Informacja o przebiegu wykonania budzetu Powiatu K^trzynskiego za I polrocze 2013 roku

Transkrypt

1 Grunwald Ml Zalacznik nr I do uchwafy Zarzadu Powiatu w K^trzynie z dnia^sierpnia 2013 r. Informacja o przebiegu wykonania budzetu Powiatu K^trzynskiego za I polrocze 2013 roku Budzet Powiatu Ketrzyriskiego na rok 2013 podjety uchwala, Nr VIII/160/2012 Rady Powiatu w K^trzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budzetu powiatu na 2013 wynosil: po stronie dochodow zl po stronie wydatkow zl planowany deficyt zl planowane przychody zl planowane rozchody zl W wyniku zrnian w trakcie I polrocza roku budzetowego w planie dochodow, wydatkow budzetu spowodowanych: decyzjami Ministra Finansow o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogolnej i udzialow w podatku dochodowym na rok 2013, decyzjami Wojewody Warrninsko Mazurskiego dotyczacymi zwiekszen lub zmniejszeri dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rza,dowej zleconych powiatowi i innych zadari zleconych ustawami oraz zadari wlasnych, dotacjami celowjtni z paristwowych funduszy celowych, pozyskaniem srodkow w ramach porozumieri z innymi jst, pozyskaniem srodkow z Unii Europejskiej, urealnieniem dochodow i wydatkow w poszczegolnych powiatowych jednostkach budzetowych, Plan dochodow, wydatkow, wyniku budzetu, przychody i rozchody budzetu powiatu zostaly zmienione jak nizej: po stronie dochodow zmniejszenie zl po stronie wydatkow zwiekszenie zl planowany deficyt zwiekszenie zl planowane przychody zwiekszenie zl planowane rozchody nie ulegly zmianie 1

2 Wykonanie dochodow, wydatkow, wyniku budzetu, przychody i rozchody powiatu wedhig stanu na 30 czerwca 2013 roku przedstawiary nastepuja_co: po stronie dochodow po stronie wydatkow wykonany deficyt wykonane przychody wykonane rozchody ,16 zl ,34 zl ,18 zl ,07 zl ,94 zl Zmiany w planie wydatkow na realizacje. programow finansowanych z udzialem srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej dokonane w I polroczu 2013 r. Nazwa projektu 1 Plan na pocz^tek roku Zwi^kszenia budzetu 3 Zmniejszenia budzetu 4 Plan po zmianach wg stanu na r. 5 Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Ketrzynie RPO WiM Usprawnienie pola_czenia transgranicznego pomiedzy Polska. i Rosja, poprzez przebudowe drogi wojewodzkiej nr 59 1 granica paristwa BarcianyKe.trzyn Mra,gowo, etap I wzmocmeme nawierzchni DW 59 1 na odcinku Ke.trzyn Mrejgowo na l^cznej dlugosci 22,4 km COMENIUS,,Uczenie sie przez cale zycie" KL 9.2,,Praktyka czyni mistrza"

3 PI. Grunwa'd ' *..*_* ** * '^ * * *~~~ Wsparcie powiatowych i wojewodzkich urz^dow pracy w realizacji zadan na rzecz aktywizacji zawodowej osob bezrobotnych w regionie KL Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR,,Gotowi do pracy" KL Razem Zarzad Powiatu w K$trzynie: 1. Tadeusz Mordasiewicz 2. Zbigniew Noivak 3. Magdalena Cichon 4. Michal Kochanowski 5. Jerzy Skorko Starosta Wicestarosta Czlonek Czlonek Czlonek 3

4 PI. Zal^cznik nr 2 do uchwaly Zarzadu Powiatu w K^trzynie Ni 5 /20l3 z dnia^&erpnia 2013 r. Sprawozdanie z wykonania dochodow budzetu powiatu za I polrocze 2013 roku. Dzial Roz dziat 1 2 Tresc 3 Plan na 2013 r. 4 Wykonanie za 2013 r. 5 % wykona nia phi nu 6 Struktu ra docho dow 7 ZADANIA WLASNE LE&VICTWO Gospodarka lesna Srodki otrzymane od pozoslalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadaii biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych Nadz6r nad gospodark^ leina Dochody z najmu i dzierzawy skladnikovv majatkowych Skarbu Paiistwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umow o podobnym charakterze TRANSPORT Drogi publiczne Powiatowe Wplywy z roznych oplat Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych. Skarbu Paiistwa, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplywy z uslug Wplywy ze spizedazy ski. majqtkowych Pozostaleodsetki Wply^vN' z roznych dochodow , , , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , ,92 35,96 8,80 59,62 47,30 47,30% 101,57 101,57 13,89 13,89 189,07 51,16 156, ,38 0,37 1, Dotacje celowe w ramacli programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich Wplata srodkow finansowych z niewykorzystanych \ terniinie wydatkow, ktore nie wygasaja^ z uplywem roku budzetowego. _4_ , ,00 0, ,00 100

