CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SOPOTU. NA 2011r.

Transkrypt

1 Zał.nr 3 do ZPM NR 1372/2010 z dn r. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SOPOTU NA 2011r. 50

2 Wzrost / spadek 2010/ 2011 w % DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 zł 0,00% Rozdział Izby rolnicze 15 zł 0,00% Wpłata w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej. Wnoszenie tej wpłaty wynika z przepisów ustawy o izbach rolniczych. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE zł 196,58% Rozdział Rozwój przedsiębiorczości zł 196,58% W tym na wydatki bieżące zł Na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej zaplanowano zł 0,00%. W kwocie tej na realizację zadań Centrum Przedsiębiorczości i Mikroinkubatora jako wspólnej realizacji Gminy i Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość przewidziano zł zaś na koszty utrzymania i realizację zadań Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz zadania kontynuacji monitoringu Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej i jego bieżącą aktualizację zł oraz wspierania projektów sopockich organizacji pozarządowych zł. Na koszty utrzymania pomieszczeń Centrum Przedsiębiorczości i Mikroinkubatora przy ul. Polnej zaplanowano zł, opłaty czynszowe zł, opłaty za telefony i internet zł (opłaty te są zwracane przez korzystających z Centrum), zakup energii zł. Planuje się również kwotę zł na remont pomieszczeń przy ul. Marynarzy z przeznaczeniem na siedzibę Sopockiego Centrum Wiedzy i Innowacji które zajmować się będzie wieloaspektowym wspieraniem przedsiębiorczości. Zadania te koordynuje Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 114,68% W tym na wydatki bieżące zł -27,57% a na wydatki inwestycyjne zł 126,69,% Rozdział Lokalny transport zbiorowy zł 1,01 % Kwota ta stanowi dopłatę do komunikacji miejskiej. Uzyskiwane wpływy ze sprzedaży biletów nie pokrywają wszystkich kosztów ponoszonych przez przewoźników obsługujących zbiorową komunikację autobusową w Sopocie realizowaną na podstawie porozumień z Gdynią i Gdańskiem oraz transport wodny. Dodatkowym zobowiązaniem jest składka na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) oraz dopłata do biletów metropolitalnych. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Z planowanej kwoty przeznaczy się na : - dopłaty do komunikacji miejskiej realizowanej przez ZKM w Gdyni i w Gdańsku, oraz do transportu wodnego (tramwaj wodny) zł 2,22% - dopłatę do biletów metropolitalnych składkę do MZKZG zł 042,3% - sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej zł -10% 51

3 - przewóz osób niepełnosprawnych zł -22,22 % Inwestycje pokrycie wkładem pieniężnym w wysokości zł udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o w związku z realizacją programu inwestycyjnego w ramach rozbudowy Portu Lotniczego. Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł 335,33% Środki te planuje się na : 1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych zł - 18,20 % - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i rozbieralnych zł - remonty bieżące chodników i schodów zł - oznakowanie poziome jezdni zł - oznakowanie i utrzymanie inżynierii pasa drogowego, bariery zł - utrzymanie sygnalizacji świetlnej zł - konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych zł - praca i utrzymanie dźwigu w tunelu pod Al. Niepodległości zł - remont belek wiaduktu w ciągu Al. Niepodległości zł - ubezpieczenie dróg zł - prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, bieżąca inwentaryzacja ulic zł - koszty zarządzania drogami i ruchem zł, - koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania zł 2. Inwestycje zł - remonty kapitalne chodników w tym m.in. na ulicach: Al. Niepodległości, 3-go Maja, Haffnera zł, - remonty kapitalne zatok autobusowych i postojowych zł - rozbudowa układu komunikacyjnego Droga Zielona, ul. Łokietka, ul. Bitwy pod Płowcami zł, - TRISTAR - system zarządzania ruchem program unijny zł, - zakup parkometrów zł. Rozdział Drogi publiczne gminne zł 27,13%, Środki te planuje się na: 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych zł - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i rozbieralnych zł - remonty bieżące chodników i schodów zł - oznakowanie poziome jezdni zł - oznakowanie i utrzymanie inżynierii pasa drogowego, bariery zł - prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, inwentaryzacja ulic zł - koszty zarządzania drogami i ruchem zł - koszty poboru opłat strefy płatnego parkowania zł - dekoracja miasta (w tym flagowanie) zł 2. Inwestycje zł 82,82% w tym na: - budowę ścieżek rowerowych zł, - Plac Przyjaciół Sopotu zł, - modernizację ulic gminnych, w tym Karlikowska, Okrzei z łącznikiem (program unijny AQUA), Haffnera zł, - remonty kapitalne chodników, m.in.: Wybickiego, Kopernika, Krótka, Reymonta, 23-go Marca zł 52

