Instrukcja użytkownika QUADRA LOGISTYK. Rejestracja i obsługa zleceń. wersja 1
|
|
- Antoni Socha
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Instrukcja użytkownika QUADRA LOGISTYK Rejestracja i obsługa zleceń wersja 1 grudzień
2 spis treści 1. Rejestracja nowego zlecenia Edycja formatki Dane zlecenia Obsługa zlecenia zakładka OBSŁUGA Rejestracja kosztów zlecenia Historia zlecenia Raport Wydruk formularzy zlecenia Podgląd zlecenia Import zleceń Zał nr Zał nr Zał nr Zał nr Zał nr
3 1. Rejestracja nowego zlecenia Rejestracja nowego zlecenia obejmuje wykonanie następujących kroków: 1.1 Z menu głównego należy wybrać polecenie nowe zlecenie. Formatka, która zostanie wyświetlona została przedstawiona poniżej. 1.2 Formatka zostanie wyświetlona z nadanym już automatycznie kolejnym numerem zlecenia. Numer jest zgodny z formatem i zakresem wcześniej zdefiniowanym w ustawieniach/licznik zleceń. 1.3 Pola jakie należy wypełnić: Lp. Etykieta Typ pola Opis pola Nowe zlecenie 1 Nowe zlecenie/ System nadaje kolejny Trans ID numer zlecenia. Jeśli zlecenie pochodzi od kontrahenta należy numer ten nadpisać numerem tego kontrahenta Jest to numer drukowany kodem paskowym na formularzu zlecenia. W oknach przeglądowych będzie wyświetlany, jako nr Trans ID. Ten numer będzie odnośnikiem dla wszystkich stron procesu. Nadpisanie nr zlecenia nr kontrahenta umożliwi odnalezienie w systemie QL naprawy po jego własnym numerze. 2 Zleceniodawca Lista wartości Jest to ID Zleceniodawcy. Może to być klient indywidualny (KLI), zdefiniowany w systemie Market, lub dowolny sklep/dealer - DEALER. 3 Płatnik Lista wartości Pole wypełniane przez system lub 3
4 Dane użytkownika 4 Przepisz dane dostawcy użytkownika. Dla podmiotu płacącego za naprawę, którym jest Gwarant zdefiniowany w QL, należy wybrać identyfikator płatnika z rozwijanej listy. Jeżeli naprawa jest zlecana przez Market to pole Płatnik wypełni się samoczynnie. Uwaga: jest to pole określające parametry rozliczania. Pole wyboru Zaznaczenie check-box powoduje uzupełnienie danych zgodnie z wybranym wcześniej Zleceniodawcą ID Marketu. Pole tekstowe Wpisać dane personalne użytkownika 5 Nazwisko/Nazwa Imię 6 Adres Pole tekstowe Wpisać dane adresowe użytkownika Miasto Kod pocztowy Województwo 7 Tel/Tel Pole tekstowe Wpisać dane kontaktowe użytkownika komórkowy / E- mail Dane produktu 8 Rodzaj sprzętu Lista wartości Pole uzupełniane jest przez system na podstawie danych wprowadzonych w pola Model i Producent. Jest możliwość uzupełnienia ręcznie danych przez użytkownika. Uwaga: Pole to decyduje o cenie naprawy. 9 Producent Lista wartości Wybrać z listy wyboru producenta sprzętu. 10 Model Pole tekstowe Po wprowadzeniu pierwszej litery system wyświetli możliwe podpowiedzi, których lista będzie się zawężać w miarę wprowadzania kolejnych znaków. System podpowie nazwę modelu, jeśli dla danego Marketu zostały wcześniej zdefiniowane modele sprzętów wybranego producenta. 11 Nr fabryczny Pole tekstowe Wprowadzić nr fabryczny sprzętu. 12 Opis usterki Pole tekstowe Wprowadzić opis usterki. 13 Akcesoria/ogólny stan Pole tekstowe 14 Opakowanie do Pole tekstowe transportu Jeżeli naprawa gwarancyjna 15 Czy naprawa w Pole wyboru okresie gwarancji Wprowadzić opis słowny. Wprowadzić opis słowny. Pole wymagane. Należy zaznaczyć jedno z pól wyboru. 4
5 producenta? 16 Data zakupu Zdefiniowany kalendarz Z kalendarza wybrać datę zakupu. 17 Miejsce zakupu Pole tekstowe Wpisać miejsce zakupu sprzętu 18 Nr gwarancji Pole tekstowe W zależności od ustawień gwaranta, może pojawić się pole do wprowadzenia nr autoryzacji naprawy. Wprowadzić nr gwarancji, na podstawie której wykonywana będzie naprawa 19 Nr Pole tekstowe Pisać nr dowodu zakupu sprzętu. faktury/paragonu Dane naprawy 20 Kod naprawy Lista wartości Wskazać kod odpowiadający charakterowi zlecenia 21 Rodzaj naprawy Lista wartości Wskazać kod odpowiadający charakterowi zlecenia 22 Data zgłoszenia Zdefiniowany kalendarz Z kalendarza wybrać datę zakupu. naprawy 23 Data przyjęcia Zdefiniowany kalendarz Z kalendarza wybrać datę zakupu. sprzętu do serwisu 24 Dokument przyjęcia 25 Dokument wydania Lista wartości Pole tekstowe Dokument składa się z Kodu/Grupy Marketów/Nr dokumentu lub WZ. Można stosować kody organizacyjne / np. ZABRAC mówiące, że uzgodniono z klientem zabranie sprzętu z domu przez serwis. Należy wpisać informacje o sposobie wydania sprzętu np. KLI klient odbierze osobiście, lub TRA sprzęt do transportu przez Serwis. 