5 K«trzyoje Grur^l^N GOSPODARKA MIESZKANI0WA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami , , , ,46 21,74 21,74 0, Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 8 950, ,50 99, Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplaty z tytulu odptatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci Wplywy z usmg Pozostate odsetki Wplywy z roznych dochodow Dochody jst zwiazane z realizacja zadari z zakresu administracji rzadowej i innych zadari zleconych ustawami DZIALALNO6C USUJGOWA Nadzor budowtany Pozostale odsetki Pozostala dzialalnosc Wptywy z roznych oplat Pozostale odsetki ADM1NISTRACJA PUBLICZNA Starostwa Powiatowe Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplywy z ushjg Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych Pozostale odsetki Wplywy z roznych dochodow Promocja jednostek samorzadu terytoriainego Wplywy z roznych dochodow ,00 I , , , , , ,00 340,00 340, , ,00 200, , , , , ,00 750, , ,00 0, , ,90 0, , , , ,18 154,58 154, , ,62 36, , , , , ,00 819, , , ,00 58,02 9,86 62,17 212,91 105,18 45,86 45,46 45,46 45,86 45,88 18,49 93,10 91,11 48,22 254,90 105,82 109,26 54,71 180,00 0,41 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni^znej BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEC1WPOZAROWA 2 500, , , ,16 42,78 0, Komendy Powiatowe Paiistwowcj Strazy Pozarnej 4 000, ,16 42, Pozostale odsetki , ,16 42,78 5

6 PI DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH 1 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNYCH Wplywy z innych oplat stanowi^cych dochody jednostek samorzqdu Jerytorialnego n;i podstawie ustaw , , , ,00 44,24 60,00 11, Wplywy z oplaty komunikacyjnej , ,00 60, Udzialy powiat6w w podatkach staiiowiijcych doc hod budzetu paristwa , ,29 42, Podatek dochodowy od osob fizycznych , ,00 41, Podatek dochodowy od osob prawnych (CIT) , ,29 64, R6ZNE ROZLICZENIA , ,60 58,29 61, Cz^Sc oswiatowa subwencji og6lnej dla j.s.t , ,00 61,54% 2920 Subvvencje ogolne z budzetu paiistwa , ,00 61, Cz?sc wyr6wnawcza subwencji ogdlnej dla powiatu Subwencje ogolne z budzetu paristwa , , , ,00 50,00 50, Ri'j/iie rozliczenia fmansowe , ,60 219, Pozostate odsetki , ,60 219, Cz^sc rownowaz^ca subwencji og61nej dla powiatu , ,00 50, Subwencje ogolne z budzetu paiistwa , ,00 50, OSWIATA I WYCHOWANIE , ,59 67,14 0, Zespoly obslugi ekonomicznoadministracyjnej szkoi. Pozostale odsetki. 200,00 200,00 71,26 71,26 35,63 35, Licea ogolnoksztalc^ce Wply\\ z roznych oplat , , ,79 751,00 50,47 53, Dochody z najmu i dzierzawy , ,80 23, Wply\vy z ustug Pozostaie odsetki , , , ,40 51,62 68, Wplywy z roznych dochodow , ,41 110,35

7 (1 SO Licea i tcchnika zawodowe Wptywy z roznych optat Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych jednostek samorzadu terytorialnego Wplywy z uslug Pozostafe odsetki Wplywy z roznych dochodow Srodki na dofinansowauie wlasnych zadari biezacych gmin, powiatow, pozyskane z innych zrodei Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania nauczycieli Dochody z najmu i dzierzawy Wplywy z using Wplywy z roznych dochodow Pozostala dzialalnos Dotacje celovve w ramach programow finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy iub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich POMOC SPOLECZNA Placowki opiekuftczowychowawcze Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne od osob fizycznych Wply\v\ od rodzicow z tyttilu odplatnosci za utrzymanie dzieci (wychowankow) w placowkach opiekuiiczo wychowawczych i w rodzinach zastepczych Pozostale odsetki. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej Wply\vy z roznych dochodow Doray pomocy spolecznej Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne od osob fizycznych Wplywy z usiug Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych Pozostale odsetki. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej Wplywy z roznych dochodow Dotacje celowe Otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadaii \vlasnych powiatu ,00 860, , , , , , , , , , , , , , , ,00 300, , , , , ,00, , , , , ,96 748, , , , , , , , , ,85 0,00 0, , , , ,10 121, , , , , ,32 223, , , ,00 82,15 86,98 79,70 78,45 55,74 98,52 51,63 62,08 21,23 74,68 51,69 56,72 140,12 51,55 40,57 50,00 51,06 88,71 50,74 22,33 45,18 69,75 51,95 4,82

8 85204 todziny zastepcze , ,27 70, Dotacje celowe otrzymane z budzetu lahstwa na realizacje biezacych zadari wlasnych powiatu Wpfywy z wplat gmin i powiatow na rzecz nnych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofmansowanie zadari Mezacych , , , ,79 99,99 50, Powiatowe centra pomocy rodzinie 13000, ,67 52, Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych jednostek samorzadu terytorialnego 1, ,12 51, Pozostaie odsetki. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji \ryzysowej Wptywy z roznych dochodow POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ Panst\vowy Fundusz Rehabilitacji Os6b \iepelnosprawnych Wplywy z roznych dochodow Powiatowe urzedy pracy Pozostaie odsetki. Wptywy z roznych dochodow Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem ua tinansowanie kosztow wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenie spoleczne pracownikow powiatowego urzedu pracy Pozostala d/ialalnost Pozostaie odsetki. Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziafem srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich Dotacje otrzymane z pahstwowych funduszy celowych na realizacje zadaii biezacych jednostek sektora fmansow publicznych Dotacje otrzymane z paristwowych funduszy cetowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jsfp EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Wplywy z roznych oplat Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych jednostek samorzadu terytorialnego Wplywy z ustug Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych 2 000, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 75, , , , , , , , , , ,85 998,06 16, , ,00 512, , , , , , , , , ,60 56,88 82,31 82,31 62,67 38,59 38,59 49,28 20,79 49,57 70,29 67,46 30,12 99,99 99,99 42,48 52,64 28,86 53,75 107,25 2,72 2,84 8

