ZARZ^DZENIE NR 3/2010. Wojta Gminy w Czerwonce. Zdnial? marca 2010 roku

Transkrypt

1 ZARZ^DZENIE NR 3/2010 Wojta Gminy w Czerwonce Zdnial? marca 2010 roku W sprawie: przedstawienia spravvozdania rocznego z wykonania budzetu gminy za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2005 roku z pozn.zm./ Wojt Gminy w Czerwonce zarza^dza co nast?puje: 1 Przedstawia si? sprawozdanie roczne z wykonania budzetu gminy za 2009 rok w formie tabelarycznej obejmuja^cej plan, wykonanie, wskaznik realizacji oraz dolq.cza si? cz?sc opisow^ dotycza^ca^ zrealizowanych dochodow i wydatkow w poszczegolnych dzialach budzetu. Sprawozdanie przekazuje si?: -Radzie Gminy w Czerwonce -Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. 1. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 2. Zarza^dzenie podlega publikacji w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Mazowieckiego. W ftenryk \kbzfowski

2 SPRAWOZDANIEZWYKONANIA BUDZETU GMINYCZERWONKA ZA ROK 2009 I. Ogolna charakterystyka budzetu gminy za rok Budzet gminy na rok 2009 przyje_ty przez Rade_ Gminy w Czerwonce Uchwalq_Nr XXIII/98/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku by! rocznym planem finansowym dzialania organow gminy na przestrzeni calego roku kalendarzowego. Podobnie do lat poprzednich na budzet gminy skladaly si?: I. dochody budzetowe pobierane i otrzymywane przez gmin? od osob fizycznych, podmiotow gospodarczych, jak rowniez dotacje i subwencje z budzetu panstwa. II. wydatki budzetowe bieza^ce i inwestycyjne tj. srodki pieni^zne przekazywane z budzetu na realizacj? zadari wlasnych, zleconych i powierzonych. Budzet zostal opracowany w pelnej szczegolowosci klasyfikacji budzetowej z podzialem na dziaty, rozdzialy i paragrafy wg ktorych ksi^gowano dochody i wydatki. W oparciu o 11 uchwaly budzetowej wykonawca^ budzetu byl Wqjt Gminy. Wojt upowazniony byt rowniez do dokonywania zmian w budzecie gminy z wyjajkiem przeniesien mi^dzy dzialami. Udzial strukturalny dochodow w budzecie gminy w roku 2009 przedstawia si? nast^puja^co: l.subwencja oswiatowa - 21,8 2.Cz?sc wyrownawcza subwencji ogolnej - 6,0 3.Cz?sc rownowaza^ca subwencji ogolnej - 1,6 4.Dotacje celowe na zdania wlasne i zlecone - 25,6 5.Dotacje rozwojowe - 1,1 6.Udziaty we wplywach podatku dochodowego od osob fizycznych - 5,1 T.Pozostale dochody wlasne gminy - 38,8 Budzet gminy, po uwzgl^dnieniu zmian, jakie wystaj>ily na przestrzeni okresu sprawozdawczego wykonano nast^puja^co: 1. Dochody naplan ogolem ,86 zl. wykonano ,10 zltj.98,4 % w tym: zadania wlasne: naplan ,86 zl wykonano ,90 z*tj.97,9 % zadania zlecone: naplan ,00 zl. wykonano ,64 zl tj.% porozumienia naplan ,00 zl. wykonano ,56 zl tj. %

3 2.Wydatki naplanogolem ,00 zl wykonano ,31 zl tj.86,5 % w tym: zadania wlasne: naplan ,00 zl wykonano ,11 zttj. 83,5 % zadania zlecone: naplan ,00 zl. wykonano ,64 zl tj.% porozumienia naplan ,00 zl. wykonano ,56 zl tj. % Budzet gminy od chwili jego uchwalenia przez Rad$ Gminy, po uwzgl^dnieniu zmian jakie wystapiiy na przestrzeni catego okresu sprawozdawczego: - zwiejcszyl si? po stronie dochodow o kwot? ,34 zl - zmniejszyl si? po stronie wydatkow o kwot$ ,76 zl W okresie sprawozdawczym podj^tych bylo 8 uchwal Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodow i wydatkow budzetowych oraz 7 zarzajizeri Wojta Gminy. 3. Deficyt budzetowy W roku 2009 roku Rada Gminy w Czerwonce ustalila deficyt budzetowy w kwocie ,14 zl. Po stronie wykonania deficyt wystapit w kwocie ,21 zl. 4. Przychody i rozchody budzetu gminy. W roku 2009 roku Rada Gminy w Czerwonce ustalila plan przychodow gminy w kwocie ,14 zl naktory sklada si$ nadwyzka z lat ubieglych w kwocie ,14 zl. Wykonanie przychodow gminy w roku 2009 bylo nastejmj^ce: nadwyzka z lat ubieglych - kwota ,13 zl. W roku 2009 roku Rada Gminy w Czerwonce nie ustalala planu rozchodow gminy. II. Dochody z zakresu zadah wlasnych budzetu gminy. Plan dochodow wlasnych po zmianach za okres sprawozdawczv wyniosl Iqcznie ,86 zl Wykonanie ,90 zl tj.97,9 % planowanych dochodow. w tym: Plan Wykonanie % realizacji -dochody biezace , ,90 97,9 - dochody maj^tkowe

