MIASTO I GMINA OLESNO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 R.

Transkrypt

1 MIASTO I GMINA OLESNO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 R.

2 WYKONANIE BUDŻETU Dochody zaplanowane w budżecie Gminy na 2013 r. zostały wykonane w wysokości zł, tj. w 95,3%. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości zł, tj. w 90,9% DOCHODY WYDATKI plan wykonanie plan wykonanie

3 ZESTAWIENIE BUDŻETÓW zł zł deficyt zł zł dochody deficyt zł zł wydatki nadwyżka zł

4 WYKONANIE BUDŻETU W porównaniu do lat ubiegłych, 2013 rok po raz pierwszy zakończony został nadwyżką budżetową w wysokości zł, co oznacza, że osiągnięte dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków. Spełniona została także relacja, o której mowa w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące wyniosły zł i były wyższe od wykonanych wydatków bieżących zł.

5 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 5 Transport i łączność 8,06 % Gospodarka mieszkaniowa 4,91 % 1,44% 1,61% 3,13% Administracja publiczna 12,80 % 13,06% 5,38% 2,10% 3,19% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,52 % Obsługa długu publicznego 1,18 % Oświata i wychowanie 8,06% 4,91% Oświata i wychowanie 41,61 % Pomoc społeczna 13,06 % 41,61% 12,80% Pozostałe zadania z pomocy społecznej 1,44 % Edukacyjna opieka wychowawcza 1,61 % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,38 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,18% 1,52% Kultura Fizyczna 2,10 % 3,13 % Pozostałe 3,19 %

6 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 6 Podatek od nieruchomości 13,30% 5,90% Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych Podatek rolny 28,80% 13,30% 1,40% 1,90% Dochody z różnych dzierżaw i usług Dotacje na zadania własne 16,80% 9,50% 8,10% 2,90% 3,00% 3,50% 4,90% Środki pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych Pozostałe różne dochody własne Subwencja wyrównawcza Dotacje zadania zlecone Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 16,80 % Subwencja cz. oświatowa 8,10% 9,50% 28,80% Inne Pozostałe

7 WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki ogółem wydatki inwestycyjne wydatki bieżące plan

8 DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY zł zł zł zł zł zwrot VAT zł dopłata zł

9 POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY 9 Gmina posiada płynność finansową. Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wyniosło zł, w stosunku do dochodów oznacza to, że poziom zadłużenia wynosi 27,99%. Spłaciliśmy terminowo zł obligacji oraz zł raty kredytu pobranego z WFOŚiGW na kanalizację. Na wodociąg w Wojciechowie pobraliśmy planowo zł niskooprocentowanego kredytu z WFOŚiGW. Obecny poziom zadłużenia gminy jest bezpieczny, pozwalający na spłatę kredytów i kolejne bardzo potrzebne inwestycje. Niestety, reguła zrównoważenia poziomu wydatków bieżących i dochodów bardzo nas ogranicza i nie pozwala nieraz na to, co chcielibyśmy zrobić.

10 OLESNO W RANKINGACH Olesno zajęło bardzo dobre miejsca w dwóch rankingach opublikowanych w piśmie samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA. 10 Rankingi WSPÓLNOTY to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS.

11 OLESNO W RANKINGACH 11 I. 61 miejsce w rankingu miast powiatowych Inwestycje w infrastrukturę techniczną opublikowanym w numerze 21/2013 WSPÓLNOTY Żródło: Wspólnota 21/2013 Olesno ( najlepsze wśród miast powiatowych na Opolszczyźnie ) z wydatkami inwestycyjnymi poprawiającymi standard życia mieszkańców oraz stwarzającymi warunki do rozwoju gospodarczego w wysokości 504,45 zł na jednego mieszkańca, pozostawiło daleko w tyle m.in. Namysłów (110), Kluczbork (137), Brzeg (250), czy Krapkowice (253) z wydatkami odpowiednio 395 zł, 351 zł, 151 zł, i 142 zł na mieszkańca.

