ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/63/07 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Gdańsk, sierpień 2007 rok

2 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU DOCHODY Podatek dochodowy od osób prawnych zł, tj. 52,9 % Podatek dochodowy od osób fizycznych zł, tj. 49,0 % Dochody z majątku województwa zł, tj. 59,7 % Pozostałe dochody własne zł, tj. 73,3 % Subwencje zł, tj. 55,1 % Dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 34,1 % Pozostałe dotacje zł, tj. 23,9 % Pozostałe dochody ze źródeł zagranicznych i UE zł, tj. 39,0 % RAZEM DOCHODY zł 48,9 % planu na 2007 r. PRZYCHODY zł 81,0 % planu na 2007 r. WYDATKI Transport i łączność zł, tj. 37,0 % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, 42,1 % Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza zł, tj. 54,5 % Rolnictwo i łowiectwo zł, tj. 24,5 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, 48,0 % Administracja publiczna zł, 31,2 % Ochrona zdrowia zł, 15,6 % Przetwórstwo przemysłowe zł, 40,2 % Pozostałe wydatki zł, 21,3 % RAZEM WYDATKI zł 33,9% planu na 2007 r. ROZCHODY zł 41,1% planu na 2007 r. 2

3 SPIS WYKRESÓW 1. Porównanie wykonania dochodów w I półroczu 2007 r. w tys. zł w odniesieniu do wykonania dochodów w I półroczu 2006 r Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2007 r. w tys. zł w porównaniu z wykonania wydatków w I półroczu 2006 r Wykonanie dochodów w tys. zł w I półroczu 2007 r. wg źródeł pochodzenia w porównaniu z planem na 2007 r Udział dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych oraz z UE w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2007 r Poziom wykonania wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w I półroczu 2007 r. w tys. zł w odniesieniu do planu na 2007 r Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 r. w tys. zł w układzie działowym w odniesieniu do planu na 2007 r

4 Porównanie wykonania dochodów w I półroczu 2007 r. w tys. zł w odniesieniu do wykonania dochodów w I półroczu 2006 r ,8 % ,9 % rok 2007 rok Plan Wykonanie 4

5 Porównanie wykonania wydatków w I półroczu 2007 r. w tys. zł w odniesieniu do wykonania wydatków w I półroczu 2006 r ,4 % ,9 % rok 2007 rok Plan Wykonanie 5

6 Wykonanie dochodów w tys. zł I półroczu 2007 r. wg źródeł pochodzenia w porównaniu z planem na 2007 r podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych dotacje celowe z budżetu państwa dotacje pozyskane z innych źródeł subwencja ogólna dochody z majątku województwa pozostałe dochody własne Plan Wykonanie 6

7 Udział dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych oraz z UE w dochodach wykonanych ogółem w I półroczu 2007 r. Dochody ze źródeł zagranicznych i z UE 11% * Dochody krajowe 89 % * w tym 2,1 % środków dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związanej z wyprzedzającym finansowaniem prefinansowanie Działania 2.5 i pomocy technicznej w ramach SPO-ROL 7

8 Poziom wykonania wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w I półroczu 2007 r. w tys. zł w odniesieniu do planu na 2007 rok Wydatki majątkowe 19,5 % Wydatki bieżące 42,8 % Plan Wykonanie 8

9 Wykonanie wydatków w I półroczu 2007 w tys. zł w układzie działowym w odniesieniu do planu na 2007 r transport i ochrona zdrowia rolnictwo i kultura i administracja pozostałe oświata i przetwórstwo edukacyjna pozostałe łączność łowiectwo ochrona publiczna zadania wychowanie przemysłowe opieka wydatki dziedzictwa w zakresie wychowawcza narodowego polityki społecznej plan wykonanie 9

10 SPIS TREŚCI I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY I ROZCHODY REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEDAKCESYJNYCH ORAZ FUNDUSZY STRUKTURALNYCH REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ...38 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO...38 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO...45 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE...45 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ...49 DZIAŁ 630 TURYSTYKA...61 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA...64 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA...67 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA...83 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA...98 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM...99 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZAKŁADY BUDŻETOWE FUNDUSZE CELOWE DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

11 III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDŻETU INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU POMOCY PUBLICZNEJ PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH IV. ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FUNDUSZ PRACY V. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDZETOWEJ VI. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU 1104/LII/06 Z R. W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2006 R VII. ZAŁĄCZNIKI