4 - dokumentacje techniczne zł Budżet miasta Sopotu na rok 2011 Rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna zł 15,83% Na bieżące koszty utrzymania monitoringu wizyjnego i miejskiej sieci komputerowej zaplanowano zł, a na kontynuowanie inwestycji rozbudowę tej infrastruktury zł. DZIAŁ TURYSTYKA zł -39,27, % W tym na wydatki bieżące zł 5,76% a na wydatki inwestycyjne zł -41,74% Rozdział Ośrodki informacji turystycznej zł 66,67% Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta Sopotu i Zarządzeniu Prezydenta Miasta Sopotu w/w kwota przeznaczona zostanie w formie dotacji na prowadzenie nowego punktu informacji turystycznej w Domu Zdrojowym. Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł 39,16% Kwota ta przeznaczona jest na: 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego, zajmujących się upowszechnianiem turystyki, organizacją imprez turystycznokrajoznawczych popularyzujących aktywny wypoczynek wśród mieszkańców zł. 2. Zakup materiałów reklamowych, opracowanie i wypromowanie produktów turystycznych zł, promocja Sopotu w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej prowadzonym na Lotnisku w Gdańsku zł, odnowienie szlaków turystycznych i spacerowych zł, instalacja infomatów na terenie miasta zł, organizacja Biura Kongresów zł. 3. Opłacenie składki członkowskiej w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zł, Rozdział Pozostała działalność zł -35,98% Zadania w tym rozdziale prowadzone są przez Biuro Informacji i Promocji, mają na celu szeroko pojętą promocję Sopotu w dziedzinie turystyki i obejmują m.in. wydawanie materiałów promocyjnych, dotacje dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, które będzie reprezentowało Sopot na targach oraz wyda materiały informacyjne dla turystów. Obejmują też produkcję i emisję reklam prasowych, telewizyjnych i radiowych, zakup wydawnictw związanych tematycznie z Sopotem, zakup materiałów reklamowych, współorganizację przedsięwzięć promocyjnych ( konferencje, fora ), zakup licencji na zdjęcia itp. W rozdziale tym ujęte są środki na: 1. dotację dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot z przeznaczeniem na reprezentowanie miasta na imprezach podczas targów turystycznych, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla turystów mapek oraz folderów z bazą teleadresową wszystkich obiektów turystycznych znajdujących się na terenie Sopotu zł -53,33% 53

5 2. zakup materiałów i wyposażenia środki te wykorzystane zostaną na zakup publikacji związanych tematycznie z Sopotem, zakup gotowych materiałów promujących Sopot, oraz zakup niezbędnych do promowania miasta elementów wyposażenia biura zł 1100,00% 3. zakup usług pozostałych kwota w łącznej wysokości zł -35,41% zaplanowana została m.in. na poniższe zadania: współorganizację przedsięwzięć promocyjnych ( konferencje, fora ) reklamę w prasie, radiu, telewizji, reklamę zewnętrzną, produkcję reklam aktualizacja i modernizacja portalu sopockiego, wykonanie gadżetów promujących miasto z logo Sopotu, wykonanie projektów graficznych do reklam, publikacji, gadżetów organizacja imprez kulturalnych, sportowych, miejskich, wykonanie publikacji typu kalendarze na rok 2012 Na realizację projektu od Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego zaplanowano kwotę zł. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości zł z środków Unii Europejskiej. Inwestycje - budowa przystani jachtowej zł z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP pochodzić będzie kwota zł. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł 1,34% W tym na wydatki bieżące zł -20,32% a na wydatki inwestycyjne zł 1 555,37,% Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł 0.26% Kwota ta stanowi środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją i remontami lokali komunalnych. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za najem lokali. Główne wydatki to: - energia elektryczna i cieplna, woda i odprowadzanie ścieków zł - remonty budynków i lokali zł - koszty administracyjne (sprzątanie posesji, wywóz śmieci, wynagrodzenia administratorów ) zł - różne opłaty i składki ( zaliczki na koszty zarządu, ubezpieczenia ) zł - odszkodowania za szkody zadaniowe zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 2,42% I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta zł 238,23% przeznaczy na : 1. wydatki bieżące na sfinansowanie prac doradczych dotyczących projektu zagospodarowania terenów przydworcowych w Sopocie ( zł),połowa z tej kwoty zostanie zrefundowana przez PKP, na wydatki związane z uzyskaniem opinii, badań, ekspertyz ( zł) oraz ( zł) na sfinansowanie pozostałych wydatków, w tym kampanii promocyjnej miasta Sopotu w zakresie oferty inwestycyjnej. 2. zakup energii zł, 3. prace porządkowe i rozbiórkowe zł 54