4 Wykonanie dochodow budzetowych w podziale na poszczegolne dziaiy oraz zrodla ich pochodzenia przedstawia sie nastepuj^co: Dzial Rolnictwo i lowiectwo Plan po zmianach ogolem zl. W tym wplywy: wplaty ludnosci za przyia^cze do wodoci^gu zl dochody z najmu i dzierzawy skladnikow maja^kowych 2.013,68 zl Wykonanie ogolem ,68 zl tj.98,8 % Dzial Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektrycznq, gaz i wode Plan po zmianach ogolem zl. w tym wplywy: -odplatnosc za pobor wody od mieszkancow wsi ,21 zl. -koszty upomnieh 22 zl - odsetki 342,02 zl. Wykonanie ogolem ,23 zj. tj.103,7% Dzial Transport i hjcznosc Plan po zmianach ogolem zl. w tym wplywy: - dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych wg uchwaly Nr 1286/244/09 Zarza^du Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009 roku zl Dzial Gospodarka mieszkaniowa Planpo zmianach ogolem zl. w tym wplywy: - czynsz za wynajem lokali ,46 zl. - dzierzawa nieruchomosci 1.331,00 zl - wplywy za uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 316,44 zl -koszty upomnien 26,40 zl - odsetki od nieterminowych wplat czynszu i dzierzawy 121,80 zl Wykonanie ogolem: ,10 zl. tj.102,7% Dzial Administracja publiczna Plan po zmianach 547,00 zl. w tym wplywy: - 5 % wplywow od dochodow za wyd. dowody osobiste 168,05 zl - wplywy za sprzedaz mienia 0 zl Wykonanie ogolem: - 268,05 zl. tj.49,0 %

5 Dzial Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem Plan po zmianach ogolem zl. w tym wplywy: - wplywy za dziatalnosc gospod. oplacane w formie karty podatkowej 1.476,00 zl. - podatek od nieruchomosci od osob prawnych ,00 zl. - podatek rolny od osob prawnych 218,60 zl. - podatek lesny od osob prawnych zl. - podatek od nieruchomosci od ind. dziatek rolnych ,20 zl. - podatek rolny od indywid. gosp. rolnych ,01 zl. - podatek lesny od indywidualnych gosp.roln ,35 zl. - podatek od srodkow transportowych ,00 zl - podatek od spadkow i darowizn 4.485,59 zl. - oplata targowa 196,00 zl - podatek od czynnosci cywilnoprawnych ,64 zl. - odsetki od nieterminowych wplat podatkow 1.490,09 zl. - wplywy z oplaty skarbowej 9.299,00 zl. - wplywy z oplaty eksploatacyjnej ,23 zl - wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholi ,00 zl - wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorz^du terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw / oplaty za wpis do dzialalnosci gospodarczej/ 20 zl. - podatek dochodowy od osob fizycznych ,00 zl. - podatek dochodowy od osob prawnych 33,92 zl. - wplywy z roznych dochodow (koszty upomnienia) 1.413,20 zl Wykonanie ogolem ,83 zl. tj.96,7 % Dzial Rozne rozliczenia po zmianach zl. w tym wplywy : - cz^sc oswiatowa subwencji ogolnej dla gmin ,00 zl. - czejic wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin ,00 zl - odsetki od posiadanych srodkow na rachunkach bankowych ,37 zl. -cz^sc rownowaza^ca subwencji ogolnej dla gmin ,00 zl Wykonanie ogolem : ,37 zl tj.99,7% Dzial Oswiata i wychowanie Plan po zmianach ogolem zl w tym wplywy: - dofmansowanie z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego do utwardzenia terenu wokol PSP w Czerwonce - umowa Nr 1065/RW./OW.II./D-B/239/09 z dnia r zl -wplywy z roznych dochodow 312,00 zl / wynagr.dla platnika z tyt. term.przekazywania skladek / - wplywy za wynajem sali komputerowej 90 zl - wptywy z ustug /za wyzywienie dzieci w szkole/ ,70 zl Wykonanie ogolem ,70 zl tj.86,7%

6 Dzial Pomoc spoleczna Plan po zmianach ogolem ,86 zl. w tym wplywy: - wplata komornika (wyegzekwowany zwrot zaliczki alimentacyjnej i F.A) ,48 zl - dotacja celowa z przeznaczeniem na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraja^ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne 2.204,00 zl - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofmansowanie wyplat zasilkow okresowych z pomocy spolecznej zi - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfmansowanie wyplat zasilkow stalych z pomocy spolecznej ,00 zl - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofmansowanie do utrzymania osrodka pomocy spolecznej zl - dotacje rozwojowe na podstawie Uchwaly Nr 1617/256/09 Zarza^du Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 roku - w sprawie zatwierdzenia listy wnioskow w ramach Poddzialania " Rozwqj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej", Dzialania 7.1 " Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji", Priorytetu VII - Promocja integracji spolecznej, Programu Operacyjnego Kapital Ludzki ,46 zl - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofmansowanie realizacji Programu wieloletniego,,pomoc panstwa w zakresie dozywiania" ,00 zl - wplywy za swiadczone uslugi opiekuncze 1.872,00 zt Wykonanie ogolem ,94 zj.tj.99,2% Dzial Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zl. w tym wplywy: - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztow udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniow o charakterze socjalnym, obejmuja^cej stypendia i zasilki szkolne dla uczniow najubozszych, udzielane w formie przedmiotowej ,00 zl - dofmansowanie zakupu podr^cznikow dla dzieci rozpoczynaja^cych nauk$ w klasach I-III szkoly podstawowej oraz w klasie I gimnazjum - zgodnie z uchwala^ Rady Ministrow Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rza^dowego programu pomocy uczniom w 2009 roku zl Wykonanie ogolem ,00 zt. tj.94,2 %

7 Wykonanie dochodow budzetowych wg dzialow, rozdzialow i paragrafow przedstawia tabela Nr 1 niniejszego sprawozdania Dz. Rozdz. Tresc Dochody bieiqce Rolnictwo i lowiectwo Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni^znej Pozostala dzialalnosc Dochody z najmu i dzierzawy ski. majq.tk. Skarbu Pahstwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umow o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode Dostarczanie wody Wplywy z roznych oplat Wplywy z uslug Pozostate odsetki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosc. Wplywy z oplat za zarza^d, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Wplywy z roznych oplat Dochody z najmu i dzierz. ski.maj. Skarbu Pah., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.oraz innych umow o podobnym charakterze Pozostaie odsetki Administracja publiczna Urz^dy wojewodzkie Dochody jednostek samorza^du terytorialnego zwi^zane z realizacja^ zadah z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadah zleconych ustawami. Urz^dy gmin Wplywy z roznych dochodow Dochody od osob prawnych, od osob ilzycz. i od innych jedn. nieposiadajijcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych oplacany w formic karty podatkowej Plan , , ,00 315, , ,00 247,00 247, Wykonanie , , , , , , ,21 342, , ,10 316,44 26, ,46 121,80 168,05 168,05 168, , , ,00 % real. 97,9 98,8 91,5 91,5 103,7 103,7 T2 "> /J,J 104,6 28,5 102,7 102,7 100,5 26,4 102,9 121,8 37,6 68,0 68,0 0, ,7 210,9 210,9