12 I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Budżet województwa pomorskiego na rok 2007 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 48/IV/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w wysokości: po stronie dochodów: zł, po stronie wydatków: zł, po stronie przychodów: zł, po stronie rozchodów: zł. W trakcie I półrocza 2007 roku dokonano 13 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 7 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. Wykres. Zmiany budżetu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2007 roku /w mln zł/ 700,00 600,00 517,70 500,00 586,37 545,31 622,84 400,00 300,00 Plan budżetu uchwalony US nr 48/IV/06 Z Plan na r 200,00 100,00 90,23 100,49 62,61 64,01 0,00 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Plan budżetu Województwa na r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotą: po stronie dochodów: zł (wzrost o zł, tj. o 13,3 % pierwotnego planu), 12

13 po stronie wydatków: zł (wzrost o zł, tj. o 14,2 % pierwotnego planu), po stronie przychodów: zł (wzrost o zł), po stronie rozchodów: zł (wzrost o zł). ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie I półrocza 2007 r. nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia tabela Nr 1. Tabela Nr 1. Zmiany planu dochodów Województwa Pomorskiego wg źródeł dochodów oraz zmiana struktury dochodów w trakcie I półrocza 2007 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WG. US 48/IV/06 Z DNIA R. KWOTA W ZŁ ZMIANA PLANU WSK. STRUKTURY KWOTA W ZŁ DYNAMIKA KWOTA W ZŁ PLAN NA R WSK. STRUKTURY DOCHODY OGÓŁEM , , ,0 I.DOCHODY WŁASNE , , ,2 1. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /CIT/ , , ,2 2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH /PIT/ , ,0 3. DOCHODYZ NAJMU I DZIERŻAWY , , ,3 4. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU , , ,1 5. POZOSTAŁE DOCHODY, W TYM M.IN.: , , ,6 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , , ,2 II. DOTACJE CELOWE, W TYM: , , ,3 1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,6 A/ NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , , ,0 w tym inwestycyjne , , ,7 B/ NA ZADANIA WŁASNE ,1 C/ NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,6 w tym inwestycyjne ,6 2.POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE, W TYM: , , ,6 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST ,0 OTRZYMANE Z POMOCY FINANSOWEJ OD INNYCH JST , , ,1 w tym inwestycyjne , , ,0 OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH , , ,5 w tym inwestycyjne , ,4 III. SUBWENCJA OGÓLNA: , , ,6 1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA , , ,9 2. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA , ,9 3. CZĘŚC REGIONALNA , ,1 4. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ

14 Plan dochodów Województwa w ciągu I półrocza 2007 roku wzrósł o kwotę zł, tj. o 13,3%. Wzrost planu nastąpił głównie w zakresie: dochodów własnych o kwotę zł, w tym: - podatek dochodowy od osób prawnych kwota zł, - dochody ze sprzedaży majątku kwota z,. - pozostałe dochody kwota zł; dotacji celowych, tj. o kwotę zł, /w tym głównie dotacji z budżetu państwa wzrost o kwotę zł/, uzupełnienia subwencji ogólnej kwota zł. Z analizy struktury planu dochodów wynika, że głównym źródłem dochodów są dochody własne, a w szczególności udziały w podatkach dochodowych. Zgodnie z planem dochodów na dzień r. te ostatnie stanowiły 48,2 % dochodów ogółem. Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane Uchwałami Sejmiku i Zarządu w ciągu I półrocza 2007 roku, plan dochodów w poszczególnych działach zmienił się następująco: Tabela Nr 2. Zmiany planu dochodów Województwa Pomorskiego w trakcie I półrocza 2007 roku w układzie działowym. DZIAŁ NAZWA DZIAŁU PLAN WG. US NR 48/IV/06 ZMIANY PLANU PLAN R. WSK. DYNAMIKA WSK. KWOTA W ZŁ STRUKTURY KWOTA W ZŁ ZMIAN KWOTA W ZŁ STRUKTURY =5/3 7 8 O10 Rolnictwo i łowiectwo , , ,0 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,3 600 Transport i łączność , , ,6 630 Turystyka 0 0, ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,2 710 Działalność usługowa , , ,1 750 Administracja publiczna , , ,5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem , , ,4 758 Różne rozliczenia , , ,8 801 Oświata i wychowanie , , ,1 803 Szkolnictwo wyższe , , ,4 851 Ochrona zdrowia , , ,3 852 Pomoc społeczna , , ,0 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej , , ,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,2 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska , , ,1 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego ,5 RAZEM DOCHODY: , , ,0 14

