SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

Transkrypt

1 Aneks Nr 1 do Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Opracowujący: Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego SIELEC, LISTOPAD 2010 r. 1

2 Motto: [...] kraje i regiony, które jako pierwsze wejdą do społeczeństwa informacyjnego, odniosą największe korzyści. To one właśnie będą wyznaczać program działań dla wszystkich tych, którzy będą musieli kroczyć ich śladem. Odwrotnie, krajom i regionom, które grają na zwłokę lub faworyzują połowiczne rozwiązania, grozi, że w okresie niespełna kilku lat staną w obliczu nieszczęsnego spadku inwestycji i ograniczeń w zatrudnieniu [...] Raport Bangemanna Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council, 26 maja

3 Spis treści 2 STRESZCZENIE I WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY Zgodność z prawem zamówień publicznych Wskaźniki rezultatu projektu Przedmiot i produkty projektu HARMONOGRAM, NAKŁADY INWESTYCYJNE I ODTWORZENIOWE

4 2 STRESZCZENIE I WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY Spójność społeczno-gospodarcza jest ściśle związana z jakością życia całego społeczeństwa, w tym z poziomem opieki zdrowotnej. Realizacja tego celu w systemie ochrony zdrowia wymaga prowadzenia spójnych, długookresowych działań, mających za zadanie zapewnienie opieki medycznej na jak najwyższym poziomie przy stałym podnoszeniu jakości i dostępności usług medycznych. Analiza poziomu opieki zdrowotnej na Podkarpaciu wykazuje zapotrzebowanie na zwiększenie dostępności usług medycznych jak i poprawę ich jakości oraz rozwój kapitału społecznego. Obecnie, szczególne zapotrzebowanie istnieje w zakresie usprawnienia. Przedmiot projektu W projekcie pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" zostanie opracowany i wdrożony system teleinformatyczny, którego zadaniem będzie gromadzenie, analiza oraz udostępnianiu zasobów w formie cyfrowej dotyczących udzielonych lub planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, jakie będą przeprowadzane w jednostkach służby zdrowia zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, których organem założycielskim jest województwo podkarpackie. Rozbudowa funkcjonujących w tych jednostkach służby zdrowia systemów teleinformatycznych pozwoli na zdalne komunikowanie się pacjentów z placówkami, wzrośnie poziom bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez jednostki, jak również zwiększy się efektywność funkcjonowania tychże placówek. System informacji medycznej ma pełnić rolę nowoczesnego, kompleksowego systemu rejestrowania wszystkich procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia, zapewniającym wielokierunkowe i wielopoziomowe zarządzanie danymi. Uniwersalna koncepcja pozwoli na rejestrowanie wszelkich zdarzeń medycznych w systemie ochrony zdrowia, a współpraca systemu z rejestrami zewnętrznymi państwowymi, branżowymi, samorządowymi i systemami płatników instytucjonalnych pozwoli na przetwarzanie danych zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami instytucji uczestników systemu ochrony zdrowia, w tym na przeciwdziałanie nadużyciom. Zakres realizowanego projektu umożliwi przyłączenie do niego pozostałych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie województwa. Do realizacji projektu konieczne jest uruchomienie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM). Mieścił on się będzie w Rzeszowie na ulicy Niedzielskiego 2, Rzeszów 4

5 Podstawowe informacje o wnioskodawcy Projektodawcą w zakresie niniejszej inwestycji jest Województwo Podkarpackie, którego jednostką organizacyjną jest Urząd Marszałkowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Województwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Status prawny województwa regulują: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz oraz z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1206) oznaczona dalej jako u. o s. w., \Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku z dnia 29 września 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2000 r. Nr 22, poz. 168 i z 2002 r. Nr 54, poz.1101). Województwo ma osobowość prawną (art. 6 ust. 2 u. o s. w.). Samodzielność podlega ochronie sądowej (art. 6 ust. 3 u. o s. w.). Organami samorządu województwa są: sejmik województwa i zarząd województwa. Siedzibą organów samorządu województwa jest miasto Rzeszów. Cel projektu Celem Projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej w skrócie PSIM jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie województwa podkarpackiego. Pośrednimi celami projektu, które w ramach niego zostaną osiągnięte to przede wszystkim poprawa dostępu do informacji medycznej dla obywateli Podkarpacia, Poprawa jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, Podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli, Usprawnienie proces zarządzania ochrona zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym. Rezultaty i beneficjenci projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) będzie systemem teleinformatycznym, służącym gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia. Będzie on umożliwiał wymianę informacji pomiędzy: usługodawcami w zakresie wymiany drogą elektroniczną dokumentacji medycznej, automatycznego dostępu do dokumentów elektronicznych związanych z kontynuacją leczenia oraz dostępu usługodawców do informacji o stanie zdrowia usługobiorcy lub stosowanych poprzednio metodach leczenia; 5

6 usługobiorcami a usługodawcami - umawianie się na wizyty on-line, monitorowanie statutu na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych w trybie on-line oraz elektroniczne przypominanie o terminie wizyty; pozwoli to wyeliminować możliwości zapisywania się usługobiorców na listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia u kilku usługodawców; usługobiorcami a PSIM - poprzez udostępnienie usługobiorcy dostępu do elektronicznego modułu danych medycznych zawierającego informacje o planowanych i udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej; usługodawcą a PSIM - poprzez umożliwienie wygenerowania z systemu raportów statystycznych i rozliczeń; usługodawcami a płatnikiem poprzez generowanie raportów niezbędnych do rozliczenia z NFZ; PSIM a rejestrami medycznymi w zakresie udostępniania danych statystycznych, danych o zachorowaniach, planowanych i udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej i usługach medycznych i innych danych niezbędnych do określenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne lub usługi medyczne oraz zarządzania zasobami i finansami systemu ochrony zdrowia. Bezpośrednimi użytkownikami Systemu Informacji Medycznej będą: 1. Obywatele korzystający z usług świadczonych w ramach Systemu Ochrony Zdrowia (świadczeniobiorcy), 2. Organy założycielskie, organy sprawujący funkcje właścicielskie tu władze samorządowe na poziomie wojewódzkim. 3. Realizatorzy świadczeń (świadczeniodawcy). Tabela 1 Jednostki służby zdrowia, biorące udział w Projekcie Lp. Nazwa Kod miasto ulica Nr telefonu Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Jarosław ul. Kościuszki Krosno ul. Korczyńska Przemyśl ul. Monte Cassino