26 Uwagi recepcji Pole tekstowe Wprowadzić ważne uwagi, uzgodnienia z klientem itp. Dodaj zlecenie zatwierdzenie rejestracji zlecenia 1.4 Poprawnie zarejestrowane zlecenie otrzymuje status właściwy dla podmiotu rejestrującego zgłoszenie: a. Zgłoszone zlecenie zarejestrowane jest przez Recepcję, Market lub zostanie zaimportowane i nie ma wskazanego serwisu wykonawczego; b. Przypisane - zlecenie zarejestrowane jest przez Serwis, lub skierowano je już do właściwego serwisu. 1.5 System wyświetli nowo utworzone zlecenie w formie przeglądu. 2. Edycja formatki Dane zlecenia Uwaga: Wszystkie pola, ich dostępność oraz listy słownikowe zależą od indywidualnych ustawień i parametryzacji danego Marketu, Producenta, czy Serwisu. Dane zlecenia można edytować w dwóch etapach: 5
6 a. Edytuj dane Quadra-Net modyfikacja przypisania serwisu; b. Edytuj modyfikacja danych opisowych zlecenia. A B Zmień dane QUADRA-NET 2.1 Kliknąć na przycisk Zmień dane Quadra-Net. 2.2 System otworzy okno w trybie edycji tej części formatki. 2.3 Z listy wyboru (właściwej dla zalogowanego użytkownika) należy wskazać właściwy serwis. Dane z szarego pola zostaną przepisane do części Dane serwisu. 2.4 W polu nr zlecenia należy podać kolejny Nr zlecenia w serwisie. Dla podmiotów, które mają w ustawieniach zdefiniowaną automatyczną numerację zleceń, ten nr 6
7 jest uzupełniony przez system. W innych przypadkach należy go nadać ręcznie zachowując ustalone w firmie zasady. Zmiana nadanego już numeru jest możliwa wyłącznie z zachowaniem zasad formatu oraz unikalności numeracji zleceń w systemie. Dla nr zleceń serwisie obowiązuje zasada unikalności. Jeśli numer jest rejestrowany ręcznie, system przy próbie zapisu danych sprawdzi jego unikalność i jeśli nie spełnia on kryteriów zostanie wyświetlony komunikat błędu. Zmiana nie zostanie zapisana. 2.5 Należy ręcznie zmienić status zlecenia na Przypisane. 2.6 Po odświeżeniu danych, należy z listy wyboru (ograniczonej do pracowników wybranego serwisu) wybrać Technika odpowiedzialnego za realizację zlecenia. 2.7 W polu tekstowym należy zapisać wszelkie niezbędne informacje pomocne w prowadzeniu zlecenia. Aby zatwierdzić notatkę należy kliknąć na pole Dodaj komentarz. 2.8 Całość należy zapisać klikając na pole Zapisz. Edytuj 2.9 Kliknąć na przycisk Edytuj System wyświetli te część okna jako pola edycyjne gotowe do modyfikacji. 7
8 2.11 W części Identyfikacja zlecenia, jeśli przy rejestracji zlecenia nie wpisano, należy uzupełnić Zlecającego oraz Płatnika. Dane należy wskazać z listy wyboru W części Dane użytkownika należy wprowadzić dane kontaktowe osoby przekazującej sprzęt do naprawy/ właściciela W części Dane produktu należy uzupełnić wszystkie informacje dotyczące identyfikacji zgłaszanego do naprawy sprzętu oraz opisu jego uszkodzenia W części Dane gwarancji należy wprowadzić dane dotyczące zakupu oraz zaznaczyć pole wyboru czy dana naprawa będzie realizowana w ramach gwarancji, czy odpłatnie W części Dane naprawy z listy wyboru Kod naprawy należy wskazać jedną z dostępnych opcji. W niektórych przypadkach, gdy dany Market nie ma zdefiniowanych kodów () należy ręcznie uzupełnić pole tekstowe. Należy także uzupełnić daty zgłoszenia oraz przyjęcia sprzętu do naprawy. Ważne, aby pracownik Recepcji zamieścił odpowiedni komentarz w polu Uwagi recepcji, który ułatwi Technikowi przejmującemu zlecenie jego wykonanie Całość należy zatwierdzić klikając w pole zapisz zmiany. Załączone dokumenty 2.17 Aby dodać dokumenty dotyczące naprawy, skany dokumentów itp. należy kliknąć na pole Nowy dokument System wyświetli okno do wypełnienia. 8