15 ZMIANA PLANU WYDATKÓW W I półroczu 2007 roku plan wydatków zwiększono o kwotę zł, tj. o 14,2 % w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 48/IV/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku. W ujęciu działowym plan wydatków kształtuje się następująco: Tabela Nr 3. Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w trakcie I półrocza 2007 roku w ujęciu działowym. PLAN WG. US NR 48/IV/06 ZMIANA PLANU PLAN R. DZIAŁ NAZWA DZIAŁU WSK. KWOTA W ZŁ WSK. STRUKTURY KWOTA W ZŁ DYNAMIKA ZMIAN KWOTA W ZŁ STRUKTU RY =5/ Rolnictwo i łowiectwo , , ,4 050 Rybołówstwo i rybactwo ,4 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,8 600 Transport i łączność , , ,8 630 Turystyka , ,4 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,8 710 Działalność usługowa , , ,5 750 Administracja publiczna , , ,5 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa , , ,0 757 Obsługa długu publicznego , , ,7 758 Różne rozliczenia , , ,0 801 Oświata i wychowanie , , ,4 803 Szkolnictwo wyższe , , ,3 851 Ochrona zdrowia , , ,4 852 Pomoc społeczna , , ,4 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej , , ,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,9 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska , , ,1 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego , , ,0 926 Kultura fizyczna i sport , , ,0 RAZEM WYDATKI: , , ,0 Struktura wydatków pod względem działowym zmieniła się m.in. z uwagi na: dokonane zmiany planu: dotacji celowych z budżetu państwa ( w tym na prefinansowanie i współfinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacji i pomocy finansowej otrzymanych od innych jst, na realizację zadań drogowych, zdrowotnych, jak również zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 15

16 oraz w związku z uruchomieniem rezerwy ogólnej i rezerw celowych, a także uzyskanymi przychodami. W wyniku dokonanych zmian planu wydatków: wydatki bieżące wydatki majątkowe wzrost per saldo: zł, wzrost per saldo: zł. Łączną zmianę planu i struktury wydatków w trakcie I półrocza 2007 roku w ujęciu rodzajowym przedstawia tabela Nr 4. Tabela Nr 4. Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w trakcie I półrocza 2007 roku w ujęciu rodzajowym. LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WG. US NR 48/IV/06 ZMIANY PLANU PLAN R. WSK. DYNAMIKA WSK. KWOTA W ZŁ STRUKTURY KWOTA W ZŁ ZMIAN KWOTA W ZŁ STRUKTURY =5/3 7 8 I. WYDATKI OGÓŁEM (A+B): , , ,0 w tym: na realizację zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych , ,8 z tego: A. WYDATKI BIEŻĄCE , , ,8 w tym: na realizację zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych , ,5 B. WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,2 w tym: na realizację zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych , , ,3 Szczegółowe omówienie wielkości dochodów i wydatków w działach zawarte jest w części 6. Realizacja budżetu województwa według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. 16

17 ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ciągu I półrocza 2007 roku zmianie uległ plan przychodów i plan rozchodów Województwa. Wykres. Zmiany przychodów i rozchodów Województwa w I półroczu 2007 roku Plan budżetu uchwalony US nr 48/IV/06 Z Plan na r PRZYCHODY ROZCHODY ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW W ciągu I półrocza 2007 roku zwiększono plan przychodów Województwa o łączną kwotę per saldo zł, w tym: zmniejszenie przychodów z tytułu: zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych ze środków UE kwota zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota zł; zwiększenie przychodów z tytułu: spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota zł, innych rozliczeń krajowych kwota zł. Plan przychodów Województwa na 2007 rok po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza stanowi kwota zł, w tym: 17

18 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota zł. ZMIANY PLANU ROZCHODÓW W ciągu I półrocza 2007 roku zwiększono plan rozchodów Województwa o kwotę zł, z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów. Plan rozchodów Województwa na 2007 rok po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza stanowi kwota zł, z tego: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota zł, udzielone pożyczki i kredyty kwota zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota zł. 18