7 Przemyślu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy Rzeszów ul. Chopina Rzeszów ul. Lwowska Rzeszów ul. Rycerska do Tarnobrzeg ul. Szpitalna Żurawica ul. Różana Użytkownikami pośrednio wykorzystującymi funkcjonalności udostępniane w ramach Systemu Informacji Medycznej będą: Organizatorzy świadczeń zdrowotnych, Instytucje spełniające role płatników tu Narodowy Fundusz Zdrowia, Organizacje zrzeszające profesjonalistów medycznych, profesjonaliści. Przez profesjonalistów w tym znaczeniu rozumieć należy osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowotnej bądź osoby o wieloletnim stażu pracy w jednostkach opieki zdrowotnej. Przez organizacje zrzeszające profesjonalistów rozumieć należy zrzeszenia, stowarzyszenia i fundacje, jak również samorządy zawodowe skupiające pracowników służby zdrowia. Z racji wykonywanej pracy zawodowej i zasięgu o oddziaływania projektu PSIM organizacje zrzeszające profesjonalistów medycznych oraz profesjonaliści będą wykorzystywali funkcjonalności projektu. Rezultaty realizacji projektu: Nazwa wskaźnika Liczba osób, które zyskały możliwość używania Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 r. (Należy wskazać rok Źródło pozyskania informacji o osiągniętej wartości wskaźnika docelowy) osoby 200 Sprawozdanie z wyciągu z systemu informatycznego Departament 7

8 podpisu elektronicznego Liczba osób korzystających z usług online Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) Liczba osób, które uzyskają dostęp do PIAPów Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla kobiet Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla mężczyzn osoby Sprawozdanie z wyciągu z systemu informatycznego Departament Szt. 0 Nie dotyczy Szt Sprawozdanie z wyciągu z systemu informatycznego Departament Szt. 29 Sprawozdanie z wyciągu z systemu informatycznego Departament Szt. 0 Nie dotyczy Szt. 0 Nie dotyczy Produkty realizacji projektu: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 r (Należy wskazać Źródło pozyskania informacji o osiągniętej wartości wskaźnika rok docelowy) Ilość uruchomionych PIAP Szt. 13 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych Szt. 15 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament 8

9 Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja Liczba nowopowstałych/modernizowanych centrów zarządzania siecią Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) dla kobiet Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) dla mężczyzn Szt. 3 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Szt. 1 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Szt. 3 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Szt. 2 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Szt. 1 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Szt. 26 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Szt. 8 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Szt. 0 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Szt. 0 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament 9

10 Przewidywana wartość nakładów na realizację projektu wynosi ,29 PLN. Maksymalny poziom dotacji z EFRR dla planowanej inwestycji wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poziomem przyjętym w RPO WP dla projektów wymienionych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym. Rzeczywisty poziom dotacji po uwzględnieniu przychodów generowanych przez projekt wynosi: 85 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę ,10 PLN. Wnioski z analizy otoczenia przedsięwzięcia Analiza przytoczonych w niniejszym opracowaniu wskaźników dobitnie wskazuje, że pozycja województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest na tle kraju bardzo niekorzystna. Stąd też wszelkie projekty dotyczące tego zagadnienia, jakie są planowane do realizacji w tym regionie są przedsięwzięciami szczególnie cennymi. Warto tu także zauważyć, że wyraźny, istotny i widoczny wkład w rozwój infrastruktury i mechanizmów społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim miały fundusze pomocowe Unii Europejskiej, dzięki którym zrealizowano w tym regionie już 23 projekty na łączną kwotę przekraczającą 32 mln złotych, a kolejne przedsięwzięcia są planowane do realizacji w nadchodzących latach. Także pomimo, że poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim jest relatywnie niski, to wart podkreślenia jest fakt, że podejmowane są systematycznie starania aby tą sytuację odwrócić. W kontekście omawianej inwestycji godny podkreślenia jest fakt, że w chwili obecnej w żadnym z polskich województw nie funkcjonuje tak złożony i kompleksowy system informacji medycznej. Projekt PSIM umożliwi objęcie swym zakresem wszystkie jednostki służby zdrowia zlokalizowane w regionie każda z jednostek służby zdrowia z terenu woj. realizująca świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ. będzie mogła korzystać z usług świadczonych przez Regionalne Centrum Informacji Medycznej. Ze względu na otwartość projektu w przyszłości z efektów jego realizacji korzystać będą mogły wszystkie podmioty realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków NFZ. Projekt zakrojony na tak szeroką skalę jest unikalny w skali kraju. Realizując jego założenia województwo podkarpackie będzie pionierem w dziedzinie e-zdrowia w Polsce. Podłączone będą zasadniczo po stronie jednostek służby zdrowia 3 grupy podmiotów: 10

11 wojewódzkie (8) w zakresie projektu regionalnego w pełnym zakresie tj. wymiana informacji koniecznych do uruchomienia 6-iu e-usług, włącznie z uruchomieniem wspólnej sieci teleradiologicznej, powiatowe - podłączone w ramach projektów wydzielonych PSIM zakres obejmuje 6 usług elektronicznych, z tym że na obecnym etapie nie przewiduje się włączenia jednostek do sieci teleradiologicznej, pozostałe jednostki, w tym NZOZ i praktyki lekarzy rodzinnych, podłączone w kolejnym etapie po zakończaniu prac na dot. jednostek wojewódzkich i powiatowych włącznie z wykorzystaniem wcześniej wdrożonych interfejsów ma obejmować zakres wybranych obszarów typowych dla jednostek ambulatoryjnych w tym przekazywanie podstawowych informacji teleadresowych o jednostkach w ramach e- informatora, pośrednictwo w umawianiu wizyt i badań specjalistycznych, wykorzystanie elektronicznej platformy wymiany informacji pomiędzy jednostkami do przesyłania i odbierania zleceń i wyników konsultacji i badań. Wdrożenie systemu informacji medycznej stworzy możliwość uzyskania pełnego zbioru obiektywnych i porównywalnych w skali województwa danych o świadczonych usługach medycznych. Pozwoli również na ocenę zakresu dostępności do świadczeń. Umożliwi dostęp do wiarygodnych, kompletnych informacji, a także pozwoli na racjonalne planowanie kierunkowych działań w ochronie zdrowia. System ten umożliwi nadzór nad wykorzystaniem środków przeznaczonych na ochronę zdrowia oraz wprowadzenie jednoznacznych, przejrzystych i wiarygodnych rozliczeń ze świadczeniodawcami oraz uproszczenie relacji świadczeniodawca - płatnik. Tworzona w jednolity sposób baza informacyjna gwarantująca wiarygodność i porównywalność danych będzie podstawowym narzędziem analitycznym dla instytucji finansujacych świadczenia zdrowotne, w celu właściwego alokowania środków finansowych Zgodność z prawem zamówień publicznych Trybem udzielenia zamówień jest przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 4 września 2008r. opublikowanej w Dz. U. Nr 171 poz dalej: ustawa PZP ), aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ ). 11