6 5. zakup materiałów i wyposażenia zł 6. opłaty i podatek od nieruchomości zł Nabycie nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną od Sp. Centrum Haffnera zł II. Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych, dysponują łącznie kwotą zł -9,16%, na studia wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne (analizy, ekspertyzy), na opracowania niezbędne w procesie aplikowania i dla koordynatorów. III. Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości zaplanował zł 50,00% na opracowania niezbędne w procesie aplikowania o środki unijne (studia wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne, analizy, ekspertyzy, koordynacja) IV. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował zł 11,75% na : - usługi związane z wycenami i wydzieleniami nieruchomości oraz przeszacowaniami wartości gruntów, ogłoszenia prasowe, usługi prawne zł - opłaty notarialne, opłaty w postępowaniu sądowym zł - opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i użytkowania gruntów leśnych (Opera Leśna) zł - odszkodowania za nieruchomości gruntowe przejęte przez Gminę, a stanowiące część pasa drogowego: Traugutta, Sienkiewicza, Droga Zielona - łącznie zł V. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego zł -25,54% Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (4.000 zł), środki finansowe na zakup znaków sądowych (1.500 zł) oraz zakup usług pozostałych tj. opinie prawne, analizy biur rachunkowych, firm doradczych i consultingowych oraz wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek, w których Gmina Miasta Sopotu jest udziałowcem ( zł), środki przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości ( zł.) VI. Na rewitalizację przewiduje się kwotę w wysokości zł -42,67% Kwota ta obejmuje : - dofinansowanie, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych oraz refundacji części kosztów remontów całkowitych tych budynków, remontów budynków wspólnot mieszkaniowych zł Na inwestycje planuje się zł na opracowanie dokumentacji projektowej komunalnych budynków mieszkalnych zł oraz wniesienie udziałów do spółki miejskiej zł. VII. Wydział Lokalowy zł 3,62 % Zaplanowane środki przeznaczone będą na: 1. Opłaty za energię i inne media w budynku w Straszynie oraz w pustostanach, zł, 2. Usługi remontowe zlecane przez Wydział Lokalowy, dofinansowanie remontów instalacji gazowych i elektrycznych i innych remontów w przypadku awarii, uporządkowanie sieci kanalizacji deszczowej posesyjnej, dofinansowanie remontów izolacji i docieplenia 55

7 budynków, prace rozbiórkowe oraz udział w remontach budynków wspólnotowych zł 3. Wydatki związane z wykonaniem opinii i dokumentacji technicznych, ogłoszeniami o przetargach, prowizje i opłaty bankowe, zakup materiałów zł, 4. Różne opłaty i składki, będą to : koszty administrowania budynkiem socjalnym w Straszynie, eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych - fundusz remontowy, itp zł 5. Podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste za nieruchomości w Straszynie i w Gdańsku zł 6. Koszty postępowania sądowego i komorniczego zł Inwestycje - modernizacje lokali komunalnych zł VII. Referat Zdrowia zł -73,33 % Remont dachu i instalacji burzowej budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł 2,95% W tym na wydatki bieżące zł 2,95% Rozdział Biura planowania przestrzennego zł -1,87% Wydział Urbanistyki i Architektury planuje na: - opracowania: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów, prognoz środowiskowych, opinii i ekspertyz, przygotowanie i organizację konkursów na zagospodarowanie wybranych terenów miasta obsługę prawną Wydziału, ogłoszenia prasowe, wydruki planów, map zł, - różne wydatki osobowe, nagrody Prezydenta za prace o tematyce sopockiej, zwrot kosztów za posiedzenia MKUA, umowy zlecenia i fundusz ubezp. społecznych, fundusz pracy zł, Rozdział Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf zł 1 633,33% Z uwagi na likwidację z dniem 31 grudnia 2010r. Powiatowych Funduszy Geodezyjnych wydatki dotychczas pokrywane z tego funduszu zostają ujęte w budżecie miasta. Źródłem ich pokrycia będą dochody które dotychczas zasilały ten fundusz. Wśród planowanych wydatków przewiduje się następujące pozycje: - dotacje dla innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zł - umowy zlecenia na prace wspomagające prowadzenie zasobu geodezyjnego zł, - zakup sprzętu biurowego i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych zł, - zakup usług konserwacyjnych i naprawy sprzętu zł, - zakup usług doradztwa informatycznego, wspomaganie kontroli dokumentacji, opracowania ekspertyz, asysta techniczna zł, - zakup papieru do drukarek zł, - zakup licencji oprogramowania zł 56