9 PI 0920 Pozostale odsetki 1 600, ,39 85, Wpfywy z roznych dochodow Poradnie psycholog.pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 11418, , , ,39 17,58 35, Wptywy z ustug Pozostale odsetki , ,15 132,24 35,72 44, Ptac6wki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierzawy Wptywy z uslug , , , , , ,88 93,96 49,51 110, Pozostale odsetki. 400,00 111,08 27, Internaty i kursy szkolne , ,76 56, Wptywy z roznych oplat 4 300, ,00 46, Dochody z najmu i dzierzawy Wptywy z using Wptywy z r62nych dochodow Wptywy z uslug , ,00 1, , , , , ,25 81,28 44,87 19,27 31, Wplywy z roznych dochodow Szkolne schroniska mtodziezowe Wpty\vy z uslug Wptywy z roznych dochodow Pozostala dzialalnogc Dotacje otrzyniane z paiistwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztovv realizacji inwestycji i zakupow in westycyjnych jednostek sektora finansow publicznych , ,00 0, , , , ,00 31,49 38,89 38, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Wplywy i wydatki zwiazanc z gromadzeniem srodkdw z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska. Wptywy z roznych dochodow Pozostala dzia)aino l Otrzyniane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieinej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj? zadan biezacych jednostek sektora finansow publicznych , , , , , , , , , , ,00 0,00 42,20 42,27 42,27 40,65 40,65 0,53

10 w Ketrzyme PI Grunwaldzki Kultura fizyczna 35000, ,00 0, Pozostala dzialalno f 15000, , Dotacje otrzymane z paristwowych funduszy celowych na realizacje zadaii biezacych jednostek seklora finansow publicznych , ,00 ZADANIA WLASNE RAZEM , ,16 51,98 87,07 ZADANIA ZLECONE 010 ROLN1CTWO I LOWIECTWO 2 600, ,00 100,00 0, Prace geodezvjnourzqdzeniowe na polrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz itine zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 600, , , , GOSPODARKA M1ESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nicnidiomoseiami Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11880, , , , , ,00 33,67 33,67 33,67 0, DZ1ALALNOSC USLUCOWA , ,00 52,76 0, Prace geodezyjne i karfograficzne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 40,91 40, Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje cetowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadz6r budowlany Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ADMI1S1STRACJA PUBL1CZNA llrzedy wojewodzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania Kwaliflkacja wojskovva Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej,00, , , , , ,00 2,00 2, , , , , ,00 2,00 2,00 55,31 55,31 57,34 52,43 52,43 0, BEZPIECZENSTVVOPUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA , ,00 59,26 5,93 10

11 Komendy Powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na jnwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 I ,00 59,26 59, OCHRONA ZDROWIA Skladki na ubczpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla os6b nie obj?tych obowiazkiem ubezpicczenia zdrowotnego Dotacje cetowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , ,00 I ,00 51,63 51,63 51,63 5, POMOC SPOLECZNA Zadania z zakresu przeciwdziatania przemocy \ rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYK1 SPOLECZNEJ Zespoty ds. orzekania o slopnin niepelnosprawnosci Dotacje celowe otrzymane z budzetu parishva na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , , , , , , ,00 9,31 9,31 9,31 50,26 50,26 50,26 0,01 0,39 ZADANIA ZLECONE RAZEM ,00 54,87 12,93 DOCHODY OGOLEM ,16 52,34 o f\c^t\y z zaciagnietycii pozyczek i Q V520, _ ".. kredytow na rynku krajowym 9570 Nadwyzki z lat ubieglych PRZYCHODY RAZEM PRZYCHODY BUDZETU , , 07 Zarzqd Powiatu w Kgtrzynie 1. Tadeusz Mordasiewicz 2. Zbigniew Nowak Starosta Wicestarosta. 3. Magdalena Cichon 4. Michal Kochanowski 5. Jerzy Skorko 11