8 ^ Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od osob fizycznych Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodkow transportowych Podatek od spadkow i darowizn Wplywy z oplaty targowej Podatek od czynnosci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat Wplywy z innych oplat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw Wplywy z oplaty skarbowej Wplywy z oplaty eksploatacyjnej Wplywy z oplat za zezwol. na sprzedaz alkoholu Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jst na podstawie odr^bnych ustaw Udziafy gmin w podatkach stanowiq.cych dochod budzetu panstwa. Podatek dochodowy od osob fizycznych Podatek dochodowy od osob prawnych Pobor podatkow, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych Wplywy z roznych oplat Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i optat Rozne rozliczenia Cz^sc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorza^du terytorialnego Subwencje ogolne z budzetu panstwa Cze_s'c wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin Subwencje ogolne z budzetu panstwa Rozne rozliczenia finansowe Pozostafe odsetki , , , , , ,00 218, , , , , , ,59 196, ,64 410, , , , , , ,00 33, , , , , , , , , , ,37 98, ,5 99,9 99,9 88,9 97,4 94,4 119,1 109,4 196,0 107.? 410,4 84,5 77,5 87,4 88,5 9,1 90,7 90,9 3,4 51, ,5 99,7 91,3 91,3

9 ^ ^ Cz^sc rownowazaca subwencji ogolnej dla gmin Subwencje ogolne z budzetu pahstwa Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe Wplywy z roznych dochodow Gimnazja Dochody z najmu i dzierz. skl.maj. Skarbu Pah., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.oraz innych umow o podobnym charakter/e Wplywy z roznych dochodow Zespoty obslugi ekonomicznoadministracyjnej szkol Wplywy z roznych dochodow Stolowki szkolne Wplywy z ustug Pomoc spoleczna Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wplywy z roznych dochodow Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj^ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczq.ce w zaj^ciach w centrum integracji spolecznej. Dotacje eel. otrzym. z budz. pan. na realiz. wt. zadan biezajcych gmin (zwi^zkow gmin). Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotacje eel. otrzym. z budz. pan. na realiz. wl. zadah biezq.cych gmin (zwi^zkow gmin). Osrodki pomocy spolecznej Dotacje rozwojowe oraz srodki na fmansowanie Wspolnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz srodki na fmansowanie Wspolnej Polityki Rolnej Dotacje eel. otrzym. z budz. pan. na realiz. wl. zadan biez^cych gmin (zwi^zkow gmin). Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Wplywy z uslug , , , , , , , , , , , , , , ,70 187,00 187, , ,00 14,00 14, , , , , , , , , , , , , , ,00 78,5 155,8 155,8 1263, ,0 77,2 77,2 99,2 558,0 558,0 97, ,5 92,6 75,2

10 85295 Pozostala dzialalnosc 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? wlasnych zadah bieza^cych gmin (zwiazkow gmin). 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniow 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj^ wlasnych zadah biezajcych gmin (zwiazkow gmin). Dochody majqtkowe 600 Transport i lacznosc Drogi publiczne gminne 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofmansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych 750 Administracja publiczna Urz^dy gmin 0870 Wpfywy ze sprzedazy skladnikow majqtkowych SOI Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe 6300 Wplywy z tytulu pomocy fmansowej udzielanej mi^dzyjednostkami samorza^du terytorialnego na dofmansowanie wlasnych zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych OGOLEM , , , , , , , , , , , ,90 96,2 96,2 94,2 94,2 94,2 97,9 s_ Zobowi^zania pieniezne wsi W roku 2009 dokonano wymiaru zobowi^zah pieni^znych lacznie na pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogolna^kwot? zl. Wykonanie zobowiqzan pieni^znych przedstawia si$ nastepujqco: Rodzaj Podatku Nieruch. Rolny Lesny Ogolem Zalegl. Pocz^tk , , , ,01 Nadplaty piu/alk. 146, , , ,64 Przypis , , , Odpis , ,00 423, ,00 Wplaty , , , ,56 Saldo 7.071, , , ,81 Zaleglosci na , , , ,89 Nadplaty na ,61 803, , ,08 Odpisy wymiaru za rok 2009 rok wynosza^lacznie 3.362,00 zl.

11 10 W 2009 roku wplynejo 13 szt. podari o umorzenie zobowi^zania pienie_znego, z ktorych 13 sztuk zalatwiono pozytywnie na la^czna^ kwot? 1.393,00 W 2009 roku wplyne^y 2 podania o umorzenie odsetek od zalegtosci w zobowia^zaniu pieni^znym, ktore zalatwiono pozytywnie na kwot? 431,00 zl. Przy rozpatrywaniu podari glownie brano pod uwag^ warunki materialne, upadki w gospodarstwie, chorob? oraz kl^ski zywiolowe. W celu poprawy realizacji zobowia^zania pieni^znego wyslano 279 szt. upomnieh. W wyniku wyslanych upomnieri cz^sc rolnikow wplacila nalezne zobowiajzania pieni^zne. Ponadto do Urz^du Skarbowego w Makowie Maz. wyslano 27 szt. tytulow wykonawczych na kwot? 3.375,00 zt. Podatek od srodkow transportowych: W 2009 roku przypis podatku od srodkow transportowych wyniosl ,00 zl (22 pozycje wymiarowe), odpisy kwota ,30 zl. wtym kwota ,30 z tytulu przedawnienia. Realizacja podatku od srodkow transportowych przedstawia si nastcpujaco: Rodzaj naleznosci Podatek od sr.transport. Zaleglosci pocz^tkowe ,50 Nadplaty Poczijtk. 0,30 Wymiar ,00 Odpisy ,30 Wplaty ,00 Saldo ,90 Zalegl ,10 Nadpl. 58,20 W 2009 roku wplynejo jedno podanie o umorzenie odsetek od zaleglosci w podatku od srodkow transportowych, ktore zalatwiono pozytywnie na kwot? 6.168,82. W celu poprawy realizacji podatku od srodkow transportowych wyslano 14 szt. upomnieri. W wyniku wyslanych upomnieri wplacono nalezny podatek. ^< Podatki osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych: W 2009 roku dokonano wymiaru na 19 pozycji wymiarowych na la^czna^ kwot? ,00 zl. W roku sprawozdawczym 2009 odpisano lajcznie kwot? ,00 zl. W 2009 roku wplyne^y 2 podania o umorzenie podatku od nieruchomosci, ktore zalatwiono pozytywnie na kwot$ 18,00 zl. Rodzaj Nalezno. Pod.od nieruch. Pod.rolny Pod.lesny Ogolem Zaleglosci Poczqtk ,00 0,60 8, ,60 Nadpl. Pocz^tk , ,10 Wymiar ,00 221, , ,00 Odpisy ,00 16, ,00 Wplaty ,00 218, ,60 Saldo ,90-13,00 7, ,90 Zalegl ,00 7, ,00 Nadpl ,10 13, ,10 W celu poprawy realizacji podatku od nieruchomosci wyslano 3 upomnienia i wystawiono 2 tytuly wykonawcze na kwot? 4.002,00 zl.