19 II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU 1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU Realizacja budżetu Województwa za I półrocze 2007 roku kształtowała się następująco: Dochody ogółem wykonano w wysokości zł, tj. 48,9% planu, z tego: dochody własne zł, tj. 53,5 % planu, subwencje zł, tj. 55,1 % planu, dochody zewnętrzne zł, tj. 35,2 % planu. Wydatki ogółem wykonano w wysokości zł, tj. 33,9% planu, z tego: wydatki bieżące zł, tj. 42,8% planu, wydatki majątkowe zł, tj. 19,6% planu. Wynik budżetu Województwa oraz źródła jego finansowania przedstawia poniższe zestawienie. Tabela Nr 5. Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania w I półroczu 2007 roku Wyszczególnienie Plan na 2007 rok Wykonanie za I półrocze 2007 roku % wyk. planu 3: DOCHODY ,9 WYDATKI ,9 WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY, w tym ,0 Pożyczki na prefinansowanie ,5 ROZCHODY, w tym ,1 Spłata pożyczek na prefinansowanie ,9 19

20 Na skutek niższej realizacji wydatków w stosunku do wykonania dochodów, bilansowo za I półrocze występuje nadwyżka w kwocie zł. Na uzyskanie nadwyżki budżetowej w tej kwocie wpłynęła niższa, od wynikającej z upływu czasu, realizacja wydatków budżetowych w I półroczu w stosunku do zrealizowanych proporcjonalnie do upływu czasu dochodów. Przychody Województwa zaplanowane na kwotę zł zostały zrealizowane w wysokości zł tj. 81,0% planu. Rozchody Województwa zaplanowane na kwotę zł zostały zrealizowane w wysokości zł tj. 41,1 % planu Realizacja dochodów Dochody budżetu Województwa w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 48,9% planu. W stosunku do wskaźnika realizacji planu dochodów w I półroczu 2006 roku jest wyższy o 0,1 p%. Realizację planu dochodów wg źródeł ich pozyskiwania prezentuje poniższa tabela. Tabela Nr 6. Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego wg źródeł w I półroczu 2007 roku Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie wskaźnik wykonania planu /3:2/ w złotych w % wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym ,9 100,0 I. Dochody własne ,5 60,1 1.Udziały w podatkach ,2 a) dochodowym od osób prawnych ,9 b) dochodowym od osób fizycznych ,0 2. Dochody z majątku województwa ,7 w tym: sprzedaż nieruchomości ,2 3. Pozostałe dochody własne ,3 II. Subwencja ogólna ,1 20,9 1. Część oświatowa ,5 2. Część wyrównawcza ,0 3. Część regionalna ,0 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0 III. Dotacje celowe ,4 10,1 20

21 Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie wskaźnik wykonania planu /3:2/ w złotych w % wskaźnik struktury Dotacje celowe z budżetu państwa ,1 a) na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na prefinansowanie w ramach SPO ROL Działania 2.5 i Pomocy technicznej , ,7 b) na zadania własne ,3 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,2 2. Pozostałe dotacje ,9 a) dotacje z funduszy celowych ,2 b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu UE , ,0 8,9 Prezentowane powyżej dane wskazują, iż dochody własne zostały wykonane na łączną kwotę zł co stanowi 53,5 % planu, a w strukturze dochodów ogółem ich udział jest najwyższy i stanowi 60,1%. Plan subwencji ogólnej został zrealizowany w 55,1%, plan dotacji celowych w 32,4% a plan dochodów ze środków funduszy pomocowych w 39,0%. 1. DOCHODY WŁASNE Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią najwyższą grupę dochodów własnych budżetu Województwa 72,3 %, zostały zrealizowane w 52,9 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę zł tj. 49,0 % planu przy wskaźniku udziału województw we wpływach na poziomie 1,6 %. Na dochody z majątku Województwa składały się dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. 21