12 Na mocy przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 4 września 2008 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi obligatoryjnie kontrolę uprzednią, jeżeli wartość zamówienia jest równa bądź przekracza 10 mln euro dla dostaw i usług (art. 169 ust. 2 ustawy). Tabela 2 Harmonogram procedur w ramach zamówień publicznych Lp. Procedura Data przygotowania 1 Opracowanie SIWZ na zarządzanie i promocję projektu planowany termin wszczęcia postępowania - X 2010 roku 2 Opracowanie SIWZ na realizację merytoryczną projektu, z zastrzeżeniem iż specyfikacja techniczna związana ściśle z wyborem generalnego wykonawcy projektu podlegać będzie weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu, oraz w dalszej kolejności specjalistycznej planowany termin wszczęcia postępowania na wybór podmiotu - XII 2010 roku 3 Opracowanie SIWZ na audyt nadzoru nad projektu. Planowany termin wszczęcia postępowania na wybór podmiotu to X 2011 roku. 4 Wybór podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem, planowany termin podpisania umowy. Termin rozpoczęcia prac z dniem podpisania umowy Ze względu na specyfikę usługi zarządzani tj podział całości zadań na podzadania: 1. opracowanie dokumentacji projektowej 2. doradztwo techniczne w zakresie związanym ze specyfikacją techniczną i wyborem generalnego wykonawcy 3. prowadzenie biura projektu 4. zarządzanie projektem 5. promocja projektu wypłata wynagrodzenia będzie wynikiem wykonania poszczególnych etapów. Wielkość wynagrodzenia zaś określona zostanie na poziomie oferty wykonawcy na poszczególne zadania. X 2010 XII 2010 X 2011 XI Wybór generalnego wykonawcy projektu, planowany termin podpisania umowy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników postępowania. Wykonanie zadania podzielone zostanie na dwa etapy: 1. dostawa i wdrożenie sprzętu objętego projektem 2. opracowanie, wdrożenie narzędzia informatycznego Harmonogram wykonania przedmiotu umowy określić ma wykonawca generalny, nie może II

13 jednakże przekroczyć narzuconych projektem terminów. 6 Wybór podmiotu odpowiedzialnego za zrealizowanie audytu nadzoru nad projektem - planowany termin podpisania umowy XI 2011 roku. Termin rozpoczęcia prac z dniem podpisania umowy. Audyt podzielony zostanie na 2-3 etapy, gdzie przeprowadzony zostanie audyt cząstkowy, zakończony właściwym sprawozdaniem audytora, oraz audyt końcowy, który będzie obejmować całość realizacji projektu. Harmonogram audytu uzależniony będzie od harmonogramu wykonania zadań przez generalnego wykonawcę. XI Wskaźniki rezultatu projektu Rezultaty projektu mają za zadanie ukazanie wpływu zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno -ekonomiczne uzyskanego bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu, określają zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu. W poniżej tabeli ukazano wskaźniki rezultatu dla analizowanego projektu. Wskaźniki rezultatu dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej" Lp. R R RR Nazwa wskaźnika Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego Liczba osób korzystających z usług on-line Liczba osób, korzystających z Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 r. (Należy wskazać Źródło pozyskania informacji o osiągniętej wartości wskaźnika rok docelowy) osoby 200 Sprawozdanie z wyciągu z systemu informatycznego Departament osoby Sprawozdanie z wyciągu z systemu informatycznego Departament osoby Sprawozdanie z wyciągu z systemu 13

14 R PIAP Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) informatycznego Departament Szt. 29 Sprawozdanie z wyciągu z systemu informatycznego Departament Szt. 0 Nie dotyczy Nazwa wskaźnika Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego Liczba osób korzystających z usług on-line Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 r. (Należy wskazać rok UZASADNIENIE PRZYJĘTEGO POZIOMU WSKAŹNIKA docelowy) osoby 200 Uruchomienie systemów na poziomie lokalnym i regionalnym wymaga aktywnego uczestnictwa użytkowników w procesach wykorzystujących podpis elektroniczny. Zakłada się, że w początkowych latach eksploatacji PSIM dla skutecznego działania systemów, należy zapewnić poniższe warunki: na poziomie jednostek wojewódzkich przekazanie i uruchomienie minimum 20 podpisów kwalifikowanych. Przy 9 jednostkach wojewódzkich daje nam to sumę 180 podpisów. Na poziomie regionalnym przekazanie i uruchomienie minimum 20 podpisów kwalifikowanych. osoby Obszar informacji udostępniany przez PSIM ma charakter globalny, dlatego każdy obywatel mający dostęp do sieci Internet (technologia łączy nie ma tutaj znaczenia), może być aktywnym użytkownikiem projektu. Zaangażowanie uczestników indywidualnych może mieć formę aktywną (wykorzystanie e- rejestracji, wyrobienie karty identyfikacyjnej PSIM i posługiwanie się nią na terenie województwa, uczestnictwo w rejestrze danych ratunkowych, itp.) lub bierną (wyszukiwanie i weryfikacja informacji dotyczących np. lokalizacji jednostek medycznych, realizacji i typów świadczeń medycznych, itp.). Szacuje się w scenariuszu zrównoważonego wzrostu popularności usług elektronicznych, że korzystaniem z informacji i usług udostępnianych przez platformę 14