12 11 III. Wydatki z zakresu /ad an wlasnych budzetu gminy. Plan wydatkow z zakresu zadari wlasnych budzetu gminy po zmianach wynosi ,00 zl. wykonanie ,11 zl. tj. 83,5 % planowanych wydatkow budzetowych. wtym: Plan Wykonanie %realizacji - wydatki biezace , ,04 83,1 - wydatki maja.tkowe , ,07 85,1 Wydatki budzetowe w rozbiciu na d/iuly, rozdzialy oraz zrodla ich finansowania przedstawiajq sie nast^pujqco: Dzial Rolnictwo i lowiectwo Plan po zmianach ogoiem ,00 zl. Wykonanie ogolem ,52 zi tj.80,2 % wtym: Infrastruktura vvodociqgowa i sanitacyjna wsi ,00 zl. wtym wydatki: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh /ekwiwalenty za uzywanie wiasnej odziezy roboczej, zakup srodkow czystosci i herbaty dla pracownikow / 321,89 zl - wynagrodzenie osobowe pracownikow ,00 zl. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.897,00 zt. - wydatki rzeczowe tj.: / zakup materialow,delegacje, ryczahy dla obslugi wodoci^gow, oplaty za dozor techniczny, korzystanie z wod, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii wraz z podatkiem VAT, bieza^ce remonty/ ,51 zl. - pochodne od wynagrodzeh 9.602,16 zl. - zakl. fund, swiadcz. socjalnych 2.000,08 zl. - wydatki i zakupy inwestycyjne ,16 zl Wykonanie ogolem ,80 zl. tj.78,3 % Izby Rolnicze zl. wtym wydatki: - wplaty gmin na rzecz izb rolniczych 2.561,72 zl. tj.98,5% Pozostala dzialalnosc zl w tym wydatki: - zaplata za utrzymanie zwierzaj gospodarskich odebranych czasowo rolnikowi z Gminy Czerwonka zl tj.97,6 % Dzial Lesnictwo Gospodarka lesna 20 zl wtym wydatki: - zakup paszy dla zwierzyny lesnej - 20 zl. tj. %

13 12 Dzial Transport i l:je/nosc Planogolem zl. Wykonanie ogoiem ,14 zl tj.93,6% vv tym: Drogi publiczne powiatowe Plan ogoiem zl. - dofmansowanie do przebudowy drog powiatowych zl. tj. % Drogi publiczne gminne zl. w tym wydatki : - wydatki biez^ce tj.: / biez^ce remonty drog gminnych, ,13 zl. nawozenie zwiru, wykonanie map, odsniezanie/ - wydatki inwestycyjne(wydatki w kwocie zl Sfinansowano z dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych) ,02 zl Wykonanie ogolem ,15 zl. tj.91,0 % Pozostala dzialalnosc Planogolem zl. - wydatki inwestycyjne ,99 zl tj. 88,7 % Dzial Gospodarka mieszkaniowa Plan po zmianach ogolem zl. w tym wydatki : wydatki rzeczowe tj.: / zakup oleju do ogrzewania pomieszczeh w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety) wywoz nieczystosci, energia, oplaty za dozor za urza^dzenia instalacji c.o, oplaty z tyt. uzytkow. gruntow/ ,10 zl - ubezpieczenie budynkow 1.938,00 zl - wymiana instalacji elektrycznej w budynku GOZ zl - montaz domofonow w budynku GOZ 1.50 zl - oplaty sajdowe od wnioskow o ujawnienie w ksi^gach wieczystych praw wlasnosci nieruchomosci zl. Wykonanie ogolem ,10 zl. tj. 82,8 % D/ial71U - Dzialalnosc uslugowa Planogolem zl. Wykonanie ogotem ,60 zl. tj.42,7 % wtym: Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planogolem zl. wtym wydatki: - koszty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow dotycza^ce mienia gminnego oraz wycinki map 1.053,00 zl - wykonanie map do celow projektowych 5.392,40 zl Wykonanie ogolem ,40 zl. tj.49,6 %

