PANIE PRZEWODNICZĄCY, PANIE I PANOWIE RADNI, SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Transkrypt

1 PANIE PRZEWODNICZĄCY, PANIE I PANOWIE RADNI, SZANOWNI PAŃSTWO!!! Minął kolejny rok naszej wspólnej pracy, stoję więc przed Wami, żeby zdać sprawozdanie z gospodarowania w minionym roku środkami budżetowymi i wykonania zamierzonych zadań. Dokonacie Państwo oceny mojej pracy i zdecydujecie o udzieleniu bądź nieudzielaniu mi absolutorium, z tytułu wykonania budżetu gminy. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych decyzji Rady Gminy i zarazem bardzo ważny moment dla mnie, jako Wójta Gminy. Miniony rok 2012 nie należał do łatwych, bo już na etapie planowania budżetu napotkaliśmy na problemy z zapewnieniem środków na wszystkie wnioskowane zadania. Z wielu musieliśmy zrezygnować, niektóre rozłożyć na dłuższy okres finansowania. Trzeba przyznać, że obecna sytuacja nie jest komfortowa dla samorządów, coraz częściej brakuje środków na ciągle rosnący zakres działalności i odpowiedzialności. Już w tym miejscu dziękuję Wam, Szanowni Radni za autentyczną troskę o dobro gminy i zrozumienie dla podejmowanych przeze mnie inicjatyw i przedstawianych propozycji zmian w budżecie. Bez Waszej przychylności z pewnością wiele spraw pozostałoby nierozwiązanych. Uchwalony pierwotnie budżet był zmieniany kilkanaście razy w ciągu roku, co było dla wielu niezrozumiałe, jednak ze względu na wykonywanie zadań niezbędne. Plan dochodów budżetowych, po dokonaniu zmian zamknął się kwotą ,00zł, wykonanie zaś wyniosło ,00zł, tj. 97,2%. Do wykonania idealnego wskaźnika zabrakło ponad tys. zł. Na niewykonanie dochodów wpływ miały głównie nieprzekazane gminie dotacje na zadania własne bieżące i majątkowe w łącznej wysokości tys. zł. Nie udało nam się sprzedać gruntów w Gorzyczkach oraz budynku w Turzy Śl. Ze względu na brak nabywców, po przeprowadzonych przetargach konieczne było skorygowanie budżetu o 2 mln.zł. Nie zostały również w 100% wykonane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewykonana kwota wynosi ponad 373 tys. zł. Dochody własne gminy, w tym dochody podatkowe były wykonywane prawidłowo a ich łączna realizacja na koniec roku, przekroczyła 100% - towy wskaźnik. Plan wydatków gminy, po dokonanych zmianach zamknął się kwotą ,00zł. Wykonanie wyniosło ,00zł, tj. 94,87%. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zostały przedstawione i opisane wszystkie wydatki, w dyskusji, na posiedzeniu wspólnych komisji zostały one szczegółowo 1

2 omówione, dlatego ja ograniczę się do najważniejszych zadań, mających największy wpływ na realizację budżetu. Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata, na którą wydatkowano ponad tys. zł. Gmina prowadzi 8 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 6 przedszkoli oraz 3 oddziały przedszkolne przy szkołach. Na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów otrzymaliśmy subwencję z budżetu państwa w wysokości tys. zł. Zatrudnialiśmy w szkołach około 470 pracowników, w tym 330 nauczycieli. Mieliśmy uczniów w szkołach i gimnazjach oraz 630 dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Możemy pochwalić się dobrymi wynikami nauczania i zdolną młodzieżą. W trakcie roku placówki podejmowały wiele ciekawych inicjatyw, programów, konkursów, które poszerzają wiedzę, wzbogacają życie szkół a także mocno zaznaczają obecność szkoły w środowisku. Jestem wdzięczny dyrektorom placówek i wychowawcom. Korzystając z okazji chcę im za to dzisiaj szczerze podziękować. Chcę się w tym miejscu odnieść do budowy przedszkola w Turzy Śląskiej zaplanowane na 2012 rok środki (500 tys.zł.), zostały przesunięte na inne zadania w budżecie. Jednocześnie, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, dotyczącymi wartości zadania, zdecydowaliśmy o przeprojektowaniu obiektu, zmniejszeniu jego powierzchni, rezygnacji z niektórych rozwiązań przy zachowaniu funkcjonalności i ilości sal dla 5 oddziałów przedszkolnych. W międzyczasie pojawiła się szansa dofinansowania inwestycji ze środków unijnych, w przyszłej perspektywie