8 Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne zł -16,67% Kwota ta stanowi dotacje celową z budżetu wojewódzkiego i zostanie wykorzystana przez Wydział Geodezji na uzupełnienie bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł -11,54% Środki te będą przeznaczone na sporządzenie przez Wydział Geodezji kopii zabezpieczających powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny na komputerowych nośnikach danych i uzupełnienie bazy danych geodezyjnej zł oraz na przygotowanie map do celów projektowych przez Wydział Urbanistyki i Architektury zł. Środki w wysokości zł pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu wojewódzkiego. Rozdział Nadzór budowlany zł -5,01% Kwotę tę planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kwota zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody, pozostałe środki tj zł to dofinansowanie z budżetu miasta części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych. Rozdział Cmentarze zł 0,00% Środki te stanowią koszty bieżącego utrzymania cmentarza wojennego - sprzątanie, pielęgnacja zieleni ( w tym dotacja celowa z budżetu wojewódzkiego w wys zł). Rozdział Pozostała działalność zł -60,00% Środki te przeznaczone zostaną na prace związane z przygotowaniami i przeprowadzeniem przetargów związanych z inwestycjami miejskimi tj.: pokrycie kosztów wykonania map do celów projektowych, dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich, opinii technicznych, ekspertyz, koncepcji, obsługi prawnej. Zadania te realizuje Referat Inwestycji. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł 0,02% W tym na wydatki bieżące zł 5,12% a na wydatki inwestycyjne zł -79,17% Rozdział Urzędy wojewódzkie zł 0,11 % Są to środki przewidziane na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, np.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw dotyczących praw jazdy i rejestracji pojazdów. Kwota ta składa się ze środków na : - wynagrodzenia dla pracowników - 20 etatów, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego tzw. 13 pensji i pochodnych (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) w łącznej wysokości zł 57

9 Zadanie to częściowo finansowane będzie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej w wysokości zł Rozdział Starostwa powiatowe zł 3,90% Kwota zł zaplanowana została na koszty wynagrodzeń, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości, dla pracowników ( 9 etatów ), wykonujących zadania powiatowe. Są to np. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydawanie pozwoleń na budowę, niektóre zadania w zakresie oświaty i wychowania. Na wypłatę tzw. 13 pensji oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) planuje się łącznie zł. Rozdział Rada Miasta zł 1,22% Jest to kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu ( RM ). Przeznacza się ją na: - diety dla radnych i podróże służbowe zł - zakup usług pozostałych zł - zakup materiałów zł - szkolenia zł Rozdział Urząd Miasta zł 3,30% Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta to: 1. Wydatki bieżące, które obejmują: a) fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości zł przeznaczony jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego. W roku 2011 przewiduje się zatrudnienie ogółem w liczbie około 203,5 etatów. Ponadto w funduszu tym ujęte zostały środki na wynagrodzenia dla pracowników ( 16 etatów ) przejętych po likwidowanym z końcem br. gospodarstwie pomocniczym. Stąd wzrost w urzędzie miasta kwoty przewidzianej na wynagrodzenia i pochodne. b) pozostałe wydatki osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. 13 pensja oraz pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS oraz Fundusz Pracy zł c) bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie zł to m.in.: - zakupy materiałów i wyposażenia (druków, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, papieru, dzienników urzędowych) zł, - usługi remontowe ( malowanie pomieszczeń, naprawy i konserwacje sprzętu, windy, systemu alarmowego itp. ) zł, - zakup usług pozostałych (obowiązkowe badania okresowe pracowników, usługi introligatorskie, dzierżawa łączy, wykonywanie stempli i pieczęci, koszty ogłoszeń prasowych, wywóz śmieci, zakup druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów, czynsze, usługi pocztowe, dokształcanie pracowników, usługi transportowe) zł ) - umowy zlecenia zł - usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł - koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków zł 58