14 13 Pozostala dzialalnosc zl w tym wydatki : - koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP/ 7.637,20 zl Wykonanie ogolem 7.637,20 zl tj.38,2 % l)/iaf 750 Administracja publiczna ,00 zl Wykonanie ogolem ,92 zl. tj.82,1 % wtym: Urz^dy wojewodzkie Plan po zmianach ogolem ,00 zl. w tym wydatki : - wynagrodzenie osobowe pracownikow 2.118,31 zl - pochodne wynagrodzeri osobowych 380,88 zl. - konserwacja systemow informatycznych 5.604,23 zl. - zakup materiatow biurowych 1.074,72 zl - delegacje sluzbowe 591,55 zl - zakl. fundusz sw. socjalnych 1.000,04 zl. - szkolenia pracownikow 1.473,90 zl Wykonanie ogolem: ,63 zl.87,1 % Rady Gmin zl wtym wydatki: -diety dla cztonkow rady gminy, komisji, ryczalt przewodnicza^cego rady oraz diety dla soltysow obecnych na sesjach RG ,00 zl. -wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okolicznosc posiedzen rady, szkolenia, materialy biurowe/ 1.832,00 zl Wykonanie ogolem ,00 zl. tj.88,3 % Urz^dy Gmin ,00 zl. wtym wydatki: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen /ekwiwalenty za uzywanie wlasnej odziezy roboczej, zakup srodkow czystosci i herbaty dla pracownikow/ 3.045,80 zl - wynagrodzenia osobowe pracownikow ,55 zl. - dodatkowe wynagrodz. roczne ,00 zl. - pochodne wynagrodz. osobowych ,29 zl. - wplaty na PFRON 6.169,20 zl - wynagrodzenia z tytulu umow zlecen i o dzielo 774,00 zl - wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczalty, zakup opalu, energii, materialow kancelaryjnych, drukow, srodki czystosci, zakup wyposazenia,wynagrodzenie radcy prawnego, oplaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynku, wywoz nieczystosci,

15 14 szkolenia pracownikow/ ,93 zl - wydatki remontowe ,06 zl -zakladowy fund, swiadcz. socjalnych ,16 zl - wydatki inwestycyjne zl -Wykonanie ogolem ,99 zl tj. 82,3 % Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego Planogolem zl. w tym wydatki: - koszty reklamy gminy w publikacjach ksiqzkowych i w Internecie oraz zakup materialow reklamowych 4.682,30 zl - zaplata za wykonanie wienca dozynkowego 1.0 zl Wykonanie ogoiem 5.782,30 zl. tj.36,1 % Pozostala dzialalnosc Planogolem 4.20 zl. w tym wydatki : - skladki na zwia^zek gmin ziemi makowskiej 1.379,00 zl. - skladki cztonkowski z tytulu przynaleznosci do LGD,,Narew-Orzyc" 2.646,00 zl Wykonanie ogolem ,00 zl. tj. 95,8 % Dzial Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Planogolem ,00 zl. Wykonanie ogolem ,70 zl. tj.50,4 % wtym: Komendy wojewodzkie policji Planogolem 1.70 zl. - wplata na fundusz celowy komendy Wojewodzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na koszty utrzymania jednostki KPP w Makowie Maz ,21 zt tj.99,9 % Komendy powiatowe Paristwowej Strazy Pozarnej Planogolem zl. - pomocy fmansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na zakup pojazdow, wyposazenia i sprze^u ratowniczego dla Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Makowie zl. tj. % Ochotnicze straze pozarne Plan po zmianach ogolem ,00 zt. wtym wydatki: - wynagrodzenia osobowe pracownikow ,79 zl. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.632,00 zl. - pochodne wynagrodzen osobowych ,42 zt.

16 15 - wydatki rzeczowe tj.: /zakup paliwa oraz biez^ce utrzymanie samoch.strazackich, ubezpiecz. samoch. i strazakow, ekwiwalenty za udzial w pozarach/ 8.545,60 z\ - umowy zlecenia na obsluge wozow i sprzetu OSP zl - zakh fund, swiadczeri socjalnych zl. Wykonanie ogolem - 34,578,49 zt. tj.43,1 % Dzial Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem. Pobor podatkow, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych Planogotem zl w tym wydatki : - wynagrodz. agenc. prowizyjne dla soltysow 8.423,00 zh - zakup drukow i materialow biurowych 628,99 zl - oplaty komornicze, oplaty za przesylki listowe i prowizje bankowe ,55 zl Wykonanie ogolem ,54 z\7 % Dzial Rozne rozliczenia po zmianach 7.00 zl. Wykonanie ogoiem 125,00 zl. tj.1,8 % wtym : Rozne rozliczenia finansowe 2.00 zl w tym wydatki : - wydatki rzeczowe tj.: / prowizje bankowe/ 125,00 zl. Wykonanie ogolem 125,00 zl tj. 6,2 % Rezerwy ogolne i celowe Wydatkow w okresie sprawozdawczym nie bylo zl

17 16 Dzial 801 Oswiata i wychowanie zl Wydatki ogoiem ,23 zl tj.87,8 % wtym: Szkoty podstawowe zl. wtym wydatki: - wynagrodzenia osobowe pracownikow ,32 zl. - dodatkowe wynagrodz. roczne ,66 zl. - pochodne wynagrodz. osobowych ,73 zl. - wydatki rzeczowe tj.: /dodatki mieszk. dla nauczycieli, delegacje, druki, energia, zakup opatu, ubezpiecz. budynkow szkolnych i sprz^tu komputerowego, rozmowy telef. i przesylki pocztowe, zakup usl.internet, zakup pomocy naukowych/ ,64 zl, - wydatki remontowe/przebudowa lazienek i wykonanie podjazdu dla potrzeb osob niepelnosprawnych/ ,80 zl - zakl. fundusz sw. socjalnych ,95 zl, - wydatki inwestycyjne (wydatki w kwocie zl sfmansowano z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego- umowa Nr 1065/RW./OW.II./D-B/239/09zdnia r) ,32 zl Wykonanie ogolem ,42 zl tj.90,4 % Oddziaty przedszkolne w szkolach podstawowych ,00 zl. wtym wydatki: - wynagrodz. osobowe pracownikow ,87 zl. - dodatkowe wynagrodz. roczne 4.472,83 zl. wydatki rzeczowe tj.: /dodatki mieszkaniowe, srodki czystosci, materialy kancelar. zakup pomocy naukowych/ ,52 zl - pochodne wynagrodzen osobowych ,64 zl, - zakl. fiindusz swiadcz. socjalnych 3.686,23 zl, Wykonanie ogolem ,09 zl. tj.93,1 % Gimnazja Plan po zmianach ogolem 668,68 zl. wtym wydatki: - wynagrodzenie osobowe pracownikow ,17 zl. - dodatkowe wynagrodz. roczne ,47 zl. - pochodne wynagrodz. osobowych ,88 zl. - wydatki rzeczowe tj.: / zakup opalu, materialow biurowych, energia, delegacje, ryczalty, dodatki mieszkaniowe, ubezp..sprz$tu i budynku, szkolenia pracownikow, rozm.telefon.i uslugi internetowe/ ,40 zl - wydatki remontowe 1.021,00 zl - zakl. fundusz sw. socjalnych ,94 zl. Wykonanie ogolem ,86 zl. tj. 87,1 %