12 ZaJa^cznik Nr3 do uchwaty Zarza^du Powiatu w Ketrzynie z dnia^sierpnia 2013 r. Informacja o przebiegu wykonania dochodow budzetu powiatu za I polrocze 2013 r. Struktura dochodow budzetu Lp 1 I. II. III. Nazwa 2 Udzial we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych Udziai we wptywach z podatku dochodowego od osob prawnych Dochody z majajku powiatu Plan na 2013 r Wykonanie za I potrocze 2013 r , , ,90 o/ /o wykonania planu 5 41,72 64,62 21,84 wskaznik % struktury dochodow 6 9,01 0,29 1,04 1. ze sprzedazy ,72 11,05 2. z dzierzawy ,18 64,76 IV. V. A. Wptywyjednostek organizacyjnych powiatu PozostaJe dochody Ogotem ( I+II+III+IV+V) , , ,89 52,91 74,88 47,62 4,89 5,31 20,55 VI. Subwencja ogolna ,00 57,83 60,53 VII. ogotem dotacje ,66 43,5 17, Dotacje celowe na zadania wlasne powiatu Dotacje celowe na zadania administracji rzgdowej wykonywane przez powiat oraz na realizacje zadari sluzb, inspekcji i strazy Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rza^dowej Dotacje celowe na zadania ( umowy, porozumienia) , ,00 54,53 54,87 5 Inne dotacje ,18 25,66 12

13 B. C Ogotem subwencje i dotacje ( VI+VII) Srodki pozyskane z innych zrodet , ,61 53,77 49,21 78,51 0,93 DOCHODY OGOLEM (A+B+C) ,16 52,34 Zarzad Powiatu w K^trzynie: 1. Tadeusz Mordasieivicz 2. Zbigniew Nowak 3. Magdalena Cichon Starosta Wicestarosta ti 4. Michal Kochanowski 5. Jerzy Skorko 13

14 Zal^cznik Nr 4 do uchwaly Zarza_du Powiatu w K^trzynie dnia^sierpnia 2013 r. Uzasadnienie wykonania dochodow budzetu za I polrocze 2013 roku Dzial 01O ROLNICTWO I LOWIECTWO Rozdzial Prace geodezyjno urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan zl, wykonanie 2 600,00 zi, %. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Panstwa. Dzial 020 LESNICTWO Rozdzial Gospodarka lesna Plan zl, wykonanie ,61 zl, % 47,30. Dochody stanowia. srodki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wyplate. ekwiwalentow za zalesianie gruntow. Rozdzial Nadzor nad gospodark^ lesna Plan zl, wykonanie ,98 zl, % 101,57. Dochody stanowia. wplywy otrzymane od kol lowieckich tytulem dzierzawy obwodow lowieckich. Dzial 600 TRANSPORT I LACZNOSC Rozdzial 60O14 Drogi publiczne powiatowe Plan zl, wykonanie ,30 zl, % 13,89. Dochody budzetu stanowia,: wplywy z oplat za zajecie pasa drogowego ,72 zl, wynajem nieruchomosci ,43 zl, wplywy ze sprzedazy skladnikow maja.tkowych, z uslug, pozostale odsetki ,15 zl, srodki niewykorzystane na wydatkach niewygasajacych na zadaniu inwestycyjnym pn:,,wykonanie dokumentacji na przebudowe ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana, Malej, Sadowej, i Kolejowej w K^trzynie" ,00 zl, Dzial 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzial Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Plan zl, wykonanie ,46 zl, % 21,84. Dochody stanowi^; 14

15 PI. opiaty za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 8 947,50 zl, dochody z najmu i dzierzawy nieruchomosci ,64 zt, wplywy ze sprzedazy nieruchomosci ,90 zl, odsetki i wplywy z roznych dochodow 7 366,67 zl, wplywy uzyskiwane w zwiazku z gospodarowaniem nieruchomosciami Skarbu Panstwa ,75 zl, dotacja celowa z budzetu panstwa na zadanie zlecone gospodarowanie nieruchomosciami Skarbu Panstwa 4 000,00 zl. Sprzedano jedna. nieruchomosc polozona^ w Karolewie, jedna^ nieruchomosc polozon^ w Ketrzynie. Z tytulu przekazania nieruchomosci w trwaly zarza_d wplywa piec oplat rocznych. Z tytulu wynajmu nieruchomosci wplywa czynsz za najem trzech mieszkan. Dzial 710 DZIALALNOSC USfcUGOWA Rozdziat 71O13 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan zl, wykonanie zl, % 40,91. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rza_dowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych opracowanie mapy numerycznej. Rozdziat Opracowania geodezyjne i kartograflczne Plan zl. Plan dochodow stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza_ce z zakresu administracji rza,dowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (wznowienia granic dzialek, wyrysy). Rozdziat Nadzor budowlany Plan wykonanie ,58 zl, % 55,30. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza.ce z zakresu administracji rzadowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztow funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Ketrzynskim ,00 zl i odsetki od srodkow na rachunku bankowym 154,58 zl. Rozdziat Pozostata dziatalnosc Plan zl, wykonanie ,60 zl, % 45,86. Dochody stanowi^ wplywy ze sprzedazy map i danych z ewidencji gruntow i budynkow oraz innych materialow z zasobow powiatowych ewidencji gruntow. Dzial 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdziat Urz^dy Wojewodzkie Plan zl, wykonanie ,00 zl, % 52,43. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza_ce z zakresu administracji rzadowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztow administracji zadah zleconych w tym: z zakresu prawa wodnego, z zakresu prawa geodezyjnego, z zakresu ustawy kompetencyjnej. 15