22 W I półroczu 2007r. zrealizowano dochody z majątku na kwotę zł tj. 59,7 % planu, w tym z tytułu: 1) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano wpływy na kwotę zł tj. 55,2 % planu, 2) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości zł tj. 171,5 %, 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano wpływy na kwotę zł tj. 55,2 % planu, 4) sprzedaży składników majątkowych zrealizowano wpływy na kwotę zł tj. 86,3 % planu, 5) otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano wpływy na kwotę zł tj. 171,5 % planu. Pozostałe dochody budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 73,3% planu, spośród których wyodrębnić można: 1) różne dochody realizowane przez jednostki budżetowe w kwocie zł tj. 95,5 % planu, najczęściej dochody te dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych 2) wpływy z usług zrealizowane głównie przez WOMP i jednostki oświatowe w kwocie zł tj. 49,5 % planu, 3) różne opłaty zrealizowane głównie przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł tj. 98,9 % planu 4) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł tj. 48,7 % planu 2. SUBWENCJA OGÓLNA W I półroczu Województwo otrzymało subwencję ogólną w kwocie zł, tj. 55,1 % planu. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej przedstawiało się następująco: 1) część oświatowa zł, tj. 61,5% planu obejmuje przekazane należne Województwu raty oraz ratę za lipiec przekazaną do 25 czerwca zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2) część wyrównawcza zł, tj. 50 % planu 3) część regionalna zł, tj. 50 % planu 22

23 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla działu zł, tj. 100 % planu. Kolejne raty subwencji samorząd otrzymał zgodnie z terminami zapisanymi w ustawie o dochodach j.s.t. 3. DOTACJE CELOWE Dotacje celowe z budżetu państwa W planie dochodów Województwa na rok 2007 wielkość dotacji celowej z budżetu państwa ustalono w wysokości zł, z czego w I półroczu 2007 roku uzyskano wpływy w wysokości zł tj. 34,1% planu, z tego: 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł tj. 27,4% planu. Plan i wykonanie dotacji obejmuje odpowiednio kwoty zł i zł dotyczące wyprzedzającego finansowania prefinansowania Działania 2.5 i Pomocy technicznej w ramach SPO ROL, 2) dotacje celowe na zadania własne w kwocie zł tj. 67,3 % planu, 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, tj. 32,2 % planu, z tego zł, tj. 82,3 % planu na zadania bieżące i zł, tj. 27,1 % planu na zadania inwestycyjne na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W otrzymanej kwocie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne znajdują się również dotacje na współfinansowanie programów pomocowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dla wdrażanych w ramach ZPORR Działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.4 zaplanowano uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości zł, natomiast otrzymano kwotę zł tj. 67,3 % planu. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane są zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania województwa na środki. Pozostałe dotacje celowe Wpływy z pozostałych dotacji celowych zrealizowano w wysokości zł, tj. 23,9 % planu, na które składały się: 1) dotacje z funduszy celowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł tj. 33,2 % planu, z tego: a) na realizację zadań bieżących w kwocie zł, 23

24 b) na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie melioracji wodnych w kwocie zł. Dotacje przekazywane są w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych zadań. 2) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. w wysokości zł, tj. 21,9 % planu, z tego: a) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego nie zrealizowano planowanych wpływów w wysokości zł w ramach porozumienia z województwem warmińsko mazurskim na realizację zadania Opracowanie studialne projektu Pętla Żuławska- Międzynarodowa Droga Wodna E 70 na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko mazurskiego, b) pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł, tj. 22,0 % planu na dofinansowanie zadań Województwa w działach: 600 Transport i łączność, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Województwa w kwocie zł, 851 Ochrona zdrowia, nie wpłynęła planowana kwota zł z uwagi na zmianę mechanizmu finansowania zadania, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano łącznie zł, z tego: od miasta Gdynia pomoc finansową w wysokości zł z tego zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni i zł na realizację koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru, od miasta Gdańsk w wysokości zł, z tego zł na mycie elewacji budynku Państwowego Teatru Wybrzeże, zł na przygotowanie premiery sztuki Blaszany bębenek G. Grassa przez Teatr Wybrzeże i zł na restaurację gotyckiego kościoła św. Jana w Gdańsku, od miasta Słupsk w wysokości zł na dofinansowanie remontu elewacji Zamku Książąt Pomorskich. 4. DOCHODY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W planie dochodów Województwa dochody pozyskiwane ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu Unii Europejskiej ustalono na kwotę zł natomiast w I półroczu 2007 roku wpłynęła kwota zł tj. 39,0 % planu, z następujących źródeł: 24