finansowej, na lata Środki byłyby uruchomione w 2014 roku, a co za tym idzie, rozpoczęcie inwestycji nie może nastąpić wcześniej. Jedno jest pewne. i co do tego, jesteśmy zgodni nie możemy rozpocząć tej inwestycji dziś - pozbawiając się możliwości dofinansowania. Póki co, jeden oddział przedszkolny znalazł swoje lokum w budynku szkoły podstawowej. Ogólnie, na bieżące utrzymanie przedszkoli, wydaliśmy w ubiegłym roku tys. zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowaliśmy tys. zł, tj. o 349 tys. zł. więcej niż w ubiegłym roku. Zakres zadań do wykonywania przez gminy z roku na rok zwiększa się. Rośnie również ilość osób i rodzin objętych pomocą. Pomimo ograniczonych środków, Ośrodek Pomocy Społecznej bardzo sprawnie wykonuje swoje zadania, świadcząc nie tylko pomoc finansową ale różne niefinansowe formy wsparcia podopiecznych. Działania Ośrodka uzupełniane są pracą świetlic profilaktyczno wychowawczych w Gorzyczkach, Olzie i Turzy Śląskiej. Świetlica, poprzez różne formy działania, wspiera dzieci z rodzin zagrożonych patologiami. Jest to moim zdaniem istotna forma zapobiegania nałogom i bardzo dobre uzupełnienie pomocy społecznej rodzinie i dziecku. Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje wspólnie ze świetlicą imprezy okolicznościowe i rekreacyjno wypoczynkowe.

3 Za tę pracę dla społeczeństwa serdecznie dziękuję dyrektorom i pracownikom obydwu jednostek. Nie ominęły nas w ubiegłym roku klęski żywiołowe. Dwukrotnie ubiegłego lata dotknęło nas gradobicie szczególnie dotkliwie odczuli je mieszkańcy Turzy Śl. i Bełsznicy. Na wypłatę pomocy dla rodzin poszkodowanych przeznaczono ponad 71 tys. zł. Ponadto wydatkowano blisko 38 tys. zł. na zakup folii zabezpieczającej budynki oraz wywóz odpadów budowlanych po wymianie pokryć zniszczonych dachów. Specjalne podziękowania kieruję na ręce strażaków, którzy po raz kolejny dowiedli, że w obliczu zagrożenia zawsze są gotowi do pomocy i nie szczędzą swojego czasu i sił niosąc ludziom pomoc serdecznie Wam drodzy strażacy dziękuję. Miniony rok był pierwszym rokiem funkcjonowania na terenie gminy transportu lokalnego. Organizatorem przewozów ponadlokalnych jest Powiat Wodzisławski, natomiast gmina przystąpiła do projektu, dofinansowując koszty kursów autobusowych. Dofinansowanie za 2012 rok wyniosło 197 tys. zł. Ilość kursów oraz ich przebieg wzbudzał wiele emocji, wobec czego w bieżącym roku rozszerzyliśmy zakres usług, dokładając do rozkładu 3 dodatkowe trasy. SZANOWNI RADNI, kontynuujemy budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na co wydatkowaliśmy łącznie tys. zł. Między innymi została opracowana dokumentacja techniczna oraz rozpoczęto prace nad budową kanalizacji sanitarnej Gorzyce Osiny, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie, gdzie wykonano sieć o długości 6,2 km. W Olzie wybudowano kolektor o długości 43m na ul. Polnej oraz wybudowano kolektor tłoczny pod drogą krajową nr 78 o długości 23,89m. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni KARKOSZKA. Wykonano również kanalizacją sanitarną na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Olzie przy ul. Kolejowej - wydatkowano na ten cel blisko 584 tys. zł. Ponadto w ramach Funduszu Spójności PWiK wykonało blisko 27km sieci w Gorzyczkach, Kolonii Fryderyk i Czyżowicach. Ponad 261 tys. zł. przeznaczono na remonty bieżące i konserwacje rowów gminnych, na terenie całej gminy. Stan rowów gminnych nie jest zadowalający a w związku z coraz częściej występującymi nawałnicami - jest to temat bardzo naglący i jest przedmiotem wielu interwencji ze strony sołtysów i mieszkańców Na utrzymanie, remonty i budowę dróg gminnych ponad tys. zł, z czego na bieżące wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę tys. zł. W trakcie przebudowy jest między innymi ul. Dworcowa w Czyżowicach oraz ul. Wierzbowa i Klonowa w Gorzycach. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy ul. Skotnica w Bełsznicy, ul. Środkowej w Czyżowicach oraz ul. Mickiewicza w Gorzycach. Ponadto rozpoczęto przebudowę ul. Granicznej w Turzy Śląskiej.