9 2.19 W polu Plik należy wyszukać dokument w wersji elektronicznej i zatwierdzić jego wybór. Maksymalny rozmiar pliku nie może przekroczyć 1MB. Z listy wartości Typ dokumentu należy określić jaki dokument zostanie załączony: Potwierdzenie naprawy Faktura zakupu Gwarancja zakupu Gwarancja europejska Faktura zakupu części Zdjęcie produktu Inny 2.20 Dokument należy zatwierdzić klikając w pole Dodaj dokument lub odrzucić klikając na pole Anuluj Wynik zapisu to dodanie dokumentu do systemu i przechowywanie go na serwerze danych. 3. Obsługa zlecenia zakładka OBSŁUGA Zakładka Obsługa jest ekranem zbudowanym z kilku niezależnych części. 9
10 Zadania dla Terminarza Zakładka Obsługa to panel składający się z kilku niezależnych części. Rejestracja zadania dla terminarza jest sposobem na rozdzielanie zadań dotyczących zlecenia, z poziomu tego zlecenia, dla wybranych pracowników serwisu. Zarejestrowane zadanie automatycznie pojawia się w zakładce Terminarz na koncie wskazanego pracownika. Po wykonaniu zadania użytkownik powinien bezzwłocznie odznaczyć to zadanie jako wykonane. Akcję rejestracji i obsługi zadania można obserwować z poziomu zakładek w zleceniu, jak i przeglądu zleceń. Na zakładce przeglądu zlecenia Obsługa w liście Terminarza znajduje się bezpośredni podgląd dla wszystkich zleconych zadań ze statusem ich wykonalności. 3.1 Rejestracja nowego zadania odbywa się przez wypełnienie pól: Lp Nazwa Typ pola Opis pola 1 Obsługujący Lista wartości Wskazać użytkownika dla którego planowane jest zadanie; 2 Termin Pole kalendarza Wybrać termin realizacji zadania; 10
11 3 Godzina Lista wartości Wybrać planowana godzinę; 4 Zadanie Lista wartości Wskazać rodzaj zadania; 5 Komentarz Pole tekstowe Wprowadzić opis zadania; 6 Kod naprawy Lista wartości Wybrać właściwy kod naprawy; 7 Rodzaj naprawy Lista wartości Wybrać właściwy rodzaj naprawy; 3.2 Całość zatwierdzić opcją Przypisz obsługę. 3.3 Aby przejść do Terminarza bez zapisywania danych należy kliknąć opcję Do terminarza. 3.4 Wszystkie zaplanowane zadania są wyświetlone jako lista zarówno na zakładce Obsługa-Zadania do terminarza jak i na zakładce Stos zleceń/terminarz. 3.5 Z poziomu zakładki Stos zleceń/terminarz użytkownik obsługuje (realizuje) zadania. Jeśli zadanie jest wykonane należy kliknąć na pole Zakończ. Zadanie takie zniknie z listy zadań do wykonania, a w zakładce Obsługa-Zadania do terminarza pojawi się ze statusem Wykonany. 11
12 Przyjęcie sprzętu od klienta/ z własnego transportu 3.6 Rejestrację przyjęcia sprzętu do Serwisu należy odnotować w następujący sposób: Pola do wypełnienia: Lp Nazwa Typ pola Opis pola 1 Przyjęte przez Lista wartości Wskazać pracownika, który przyjmuje sprzęt; 2 Data przyjęcia Pole kalendarza Wybrać termin przyjęcia sprzętu; 3 Godzina Lista wartości Wskazać dokładny czas przyjęcia sprzętu; 4 Przywiezione przez Lista wartości Wybrać z listy osobę (podmiot), który dostarczył sprzęt; 5 Ilość km Pole numeryczne Wpisać ilość km w transporcie; 6 Wartość Pole tekstowe Podać koszt transportu; 7 Kod przyjęcia Pole tekstowe Wpisać kod przyjęcia zgodny z wewnętrznymi procedurami; 8 Dokument Pole tekstowe Wpisać nr dokumentu. Jest to pole obowiązkowe, a nr dokumentu jest drukowany w formularzu przyjęcia; 9 Przew. Termin naprawy Pole kalendarza Wprowadzić planowaną datę realizacji usługi naprawy; 10 Zaliczka Pole numeryczne Jeśli została pobrana zaliczka, wpisać jej wartość; 11 Uwagi recepcji Pole tekstowe Pole opisowe wprowadzić ważne i pomocne informacje; 12