25 w ramach ZPORR refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę zł, w ramach SPO RZL refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę zł w ramach Pomocy Technicznej, na projekty i programy z funduszy przedakcesyjnych i inicjatyw wspólnotowych realizowane przez podległe jednostki organizacyjne na łączną kwotę zł Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w ujęciu działowym sprawozdania. Realizacja wydatków W I półroczu 2007 roku wydatki budżetu Województwa zostały zrealizowane na kwotę zł tj. 33,9 % planu, z tego: wydatki majątkowe w wysokości zł tj. 19,6 % planu, wydatki bieżące w wysokości zł tj. 42,8 % planu. Wskaźniki wykonania planu oraz strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższa Tabela Tabela Nr 7. Realizacja planu i struktura wydatków w I półroczu 2007 roku Wyszczególnienie WYDATKI OGÓŁEM z tego: Plan Zaangażowanie Wykonanie Wskaźnik wykonania planu w złotych % Struktura ,9 100,0 wydatki majątkowe ,6 22,0 wydatki bieżące, z tego ,8 78,0 wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,9 dotacje ,3 wydatki na obsługę długu ,5 pozostałe wydatki ,0 25

26 W I półroczu 2007 roku wydatki wykonano na poziomie 33,9 % planu, tj. znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu, jednakże w stosunku do wskaźnika realizacji planu wydatków w I półroczu 2006 roku jest wyższy o 6,5 p%. Wydatki wykonane w I półroczu są niższe od kwoty odpowiadającej realizacji planu zgodnej z upływem czasu (50 %) o prawie 100 mln zł, z czego kwota 72 mln zł dotyczy wydatków majątkowych a kwota 28 mln zł wydatków bieżących. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane ugruntowanym mechanizmem rozliczania zadań inwestycyjnych w drugiej połowie roku. Realizacja wydatków bieżących przebiega planowo, niższe wykonanie wydatków na obsługę długu związane jest z niewypłacaniem poręczeń oraz niską realizacją pożyczek na rzecz zadań współfinansowanych z Unii, jak również korzystnym oprocentowaniem zaciągniętych kredytów. Realizację wydatków budżetu z uwzględnieniem zadań współfinansowanych ze środków UE przedstawi poniższa tabela. Tabela Nr 8. Wydatki budżetu z uwzględnieniem zadań współfinansowanych ze środków UE Wyszczególnienie Plan wg stanu na r. Wykonanie wskaźnik wykonania planu % WYDATKI OGÓŁEM ,9 w tym na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE ,3 WYDATKI MAJĄTKOWE ,6 w tym na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE ,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,8 w tym na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE ,5 2. PRZYCHODY I ROZCHODY Na dzień r. zaplanowane przychody Województwa w wysokości zł wykonano na kwotę zł, tj. 81,0 % planu. Planowane rozchody w wysokości zł wykonano na kwotę zł, tj. 41,1 % planu. 26

27 Tabela Nr 11. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów Wyszczególnienie Plan budżetu na 2007 rok Wykonanie za I półrocze 2007 r. % wykonania planu PRZYCHODY ,0 Spłata pożyczek udzielonych ,0 Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,5 Wolne środki ,6 ROZCHODY ,1 Spłata pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,9 Spłata kredytów bankowych ,0 Udzielone pożyczki ,0 Mając na uwadze poziom realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych poniżej prezentowane jest wykonanie przychodów i rozchodów dotyczących pożyczek na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Tabela Nr 12. Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów dotyczących pożyczek na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wg działań Nr Działania Nazwa Działania Przychody Wykonanie Rozchody Wykonanie Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Promocja przedsiębiorczości Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR projekt pn Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło Bystrze Lisewo Ogółem

28 Stan zadłużenia Województwa na dzień r. wynosi zł, z tego: 1) z tytułu zaciągniętych kredytów zł, z tego: a) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku w kwocie 14 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 537/XXXIX/02 z dnia 18 lutego 2002 roku w wysokości zł, b) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku w kwocie 5, 5 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 146/XII/03 z 15 września 2003 roku w wysokości zł, c) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 32 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku. Spłata rozpocznie się zgodnie z umową w roku 2009; 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów z udziałem środków z funduszy UE zł. Ta kategoria zadłużenia stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych nie jest uwzględniana przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia, bowiem dotyczy pożyczek zaciągniętych w związku z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE; 3) pozostałe tytuły dłużne, w tym zobowiązania wymagalne w I półroczu 2007 roku w budżecie Województwa nie wystąpiły; 4) omówienie kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało opisane w rozdziale Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Wskaźniki wyliczone dla łącznego zadłużenia jak i limity dla rocznych obciążeń budżetu w stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych. 28