12 OLESNO W RANKINGACH 12 Najważniejsze elementy obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego to inwestycje samorządowe, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Koncentrują się one w trzech działach: 1. Transport przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych 2. Gospodarka komunalna sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oświetlenie ulic itp. oraz wydatki na infrastrukturę wiejską 3. Gospodarka mieszkaniowa Pod uwagę brane były wydatki wyrażone w cenach stałych z 2012 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat, tj Ten ranking jest obiektywnym potwierdzeniem naszych działań w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego. W latach zrealizowaliśmy najważniejsze inwestycje za ponad 64 mln zł z dużym dofinansowaniem unijnym ponad 24 mln zł (średnio między 60% - 80%), z czego w latach wydatkowaliśmy na inwestycje ponad 38,5 mln złotych.

13 OLESNO W RANKINGACH 13 II. 80 miejsce w rankingu miast powiatowych Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy opublikowanym w numerze 22/2013 WSPÓLNOTY Olesno z wydatkami finansowymi z wykorzystaniem środków unijnych w wysokości 850,83 zł na 1 mieszkańca wyprzedziło m.in. Namysłów (84), Kluczbork (117), Brzeg (148), Kędzierzyn-Koźle (161), Krapkowice (240) z wydatkami odpowiednio 829 zł, 626 zł, 507 zł, 473 zł i 213 zł na mieszkańca.

14 OLESNO W RANKINGACH 14 Gmina Olesno zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku W kategorii obiekt użyteczności publicznej o zwycięstwo walczy oleski Rynek, który w wyniku prac rewitalizacyjnych uzyskał piękną i atrakcyjną formę, przywracając jednocześnie użytkowy i historyczny charakter rynku. przed modernizacją

15 INWESTYCJE

16 REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP W 2013 roku zmieniona została cała płyta oleskiego Rynku. Usunięty został asfalt w miejsce którego położono różnego rodzaju kostki betonowe i granitowe. Zbudowana została fontanna. 16 Wyeksponowana została zabytkowa kamienna studnia poprzez przykrycie pokrywą szklaną i oświetlenie halogenami. Przed Ratuszem Miejskim w płycie rynku został ułożony herb Olesna z kostki betonowej Cały Rynek oświetlony jest w technologii LED, a uliczne lampy stylizowane na zabytkowe nadają niepowtarzalny charakter. Zieleń jest systematycznie nawadniana poprzez system kroplujący rozmieszczony pod powierzchnią ziemi sterowany przez czujnik wilgotności powietrza.

17 REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP Zestawienie materiału użytego do budowy: szt. kostki granitowej dużej szt. kostki granitowej małej m 2 nawierzchni asfaltowej 17

18 REWITALIZACJA RYNKU - III ETAP 18 Fontanna składa się z 24 dysz podświetlających strumień wody tryskający maksymalnie na wysokość 3 m. Dwa razy w ciągu dnia woda tryska w rytm melodii tematu z filmu Śniadanie u Tiffaniego lub Marszu Radetzky ego

19 1. Budowa placu handlowo-parkingowego wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Steina w Oleśnie 19 powierzchnia ok m 2 nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej

20 2. Przebudowa dróg na terenie Olesna wraz z kanalizacją deszczową ul. Sportowa, ul. Piłkarska, ul. Klubowa i ul. Rodziny Ligendzów 20 przedmiotem inwestycji była przebudowa dróg na terenie Olesna wraz z budową kanalizacji deszczowej łączna długość nowych nawierzchni ulic wynosi 559,50 mb

21 3. Budowa drogi ul. Matejki w Oleśnie 21 wykonano powierzchnię asfaltową na długości ok. 500 mb, na podbudowie stabilizowanej cementem na całej długości drogi wykonano sieć kanalizacji deszczowej

22 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkach Wielkich II etap 22 wykonano powierzchnię asfaltową na długości ok. 800 mb, na podbudowie tłuczniowej z poboczami, z częściowym odwodnieniem