13 3.7 Całość zatwierdzić klikając na pole Zapisz. 3.8 Za pomocą ikonki znajdującej się po prawej stronie formularza użytkownik może wydrukować dokument przyjęcia. Wszystkie wprowadzone i zapisane dane zostaną tam zamieszczone. Przykładowy dokument przyjęcia znajduje się w zał. Nr 1 niniejszej instrukcji. Obsługa kuriera Uwaga: Zakładka Obsługa-Obsługa kuriera ma wyłącznie charakter informacyjny i nie powoduje faktycznego zlecenia usługi kurierskiej do firmy przewoźnika. Jeżeli użytkownik chce zrealizować usługę przewoźnika, czyli zamówić firmę kurierską powinien to wykonać za pomocą formatki Przegląd zlecenia/kurierzy zamów. Jeżeli użytkownik chce wyłącznie zapisać informacje o planowanej przesyłce powinien zdarzenie takie zarejestrować w Terminarzu. 3.9 Rejestracja wpisu do Terminarza odbywa się przez wypełnienie pól: Lp Nazwa Typ pola Opis 1 Obsługa przez Lista wartości Wybrać osobę odpowiedzialna za nadzór nad realizacja usługi kurierskiej; 2 Rodzaj Lista wartości Wybrać typ przesyłki: przyjęcie/ wydanie; 3 Kurier Lista wartości Wskazać przewoźnika; 4 Data przyjęcia, godzina Pole sformatowane Wprowadzić datę odbioru/wysłania przesyłki; 5 Adresat Pole tekstowe Wpisać adres docelowy; 6 List przewozowy Pole tekstowe Wprowadzić nr listu przewozowego; 7 Koszt przesyłki Pole numeryczne Podać koszt usługi kurierskiej; 8 Uwagi recepcji Pole tekstowe Wprowadzić opis oraz wszelkie informacje ważne przy realizacji przesyłki; 13
14 3.10 Całość zatwierdzić opcją Zapisz. System uzupełni wpis o zleceniu przesyłki Informacja zarejestrowana w Terminarzu nie przenosi się na zakładkę Przegląd zlecenia/ Kurierzy, ani za zakładkę koszty. Lokalizacja sprzętu w serwisie Dla ułatwienia szybkiej identyfikacji sprzętu oddawanego do serwisu, serwisy mogą zdefiniować lokalizacje dla przechowywanego sprzętu. Wszystkie lokalizacje musza zostać wcześniej sparametryzowane w Ustawienia/Rejestr lokalizacji w magazynie. 14
15 3.12 Pola do wypełnienia Lp Nazwa Typ pola Opis pola 1 Lokalizacja Pole wynikowe System wypełnia dane na podstawie pozostałych informacji o lokalizacji; 2 Kategoria Lista wartości Wybrać właściwe gabaryty; wymiarowa 3 Kod magazynu Lista wartości Wybrać z listy oznaczenie magazynu; 4 Regal/ półka/ Lista wartości Wybrać z listy dokładną lokalizację przechowywania pozycja sprzętu: półka, sala, szuflada, kontener itp.; 3.13 Całość zatwierdzić klikając na pole Akceptuj Po zapisaniu system zmieni wygląd formularza, uniemożliwiając zarejestrowanie dla sprzętu innej lokalizacji, czyli błędnego dublowania danych Powiązanie przyjętego sprzętu z konkretną lokalizacją w magazynie, powoduje zablokowanie tej lokalizacji na liście wyboru przy obsłudze innych zleceń. Dopiero, gdy użytkownik kliknie w pole Zwolnij, system pozwoli zarówno na edycję miejsca przechowywania sprzętu (np. w przypadku jego przeniesienia) oraz na powtórne wykorzystanie danej lokalizacji. Wypożyczenie sprzętu zastępczego Każda operacja wypożyczenia sprzętu za pomocą Lista zleceń /Obsługa/ Wypożyczenie sprzętu zastępczego zostanie automatycznie przez system odnotowana w module Rejestr sprzętu. Dla większej kontroli użytkownik powinien oprócz faktu wydania i odbioru sprzętu zastępczego, zeskanować również formularze papierowe towarzyszące tym zdarzeniom Należy otworzyć zakładkę Przegląd zlecenia/obsługa. 15
16 3.17 Pola do wypełnienia: Lp Nazwa Typ pola Opis 1 Urządzenie Lista wartości Wybrać sprzęt zastępczy do wypożyczenia; 2 Wypożyczający Lista wartości Wskazać osobę wypożyczającą sprzęt klientowi; 3 Data Lista wartości Wprowadzić datę wypożyczenia (wydania) sprzętu wypożyczenia zastępczego; 4 Godzina Lista wartości Pozostawić puste pole; 5 Data zwrotu Lista wartości Pozostawić puste pole; 6 Godzina Lista wartości Wprowadzić godz. zwrotu (wydania) sprzętu zastępczego; 7 Skan dokumentu Przegląd plików Wybrać plik zeskanowanego dokumentu zapisanego w wersji elektronicznej; Na liście wartości Urządzenie znajdzie się tylko ten sprzęt, który wcześniej został zarejestrowany w zakładce Ustawienia/Rejestr sprzętu Sprzęt, który został już wcześniej wypożyczony pod realizację innego zlecenia jest wyświetlony na liście wartości Urządzenie jako niedostępny i jest wyszarzany. 16