18 17 Dowozenie uczniow do szkol Plan po zmianach zl wtym wydatki: -wydatki rzeczowe tj. / dowozenie dzieci do szkol, dofinansow. do kursu autobusu Makow Maz. Tluszcz oraz zwrot za bilety miesi^czne / ,83 zt Wykonanie ogolem ,83 zl tj. 86,3 % Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkol Planogolem ,00 zl. wtym wydatki: - wynagrodz. osobowe pracownikow ,05 zl. - dodatkowe wynagrodz. roczne 3.426,33 zl. - wydatki rzeczowe tj.: /srodki czystosci, ubezpieczenie sprzetu, szkolenia pracownikow, uslugi internetowe, materialy kancelar., rozmowy telef. delegacje/ ,85 zl - pochodne wynagrodzeri osobowych ,06 zl. - zakl. fundusz swiadcz. socjalnych 2.250,09 zl. Wykonanie ogolem ,38 zl. tj. 93,6 % Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Planogolem Wykonania planu w okresie sprawozdawczym nie bylo. W 2009 roku nauczyciele nie zglaszali potrzeby sfinansowania podjetych przez nich form doskonalenia ,00 zl Stolowki szkolne Planogolem ,00 zl. w tym wydatki: - wynagrodz. osobowe pracownikow ,80 zl. - dodatkowe wynagrodz. roczne 2.721,13 zt. - wydatki rzeczowe tj.: /srodki czystosci, opal, materialy biurowe, zakup srodkow zywnosci/ ,29 zl - pochodne wynagrodzen osobowych 7.413,22 zl. - zakl. fundusz swiadcz. socjalnych 2.564,04 zl. Wykonanie ogolem ,48 zl. tj. 70,4 % Pozostala dzialalnosc Planogotem ,00 zl. W tym wydatki : -zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych dla nauczycieli emerytow i rencistow 15,872,17 zl Wykonanie ogolem ,17 zt tj. 92,0 %

19 18 Dzial Ochrona zdrowia po zmianach zl. Wykonanie ogolem ,37 zl. tj.89,5 % wtym: Zwalczanie narkonianii 2.00 zl. W tym wydatki: - pomoc fmansowa dla Powiatu Makowskiego na realizacj? Programu,,Alkoholizm-Narkomania nie jestem oboj^tny" 1.00 zl -dofmansowanie dla dzieci do wypoczynku letniego realizuja^cego program przeciwdzialania narkomani 1.00 zl Wykonanie ogolem 2.00 zl tj. % Przeciwdzialanie alkoholizmowi zl. wtym wydatki: - srodki przekazane dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadari w zakresie przeciwdzialania patologiom spolecznym wg podpisanej umowy 3.00 zl - wynagrodz. osobowe pracownikow 6.20 zl - dodatkowe wynagrodz. roczne 31 zl. - pochodne wynagrodzeri osobowych 1.145,75 zl. - wydatki rzeczowe tj.: / wynagr.za udzial w posiedz. komisji a/a, zakup materialow, delegacje, dofmansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotknie^ych problemami alkoholowymi, zwrot kosztow dojazdu osobom uzaleznionym na leczenie/ 9.225,60 zl. - zakladowy fund. sw. socjalnych 500,02 zl Wykonanie ogolem ,37 zl tj.88,6 % Dzial Pomoc spoleczna (bezplanu na realizacj^ projektu) ,00 zl Wykonanie ogolem (bez wydafkow narealizacj^projektu) ,10 zl. tj. 81,2 % wtym: Domy pomocy spolecznej Plan po zmianach ogolem zl. W tym wydatki: -zaplata za pobyt w Domu Pomocy Spolecznej ,06 zl Wykonanie ogolem ,06 zl. tj.39,4 % Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz^ce w zajeciach w centrum integracji spolecznej ,00 zl. wtym wydatki: - skladki na ubezpiecz. zdrowotne (wydatek w calosci sfmansowany ze srodkow budzetu paristwa) 2.204,00 zl. tj. %

20 19 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan po zmianach ogolem ,00 zl. W tym wydatki: -zasilki dla osob potrzebuja^cych pomocy materialnej ,23 zl. - zasilki okresowe (wydatki w kwocie zl sfinansowane ze srodkow budzetu paristwa) ,47 zl - zasilki stale /platne po wydatek w calosci sfmansowany ze srodkow budzetu panstwa/ ,00 zl Wykonanie ogolem ,70 zl. tj.86,4 % Dodatki mieszkaniowe Plan ogoiem zt. w tym wydatki : dodatki mieszkaniowe dla osob o niskich dochodach ,79 zl. Wykonanie ogolem ,79 zl.tj.49,0 % Osrodki Pomocy Spotecznej ,00 zl. w tym wydatki: - wynagrodzenia osobowe pracownikow (wydatki w kwocie zl sfinansowane ze srodkow budzetu panstwa) ,82 zl. - dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie zl sfinansowane ze srodkow budzetu panstwa) 8.185,00 zl. - pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie zl sfinansowane ze srodkow budzetu panstwa) ,47 zl. -wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczalty, materialy kancel., druki, srodki czystosci, opl. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzeju, zakup opalu i energii(wydatki w kwocie zl sfinansowane ze srodkow budzetu panstwa) ,09 zl - zakl. fund, swiadczen socjalnych 4.960,20 zl. Wykonanie ogolem ,58 zl. tj.88,0 % Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 4.30 zl. w tym wydatki : - umowa zlecenie na swiadczenie uslug sa^siedzkich 816,00 zl - skladki ZUS od umowy-zlecenia 116,36 zl Wykonanie ogotem 932,36 zl.tj.21,7 % Pozostala dzialalnosc zl. w tym wydatki: - dozywianie dzieci w szkolach (wydatki w kwocie ,00 zl sfinansowane ze srodkow budzetu panstwa) ,61 zl. Wykonanie ogolem ,61 zl. tj.87,9 %