4 Udzielono pomocy finansowej w łącznej wysokości ,00zł. Powiatowi Wodzisławskiemu na budowę chodników w Turzy Śl, w Czyżowicach, w Rogowie. Na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych budynków mieszkalnych przeznaczyliśmy około 702 tys. zł. Z czego między innymi przeprowadziliśmy rewitalizację kolejnego budynku mieszkalnego na Kolonii Fryderyk. Chcemy sukcesywnie remontować pozostałe budynki, jednak obecnie przygotowujemy się do wymiany starych, nieszczelnych okien na nowe. Wiele uwagi środków poświęciliśmy utrzymaniu gminnych budynków i obiektów. Zakończono remont budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach, w którym już funkcjonuje piękna sala ślubów, Urząd Stanu Cywilnego, referat ewidencji ludności oraz Gminny Zespół Obsługi Finansowej. Zakończyliśmy budowę budynku sportowo kulturalnego w Osinach, dzięki czemu już od początku roku działa w nim świetlica wiejska a sołectwo wzbogaciło się o ładny i funkcjonalny obiekt, w którym można organizować spotkania i imprezy integracyjne. W Turzy Śląskiej ukończono modernizację Domu Sportu i płyty boiska. Było to zadanie dwuetapowe, dofinansowane ze środków unijnych. Dzięki przeprowadzonym pracom obiekt może znowu służyć mieszkańcom a dodatkowe zagospodarowanie terenu i plac zabaw dla najmłodszych podniesie jego walory i funkcjonalność. W Gorzycach wykonano I etap zagospodarowania terenu przy krytej pływalni, z przeznaczeniem na plac zabaw po zakończeniu zadania teren ten zyska nową piękną przestrzeń dla najmłodszych, co w powiązaniu z Orlikiem i siłownią plenerową zdecydowanie podniesie atrakcyjność krytej pływalni, sołectwa i gminy. Na bieżąco przeprowadzono remonty budynków gminnych, wymiany pieców c.o. Zakończono budowę Parku Wiejskiego w Olzie, wybudowano wiatę i zadaszenie sceny przy OSP w Gorzyczkach oraz zagospodarowano teren wokół budynku. W budynku świetlicy w Odrze wybudowano kotłownię c.o. Wykonaliśmy drenaże na boisku treningowym w Rogowie oraz na boisku w Osinach, oraz piłkochwyty na boisku sportowym w Czyżowicach. Realizacja tego typu zadań cieszy, bo nie tylko poprawia się wizerunek sołectwa ale przede wszystkim, daje mieszkańcom możliwość swobodnego korzystania z ogólnodostępnych obiektów. Wiele uwagi poświęciliśmy zadaniom z zakresu gospodarki komunalnej. Kontynuowaliśmy między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków oraz eternitu. Ponadto zorganizowano odbiór odpadów biodegradowalnych i padłych zwierząt. W sumie na ten cel wydatkowano ponad 136 tys. zł. Możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w naszej gminie gospodarka odpadami funkcjonuje prawidłowo.