17 3.19 Całość należy zapisać klikając na opcję Zapisz. System zarejestruje zdarzenie w systemie i przekieruje na zakładkę Kurier otwierając okno w trybie gotowości do rejestracji usługi przewozu Po prawej stronie formularza znajduje się ikonka, za pomocą której należy wydrukować dokument potwierdzający wypożyczenie. Skan przykładowego wypełnionego formularza znajduje się w zał. Nr 2. Wydanie sprzętu Po zakończonej usłudze zlecenia należy odnotować fakt zwrotu sprzętu do Klienta Rejestracja zwrotu sprzętu wymaga wypełnienia pól: Lp Nazwa Typ pola Opis pola 1 Wydający Lista wartości Wskazać osobę odpowiedzialną za wydanie sprzętu; 2 Data Pole kalendarza Określić datę zwrotu; 3 Odwiózł Lista wartości Wskazać osobę, która odwiozła sprzęt po naprawie; 4 Kwota do zapłaty Pole walutowe Wpisać kwotę do zapłaty; 5 Kod wydania Lista wartości Wybrać właściwą wartość z listy; 6 List przewozowy Pole tekstowe Wpisać nr listu przewozowego, jeśli był usługa transportu; 7 Płatność Lista wartości Wskazać sposób uregulowania należności; 8 Dokument wydania Pole tekstowe Wpisać nr dla dokumentu potwierdzającego wydanie sprzętu; 9 Komentarz Pole tekstowe Wpisać wszelkie istotne informacje; 3.22 Całość zatwierdzić klikając w pole Zapisz Po zapisaniu danych należy wydrukować dokument wydania za pomocą ikonki znajdującej się po prawej stronie formularza. Przykładowy wydruk dokumentu znajduje się w zał. Nr 3 niniejszej instrukcji. 17
18 4. Rejestracja kosztów zlecenia W zakładce tej użytkownik, posiadający dostęp edycyjny może rejestrować koszty związane z realizacją usługi. Ekran przeglądowy podzielony jest na trzy główne części: Dane naprawy - informacje ogólne o przeprowadzonej usłudze: Akcja serwisu, opis przeprowadzonych czynności naprawczych oraz daty rozpoczęcia i zakończenia. Można zamieścić również dodatkowy opis oraz dane obsługującego zlecenie Technika. Wszystkie dane pochodzą z zakładki Dane zlecenia. Wykonane czynności tabela możliwych do wyceny czynności standardowych. Użytkownik wyceniający usługę zaznacza właściwe pozycje i podaje ich wartość w kwocie netto. Użyte części używając przycisku Dodaj nową część lub kod Iris znajdującego się pod listą użytych części zarejestrowane zostają kolejne części i materiały użyte przy realizacji zlecenia. 4.1 Edycja danych naprawy a. Należy kliknąć na pole Zmień dane naprawy. System wyświetli wszystkie pola w formie edycyjnej. 18
19 b. Po wypełnieniu pól i zapisaniu zmian system przepisze zmodyfikowane dane na zakładkę Dane zlecenia oraz zmieni status zlecenia ze zgłoszonego na przypisane bądź uwaga, jeśli w danych zlecenia znajdują się braki formalne. W przypadku nadania statusu uwaga system zblokuje zakładkę Kosztorys/Rozliczenie do dalszej edycji. 4.2 Edycja Użytych części a. Aby dodać nową część użytą w trakcie realizacji usługi należy kliknąć w pole dodaj nową część lub kod IRIS. System otworzy okno do wyszukania właściwej części w zasobach magazynowych. 19
20 Uwaga: Obsługa dodawania części do zlecenia oraz przeszukiwania zasobów magazynowych została szczegółowo opisana w instrukcji Obsługa magazynu. b. Wyszukiwanie i filtrowanie pozycji odbywa się na zasadzie autouzupełniania nazwy. Użytkownik w realizacji zlecenia klikając w pole Dodaj nową część wywołuje ekran, w którym w polu Wyszukaj z wybiera daną część zamienną. W liście wyboru otrzymuje podpowiedź wszystkich części spełniających kryteria zapytania najpierw z własnego konta, a poniżej z magazynu serwisowego. Po zatwierdzeniu wyboru pojawia się komunikat o pochodzeniu danej części. c. Pozostałe pola wypełniają się automatycznie na podstawie danych zdefiniowanych dla wybranej pozycji magazynowej. Użytkownik zatwierdza wybór klikając w pole Pobierz do zlecenia lub Zamów oraz zapisaniem zmian. d. W przypadku jeśli dana część, czyli pozycja magazynowa, nie jest dostępna ani na koncie Technika ani w magazynie, Technik ma obowiązek skierować dany produkt na zakup i zarejestrować linię zamówienia zakupu. 4.3 Edycja Wykonanych czynności W dolnej części znajduje się podsumowanie kosztów. Podsumowanie kosztów wynosi zero, lub sumuje koszty części i usług w zależności od zaawansowania danego zlecenia. 20