16 PI. Rozdzial Starostwa Powiatowe Plan zl, wykonanie ,11 zl, %91,11. Dochody budzetu stanowia. wplywy: z oplat za wynajem pomieszczen ,23 zl, odplatnosc za rozmowy telefoniczne, za energie, przesylki pocztowe ,98 zl, odplatnosc za karty w^dkarskie, refundacja wynagrodzen z PUP, sprzedaz skladnikow majatkowych ,90 zl. Rozdzial Kwalifikacja wojskowa Plan i wykonanie 2 zl. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza.ce z zakresu administracji rza^dowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztow pracy komisji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. Rozdzial Promocja jst Plan zl, wykonanie 4 500,00 zl, Dochody budzetu stanowia.: wplywy za uslugi reklamowe zl, otrzymane darowizny od AGRI PLUS spka z o.o. w Poznaniu na Dni Ziemi zl. Dzial 754 BEZPIECZEtfSTWO PUBLIC2NE I OCHRONA PRECIWPOZAROWA Rozdzial Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej Plan zl, wykonanie ,16 zl, % 59,24. Dochody budzetu stanowia.: dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza.ce z zakresu administracji rzadowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztow funkcjonowania Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie zl, i odsetki od srodkow na rachunkach bankowych 1 711,16zL Dzial 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Rozdzial Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jst na podstawie ustaw Plan zl, wykonanie ,00 % 60,00. Dochody budzetu stanowi^ wplywy z oplaty komunikacyjnej ( za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwolen i innych oplat komunikacyjnych). Rozdzial Udzialy powiatow w podatkach stanowiacych dochod budzetu panstwa Plan zl, wykonanie ,29 zl, % 42,19. Dochody budzetu stanowia.: udzial powiatu w podatku dochodowym od osob fizycznych (planowany udzial wszystkich powiatow w podatku dochodowym w 2013 r. 10,25 %) ,00 zl, 16

17 udzial w podatku dochodowym od osob prawnych (planowany udzial powiatu w podatku dochodowym w 2013 r. 1,40 %) ,29 zl Dzial 758 ROZNE ROZLICZENIA Rozdzial Czesc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorz^du terytorialnego Plan wykonanie ,00 zl, % 61,54. Rozdzial Czesc wyrownawcza subwencji ogolnej dla powiatow Plan zl, wykonanie ,00 zl, % 50,00 Czesc wyrownawcza subwencji sklada sie z czesci podstawowej zl i uzupelniajacej zl. Kwote czesci podstawowej otrzymuje powiat, w ktorym wskaznik dochodow podatkowych na jednego mieszkanca w powiecie (98,66 zl) jest mniejszy niz wskaznik dochodow podatkowych dla wszystkich powiatow (170,79 zl). Kwote czesci uzupelniajacej otrzymuje powiat, w ktorym wskaznik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (28,7) i stopy bezrobocia w kraju (12,5) jest wyzszy od 1,10. Rozdzial Rozne rozliczenia finansowe Plan zl, wykonanie ,60 zl, % 219,48. Dochody budzetu stanowia, odsetki od srodkow pienieznych zgromadzonych na rachunkach bankowych budzetu. Rozdzial Czesc rownowazaca subwencji ogolnej dla powiatow. Plan , wykonanie ,00 zl, % 50,00. Kwota czesci rownowaza.cej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatkow na rodziny zastepcze, i dlugosci drog powiatowych na 1 mieszkahca. Dzial 801 OSWIATA I WYCHOWANIE Rozdz Zespoly obslugi ekonomicznoadministracyjnej szkol Plan 200 zl, wykonanie 71,26 zl, % 35,63. Dochody budzetu stanowia. odsetki od srodkow na rachunkach bankowych, rozne dochody. Rozdzial Licea ogolnoksztalcace Plan zl, wykonanie ,79 zl, % 50,47. Dochody budzetu stanowia.: z umow najmu 5 741,80 zl, z uslug i rozne dochody ,99 zl, Rozdzial Szkoly zawodowe Plan zl, wykonanie ,96 zl, % 82,15. Dochody budzetu stanowia.: z umow najmu 9 420,71 zl, zuslug ,65 zl, wprywy z odsetek i roznych dochodow ,60 zl, 17

18 w Ketrzynie PI. Grunwaldzki 114OO dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Gizycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Ketrzynie na zadania pn.,,dzialania na rzecz promowania opakowah plociennych i papierowych" oraz wpromowanie imprez ekologicznych i akcji zwiazanych z ruchem na swiezym powietrzu w pola_czeniu z poglebianiem wiedzy o otaczaja^cej przyrodzie" zl. Rozdziat Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania zawodowego Plan zl, wykonanie ,58 zl, % 51,63, Dochody budzetu stanowig,: z umow najmu ,10 zl, z uslug 3 820,63 zl, rozne dochody 1 474,85 zl. Rozdziat Pozostala dzialalnosc Plan 16328zt. Dochody budzetu stanowi plan dotacji dla Zespolu Szkol im. M. Rataja w Reszlu na realizacje projektu,,comenius Partnerskie Projekty Szkol,,Uczenie sie przez cale zycie". Realizacja dochodow przez poszczegolne szkoly i placowki oswiatowowychowawcze (Dzialy 801 i 854) w I polroczu roku 2013 Lp Nazwa jednostki 2 Zespol Szkol Ogolnoksztalca_cych w Ketrzynie Zespol Szkol im. M C Sklodowskiej w Ketrzynie 3 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Ketrzynie 4 Zespol Szkol im. M. Rataja w Reszlu 5 Specjalny Osrodek SzkolnoWychowawczy w Ketrzynie 6 Specjalny Osrodek SzkolnoWychowawczy w Reszlu 7 Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ketrzynie 8 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ketrzynie 9 PZEASz w Ketrzynie Dochody realizowane przez szkoly razem 10 Dotacje celowe i srodki pozyskane na podstawie umow w dziale 801 i 804 OGOLEM DOCHODY W DZIALE 801 i Dochody wykonane w I polroczu 2013 r. w zl , , , , , , , ,37 71, , , ,44