15 PSIM, będzie ok. 5% ludności i pacjentów. Przy założeniu, że populacja województwa wynosi 2101,7 tys. ludzi oraz w 2007r. ponad 50% obywateli Podkarpacia miało dostęp do Internetu (trend wzrostowy jest wysoki), liczbę uczestników oszacowano na poziomie 100 tyś. 3.6 Przedmiot i produkty projektu W ramach projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej" stworzony zostanie system teleinformatyczny służący gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa. Poprzez rozbudowę systemów teleinformatycznych działających na terenie placówek służby zdrowia, możliwe będzie komunikowanie się obywateli z placówkami, zwiększone zostanie bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a także podniesie się efektywności działania tychże placówek. Szczegółowe zestawienie produktów powstałych w wyniku realizacji ww. projektu ukazuje tabela. Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 r (Należy wskazać rok Źródło pozyskania informacji o osiągniętej wartości wskaźnika docelowy) P Ilość uruchomionych PIAP Szt. 13 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Informacyjnego Urzędu P P Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line Szt. 15 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Informacyjnego Urzędu Szt. 3 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; 15

16 P P P RP Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja Liczba nowopowstałych/modernizowanych centrów zarządzania siecią RP Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików RP Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych Departament Informacyjnego Urzędu Szt. 1 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Informacyjnego Urzędu Szt. 3 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Informacyjnego Urzędu Szt. 2 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Informacyjnego Urzędu Szt. 1 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Informacyjnego Urzędu Szt. 26 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Informacyjnego Urzędu Szt. 8 Protokoły odbioru; Inżynier Kontraktu; Departament Informacyjnego Urzędu 16

17 P.100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) RP Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla kobiet RP Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla mężczyzn Szt. 0 Nie dotyczy Szt. 0 Nie dotyczy Szt. 0 Nie dotyczy Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 r. (Należy wskazać rok UZASADNIENIE PRZYJĘTEGO POZIOMU WSKAŹNIKA docelowy) Ilość uruchomionych PIAP Szt. 13 W każdej z jednostek wojewódzkich, biorącej udział w projekcie, zainstalowane będą infomaty (infokioski), które dzięki odpowiedniej konfiguracji i łączności internetowej, będą stanowiły punkt dostępu do informacji zawartych w medycznym portalu informacyjnym PSIM. Konkretne ilości dostarczanych infokiosków zależą od potrzeb (zbadanych na podstawie przeprowadzonego audytu informatycznego poprzedzającego stworzenie dokumentacji projektowej), wielkości jednostki i możliwości lokalowych. Ilości infomatów (między 1 a 4 sztuki na jednostkę) spełniają potrzeby jednostek w zakresie swobodnego dostępu pacjentów do tego rodzaju punktów. Jednostki są odpowiedzialne za rozmieszczenie infomatów w odpowiednich miejscach gwarantujących ich widoczność i powszechny dostęp. Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line Szt. 3 W ramach PSIM udostępnione zostaną poniższe rejestry publiczne: 1. Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych 2. Elektroniczny Rekord pacjenta 3. Rejestr użytkowników elektronicznej rejestracji Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja Szt. 1 W tym zakresie zostanie uruchomiona usługa elektroniczna - Informacja medyczna dla obywateli Podkarpacia. Jest to elektroniczna usługa udostępniająca obywatelom Podkarpacia informacje o jednostkach opieki zdrowotnej realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych, zakresie udzielanych świadczeń przez te jednostki oraz warunkach dostępności świadczeń. Publikacja tych informacji jest realizowana poprzez portal WWW, e-kioski informacyjne. Usługa jest dedykowana obywatelom Podkarpacia. Główne funkcje w zakresie rozwiązania: Informacje o warunkach realizacji usług medycznych Informacje o dostępności usług medycznych 17

18 Informacje o miejscu realizacji usług i czasie oczekiwania na ich realizację Informacje dotyczące praw i obowiązków pacjenta Dostęp do funkcji elektronicznej rejestracji pacjentów Wskazany dostęp do informacji z poziomu ogólnie dostępnych kiosków informacyjnych Informacje kontaktowe w tym o lokalizacji jednostek i ich poszczególnych komórek organizacyjnych Informacje o osiągnięciach jednostek i o sieci jednostek współpracujących Informacje o katalogu oferowanych usług Informacje o miejscu realizacji usług i czasie oczekiwania na ich realizację Informacje podzielone na grupy odpowiadające profilowi odbiorcy tu np. osoba odwiedzająca, osoba poszukująca ogólnych informacji o jednostce (system CMS) Informacje prezentowane będą w przejrzysty, jasny sposób Zakłada się możliwość subskrypcji treści z wykorzystaniem technologii RSS Zakłada się możliwość zapisania się na listę wysyłkową i otrzymywania informacji poprzez , dzięki automatycznemu systemowi dystrybucji treści na wskazane adresy. Możliwość dostawy i integracji dedykowanego edytora newsletterów z systemem dystrybucji Obsługa forów społecznościowych z funkcjami moderowania wątków. Interaktywne systemy zadawania pytań Baza wiedzy przyrastająca przy zaangażowaniu użytkowników Możliwość prowadzenia wątków na forach przez Rzeczników Szpitali Możliwość informowania i wspierania działań charytatywnych i programów lojalnościowych Wewnętrzny subportal dla pracowników Urzędu i podległych jednostek, udostępniający informacje dedykowane dla tej grupy oraz możliwość prowadzenia tablicy ogłoszeń. Istotne i przydatne dla obywateli inne informacje statystyczne i kompendium wiedzy z zakresu ochrony zdrowia w regionie, wynikające z danych NFZ i danych gromadzonych przez UM. Przewodnik po ochronie zdrowia w województwie dla pacjentów i obywateli (obsługa procedur prawnych w określonych placówkach publicznych i 18