10 - szkolenia pracowników zł Wzrost wydatków bieżących w urzędzie miasta wynika z przejęcia zadań wykonywanych dotychczas przez zlikwidowany Zakładu Obsługi Urzędu oraz kosztów wynajęcia pomieszczeń i utrzymania Wydziałów : Kultury i Oświaty oraz Straży Miejskiej d) Referat Informatyki na zakupy akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych, na naprawy sprzętu komputerowego i drukarek, obsługę serwisową oprogramowania, koszty usług internetowych zaplanował łącznie zł. Inwestycje zł obejmują zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji. Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości na wydatki dotyczące wkładu własnego miasta w projektach wykorzystujących środki Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanował łącznie kwotę zł. Rozdział Kwalifikacja wojskowa zł -8,13% Są to środki na pokrycie wydatków obsługi Sopockiej Komisji Poborowej, w tym : - wynagrodzenia dla członków komisji zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - materiały biurowe oraz środki czystości zł - usługi pozostałe, wynajem pomieszczeń, wykonanie pieczątek zł - składki ZUS i Fundusz Pracy 671zł Środki w wysokości zł stanowią dotację celową z budżetu wojewody. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł 128,57% Wydatki związane z szeroką promocją i reklamą miasta w środkach masowego przekazu oraz z przekazywaniem informacji mieszkańcom miasta. Środki finansowe zaplanowane są m.in. na: organizację spotkań z mieszkańcami publikacjach materiałów o Sopocie obsługę dziennikarzy w ramach study tourów, tłumaczenia tekstów, monitoring mediów Rozdział Pozostała działalność zł 0,00% Składki z tytułu członkowstwa miasta w : Związku Miast i Gmin Morskich, Związku Miast Polskich, Związku Miast Bałtyckich, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, Euroregionie Bałtyk. 59

11 DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI i OCHRONY PRAWA zł -95,64% Środki z planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł -37,13% W tym na wydatki bieżące zł Rozdział Komenda Miejska Policji zł -12,70% Środki te zaplanowano na: - współfinansowanie służby kandydackiej policjantów zł - wynagrodzenia za dodatkowe służby oraz na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy zł Rozdział Straż Graniczna zł -16,67% Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu. Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł -49,50% Kwota ta składa się z: 1. Dotacji celowej w wysokości zł obejmującej: - uposażenia funkcjonariuszy zawodowych zł - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń zł - odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty zł - nagrody roczne dla funkcjonariuszy zł - uposażenie wypłacane przez rok funkcjonariuszom zwolnionym ze służby zł - pozostałe wydatki osobowe zł - pozostałe wydatki zł 2. Środków z budżetu miasta na: - nagrody dla funkcjonariuszy zł - dofinansowanie zakupu wyposażenia zł, Rozdział Obrona Cywilna zł -5,88% Kwota ta obejmuje wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację schronów na terenie miasta: - zakup materiałów i wyposażenia zł - opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie zł - remont oraz konserwacja bieżąca syren alarmowych, schronów i magazynów OC zł - zakup usług pozostałych: szkolenia, popularyzacja OC i opłata usług drukarskich i transportowych zł 60

12 Rozdział Straż Miejska zł 8,74% Kwota powyższa przeznaczona jest na: - wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych ( zatrudnienie w Straży Miejskiej wyniesie 21 etatów ) zł - nagrody, wydatki osobowe zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensja zł - pochodne od płac zł - materiały i wyposażenie zł - usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, szkolenia, dzierżawa łączy, abonament PESEL i CEPIK zł - zakup usług remontowych zł - przeglądy okresowe, badania lekarskie osób zatrzymanych zł - zakup usług medycznych zł - podróże służbowe zł - różne opłaty zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł Rozdział Zarządzanie kryzysowe zł -33,33 % Obligatoryjne zadania Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego. Rozdział Pozostała działalność zł -5,14% Środki te zaplanowano na bieżące funkcjonowanie modernizację i dalszą rozbudowę monitoringu wizyjnego i Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa (ZSB). W tym na : - nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla wyróżniających się uczestników ZSB zł - zakup wyposażenia na potrzeby ZSB zł, - usługi remontowe: konserwacja sieci radiotelefonicznej i teletechnicznej oraz sieci monitoringu wizyjnego, syren alarmowych w Sopocie zł - zakup ulotek i folderów popularyzujące bezpieczeństwo i OC zł - opłata za korzystanie łącz telekomunikacyjnych przez ZSB zł DZIAŁ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW zł -13,16% Rozdział Pobór podatków i opłat zł -13,16% Kwotę tą zaplanowano na wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru na rzecz miasta: opłaty z tyt. posiadania psów, opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty targowej. 61