19 Dzial 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdzial Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob nie obfetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan zl, wykonanie ,00 zl, % 51,63. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza,ce z zakresu administracji rzadowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osob nie objetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie realizowane przez Powiatowy Urzad Pracy, Powiatowy Dom Dziecka, Specjalny Osrodek SzkolnoWychowawczy w Ketrzynie). Dzial 852 POMOC SPOLECZNA Rozdzial Placowki opiekunczo wychowawcze Plan zl, wykonanie ,21 zl, % 56,72. Dochody budzetu stanowia; wptywy od rodzicow z tytulu odplatnosci za utrzymanie dzieci w placowkach opiekuriczowychowawczych ,10 zl, darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, A. Pietrzak w Reszlu 200 zl, Fenik M. Mala Gastronomia w Reszlu 100 zl, S. Bohdanowicz Kwiaciarnia Handel w Reszlu 200 zl, Apteka Melisa J. Dornowska Szmul w Reszlu 200 zl, Jacek Krzyzewski w Ketrzynie 500 zl, Kolo Lowieckie wszarak" 300 zl, nawiazki, kary, grzywny zasa_dzane na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 4 511,83 zl, inne dochody 5 326,28 zl. Rozdziat Domy pomocy spolecznej Plan zl, wykonanie ,95 zl, % 51,06. Dochody budzetu stanowia; wprywy z ushig ,32 zl (odplatnosc za pobyt w DPS) rozne dochody ,53 zl, kary pieni^zne wymierzane przez sady na rzecz Domu Pomocy Spolecznej w Ketrzynie 1 774,10, dotacja celowa z budzetu panstwa na zadanie wlasne bieza^ce powiatu ,00 zl (utrzymanie DPS). Rozdzial Rodziny zast^pcze Plan zl, wykonanie ,27 zl, % 70,10, Dochody budzetu stanowia: dotacje w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zast^pczej na rok 2013, nazwa projektu:,,asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej", kwota ,48 zl, wprywy z wplat gmin i powiatow na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych na terenie powiatu Ketrzynskiego ,79 zl. Rozdzial Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie Plan zl, wykonanie 2 375,00 zl, % 9,31. Dochody budzetu stanowi dotacja z budzetu panstwa na zadanie zlecone nas realizacje programow korekcyjnoedukacyjnych dla sprawcow przemocy w rodzinie. 19

20 Rozdziat Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan zl, wykonanie 6 843,67 zl, % 52,64. Dochody budzetu stanowia_: dochody z najmu lokali 5 706,12 zl, inne dochody 1 137,55 zl. Rozdzial Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej Plan zl, wykonanie 2 469,44 zl, % 82,31. Dochody budzetu stanowi^ dochody z refundacji wynagrodzeri osob zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Dzial 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ Rozdzial Zespoly ds. orzekania o niepelnosprawnosci Plan zl, wykonanie ,00 zl, % 50,26. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu pahstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzajdowej (zadanie zlecone) prace zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci. Rozdzial Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych Plan zl, wykonanie ,00 zl, % 38,59. Dochod stanowi wplyw za realizacje zadari obslugi PFRON ( 2,5% od wartosci zrealizowanych zadan z funduszu). Rozdzial Powiatowe urzedy pracy Plan zl, wykonanie ,85 zl, % 49,28. Dochody budzetu stanowa. srodki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownikow PUP zl i inne dochody 1 014,85 zl. Rozdzial Pozostata dzialalnosc Plan zl, wykonanie zl, % 70,29. Dochody budzetu stanowia_: dotacja z EPS Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Dzialanie 6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie, Poddzialanie Wsparcie powiatowych i wojewodzkich urzedow pracy w realizacji zadan na rzecz aktywizacji zawodowej osob bezrobotnych w regionie, Projekt pt.,,nowe standardy" ,00 zl, dotacja z EFS na projekt pn:,,praktyka czyni mistrza" ,40 zl, dotacja z EFS na projekt pn:,,gotowi do pracy" realizowany przez PCPR w Ketrzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki kwota ,00 zl, dotacja z PFRON na projekt realizowany przez PCPR w Ketrzynie w ramach programu pn:,,aktywny Samorzad" na zadania bieza.ce ,48 zl, na zakupy inwestycyjne ,30 zl, inne dochody 512,82 zl. 20