21 a. Klikając na pole Zmień dane naprawy w części Wykonane czynności system otworzy całość zakładki w trybie do edycji. b. Należy zaznaczyć wszystkie typy kosztów, jakie są ponoszone w związku z realizacją zlecenia. Dla części z nich system sam wprowadzi wartości, co wynika ze zdefiniowanego cennika części i usług danego Serwisu. Natomiast to użytkownik musi zaznaczyć check-box przy właściwych pozycjach, które wliczają się w koszty naprawy. c. Zaznaczenie check-boxa daje możliwość wpisania wartości dla czynności dostępnych do edycji. Pozostałych pól nie można modyfikować. d. Całość danych należy zaakceptować klikając w pole zapisz zmiany. e. Zapisanie zmian powoduje naliczenie kosztów do wartości zlecenia. 21
22 f. Po zapisaniu zmian następuje także zmiana statusu zlecenia z w obsłudze na naprawione, lub zakończone w zależności od pozostałych parametrów zlecenia. 5. Historia zlecenia Historia zlecenia to zakładka, w której zapisywane są wszystkie ważne etapy w obsłudze naprawy. Zapis zawiera datę i godzinę każdego zdarzenia oraz informacje o użytkowniku, który te operacje wykonał. Dane są uzupełniane na podstawie logu osoby zalogowanej w danym momencie do QL. Jest to zakładka wyłącznie informacyjna i nie można wprowadzać na niej żadnych zmian. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia w Historii zlecenia są również przekazane do Płatnika za pomocą modułu WSS Speaker. 22
23 6. Raport Formatka Raport jest dostępna wyłącznie dla osób o rolach nadzorujących i obserwatorów zdarzeń. SUPERVISOR i Administrator serwisu, które mogą generować rożnego rodzaju raporty, dotyczące rozliczeń finansowych pomiędzy Quadra-Net a serwisami. W zakładce tej znajdą się wszelkiego rodzaju analizy i zestawienia wyników finansowych. Zebrano tutaj wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zrealizowanej usługi. W górnej części okna znajdują się komentarze wygenerowane przez Serwis i Market oraz dane identyfikujące zlecenie i jego status. Kolejny panel Opis naprawy jest odpowiednikiem identycznego panelu w zakładce Dane zlecenia i zawiera daty oraz opis zlecenia. Panel Wycena czynności, którego źródłem jest odpowiednik w zakładce Kosztorys/Rozliczenie, zawiera wycenę wykonanych usług oraz użytych części do naprawy. Dane produktu i Dane gwarancji zawierają informacje o modelu i typie sprzętu oraz warunkach gwarancji. Raport jest formatką wynikową i nie można prowadzić na niej żadnej edycji. 23
24 7. Wydruk formularzy zlecenia Wszystkie formularze związane z realizacją usługi i obiegiem dokumentacji są zebrane w pasku formularzy na formatce Podgląd zlecenia. 7.1 Wydruk zlecenia w PDF zał. nr Wydruk pokwitowania naprawy sprzętu - zał. nr Wydruk pokwitowania sprzętu zastępczego - zał. nr Wydruk karty zlecenia naprawy - zał. nr Wydruk odmowy naprawy gwarancyjnej - zał. nr 5 8. Podgląd zlecenia Użytkownik ma możliwość podglądu danego zlecenia, jeśli tylko posiada do tego właściwe uprawnienia i jest z tym zleceniem powiązany. Wybierając z lewego menu opcję Lista zleceń użytkownik otrzyma ekran startowy z oknami do filtrowania danych. a. Zapytanie w systemie można wykonać na różnym poziomie dokładności zapytania. Im więcej pól w zapytaniu zostanie wypełnionych, tym odpowiedź systemu na zapytanie będzie dokładniejsza. b. Nieznany ciąg znaków można zastąpić symbolem %. c. Wskazane jest ustawienie ograniczenia - pole Limit - wyszukiwanych rekordów spełniających kryteria zapytania, aby odpowiedź systemu nie była zbyt długa. d. Po uzupełnieniu pól i wybraniu opcji Szukaj użytkownik otrzyma w wyniku listę wszystkich zarejestrowanych zleceń, w ramach przydzielonego poziomu dostępu do informacji w systemie. 24
25 e. Każde podświetlone pole w liście wyników stanowi łącze, po kliknięciu w które użytkownik jest przenoszony do wybranych szczegółów zlecenia. f. Wszystkie nagłówki kolumn ułatwiają sortowanie wyników w kolejności rosnącej lub malejącej. g. Informacje wyświetlane na przeglądzie to: Trans ID nr zlecenia nadany w systemie QN; Serwis podmiot realizujący zlecenie serwisowe; Nr zlecenia nr zlecenia nadany wewnątrz serwisu; Producent producent sprzętu; Model model sprzętu; Data zgło. data rejestracji zlecenia serwisowego; KN kod naprawy zgodnie z parametryzacją ustawień serwisu; AS akcja serwisu - zgodnie z parametryzacją ustawień serwisu; Status status realizacji zlecenia; 25