21 20 Dzial 852-Pomoc spoleczna Plan dotyczqcy projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spolecznej; Dzialanie 7.1, Poddzialanie Rozwoji upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej zgodnie z wnioskiem o dofmansowanie nr KL/01405/08/7,1,1 oraz umowq nr UDA-POKL 07,01,01, /08 z dnia r. pn. "Razem mozemy wi^cej" Na podstawie Uchwafy Nr XXV/105/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia r ,00 zl Wykonanie ogolem ,60 zl tj.92,6 % w tym: Wklad wlasny Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,14 zl wtym wydatki: Koszty bezposrednie w rozbiciu na zadania Zadanie 3 - Zasilki i pomoc w naturze - zasilki celowe wyplacone 6 beneficjentom bior^cym udzial w projekcie systemowym "Razem mozemy wi^cej" ,96 zl tj. % Wydatki na realizacjg zadan projektu sjinansowane z dotacji rozwojowych Osrodki Pomocy Spolecznej Plan ,86 zl w tym wydatki: ,64 zl tj.89,2 % Koszty bezposrednie w rozbiciu na zadania Zadanie 1- Aktywna integracja zl Zadanie 2 - Praca socjalna ,09 zl wtym: - Wynagrodzenie pracownika ,51 zl - nagroda dla pracownika socjalnego ,05 zl - dodatk.wynagr.roczne dla prac ,00 zl -pochodne od wynagrodzeh ,53 zl Zadanie 4 - Zarza^dzanie projektem Zadanie 5 - Promocja projektu ,99 zl ,14 zl Koszty posrednie W tym: - zakup mater.biurowych 44 zl -wynagrodzenie ksi^gowej ,89 zl -pochodne od wynagrodzen 435,56 zl - podroze sluzbowe ,97 zl ,42 zl

22 21 Dzial Edukacyjna opieka wychowawcza Planogolem ,00 zl. Wykonanie ogolem ,11 zl. tj. 76,6 % wtym: Swietlice szkolne Planogolem zl. tym wydatki: - wynagrodz. osobowe pracownikow ,72 zl. - dodatkowe wynagrodz. roczne 2.260,11 zl. - wydatki rzeczowe tj.: /srodki czystosci, zakup pomocy naukowych/ 1.850,60 zl. - pochodne wynagrodzeri osobowych ,93 zl. - dodatki mieszkaniowe nauczycieli 6.871,10zl. - zakl. fundusz sw. socjalnych 4.905,65 zl. Wykonanie ogolem ,11 zl tj. 70,8 % Pomoc materialna dla uczniow Plan ogoiem ,00 zl. Wtym: -wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniow o charakterze socjalnym obejmuj^cej stypendia i zasilki szkolne dla uczniow najubozszych udzielane w formic przedmiotowej( wydatki w kwocie ,00 sfinansowane ze srodkow budzetu panstwa) ,00 zl - dofmansowanie zakupu podr^cznikow dla dzieci rozpoczynajqcych nauke^ w klasach I-III szkoly podstawowej oraz w klasie I gimnazjum - zgodnie z uchwalq Rady Ministrow Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rza^dowego programu pomocy uczniom w 2009 roku. (wydatki sfinansowane ze srodkow budzetu panstwa) zl Wykonanie ogolem ,00 zl tj.94,2 % Dzial Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Planogolem ,00 zl. Wykonanie ogolem ,84 zl. tj.65,2 % wtym: Gospodarka sciekowa i ochrona wod ,00 zj. tym wydatki: - renowacja stawu w Czerwonce ,90 zl tj.12,3 % Gospodarka odpadami ,00 zl. tym wydatki: wydatki rzeczowe tj.: wykonanie pizometrow na wysypisku smieci, badanie wod podziemnych z pizometrow umieszczonych na wysypisku smieci w Da^browce, optaty za korzystanie ze srodowiska ,00 zl - wydatki inwestycyjne ,06 zf Wykonanie ogolem ,06 zl tj.66,4 %

23 22 Oswietlenie ulic placdw i drog zl w tym wydatki : - wydatki rzeczowe tj.: - /energia, konserwacja oswietlenia drogowego, wymiana zuzytych elementow oswietlenia drogowego/ ,96 zl Wykonanie ogolem ,96 zl. tj.95,0 % Pozostala dzialalnosc wtym wydatki: - zaplata skladki czlonkowskiej na IV kw.2009 roku na Miedzygminny Zwi^zek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwal^ Zgromadzenia w/wzwia^zku - wylapywanie, przyjerie i utrzymanie bezdomnych psow w schronisku Wykonanie ogolem 5.0 zl ,31 zl 3.965,61 zl ,92 zl. Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zl. Wykonanie ogolem ,52 zl tj.82,4% wtym: Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby zl. - wydatki inwestycyjne ,52 zl Wykonanie ogolem ,52 zl. tj.72,4% Biblioteki zl. w tym wydatki : - dotacje dia instytucji kultury biblioteki zl. Wykonanie ogolem zl. tj.% Dzial Kultura fizyczna i sport 9.00 zl. wtym wydatki: - wydatki rzeczowe tj. nagrody dia uczestnikow zawodow sportowych - 589,82 zi tj.6,6 % Wykonanie ogolem - 589,82 zl tj.6,6%