21 POW1A11 w PI GrunwaSdzk Dzial 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdzial Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Plan zl, wykonanie ,08 zl, % 52,64. Dochody budzetu stanowiaj wplywy z uslug (odplatnosc za wyzywienie) ,50 zl, dochody z najmu 2 308,45 zl, rozne dochody ( refundacja wynagrodzeri przez PUP, odsetki, sprzedaz skladnikow maja_tkowych) ,13 zl. Rozdziat Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne Plan zl, wykonanie 3 740,39 zl, % 35,97. Dochody uzyskano z odplatnosci za energie elektryczna_ 3 608,15 zl, odsetki 132,24 zl. Rozdziat 854O7 Placdwki wychowania pozaszkolnego Plan zl, wykonanie ,37 zl, % 93,96. Dochody uzyskano z najmu i dzierzawy 5 941,41 zl, z uslug (odplatnosc za ogrzewanie pomieszczen, en. elektryczna,, wode) ,88 zl, odsetki 111,08 zl. Rozdziat Internaty i bursy szkolne Plan zl, wykonanie ,76 zl, % 56,83. Dochody budzetu stanowiaj wplywy z wynajmu pomieszczen ,31 zl, wplywy z uslug (odplatnosc za wyzywienie i zakwaterowanie) ,45 zl, rozne dochody 4 140,00 zl. Rozdzial Szkolne schroniska mlodziezowe Plan 20 loozl, wykonanie 6 330,25 zl, % 31,49. Dochody budzetu stanowia. wplywy z uslug schroniska mlodziezowego prowadzonego przez szkole Powiatowe Centrum Edukacyjne w Ketrzynie. Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan zl, wykonanie ,00 zl, % 38,89. Dochody budzetu stanowi dotacja z PFRON na dofinansowanie budowy Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Klonowej w K^trzynie. Dzial 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Rozdzial Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska Plan zl, wykonanie ,64 zl, % 42,27. Dochody budzetu stanowia, przelewy redystrybucyjne z tytulu wla,czonego do budzetu Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan zl, wykonanie 6 850,00 zl, % 40,65. Dochody budzetu stanowia darowizny na Festiwal Ekologiczny: Kolo Lowieckie,,Kaczor" 250 zl, Kolo Lowieckie,,Daniel" 100 zl, Kolo Lowieckie,,Szarak" 300 zl, Kolo Lowieckie,,Darzb6rw 300 zl, Kolo Lowieckie,,Wiewiorka" 300 zl, Kolo Lowieckie,,Sonka" 300 zl, Grelawi SA Olsztyn zl, Wisent Oil Gas Sp. Z o.o. Warszawa zl, Nadlesnictwo Mragowo 300 zl, AGRI PLUS Sp. Z o.o. Poznah zl. 21

22 Dzial 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan i wykonanie zl. Dochody budzetu stanowi dotacja z Ministers twa Sportu na realizacje. zadania,,nauka plywania". OGOLEM DOCHODY Plan zl, wykonanie ,16 zl, co stanowi 52,34 % planu. Wtym: Dochody wlasne plan zl, wykonanie ,16 zl, co stanowi 51,98 % planu. Dochody zadania zlecone plan zl, wykonanie ,00 zl, co stanowi 54,87 % planu. PRZYCHODY BUDZETU Plan zl, wykonanie ,O7 zl, % 74,35. Przychody wykonane nadwyzka z lat ubieglych (wolne srodki pieni^zne). Zarzad Powiatu w K^trzynie: 1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta 2. Zbigniew Nowak 3. Magdalena Cichon 4. Michal Kochanowski 5. Jerzy Skorko 22

23 ZARZAD POWIATU wketrrynie p. Grunwaldzki O KLT.^_.' c^nik nr 5 do uchwaly Ni^/2013 Zarza,du Powiatu w Ketrzynie z dnia.^/sierpnia 2013 r. Sprawozdanie z wykonania wydatkow budzetu powiatu za pierwsze polrocze 2013 r. Dzial Rozdzial Nazwa Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. % wykonania planu ROLNICTWO 1 LOWIECTWO , , Pozostata dziajalnosc ,00 71, Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego ,00 71, LESNICTWO Gospodarka lesna Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Zakup usjug pozostalych Nadzor nad gospodarka lesna Zakup usfug pozostatych TRANSPORT 1 tacznosc Drogi publiczne Powiatowe , , , ,42 I ,42 34,00 42,88 48, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez^ce realizovvane na podstawie porozumien (umow) miedzy j.s.t Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy j.s.t Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug dostepu do sieci Internet Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych Wydatki inwcslycyjnejednostek budzetowych Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych , , , , ,00 674,05 474,82 364, , ,57 46,87 43,33 99, ,00 86,41 49,72 99,90 1,29 14,09

24 6309 Dotacja celowa na pomoc finansowa^ udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofmansowanie wlasnych zadaii inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane do samorzadu wqjewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy j.s.t GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Zakup uslug pozostalych Rozne oplaty i skladki Podatck od nieruchomosci Podatek od towarow i uslug Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jst DZIALALNOSC USLUGOWA Pozostala dzialalnosc Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Wydatki nazakupy inwestycyjne jednoslek budzetowych , , ,67 91,00 333, , , , ,44 145,50 698, ,96 36,95 36, ,76 98,19 34,90 12,53 12,53 72, ,96 46, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz^dy wojewodzkie Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skladki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Rady Powiatow Rozne wydatki na rzecz os. fiz. Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Starostwa Powiatowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeii Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Prac\a bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych , , , , , ,04 88,90 10, ,84 900, , , , , , ,05 483, ,77 49,66 52, ,00 50,00 42,02 45,13 0, , , ,18 78, ,61 2,