23 5. Remont drogi ul. Błękitna w Oleśnie wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni ok. 80 m 2 wraz z przykanalikiem z rur PVC pobocza umocniono tłuczniem Dojazd do garaży ul. Małe Przedmieście w Oleśnie wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowej na powierzchni 125 m 2 wykonano odwodnienie powierzchni

24 7. Remont parkingu w Bodzanowicach 24 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 480 m 2 na podbudowie z tłucznia kamiennego

25 8. Remont ul. Zacisze w Grodzisku Wykonanie remontu chodnika ul. Krzywej w Oleśnie wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 990 m 2 o szerokości 3,5 mb wraz z umocnieniem poboczy tłuczniem kamiennym wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8cm, na długości 60 mb na podbudowie z kruszywa łamanego

26 10. Remont ulicy Mlecznej w Oleśnie 26 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 417 m 2 na podbudowie tłuczniowej wraz z wykonaniem poboczy i wjazdów do posesji

27 11. Remont drogi gminnej ul. Kościelna w Bodzanowicach (Pustkowie) 27 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 945 m 2 na podbudowie tłuczniowej wraz z poboczami rozbudowano przepust drogowy

28 12. Remont drogi na terenie miejscowości Leśna 28 wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni ok. 360 m 2 na podbudowie tłuczniowej wraz z poboczami

29 13. Remont placu przy remizie OSP w Sowczycach 29 wyłożono kostką betonową plac o powierzchni 240 m 2

30 OŚWIETLENIE 30 Budowa 4 punktów świetlnych na ul. Matejki w Oleśnie Budowa oświetlenia ulicznego: Łowoszów, ul. Korzonki Wachów, ul. Długa Borki Małe, ul. Kościelna Boroszów, droga w kierunku Stary Folwark Łomnica, ul. Strażacka

31 INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) 31 Budowa placów zabaw Sowczyce, Łomnica, Wachów, Borki Wielkie zamontowano urządzenia typu chata trapera, piramida linowa, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela z kierownicą wartość projektu zł kwota dofinansowania zł

32 INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) 32 Budowa placów zabaw Sowczyce, Łomnica, Wachów, Borki Wielkie zamontowano urządzenia typu chata trapera, piramida linowa, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela z kierownicą

33 INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) Remont placu przy remizie OSP w Boroszowie wartość projektu zł kwota dofinansowania zł 33 Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Borkach Małych wartość projektu zł kwota dofinansowania zł

34 INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) Adaptacja pomieszczenia przedszkola na pomieszczenie socjalne dla boiska piłki nożnej w Borkach Małych wartość projektu zł kwota dofinansowania zł 34 Niwelacja terenu i wykonanie nowej murawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie boiska do gry w piłkę nożną w Sowczycach wartość projektu zł kwota dofinansowania zł

35 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 35 Sołectwa Gminy Olesno w 2013 roku wydały łącznie ,64 zł otrzymanych z Funduszu Sołeckiego. Gmina otrzymała zwrot z Budżetu Państwa w wysokości 30% poniesionych nakładów, tj ,54 zł. Inwestycje realizowane przez poszczególne sołectwa: Sołectwo Bodzanowice Wykonanie placu zabaw przy sali OSP zł

36 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Borki Małe 36 zakup strojów reprezentacyjnych dla obsługi korony żniwnej i dla orkiestry dętej zł doposażenie kuchni w OSP 1308,58 zł zakup kosiarki zł zakup magazynu na boisko wiejskie zł pogłębienie studni do podlewania boiska zł zorganizowanie dożynek 2 018,95 zł

37 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Borki Wielkie 37 budowa zasilania oświetlenia altany przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich zł zakup kosiarki 1 999zł zakup wyposażenia festynowego 5 090,30 zł obsługa muzyczna imprez wiejskich zł

38 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Boroszów 38 malowanie sali w OSP w Boroszowie zł oprawa muzyczna dożynek zł Sołectwo Broniec remont pomieszczeń w OSP II 8 110,09 zł doposażenie kuchni w OSP II 982,80 zł Sołectwo Grodzisko zakup gruntu pod budowę Wiejskiego Centrum Kultury zł zakup oświetlenia do namiotu festynowego 474,10 zł