29 3. REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEDAKCESYJNYCH ORAZ FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Realizację dochodów i wydatków dla programów realizowanych przez Samorząd Województwa przedstawiają 2 załączone tabele z których: pierwsza przedstawia realizację planu dochodów i wydatków ogółem w I półroczu 2007 roku, w podziale na źródła prefinansowania i współfinansowania projektów natomiast druga przedstawia stan refundacji poniesionych wydatków dotyczących okresu (n+2) tj. od początku realizacji projektów z funduszy UE i innych. 1. Realizacja dochodów i wydatków dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych W budżecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie zł, z czego wykonanie wynosi zł tj. 37,7 % planu, na które składają się: dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz z WFGWiOŚ na współfinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa oraz otrzymane środki w wyniku rozliczenia beneficjentów w łącznej kwocie zł, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie zł oraz dotacje otrzymane na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań, w łącznej kwocie zł. Osiągnięty poziom wykonania dochodów wynika z ilości składanych wniosków o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Pośredniczącej, dostępności dotacji z budżetu państwa oraz harmonogramów realizacji działań. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie zł, z czego zrealizowano kwotę zł, tj. 45,1 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: pożyczka z BGK na prefinansowanie zadań w wysokości zł, refundacje otrzymane dla działania 3.4 ZPORR w wysokości zł, środki własne województwa w kwocie zł, 29

30 środki otrzymane jako dotacje na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań w łącznej kwocie zł, dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie w kwocie zł. Poziom wykonania wydatków związany jest ze słabą realizacją płatności dla projektodawców w ramach realizowanych działań. Wynika to m.in. z problemów, jakie mają projektodawcy z prawidłowym rozliczaniem otrzymanych zaliczek na realizację projektów. 2. Realizacja refundacji wydatków poniesionych na projekty współfinansowane ze środków UE i innych w latach r (n+2) wg stanu na r. Wielkość wydatkowanych środków wynosi łącznie zł, w tym: w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł. Wielkość otrzymanych środków (refundacja z UE) wynosi łącznie zł, w tym: w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł. Do refundacji z UE pozostała kwota zł, z której zł należy spłacić zaciągniętą pożyczkę z BGK otrzymaną na prefinansowanie, a zł są to środki własne samorządu województwa. Samorząd Województwa Pomorskiego uczestniczył m.in. w projektach finansowanych w ramach Inicjatywy wspólnotowej INTERREG, ZPORR, SPO. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Działań przedstawiony został w tabeli Nr 9, natomiast realizacja dochodów i wydatków z tytułu refundacji środków otrzymanych z UE w latach (n+2) w tabeli Nr

31 Tabela nr 9 Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2007 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Lp. środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie Środki z funduszy własnych pomocowych województwa i innych**** pożyczki w BGK własnych województwa i innych dotacji budżetu państwa INTERREG III A Regionalny punkt informacyjny INTERREG III A Szlaki kulturowe CROSSBALT INTERREG III B SEBco INTERREG III B BG Plus INTERREG III B AB Landbridge INTERREG III C Hanse Passage INTERREG III C Podprojekty INTERREG III C Dobra praktyka wspierania biznesu Produkt tradycyjny i regionalny (Agro-Smak 2) Regionalna Strategia Innowacji (6 program ramowy) Działanie Przebudowa drogi Chojnice-Charzykowy Działanie Przebudowa dróg 216, 1506G i 1507G Działanie Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez 13 odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo Działanie 1.5 Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego (projekt własny SWP) Działanie 1.5 Zakup oprogramowania i modernizacja 15 sprzętu komputerowego na potrzeby SIT WP (projekt własny SWP) 16 Działanie 2.1* *** WUP Działanie 2.2.1* *** Działanie 2.2.2* *** Działanie 2.3* *** WUP Działanie 2.4* *** WUP Działanie Działanie Działanie Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy UMWP Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy WUP Pomoc Techniczna SPO ROL dotyczy UMWP ** Pomoc Techniczna SPO RZL dotyczy WUP Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty własne realizowane przez ZMiUW z programu 29 SPO ROL Działanie Nazwa programu Projekt własny realizowany przez jednostkę oświatową (WZSP nr 1 w Gdańsku) z programu SPO RZL Inne projekty realizowane przez ODN Słupsk (Sokrates,EFS) Inne projekty realizowane przez WUP (Equall, Interreg, Leonardo da Vinci) Plan Dochody w tym: Wykonanie Dochody w tym: Plan Wydatki Wykonanie w tym: źródła finansowania Prefinansowanie ze środków: Współfinansowanie ze środków: INTERREG III C Plan Coast realizowany przez WBPP w Słupsku Projekt realizowany przez jednostkę oświatową (OSZW 34 nr 2 w Wejherowie) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego RAZEM PROGRAMY * kolumny: 12 i 14 to rozliczenie środków ** środki na prefinansowanie pochodziły z dotacji *** w kolumnach: 5 i 8 rozliczenia dotacji **** w kolumnie 12 ujęte rozliczenia z pożyczki BGK -/