19 zdrowotnych, linki do innych instytucji i jednostek publicznych np. kolejki oczekujących, programy profilaktyczne, rejestracja, itp.) Rozwiązanie charakteryzuje się dużą skalą automatyzacji i łatwością wyszukiwania informacji wg różnych kryteriów np. jednostek chorobowych, typów jednostek usługowych itd. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja Zakłada się także w przyszłości możliwość dalszego rozwoju systemu o rozwiązania informacyjne dostępne z poziomu regionalnego lub ogólnokrajowego, przykładowo: obsługa Biuletynu Informacji Publicznej (BiP), obsługa systemu geograficznej lokalizacji przestrzennej (GIS), udostępnienie informacji o regulacjach prawnych z poziomu dedykowanych serwisów informacyjnych (np. z poziomu serwisu informacyjnego Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, itd.). Szt. 3 W tym zakresie zostaną uruchomione poniższe usługi elektroniczne: 1. Udostępnienie Elektronicznego Rekordu Pacjenta Jest to elektroniczna usługa wspomagająca w prowadzeniu elektronicznego rekordu pacjenta gromadząca i udostępniająca informacje z EHR obywatelom i podmiotom uprawnionym oraz umożliwiająca integrację z lokalnymi rozwiązaniami jednostek opieki zdrowotnej. Udostępnienie informacji odbywa się przez portal WWW oraz interfejsy umożliwiające współpracę systemów lokalnych jednostek opieki zdrowotnej z platformą. Regionalna platforma integruje dostęp do zapisów w lokalnych rejestrach gromadzących zapisy z zakresu dokumentacji medycznej pacjenta takie rozwiązanie zapewnia dostęp do rozproszonego na poziomie jednostek Elektronicznego Rekordu Pacjenta. Usługa dedykowana jest dla obywateli, jednostek opieki zdrowotnej oraz specjalistów medycznych. 2. Udostępnienie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych Jest to elektroniczna usługa udostępniająca podmiotom uprawnionym informacje z regionalnego rejestru danych ratunkowych (RRDR), wspierająca zarządzanie tym rejestrem, umożliwiająca integrację tego rejestru z rozwiązaniami lokalnymi jednostek służby zdrowia oraz centrum zarządzania ratownictwem medycznym. Udostępniane informacje dotyczą stanu zasobów dedykowanych do realizacji świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego. Udostępnienie oraz wymiana informacji odbywa się poprzez portal WWW lub z wykorzystaniem dedykowanych interfejsów umożliwiających integrację RRDR z rozwiązaniami lokalnymi jednostek opieki zdrowotnej i centrum zarządzania ratownictwem medycznym. Usługa jest dedykowana obywatelom, jednostkom opieki zdrowotnej, specjalistom medycznym, centrum zarządzania ratownictwem 19

20 medycznym, centrum zarządzania kryzysowego. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja 3. Wymiana elektronicznych informacji pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej a podmiotami nadzorującymi te jednostki i koordynującymi politykę zdrowotną w regionie Jest to elektroniczna usługa umożliwiająca jednostkom opieki zdrowotnej przekazywanie informacji w zakresie: struktury organizacyjnej jednostek i lokalizacji, zasobów materialnych (sprzęt i aparatura medyczna) posiadanych przez jednostki, sytuacji finansowej jednostek, zawartych kontraktów i realizacji tych kontraktów, kolejek oczekujących na realizację usług medycznych. Wymiana informacji odbywa się poprzez portal WWW i z wykorzystaniem interfejsów umożliwiających współprace z systemami lokalnymi jednostek. Usługa dedykowana jest jednostkom opieki zdrowotnej oraz podmiotom nadzorującym i monitorującym świadczenie usług. Szt. 2 W tym zakresie zostaną uruchomione poniższe usługi elektroniczne: 1. Rejestracja pacjentów do jednostek służby zdrowia Jest to elektroniczna usługa umożliwiająca rejestrację pacjentów na wizyty/pobyty w jednostkach opieki zdrowotnej (objętych projektem). Elektroniczna rejestracja odbywa się z wykorzystaniem portalu WWW i/lub interfejsów umożliwiających współpracę systemów lokalnych jednostek opieki zdrowotnej z platformą. Usługa jest dedykowana obywatelom oraz jednostkom opieki zdrowotnej. Usługa integruje rozwiązania lokalne z platformą regionalną. 2. Wymiana elektronicznych informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej Jest to elektroniczna usługa umożliwiająca wymianę informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno informacji związanych z zapewnieniem ciągłości opieki nad pacjentem, jak również obszaru diagnostyki obrazowej. Wymiana informacji odbywa się z wykorzystaniem portalu WWW lub interfejsów umożliwiających współpracę systemów lokalnych jednostek opieki zdrowotnej. Usługa jest wykorzystywana przez jednostki opieki zdrowotnej na rzecz pacjenta. Analizując zapisy Studium Wykonalności dla projektu kluczowego realizowanego w ramach POIG. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ( w skrócie P1), można zauważyć, że przewiduje on w wybranym wariancie inwestycyjnym W1 przetwarzanie jedynie podstawowych danych medycznych na poziomie centralnym. Przetwarzanie rozszerzonych danych medycznych scedowane jest na systemy świadczeniodawców lub operatów EMR. W ramach projektu P1 20

21 przewidywana jest ponadto budowa szyny integracyjnej umożliwiającej łączenie systemu centralnego poprzez otwarte usługi sieciowe z innymi systemami publicznymi. Z powyższego wynika, że dla uruchomienia projektu P1 kluczowe są dwa elementy: Elektronizacja informacji po stronie ZOZ w tym szpitali wojewódzkich wchodzących w skład projektu PSIM, do której osiągnięcia jest konieczne wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych na poziomie poszczególnych ZOZ. Zapewnienie wysokiej dostępności do danych i usług elektronicznych na poziomie lokalnym co jest trudne i kosztowne w realizacji na poziomie poszczególnych ZOZ. Natomiast na poziomie warstwy regionalnej przewidzianej w projekcie PSIM będzie stosunkowo łatwe do zapewnienia. Z powyższego wynika że realizacja projektu PSIM jest w warstwie lokalnej niezbędna dla powodzenia projektów centralnych realizowanych przez CIOZ a w warstwie regionalnej upraszcza ich realizacje, zwiększa szanse powodzenia oraz jest jedynym realnym wariantem zapewnienia wysokiej dostępności do rozszerzonych danych medycznych oraz usług elektronicznych wymagających interakcji z systemami świadczeniodawców takich jak np. rejestracja internetowa. 6.1 HARMONOGRAM, NAKŁADY INWESTYCYJNE I ODTWORZENIOWE Harmonogram uwzględnia czas trwania poszczególnych operacji, zastosowaną technologię, ryzyko opóźnień (np. wynikających z protestów podczas procedur o udzielenie zamówień publicznych lub warunków atmosferycznych, czasu trwania procedur pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego itd.). Zakres projektu, jego złożoność pod względem lokalizacji poszczególnych jego elementów wpłynęła na określenie długości rzeczowej fazy inwestycji. Przyjęto, że projekt w tej części trwać będzie 30 miesięcy, czyli od kwietnia 2011 r. do września Poniżej przedstawiono podstawowe terminy związane z zakresem czasowym projektu: planowany termin wszczęcia procedur przetargowych: - wybór podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem listopad 2010 r., - wybór generalnego wykonawcy projektu luty 2011 r., - wybór podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie audytu nadzoru nad projektem (prawno-finansowo-księgowego) listopad 2011 r. 21