25 PI 114OO HO Oplaty za uslugi internetowe Oplaty z tylulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowych Optaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarrtej Zakup using obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3odr6zc sluzbowe krajowe ^odroze sluzbowe zagraniczne i^ozne oplaty i skladki Odpisy nazakladowy fundusz swiadczeri 3ozostale odsetki Szkolenia pracownikow niebed^cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek Dudzetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Kwalifikacja wojskowa Skladki na ubezpieczenia spoleczne I , , , , , , , ,23 575,20 6,26 44,42 29,42 18,34 48,80 50,86 75,00 21,98 65,84 99,93 99,86 Skladki na Fundusz Pracy 96 96, , , Zakup materialow i wyposazenia ,58 99, IO 4HO 4400 Zakup uslug pozostalych Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielantj miedzy jst na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Rozne oplaty i skladki BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Komendy Powiatowe Policji Zakup materialow i wyposazenia Obrona cywilna Zakup materialow i wyposazenia Zakup usfug pozostatych Podroze sluzbowe krajowe Zarzadzanie kryzysowe Skladki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Rozne oplaty i skladki ,45 260, , , , , , , , ,22 130, ,86 97,10 45,60 94, ,41 74,02 33,92 35,62 41,83 10, ,18

26 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO Obsiuga papierowwartosciowych, <redytow i pozyczek j.s.t Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych japierow wartosciowych oraz pozyczek i kredytow Rozliczenia z tytutu por^czeii i gwarancji udzielonych przez Skarb Paristwa lub ednostk? samorzadu terytorialnego , , ,77 10,68 31,78 31, Wptaty z tytutu gwarancji i poreczeri Wptaty z tytutu gwarancji i poreczeh ROZNE ROZLICZENIA Rezerwy ogolne i celowe Rezerwy OSWIATA 1 WYCHOWANIE , Szkofy podstawowe specjalne ,10 68, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeri ,15 60,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 66,34 93, ,55 63, ,81 58, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 50 19,15 38, , Zakup ustug remontowych , Zakup ustug dostepu do sieci Internet ,20 24,4 Podroze stuzbowe krajowe ,00 7,5 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri ,50 75, Gimnazja ,58 53, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieri miedzy jst ,89 6, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeri ,52 50,27 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 86, ,88 46, ,06 39, ,58 8, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 779,00 77, ,93 99, Zakup ustug remontowych ,48 15, Zakup ustug zdrowotnych 325 Zakup ustug pozostalych , Optaty za ustugi internetowe 196,38 19, Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,62 13,33 Podroze stuzbowe krajowe

27 PI Grunwalc Vl400 POW1AOJ Rozne optaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri ,50 75, Gimnazja specjalne ,70 57, 'Jagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeri ,51 52, ,20 52,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 99, ,98 53, ,78 52, , Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksiqzek ,05 50, ,57 67, Zakup ustug remontowych ,45 17, Optaty za ustugi internetowe ,20 73, Podroze stuzbowe krajowe Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri Zespoty obstugi ekonomicznoadministracyjnej szkot Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeri' , ,45 74,99 48, ,26 48,73 Dodatkowe Wynagrodzenia roczne ,61 99, , ,29 40, ,72 34, ,59 9, Zakup ustug zdrowotnych ,41 65, Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej ,10 52, Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,25 21,21 Podroze sfuzbowe krajowe , Podroze stuzbowe zagraniczne ,71 37,31 Rozne opiaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri ,75 75, Szkolenia pracownikow nie bedacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej ,00 12, Licea ogolnoksztaica.ce ,68 48, Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej szkoty lub innej niepublicznej placowki oswiatowowychowawczej ,76 44, Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeri ,33 31, ,19 50,46 Dodatkowe Wynagrodzenia roczne , , ,56 43, ,75 39,82 27

28 ,26 31, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i (Siazek ,65 31, ,05 78, Zakup ustug remontowych ,54 0, Zakup usfug zdrowotnych ,00 26, ,58 31, Optaty za usiugi internetowe ,83 37, Optety z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,67 53,15 34,71 Podroze stuzbowe krajowe f 6,59 62,42 Rozne optaty i sktadki 2930 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri ,75 75, Podatek od nieruchomosci ,00 64, Szkolenia pracownikow niebeda,cych cztonkami korpusu stuzby cywilnej Szkoty zawodowe ,07 51, Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty ,42 41, Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osob prawna^ inna, niz jednostka samorza,du terytorialnego lub przez osobe fizycznq Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeri , ,68 35,23 40, ,78 50,18 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,74 97, ,27 49, ,00 43, ,19 11, Zakup iekow, wyrobow medycznych i produktow btobojczych ,47 19, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia_zek ,00 64, , Zakup ustug remontowych ,00 19, Zakup ustug zdrowotnych ,00 32, , Optaty za ustugi internetowe ,38 59, Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej ,62 36, Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,36 29,15 Podroze stuzbowe krajowe :61 38,82 Rozne optaty i skfadki ,30 20,50 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii ,50 75, Podatek od nieruchomosci ,00 75, Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorza/ju terytoriainego ,00 49,71 28