł do kwoty ,00 zł. h. Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2015, zwiększając limit wydatków o kwotę ,00 zł do kwoty ,14 zł. i. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2015, zwiększając limit wydatków o kwotę ,62 zł do kwoty ,90 zł. j. Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych farmach szkoleń i konsultacji realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2015, zwiększając limit wydatków o kwotę ,36 zł do kwoty ,36 zł. k. Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjno promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PROW realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2015, zwiększając limit wydatków o kwotę ,00 zł do kwoty ,96 zł. l. Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO RYBY realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę 8.000,00 zł do kwoty ,70 zł. m. Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO RYBY w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 14

15 formach szkoleń i konsultacji realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę 7.000,00 zł do kwoty ,50 zł. n. Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjno promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PO RYBY realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę 1.000,00 zł do kwoty ,40 zł. o. Informacja i promocja PO RYBY realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę 1.000,00 zł do kwoty ,01 zł. p. Stypendia naukowe dla doktorantów II realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji do roku Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę ,39 zł do kwoty ,61 zł. 4. W związku z dostosowaniem harmonogramu do realnego zapotrzebowania na środki finansowe zmniejsza się limit wydatków w zadaniu: a. Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora realizowanym przez Departament Gospodarki i Innowacji o kwotę ,23 zł do kwoty ,07 zł. b. II OŚ PRIORYTETOWA "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R realizowanym przez Lubelską Agencje Wspierania Przedsiębiorczości o kwotę ,30 zł do kwoty ,62 zł. c. IX OŚ PRIORYTETOWA "Pomoc Techniczna" realizowanym przez Lubelską Agencje Wspierania Przedsiębiorczości o kwotę ,00 zł do kwoty ,96 zł. d. IX OŚ PRIORYTETOWA "Pomoc Techniczna" realizowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę ,00 zł do kwoty ,54 zł. e. VIII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Regionalne kadry gospodarki" realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę ,37 zł do kwoty ,75 zł. f. Pomoc Techniczna WUP realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę ,00 zł do kwoty ,34 zł. g. Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej o kwotę ,41 zł do kwoty ,59 zł. h. Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o kwotę ,00 zł do kwoty ,53 zł. i. Delegacje PROW realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o kwotę 2.460,00 zł do kwoty ,15 zł. j. Utrzymanie samochodu PROW na lata realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o kwotę ,00 zł do kwoty ,58 zł. k. Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania Odnawialnych Źródeł Energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 15

16 szwajcarskiego realizowanym przez Departament Gospodarki i Innowacji o kwotę ,69 zł do kwoty ,31 zł. l. Leasing samochodu/eksploatacja samochodu realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. m. Lubelska Biblioteka Wirtualna realizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie o kwotę ,00 zł. Zadanie realizowane będzie w całości ze środków majątkowych. 5. Z wykazu przedsięwzięć wieloletnich usuwa się zadania których realizacja kończy się w 2013 roku, tj.: a. Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. b. Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane przez Departament Kultury Edukacji i Sportu o łącznych nakładach finansowych ,82 zł. c. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces realizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,68 zł. d. Zakup samochodu na potrzeby realizacji PROW realizowane przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o łącznych nakładach finansowych 9.840,00 zł. e. *FRESH - Forwarding Regional Environmental Sustainable Hierarchies realizowane przez Departament Polityki Regionalnej o łącznych nakładach finansowych ,73 zł. f. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PO RYBY realizowane przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o łącznych nakładach finansowych ,22 zł. B. Wydatki majątkowe. W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian: 1. Wprowadza się nowe zadania: a. Droga wojewódzka nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach b. Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica o łącznych nakładach finansowych ,08 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach c. Droga wojewódzka Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach d. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km (11+024) gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie - obiekt 4 w km na dług. 1,544 km o łącznych nakładach finansowych ,38 zł. Zadanie będzie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w latach Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 16

17 2. W związku z dostosowaniem harmonogramu rzeczowo finansowego do realnego zapotrzebowania na środki finansowe zwiększa się limit wydatków w zadaniu: a. Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk- Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - rozbudowa drogi na odcinku od km do km ,25 o dł.26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km do km ,50 realizowanego przez GDDKiA) realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie o kwotę ,61 zł do kwoty ,06 zł. b. IX Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna" realizowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę ,00 zł do kwoty ,46 zł. c. VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę ,41 zł do kwoty ,19 zł. d. IX OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę ,00 zł do kwoty ,37 zł. e. Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz- Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczycki, obiekt 2 grobla zbiornika Dratów w km realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie o kwotę ,34 zł do kwoty ,54 zł. 3. Wydłuża się okres realizacji zadania: a. Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego ) koryta Kanału Ulgi w km km w m. Hrubieszów realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. b. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pomocników instytucji pomocy i integracji społecznej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. c. Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. d. Lubelskie Centrum Konferencyjne realizowanego przez Departament Mienia i Inwestycji do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. e. Budowa Regionalnej Informacji Przestrzennej - IV oś priorytetowa realizowanego przez Biuro Geodezji do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. f. Droga woj. Nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik - Rozbudowa drogi realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. g. Droga woj. Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska - Rozbudowa drogi na odcinku Lipsko - Kaczorki od km do km o dł. 14,389 km realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. h. Droga wojewódzka Nr 835 Lublin Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk- Kańczuga-Dymów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o dł. 13,17243 km realizowanego przez Zarząd Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 17