22 planowany termin podpisania umowy z generalnym wykonawcą,: marzec 2011r., rozpoczęcie działań od kwietnia 2011 r. (II kwartał 2011 roku jest pierwszym kwartałem realizacji projektu) planowany termin odbioru końcowego: październik 2013 planowany termin przedstawienia wniosku o płatność ostateczną: grudzień 2013 Poniżej przedstawiono harmonogram rzeczowy projektu. Realizacja projektu PSIM podzielona została na etapy, które rozłożono w taki sposób, by możliwe było wdrożenie i uruchomienie wszystkich funkcjonalności w zakładanym terminie odbioru. Istotą zaprojektowanego harmonogramu jest: jak najszybsze dostarczenie i uruchomienie aplikacji na poziomie lokalnym, co związane jest z faktem, iż wdrożenie systemów lokalnych jest procesem długotrwałym (więc im szybciej się rozpocznie, tym korzystniej) i wymaganym do integracji z częścią regionalną, szybkie dostosowanie infrastruktury sieciowej w jednostkach wojewódzkich i dostawę sprzętu, celem wykorzystania do skutecznego wdrożenia systemów, w części regionalnej uruchomienie serwerowni RCIM oraz rozpoczęcie etapu dostawy i uruchomienia licencji, który składa się z 3 faz, ale każda wymaga dostępu do infrastruktury i serwerów RCIM, uruchomienie sieci rozległej RCIM, umożliwiającej jednostkom bezpieczną komunikację, uruchomienie systemów po obu częściach, umożliwi ich integrację, W celu lepszego ogólnego zrozumienia grafika prac, harmonogram można przedstawić w sposób obrazowy, pokazując na nim najważniejsze elementy w rozkładzie kwartalnym (Q1 do Q10). Dla tego obrazu zastosowano pewne uproszczenia, i tak dla części regionalnej: harmonogram rozpisano w sposób spójny z harmonogramem dostaw sprzętu, oprogramowania i usług w projekcie. Etapy związane analizą i projektem oprogramowania systemowego PSIM trwają najczęściej kilka kwartałów, w których realizuje się różne prace, na początku prowadzone są analizy projektowe, następnie tworzony jest finalny projekt komponentów regionalnych, 22

23 Etapy związane z budową aplikacji regionalnych zaczynają się od implementacji i kodowania, a kończą testami w laboratorium informatycznym i oddaniem do użytkowania wersji produkcyjnej, Etapy związane z wdrożeniem wymagają uruchomienia i konfiguracji oprogramowania oraz zakończone są weryfikacją poprawności działania i testami jakościowymi w rzeczywistym środowisku pracy, Dostawy infrastruktury sieciowej dotyczą kwartałów, w których dostarczane są odpowiednie urządzenia i świadczone usługi wymagane do uruchomienia i eksploatacji RCIM, Dla części lokalnej: Etapy w części lokalnej dotyczą głównie dostaw aplikacji istniejących w ofertach rynkowych (a zatem nie jest wymagane ich wytwarzanie w trybie projektowym) bądź dostaw sprzętowych, W przypadku asysty świadczonej po stronie lokalnej, usługi świadczone są systematycznie przez wszystkie kwartały. Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy harmonogram etapów projektu w podziale na kolejne kwartały realizacji. Widać na nim, które konkretnie części harmonogramu będą wykonywane równolegle, pokazane zostały czynności cykliczne (realizowane co kwartał) i główne etapy projektu (aplikacje, wdrożenia, usługi, sprzęt i infrastruktura). Tabela 3 Graficzny harmonogram realizacji usług, dostaw sprzętu i oprogramowania w projekcie PSIM dla części regionalnej i lokalnej Kwartały Elementy projektu w części regionalnej Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Oprogramowanie systemu PSIM - Szczegółowa analiza i projekt rozwiązania Regionalna polityka zdrowotna i nadzór właścicielski Zarządzanie zasobami Nadzór właścicielski Planowanie i monitoring realizacji Usług Zdrowotnych ezdrowie dla obywateli Podkarpacia Informacja medyczna dla obywateli Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych Elektroniczny rekord pacjenta Regionalna sieć współpracy jednostek służby zdrowia Telemedycyna Komunikacja w regionalnej sieci współpracy jednostek służby zdrowia Integracja na poziomie regionu System Administracyjny PSIM 23

24 Warstwa integracji Analiza i zaprojektowanie warstwy integracyjnej Oprogramowanie systemu PSIM - Implementacja Regionalna polityka zdrowotna i nadzór właścicielski Zarządzanie zasobami Nadzór właścicielski Planowanie i monitoring realizacji Usług Zdrowotnych ezdrowie dla obywateli Podkarpacia Informacja medyczna dla obywateli Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych Elektroniczny rekord pacjenta Regionalna sieć współpracy jednostek służby zdrowia Telemedycyna Komunikacja w regionalnej sieci współpracy jednostek służby zdrowia Integracja na poziomie regionu System Administracyjny PSIM Warstwa integracji Budowa warstwy integracyjnej Oprogramowanie systemu PSIM - Wdrożenie Regionalna polityka zdrowotna i nadzór właścicielski Zarządzanie zasobami Nadzór właścicielski Planowanie i monitoring realizacji Usług Zdrowotnych ezdrowie dla obywateli Podkarpacia Informacja medyczna dla obywateli Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych Elektroniczny rekord pacjenta Regionalna sieć współpracy jednostek służby zdrowia Telemedycyna Komunikacja w regionalnej sieci współpracy jednostek służby zdrowia Integracja na poziomie regionu System Administracyjny PSIM Infrastruktura sieciowa Prace budowlane i instalacje Urządzenia Urządzenia do serwerowni Urządzenia dla użytkowników Licencje Kwartały Elementy projektu w części lokalnej Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Obsługa finansowo-księgowa Obsługa sprzedaży i zakupów Obsługa kontraktów medycznych Zarządzanie obrotem materiałów i lekami Obsługa rachunku kosztów 24