39 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Kolonia Łomnicka 39 ocieplenie budynku OSP w Kolonii Łomnickiej zł Sołectwo Kucoby zakup bojlera do kuchni w OSP 336,65 zł zakup słupków i siatki do siatkówki 1 750,30 zł zakup piły STIHL ,65 zł zakup krzewów ozdobnych i utrzymanie terenu przy OSP ,89 zł

40 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Leśna 40 zakup klimatyzatorów do sali OSP 9 897,33 zł

41 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Łomnica 41 remont podłogi w sali OSP ,32 zł przed remontem po remoncie

42 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Łowoszów 42 dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP zł zorganizowanie dożynek wiejskich zł Sołectwo Sowczyce zakup kosy spalinowej zł zakup mebli kuchennych zł zakup grilla zł zakup rolet do sali OSP 2 498,13 zł doposażenie sali OSP 3 998,99 zł zakup strojów ludowych zł zorganizowanie imprez wiejskich zł Łowoszów

43 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Stare Olesno 43 doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury (naczynia, sprzęt AGD, regały) ,69 zł zorganizowanie dożynek wiejskich 1 918,68 zł

44 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Świercze 44 doposażenie placu zabaw ,50 zł zakup sprzętu do koszenia i odśnieżania zł zakup krzewów ozdobnych 678,30 zł

45 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Wachowice 45 zakup sprzętu do koszenia zł utrzymanie placu rekreacyjnego 716,84 zł Sołectwo Wachów dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej ,18 zł

46 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Wojciechów 46 wykończenie pomieszczeń w "Chatce pod brzozami" zł zakup mebli kuchennych i sprzętu AGD zł zakup wody 345,09 zł zakup farby 970,47 zł zakup zbiornika na nieczystości ciekłe zł

47 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Sołectwo Wysoka 47 wymiana instalacji hydraulicznej z wymianą grzejników zł malowanie sali w OSP zł wymiana podłogi w sali OSP 7 465,50 zł

48 PLANY NA ROK 2014 Plan dochodów i wydatków na rok 2014: Dochody w łącznej wysokości zł, w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł Wydatki w łącznej wysokości zł, w tym: wydatki bieżące zł (81%) wydatki majątkowe zł (19%) Założony deficyt budżetowy w wysokości zł, będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy w 2014 roku zaplanowano na bezpiecznym poziomie 32%, przy jednoczesnej spłacie zł ( zł obligacji i zł kredytów) 48

49 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2014 Na rok 2014 zaplanowano inwestycje na poziomie zł z czego ok. 6 mln zł to dofinansowanie unijne. Najważniejsze inwestycje to: 1. Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 6.2 Poddziałanie FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI wartość projektu zł dofinansowanie unijne zł (I etap) 49

50 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Inwestujemy w Twoją przyszłość wartość projektu zł dofinansowanie unijne zł 50

51 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Miejski Dom Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 3, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Inwestujemy w Twoją przyszłość wartość projektu zł dofinansowanie unijne zł 51

52 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Miejski Dom Kultury, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 3,

53 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Olesno - w miejscowościach Broniec, Boroszów, Leśna wartość projektu zł dofinansowanie unijne zł (I etap) 53

54 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Grodzisku wartość projektu zł dofinansowanie unijne zł Remonty i modernizacje dróg na terenie gminy Olesno zł

55 TERENY INWESTYCYJNE W maju bieżącego roku Gmina Olesno sprzedała dwie działki, położone przy ul. Leśnej, a włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabywcami zostali lokalni przedsiębiorcy, a realizowane inwestycję będą warte ok. 12 mln zł. W zakładach odbywać się będzie produkcja włóknin syntetycznych i produkcja mas bitumicznych. Zgodnie z zapewnieniami pracę znajdzie kilkanaście osób. Pełna produkcja rozpocznie się w II połowie 2015 roku. Do gminnej kasy z tytuły sprzedaży działek wpłynęła kwota prawie 1,5 mln zł. 55

56 56 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