26 Rozliczenia wskazanie etapu rozliczenia zlecenia; Klient zgłaszający usługę naprawy; Miasto miejsce realizacji zlecenia; R.T. czas realizacji usługi w dniach; - zdjęcia, skany dokumentów. 9. Import zleceń Moduł ten pozwala na rejestrację zlecenia, jako zaimportowanie danych elektronicznych z innych obowiązujących zewnętrznych systemów serwisowych. Import może zostać wykonany przez użytkownika Serwisu w roli USER, jako ładowanie do systemu QL pojedynczych zleceń. Można także dokonać importu większej ilości zleceń. Odbywa się to wtedy przez obsługę Administratora, lub nadzorcę w roli USER, który importuje zlecenia przygotowane wcześniej przez Serwis, jako plik danych zewnętrznych. Plik przed zaimportowaniem musi zostać odpowiednio przygotowany, posiadać format zgodny z EACEM 1.0 i EACEM 2.0 oraz być zgodny z wewnętrznym standardem danych. 26
27 Zał nr 1 27
28 Zał nr 2 28
29 Zał nr 3 29
30 Zał nr 4 30
31 Zał nr 5 31
Instrukcja użytkownika QUADRA LOGISTYK. Obsługa magazynów. wersja 1
Instrukcja użytkownika QUADRA LOGISTYK Obsługa magazynów wersja 1 grudzień 2012 1 spis treści 1. Przegląd magazynów... 3 2. Przegląd pozycji magazynowych... 3 3. Przyjęcie pozycji magazynowej... 11 4.
Bardziej szczegółowoWEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6
WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoSerwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu
Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018
Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Bardziej szczegółowoWnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoNowe funkcjonalności wersji 3.12.0
1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ
ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie
Bardziej szczegółowoPrezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła
Bardziej szczegółowoSystem Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09
System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....
Bardziej szczegółowoKancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009
1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się
Bardziej szczegółowoPWI Instrukcja użytkownika
PWI Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Przebieg przykładowego procesu... 1 3. Obsługa systemu... 5 a. Panel logowania... 5 b. Filtrowanie danych... 5 c. Pola obligatoryjne... 6
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD
Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy
Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...
Bardziej szczegółowoInstrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A.
Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. 1. Rejestracja Uzyskanie dostępu do serwisu następuje po zarejestrowaniu konta na stronie rma3.blackpoint.pl. Proces rejestracji rozpoczyna
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość
Bardziej szczegółowoInstrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost
Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro
Bardziej szczegółowoUMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
Bardziej szczegółowoInstrukcja dla użytkowników serwisu internetowego
Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3
Bardziej szczegółowoBiblioteki publiczne
Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...
Bardziej szczegółowoAwizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika e.norgips Zwrot palet Warszawa, 14.01.2016 r. 1 Wprowadzenie W celu scentralizowania poszczególnych opcji procesów biznesowych, w systemie e.norgips.pl przygotowana została opcja
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA Panel administracyjny
INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu e-faktury.no
Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoJak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?
Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Wersja skrócona Dostęp W celu uzupełnienia swoich sylabusów należy zalogować się do systemu USOSweb, na stronie
Bardziej szczegółowoPrezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do
Bardziej szczegółowoKURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA
KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy
Bardziej szczegółowoInstrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat
Bardziej szczegółowoInstrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl
Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,
Bardziej szczegółowoMateriał szkoleniowy:
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl
Bardziej szczegółowoOperacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2
Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik
Bardziej szczegółowoJak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?
Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Dostęp... 2 I. Dostęp poprzez zakładkę: Dla pracowników... 2 II. Dostęp poprzez zakładkę: Mój USOSweb... 4 Strona
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1.1 2016-03-31
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoBiblioteki publiczne
Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja
Bardziej szczegółowoInstrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym
Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej
Bardziej szczegółowoWysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.
Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty
System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Promocja
WellCommerce Poradnik: Promocja Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę mechanizmów promocyjnych. 2 Spis treści... 2 Akcesoria... 3 Sprzedaż krzyżowa...
Bardziej szczegółowoREKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi panelu Klienta
Instrukcja obsługi panelu Klienta Spis treści I. Logowanie 2 II. Menu aplikacji 2 III. Strefa kierowcy 3 1. ZGŁOŚ SZKODĘ 3 1.1. Określenie rodzaju zdarzenia 3 1.2. Dodawanie uszkodzonych elementów 3 1.3.
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu DoUPS 1.0
Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści
Bardziej szczegółowoDokumentacja użytkownika systemu
WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Data aktualizacji dokumentu: 2018-10-23 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie... 3 Rozdział 2. Widżet Doładowania...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi: Moduł Reklamacje
Instrukcja obsługi: Moduł Reklamacje Moduł Reklamacje znajdujący się na platformie B2B Ateneum został utworzony w celu usprawnienia procesu wymiany informacji oraz obsługi reklamacji zrealizowanych dostaw
Bardziej szczegółowoObsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1
Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite
Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite Wersja Polska Maj 2015 Rozdzielanie i kopiowanie bez pisemnej zgody firmy ACSS ID Systems Sp. z o.o. zabronione Polska wersja językowa Copyright ACSS
Bardziej szczegółowo1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika
Bardziej szczegółowoPrezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl
Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoObsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa
Bardziej szczegółowoProgram. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....
Bardziej szczegółowoSystem Informatyczny CELAB. Pożywkarnia
Instrukcja obsługi programu 2.14. Pożywkarnia Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Pożywkarnia Spis treści 1. Uruchomienie programu...2 2. Wygląd okna
Bardziej szczegółowoZintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI
Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft
Bardziej szczegółowoJako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.
UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego
Bardziej szczegółowoTwoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7
Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7
Bardziej szczegółowoModuł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro
Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2
Bardziej szczegółowo1. Logowanie do systemu
1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1. Ustawienia firmy 2.2. Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy d) Odbiorniki ścieków e) Ujęcia wód f) Gminy 2.3.
Bardziej szczegółowoKurier DPD dla Subiekt GT
Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy
Bardziej szczegółowoProfil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.
KQS ALLEGRO PRZYGOTOWYWANIE I WYSTAWIANIE AUKCJI Pojęcia użyte w instrukcji: Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon
Instrukcja korzystania z portalu zawarta na następnych stronach została streszczona poniżej: Logowanie się Pierwsza zmiana hasła Korzystanie z funkcji Formularza Zgłoszenia Naprawy Bezpośredniej do wypełniania
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...
Bardziej szczegółowoPo otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację.
Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Następnie należy podać adres e-mail, który posłuży później
Bardziej szczegółowoSzybki start z systemem DAPP Serwisant.
Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie
Bardziej szczegółowoSystem Symfonia e-dokumenty
System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym
Bardziej szczegółowoEwidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy
Bardziej szczegółowoSkrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków
Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu DoDHL 1.5
Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika LSI WRPO
Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik
Bardziej szczegółowo1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów...
Spis treści 1. Doradcy... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Moje kwalifikacje... 12 5. Moi klienci... 17 5.1. Szczegóły klientów... 18 5.2. Wyniki klientów... 20 5.3. Raporty klientów...
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm
ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING
Bardziej szczegółowoepuap Zakładanie konta organizacji
epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania
Bardziej szczegółowoWYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie
Bardziej szczegółowoDoładowania telefonów
Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie
Bardziej szczegółowoModuł Delegacje Instrukcja
Moduł Delegacje Instrukcja Zalogowany Użytkownik modułu Delegacje ma dostępne następujące formularze: 1. Rejestracja delegacji Użytkownik w celu wypełnienia nowego polecenia wyjazdu służbowego używa opcji
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu DoDPD 1.0
Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16
Bardziej szczegółowoZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009
SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych
Bardziej szczegółowoDokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET
Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW
Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,
Bardziej szczegółowoUsługa Moje faktury w ING BankOnLine
Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury
Bardziej szczegółowo