18 Dróg Wojewódzkich w Lublinie do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. i. V oś priorytetowa "Transport" realizowanego przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę ,00 zł do kwoty ,94 zł. j. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2015, zwiększając limit wydatków o kwotę ,38 zł do kwoty ,42 zł. k. Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. 4. W związku z dostosowaniem harmonogramu do realnego zapotrzebowania na środki finansowe zmniejsza się limit wydatków w zadaniu: a. Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im.henryka Wieniawskiego w Lublinie realizowanym przez Departament Mienia i Inwestycji w Lublinie o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. b. Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n. Wisłą-Opole Lubelskie- Bełżyce-Konopnica - Rozbudowa drogi na odcinku Konopnica-Kamień realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie o kwotę ,17 zł do kwoty ,50 zł. c. Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n. Wisłą-Opole Lubelskie- Bełżyce-Konopnica - Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie o kwotę ,72 zł do kwoty ,66 zł. d. I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie 1.1 Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw realizowanym przez Lubelską Agencje Wspierania Przedsiębiorczości o kwotę ,00 zł do kwoty ,93 zł. e. II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R realizowanym przez Lubelską Agencje Wspierania Przedsiębiorczości o kwotę ,95 zł do kwoty ,72 zł. f. III oś priorytetowa "Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne realizowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę ,75 zł do kwoty ,60 zł. g. V oś priorytetowa "Transport" realizowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. h. VI OŚ PRIORYTETOWA "Środowisko i czysta energia" realizowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. i. VII oś priorytetowa "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna" realizowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę ,00 zł do kwoty ,58 zł. Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 18

19 j. VIII OŚ PRIORYTETOWA "Infrastruktura społeczna" realizowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. k. VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę 3.451,63 zł do kwoty ,61 zł. l. VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę ,10 zł do kwoty ,29 zł. m. VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę ,00 zł do kwoty ,56 zł. 5. Z wykazu przedsięwzięć wieloletnich usuwa się zadania których realizacja kończy się w 2013 roku, tj.: a. Dostosowanie budynku Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno- Położniczej SPSzW im. J.Bożego w Lublinie do wymogów rozporządzenia MZ - zadanie realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. b. Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina - Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej - zadanie realizowane przez Muzeum Lubelskie w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,50 zł. c. Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul.rynek 19 - zadanie realizowane przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym o łącznych nakładach finansowych ,92 zł. d. Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - etap I - zadanie realizowane przez Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,34 zł. e. Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie - zadanie realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. f. Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą - zadanie realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji o łącznych nakładach finansowych ,98 zł. g. Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych zadanie realizowane przez Departament Kultury Edukacji i Sportu o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. h. Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach - zadanie realizowane przez Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" o łącznych nakładach finansowych ,61 zł. i. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko Parchacko - Bochotnickiej w km oraz wału cofkowego rzeki Bystrej ob. 3 wraz z kształtowaniem jej przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego, ob. 4, - rozbudowa wału ob. 3 w km , - wał cofkowy ob. 3 w km , - koryto rzeki Bystrej ob.4 w km km - zadanie realizowane przez Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 19

20 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,49 zł. j. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego w m. Gołąb w km , obiekt 2 w km na dł. 3,080km, gm. Puławy - zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,14 zł. k. zakup samochodu na potrzeby realizacji PROW - zadanie realizowane przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. II. Programy, projekty lub zadania pozostałe. Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach opisywanej grupy zostały zmniejszone o kwotę ,48 zł do łącznych nakładów finansowych w wysokości ,92 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela: wyszczególnienie Plan 2013 r. Projekt WPF na lata wskaźnik WYDATKI OGÓŁEM, w tym: , ,92 79,30% wydatki bieżące , ,88 55,55% wydatki majątkowe , ,04 89,77% A. Wydatki bieżące. W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian: 1. W związku z dostosowaniem harmonogramu rzeczowo finansowego do realnego zapotrzebowania na środki finansowe: a. zwiększa się limit wydatków w zadaniu Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata realizowanym przez Departament Rolnictwa i Środowiska o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł. b. zmniejsza się limit wydatków w zadaniu Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach realizowanym przez Departament Rolnictwa i Środowiska o kwotę ,00 zł do kwoty ,85 zł. 2. Z wykazu przedsięwzięć wieloletnich usuwa się zadania których realizacja kończy się w 2013 roku, tj.: a. Eksploatacja KW-K i urządzeń w jego systemie - zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,62 zł. b. Eksploatacja Bug - zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 20

21 c. Eksploatacja Majdan Sopocki, Krynice - zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. d. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - zadanie realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa o łącznych nakładach finansowych ,43 zł. e. Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej oraz Program ochrony powietrza dla aglomeracji Lublin - zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. f. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinka dróg - zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. g. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r. - zadanie realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. B. Wydatki majątkowe. W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian: 1. Wprowadza się nowe zadania: a. Modernizacja Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno - Położniczej o łącznych nakładach finansowych ,50 zł. Zadanie będzie realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie w latach b. Adaptacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Krzywowólka, gmina Sławatycze na Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w latach c. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w latach d. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie: Droga wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec Krasnystaw - Rozbudowa skrzyżowań w m.okuninka o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice - przebudowa mostu przez rz. Wieprz oraz budowa kładki pieszo-rowerowej przy moście w km w m. Ciechanki o łącznych nakładach finansowych ,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice - przebudowa przez rz. Bystrzycę w km ,14 w m.spiczyn o łącznych Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata Strona 21