25 Obsługa procesów budżetowania i kontrolingu Zarządzanie kadrami i wynagrodzeniami Zarządzanie majątkiem trwałym Wsparcie zarządzaniem systemem jakości Licencje - Oprogramowanie - część medyczna Elektroniczna ewidencja i przetwarzanie danych w procesie leczenia dla lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego Dokumentacja medyczna Analityka kliniczna Pracownie diagnostyczne Patomorfologia Polityka lekowa Obsługa zabiegów operacyjnych Obsługa dializ Obsługa rehabilitacji Monitorowanie zakażeń zakładowych Integracja modułów na poziomie zamówień i komunikacji Udostępnianie i archiwizowanie wyników obrazowych Licencje - Oprogramowanie - obszar udostępniania i wymiany informacji Integracja z systemami uruchomionymi na poziomie RCIM Licencje - Oprogramowanie - obszar Zarządzania i Kontrolingu System Informowania Kierownictwa Wdrożenie - Oprogramowanie - część administracyjna Obsługa finansowo-księgowa Obsługa sprzedaży i zakupów Obsługa kontraktów medycznych Zarządzanie obrotem materiałów i lekami Obsługa rachunku kosztów Obsługa procesów budżetowania i kontrolingu Zarządzanie kadrami i wynagrodzeniami Zarządzanie majątkiem trwałym Wsparcie zarządzaniem systemem jakości Wdrożenie - Oprogramowanie - część medyczna Elektroniczna ewidencja i przetwarzanie danych w procesie leczenia dla lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego Dokumentacja medyczna Analityka kliniczna Pracownie diagnostyczne Patomorfologia Polityka lekowa Obsługa zabiegów operacyjnych Obsługa dializ Obsługa rehabilitacji Monitorowanie zakażeń zakładowych Integracja modułów na poziomie zamówień i komunikacji 25

26 Udostępnianie i archiwizowanie wyników obrazowych Wdrożenie - Oprogramowanie - obszar udostępniania i wymiany informacji Integracja z systemami uruchomionymi na poziomie RCIM Wdrożenie - Oprogramowanie - obszar Zarządzania i Kontrolingu System Informowania Kierownictwa Oprogramowanie - bazy danych, konfiguracja, asysta Infrastruktura - sprzęt komputerowy Infrastruktura - urządzenia sieciowe aktywne Infrastruktura sieciowa pasywna Infrastruktura - dostep do e-usług Infrastruktura - sprzęt komputerowy dla systemu PACS/RIS W harmonogramie użyto identyfikacji poprzez kolory: Analiza Opis kolorów Prace analityczne i stworzenie projektu Prace implementacyjne Zakończenie budowy oprogramowania Dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania Testowanie i przekazanie oprogramowania Dostawa usług, sprzętu i infrastruktury Dostawa oprogramowania Wdrożenie oprogramowania Integracja na poziomie aplikacji regionalnych i lokalnych Nakłady inwestycyjne Koszty niezbędne do poniesienia na etapie fazy realizacyjnej projektu, ustalono w oparciu o szczegółowe i aktualne kosztorysy dla całego zakresu. Planuje się, że okres rzeczowej realizacji przedsięwzięcia to lata Szacuje się, że całkowite koszty projektu zamkną się kwotą ,42 zł brutto. W znacznej części ,42 zł są to koszty kwalifikowane projektu. Pozostała kwota ,00 zł nie będzie podlegała refundacji ze środków EFRR. Wydatki inwestycyjne, związane z fazą realizacyjną projektu ponoszone będą systematycznie do końca 2013 roku, zgodnie z powyższym harmonogramem. 26

27 Poniżej w tabeli zamieszczono zestawienie kosztów inwestycji wraz z podaniem wartości kwot netto i brutto oraz podatku VAT dla danej kategorii. Tabela 4. Nakłady inwestycyjne projektu [zł] 27

28 Źródło: opracowanie własne 28

29 Amortyzacja składników majątku projektu oraz nakłady odtworzeniowe Biorąc pod uwagę okres eksploatacji projektu dokonano analizy technicznego i ekonomicznego zużycia wytworzonych w wyniku przedsięwzięcia poszczególnych rodzajów składników majątku trwałego. Przyjęto założenie, że podstawą amortyzacji będzie okres odzwierciedlający ekonomiczne zużycie aktywów trwałych, a nie minimalne okresy amortyzacji wynikające z przepisów prawa podatkowego. Uwzględniając zakres inwestycji wyodrębniono następujące grupy aktywów trwałych i przyporządkowano im właściwy okres ekonomicznego życia (koszty zarządzania projektem i promocji, usług prawno-finansowo-księgowych związane z nadzorem nad projektem itp. zostały proporcjonalnie rozliczone na poszczególne grupy): zakup oprogramowania, licencji. Wartość początkową tej grupy aktywów wartości niematerialnych i prawnych ustalono na poziomie ,28 zł. Do obliczeń przyjęto okres eksploatacji 4 lata, a więc stawka amortyzacji wynosi 25%, zakup komputerów, serwerów i pozostałych urządzeń. Wartość początkową tej grupy aktywów środków trwałych ustalono na poziomie ,07 zł. Do obliczeń przyjęto okres eksploatacji 4 lata, a więc stawka amortyzacji wynosi 25%, wydatki na budowę infrastruktury sieciowej. Wartość początkową tej grupy środków trwałych ustalono na poziomie ,94 zł. Do obliczeń przyjęto okres eksploatacji 15 lat, a więc stawka amortyzacji wynosi 6,67%. Szczegółowe obliczenia amortyzacji przedstawiono w załączniku obliczeniowym (plik Excel) tabele Dla zapewniania prawidłowego funkcjonowania projektu począwszy od roku 2014 zaplanowano ponoszenie nakładów odtworzeniowych. Powinny one służyć zachowaniu pełnej produktywności aktywów trwałych zastosowanych w projekcie jako ich wymiany na nowe. Należy przy tym stwierdzić, iż nie są to wydatki na bieżące naprawy, remonty i konserwacje. Ponoszenie nakładów odtworzeniowych w okresie eksploatacji zaplanowano jedynie w odniesieniu do oprogramowania co roku związane z koniecznością odnawiania licencji na posiadane oprogramowanie. Nakłady odtworzeniowe będą zwiększać wartość aktywów trwałych i podlegać amortyzacji, zgodnie z wcześniej prezentowanymi stawkami. 29