5 Zmodernizowano też oświetlenie uliczne poprzez montaż 1050 szt. energooszczędnych opraw oraz dobudowę 272 opraw oświetleniowych, co przyczyni się w przyszłości do obniżenia kosztów oświetlenia ulic. Zadania z zakresu kultury są realizowane poprzez gminne instytucje kultury - Wiejskie Domy Kultury oraz Bibliotekę. W minionym roku przekazaliśmy z budżetu gminy dotację dla instytucji kultury w wysokości ponad tys. zł. Z tej kwoty finansowane są głównie wynagrodzenia pracowników ale też w części utrzymanie budynków. Oferta kulturalna dla mieszkańców była atrakcyjna i urozmaicona, dzięki czemu każdy z mieszkańców mógł znaleźć ciekawą imprezę dla siebie. Cieszą mnie wszelkie inicjatywy Dyrektorów podejmowane w celu przysporzenia majątku, podnoszenia jego atrakcyjności i zewnętrznego wizerunku. Dziękuję za to wszystkim pracownikom kultury. W minionym roku odbyły się dożynki w Uchylsku i muszę podziękować mieszkańcom tego sołectwa za świetną organizację, bo pomimo ograniczonych możliwości, były to kolejne udane i niezapomniane DOŻYNKI. Serdeczne podziękowania składam całemu Komitetowi Dożynkowemu oraz mieszkańcom Uchylska, zaangażowanym w przygotowanie dożynek. Nie mogę pominąć faktu, że w budżecie naszej gminy funkcjonuje Fundusz sołecki. Wartość zrealizowanych w ramach tego Funduszu przedsięwzięć przekroczyła 224 tys. zł. Myślę, że należą się Państwu sołtysom gorące podziękowania za współpracę i odpowiedzialne podejście do wykonywania budżetu. Na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wydaliśmy 210 tys. zł. - środki te zostały przekazane klubom sportowym. SZANOWNI RADNI Finansowanie zadań budżetowych jest ogromnie trudne i wymaga coraz większego wysiłku i wyższych kwot. W minionym roku, na realizację zaplanowanych wydatków zaciągnęliśmy kredyt długoterminowy w wysokości tys. zł. oraz pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości ,00zł. Jednocześnie spłaciliśmy część wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie blisko tys. zł. oraz odsetki w wysokości ponad tys. zł. Jest to spore obciążenie dla budżetu, jednocześnie zdaję sobie sprawę z faktu, że bez kredytu nie wykonalibyśmy wielu zadań. SZANOWNI RADNI! Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko udało się zrealizować. Proszę mi wierzyć chciałbym zrobić wszystko o co wnioskujecie Państwo i mieszkańcy, ale to nie jest możliwe w krótkim czasie. Główną przyczyną jest niestety coraz bardziej napięty budżet, co wymusza rezygnację lub przesunięcia zadań na okres późniejszy. Cieszy mnie bardzo, że pojawiła się szansa na uzyskanie dofinansowania budowy przedszkola, które ze względu na koszt będzie dużym obciążeniem dla naszego budżetu.

6 W trakcie roku mieliśmy czasem odmienne poglądy na niektóre tematy, dyskutowaliśmy, padały słowa krytyki, ale w większości spraw dochodziliśmy do porozumienia i za to Wam Szanowni Radni i Panu Przewodniczącemu Rady, Panu Krzysztofowi Małkowi chcę dzisiaj bardzo podziękować. Mamy jeszcze razem sporo do zrobienia i wierzę, że uda nam się nasze zamierzenia zrealizować. Dziękuję też Kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz moich bezpośrednich współpracowników moim zastępcom: Pani Helenie Lazar i Panu Czesławowi Zychma, Pani Sekretarz Gminy, Pani Skarbnik Gminy, kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom. Dziękuję za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw gminy i mieszkańców. Szanowni Radni! Przedstawione Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i pozytywnie przez nią zaopiniowane. Mam nadzieję, że Państwo również pozytywnie ocenią moje starania i sposób zarządzania gminą, mając na względzie przedstawione sprawozdania, naszą codzienną współpracę dla dobra naszej małej ojczyzny. Dziękuję!