24 Wykonanie wydatkow budzetowych wg dzialow, rozdziatow i paragrafow przedstawia tabela Nr 2 ninicjszego sprawozdania Dz. Rozdz. T r e s c Plan Wykonanie % realizacji Wydatki biezace Rolnictwo i lowiectwo Infrastruktura wodocia_g. \a wsi Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe Wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na fundusz pracy Zakup materialow i wyposaz. Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i skladki Odpisy na zakl. fund. sw. socjalnyeh Podatek od towarow i uslug (VAT) Szkolenia pracownikow niebeda,cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Izby rolnicze Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplywow z podatku rolnego. Pozostata dzialalnosc Zakup uslug pozostatych Lesnictwo Gospodarka lesna Zakup materialow i wyposaz. Transport i lacznosc Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Pozostala dziafalnosc Zakup materialow i wyposazenia Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Skfadki na ubezpieczenia spoleczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia , , , , , , , , , , , ,64 321, , , , , , , , , ,42 723, ,08 378, , , , , , , , , , , ,31 78,9 76,5 46,0 93,4 94,2 93,8 31,8 74,6 45,4 40,0 91,5 90,7 91,2 95,9 7,7 96,1 98,5 98,5 97,6 97,6 78,1 78,6 88,2 94,7 37,2 81,8 0,0 0,0 82,8 82,8 0,0 80,0 81,2

25 x_ Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostafych Rozne oplaty i skladki Oplaty na rzecz budzetu panstwa Dzialalnosc uslugowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup uslug pozostalych Pozostala dzialalnosc Zakup uslug pozostalych Administracja publiczna Urz^dy wojewodzkie Wynagrodz. osobowe pracownikow Skiadki na ubezpieczenie spoleczne Sktadki na fundusz pracy Zakup materialow i wyposaz. Zakup uslug remontowych Podroze sluzbowe krajowe Odpisy na zakl. fundusz sw. socjalnych Szkolenia pracownikow niebe_d^cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Rady gmin Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Podroze sluzbowe krajowe Urz^dy gmin Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe Wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpiecz. spot. Skladki na fundusz pracy Wplaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaz. Zakup energii Zakup ushig remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Zakup ushig dost^pu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej Oplaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii , , , ,00 433,00 71, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 323,11 57, , ,23 591, , , , , ,20 48,80 0, , , , , , , ,20 774, , , , , , , ,12 90,6 78,5 96,9 92,3 39,3 42,7 49,6 49,6 38,2 38,2 81,7 87,1 73,9 74,6 81,4 76,8 93,4 78,9 95,9 98,3 88,3 92,3 71,3 4,9 0,0 81,8 48,3 88,7 94,4 86,3 95,8 65,6 19,3 80, ,1 40,0 84,7 42,7 83,9 55,4

26 ^ stacjonarnej Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i skladki Odpisy na zakl. fundusz sw. socjalnych Oplaty na rzecz budzetu panstwa Szkolenia pracownikow nieb^da^cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Zakup materialow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urza^dzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Promocjajednostek samorza^du terytorialnego Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeh Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup ustug pozostalych Pozostala dzialalnosc Wplaty gmin i powiatow na rzecz innych jedn. samorza^du terytorialnego oraz zwia^zkow gmin lub zwia_zkow powiatow na dofmansow. zadah biez. Bezpieczeristwo publicznc i ochrona przeciwpozarowa Komendy wojewodzkie policji Wplaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straze pozarne Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzen Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenie spoleczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaz. Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Rozne optaty i skladki Odpisy na zakl. fundusz sw. socjalnych Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Pobor podatkow, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych Wynagrodz. agenc. prowizyjne Zakup materialow i wyposazenia , , , , , , , , , , ,00 770, , , , , , , , , , , , , , , ,65 122,00 308, ,00 416, , , ,00 628,99 80,8 61,3 99,9 75,0 62,6 15,4 65,8 36,1 0,0 55,0 43,6 36,8 95,8 95,8 50,4 43,1 98,6 93,0 92,9 6,0 1,5 15,4 56,6 99,9 75,7 75,7 99,1 41,9

27 ^ [4040] Zakup uslug pozostalych Rozne oplaty i skladki Rozne rozliczenia Rozne rozliczenia fmansowe Zakup us-tug pozostalych Rezerwy ogolne i celowe Rezerwy Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpiecz. spol. Skladki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaz. Zakup pomocy nauk. dydakt. i ksia^zek Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug dost^pu do sieci Internet Optaty z tytuhi zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i skladki Odpisy na zakl. fundusz sw. socjalnych Szkolenia pracownikow nieb^da^cych cztonkami korpusu stuzby cywilnej Zakup materialow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urzajizen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz. Wynagrodzenie osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpiecz. spot. Skladki na fundusz pracy Zakup materialow i wyposaz. Zakup pomocy nauk. dydakt. i ksia_zek Odpisy na zakl. fundusz sw. socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezlicz. do , , , , , , , , , , , , , ,68 496,87 125,00 125,00 125, , , , , , , , , , , , ,50 348, , , , ,95 945,00 522,67 949, , , , , , , , , , ,52 61,6 38,2 1,8 6,2 6,2 0,0 0,0 87,1 89,4 92,0 94,0 78,8 90,5 89,2 0 91,3 33,1 83,7 87,5 10,6 58,8 19,3 67,2 50,2 58,1 88,7 21,0 11,6 47,5 93,1 89,4 93,9 90,0 94,9 90,1 86,1 92,0 87,1 85,9

28 wynagorodz Wynagrodzenie osobowe pracow. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpiecz. spot. Skladki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaz. Zakup pomocy nauk., dydakt. i ksi^zek Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych , , , ,00 974, , , , , , ,69 8,200, , ,0 75,1 86,1 87,6 95,5 76,8 97,6 22,7 2,1 w Zakup uslug pozostalych Zakup uslug dostejpu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i sktadki Odpisy na zakl. fund. sw. socjal. Szkolenia pracownikow nieb^d^cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urza^dzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Dowozenie uczniow do szkol Zakup uslug pozostalych Zespoly obsmgi ekonomicznoadministracyjnej szkol Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz Wynagrodzenie osobowe pracow. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpiecz. spol. Skladki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaz. Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug dostejm do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i skladki Odpisy na zakl. fund. sw. socjal. Szkolenia pracownikow niebe/d^cych , , ,677, , , , , ,18 348, ,61 662, , ,94 289, , , , ,38 325, , , , , ,41 139,51 793, ,24 935,48 101, , ,8 19,3 87,1 33,1 61,4 12,6 68,2 86,3 86,3 93,6 65,2 99,5 83,2 95,9 65,5 87,5 34,9 82,7 75,8 46,8 40,4 95,9 56,0