30 Wydatki inwestycyjne fazy operacyjnej oszacowano na podstawie założeń wynikających z informacji przedstawionych w specyfikacji dostaw i usług projektu PSIM. Kalkulacji dokonano z punktu widzenia podmiotów je finansujących: Część lokalna finansowana przez poszczególne szpitale (tabela 35). 1. Oprogramowanie - część administracyjna W tej grupie wydatki odtworzeniowe planowane są jako koszty nadzoru autorskiego dla tego modułu, a w szczególności: udostępnienie Klientowi kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z działem Obsługi Klienta, możliwość zgłoszeń błędów i uwag do funkcjonowania oprogramowania, bezpłatne usuwanie błędów oprogramowania, wynikających bezpośrednio z jego wadliwej konstrukcji, bieżąca i bezpłatna aktualizacja oprogramowania, eliminująca usterki i wprowadzająca uzasadnione zmiany w funkcjonalności aplikacji, wynikające m.in. ze zmian w prawodawstwie, polepszenia ergonomii, itp. Nadzór autorski dla tej aplikacji wyceniony został zgodnie z przyjętymi na rynku systemów informatycznych zasadami: moduł jest objęty miesięcznym abonamentem nadzoru, którego koszty średnie zostały ustalone na podstawie porównania największych producentów oprogramowania dla służby zdrowia, wszelkie usługi dodatkowe będą osobno płatne (np. rozwój aplikacji na żądanie jednostki, usuwanie błędów użytkowników, itp.). Nakłady odtworzeniowe w tym obszarze planowane są do ponoszenia co roku, zaczynając od 2014, na poziomie ,10 zł. 2. Oprogramowanie - część medyczna Nakłady odtworzeniowe dla tego modułu to nadzór autorski obejmujący: udostępnienie Klientowi kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z działem Obsługi Klienta, możliwość zgłoszeń błędów i uwag do funkcjonowania oprogramowania, bezpłatne usuwanie błędów oprogramowania, wynikających bezpośrednio z jego wadliwej konstrukcji, bieżąca i bezpłatna aktualizacja oprogramowania, eliminująca usterki i wprowadzająca uzasadnione zmiany w funkcjonalności aplikacji, wynikające m.in. ze zmian w prawodawstwie, polepszenia ergonomii, itp., 30

31 Wydatki w tym obszarze zostały oszacowane zgodnie z przyjętymi na rynku systemów informatycznych zasadami: moduł jest objęty miesięcznym abonamentem nadzoru, którego koszty średnie zostały ustalone na podstawie porównania największych producentów oprogramowania dla służby zdrowia, wszelkie usługi dodatkowe będą osobno płatne (np. rozwój aplikacji na żądanie jednostki, usuwanie błędów użytkowników, itp.) Koszty inwestycyjne w tym obszarze planowane są do ponoszenia co roku w całym okresie eksploatacji na poziomie ,35 zł. 3. Oprogramowanie - obszar udostępniania i wymiany informacji oraz Oprogramowanie - obszar Zarządzania i Kontrolingu. Wydatki odtworzeniowe obejmują koszty nadzoru autorskiego dla modułu, a zwłaszcza: udostępnienie Klientowi kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z działem Obsługi Klienta, możliwość zgłoszeń błędów i uwag do funkcjonowania oprogramowania, bezpłatne usuwanie błędów oprogramowania, wynikających bezpośrednio z jego wadliwej konstrukcji, bieżąca i bezpłatna aktualizacja oprogramowania, eliminująca usterki i wprowadzająca uzasadnione zmiany w funkcjonalności aplikacji, wynikające m.in. ze zmian w prawodawstwie, polepszenia ergonomii, itp. Nadzór autorski dla aplikacji został wyceniony zgodnie z przyjętymi na rynku systemów informatycznych zasadami: moduł jest objęty miesięcznym abonamentem nadzoru, którego koszty średnie zostały ustalone na podstawie porównania największych producentów oprogramowania dla służby zdrowia, wszelkie usługi dodatkowe będą osobno płatne (np. rozwój aplikacji na żądanie jednostki, usuwanie błędów użytkowników, itp.). Wydatki w tym obszarze zaplanowane zostały na poziomie ,70 zł co roku. 4. Infrastruktura inne a) Dostęp do sieci rozległej RCIM W każdym roku funkcjonowania PSIM wymagane jest utrzymanie dostępu do sieci rozległej. Założenia: po 1 łączu dla każdej placówki (min. DSL 15 Mbs/1,5 Mbs). Mając na uwadze rynkowe analizy spadku cen za utrzymanie łączy internetowych w ciągu ostatnich 10 lat, szacuje się, że koszty usług dostępu do Internetu na poziomie szybkości wymaganej w 31

32 pierwszych 3 latach trwania projektu - będą odpowiadały maksymalnie 70% nakładów pierwotnych, czyli ,60 zł co roku. b) Podpisy elektroniczne. W każdym roku użytkowania wymagane jest udostępnianie podpisów elektronicznych Koszty zostały oszacowane na podstawie ofert publicznie udostępnianych przez dostawców infrastruktury podpisów elektronicznych. Ilość podpisów została określona według szacowanej ilości personelu na oddziałach, jednak nie więcej niż 100 podpisów na jednostkę. Planowane wydatki odtworzeniowe w odniesieniu do tego modułu to ,00 zł co roku. 32

33 Tabela 5. PROGNOZA NAKŁADÓW ODTWORZENIOWYCH PROJEKTU - część lokalna - wydatki ponoszone przez szpitale [ZŁ] Tabela 6. PROGNOZA AMORTYZACJI NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PROJEKTU (oprogramowanie) [ZŁ] Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne 33