32 Tabela Nr 10 Realizacja dochodów i wydatków Samorządu Województwa w ramach programów ze środków funduszy strukturalnych UE w latach (n+2) wg stanu na dzień r.* 2004 i RAZEM w złotych Lp. Nazwa programu Kwoty środków z UE wynikajace z zawartych umów Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE (4+6+8) Otrzymane dochody (5+7+9) Środki należne na koniec m- ca (10-11) w tym: na spłatę pożyczki z BGK % wsk. kol. (10:3) % wsk. kol. (11:10) FUNDUSZE PRZEDAKCES., INICJATYWY WSPÓLNOTOWE ,0 85,1 2 PROJEKTY ZPORR, w tym: ,7 69,4 Działanie ,7 89,9 Działanie ,7 0,0 Działanie ,9 60,7 Działanie ,0 43,8 Działanie ,6 45,5 Działanie ,4 59,3 Działanie ,8 58,1 Działanie ,8 49,9 Działanie ,2 37,2 Działanie ,2 100,0 Pomoc Techniczna - UMWP ,5 81,8 Pomoc Techniczna - WUP ,5 61,2 3 PROJEKTY SPO, w tym: ,4 100,8 Pomoc Techn. SPO ROL - UMWP ,9 69,2 Pomoc Techn. SPO RZL - WUP** ,9 79,5 Działanie 1.5 SPO RZL (projekt wł.) ,9 116,4 Działanie 2.5 SPO ZM i UW ,5 103,5 X RAZEM PROGRAMY ,6 71,9 * dotyczy środków z UE ( 270 i 629) oraz dotacji z budż.państwa na prefinansowanie ** bez środków z Funduszu Pracy 32

33 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach budżetu odbywa się realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień r. ustalono w wysokości zł. Dochody wykonano na kwotę Wydatki wykonano na kwotę zł tj. 27,4 % planu zł tj. 25,0 % planu Wykonanie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej kształtowało się odpowiednio: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zł tj. 23,1% planu, w tym w rozdziałach: a) Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w wysokości zł, tj. 100 % planu zgodnie z harmonogramem, b) Melioracje wodne, w wysokości zł, tj. 22,6 % planu, w tym zł tj. 22,1 % planu na wyprzedzające finansowanie prefinansowanie Działania 2.5 w ramach SPO- ROL zgodnie z harmonogramem, c) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł tj. 41,8% planu, w tym zł tj. 46,1% planu na wyprzedzające finansowanie prefinansowanie Pomocy technicznej w ramach SPO ROL; 2) w dziale 710 Działalność usługowa zł, tj. 21,1 % planu, w tym w rozdziałach: a) Prace geodezyjne i kartograficzne nie otrzymano kwoty zł z uwagi na planowaną realizację zadania w II półroczu, b) Pozostała działalność wykonanie wynosi zł, tj. 28,6 % planu zgodne z harmonogramem; 3) w dziale 750 Administracja publiczna zł, tj. 49,3 % planu, w tym w rozdziałach: a) Urzędy wojewódzkie, na zadania przejęte od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach ustawy kompetencyjnej zł, tj. 49,3 % planu zgodnie z harmonogramem, b) Komisje egzaminacyjne, zł, tj. 49,7 % planu zgodnie z harmonogramem; 33