13 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł 44,63% Rozdział Obsługa zadłużenia zagranicznego zł -40,07% Spłata odsetek i prowizji z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zł 44,95% Z kwoty tej regulowane będą odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Miasto Sopot kredytów inwestycyjnych zł oraz koszty ich obsługi zł. Ponadto kwoty tej pokrywane będą też odsetki od ratalnej spłaty zakupu udziałów Spółki Hipodrom od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zł Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji zł - Zabezpieczenie ewentualnej spłaty odsetek z tytułu zaciągniętego przez Spółkę Hipodrom Sopot kredytu. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zł 9,21% Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł Kwota ta składa się z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane w budżecie wydatki w trakcie roku, która winna być uruchomiona w zależności od wykonania planowych dochodów zł oraz rezerw celowych na planowane podwyżki dla pracowników oświaty zł, na koszty związane ze współorganizacją w Sopocie prezydencji Polski w UE zł, na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł. Rozdział Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zł -36,01% Rozdział Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zł -4,50% Powyższe kwoty stanowią obowiązkową wpłatę miasta Sopotu do budżetu państwa tzw. wpłata solidarnościowa - z tytułu przekroczenia ustawowego progu średniej dochodowości na 1 mieszkańca. Jest to podatek bogatych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz uboższych popularnie tzw. podatek janosikowy. 62

14 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE zł -15,98% Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości zł 7,92 % na wydatki inwestycyjne zł - 93,03 % Na funkcjonowanie oświaty z tytułu subwencji oświatowej prognozuje się otrzymać kwotę w wysokości zł. Rok budżetowy 2011 to osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2010/2011 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2010/2011. Dane liczbowe dotyczące organizacji szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są niektóre wskaźniki średnioroczne, takie jak: średnia liczba uczniów, oddziałów, koszty utrzymania ucznia w poszczególnych typach szkół samorządowych. W dziale 801 opisano wydatki budżetu na realizację zadań własnych z zakresu oświaty. Podstawowymi zadaniami własnymi gminy Sopot jest prowadzenie publicznych i udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz dowożenie uczniów. Zadaniami powiatu jest prowadzenie publicznych szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących i profilowanych, szkół zawodowych (zasadniczych, techników i policealnych) oraz placówek doskonalenia nauczycieli (Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i kształcenia ustawicznego (Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku). Zadaniem powiatowym jest także dotowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących, szkół policealnych oraz placówki kształcenia ustawicznego. W roku szkolnym 2010/11 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki : 8 przedszkoli publicznych (w tym 1 specjalne i 1 z oddziałami integracyjnymi), 3 przedszkola niepubliczne i 3 punkty przedszkolne oraz 1 oddział 0 w szkole niepublicznej 6 szkół podstawowych publicznych (w tym 2 specjalne) i 2 szkoły podstawowe niepubliczne 5 gimnazjów publicznych ( w tym 2 specjalne) i 2 gimnazja niepubliczne 1 zasadnicza szkoła zawodowa publiczna (specjalna) 1 publiczna szkoła przysposabiająca do pracy (specjalna) 5 liceów ogólnokształcących publicznych (w tym 1 dla dorosłych) i 3 niepubliczne (w tym 1 dla dorosłych) 1 publiczne i 1 niepubliczne liceum ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych 2 technika publiczne (1 dla dorosłych) 1 technikum uzupełniające publiczne dla dorosłych 2 szkoły policealne publiczne (1 dla dorosłych) i 2 szkoły policealne niepubliczne dla dorosłych 1 publiczna szkoła podstawowa muzyczna I stopnia 1 publiczna placówka doskonalenia nauczycieli 1 publiczna i 1 niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie uczniów ( w tym do niepublicznych 913). Struktura wydatków działu przedstawia się następująco: Wynagrodzenia i pochodne zł 7,30% W planie uwzględniono skutki awansów nauczycieli, koszty urlopów zdrowotnych, przeniesienia nauczycieli w stan nieczynny. Na nagrody jubileuszowe i wypłaty odpraw emerytalnych w szkołach zaplanowano zł. Środki na skutki podwyżek płac w 2011 r. zaplanowane są w rezerwie budżetowej. 63

15 Pozostałe wydatki bieżące zł - 1,23 % Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii zł (7,71 %), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł (2,87 %) i remonty zł (-16,48%) oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych zł (środki z funduszy UE). W budżecie każdej szkoły zaplanowane są środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % wynagrodzeń osobowych oraz na badania profilaktyczne pracowników zł. Dotacje zł 23,19% - dla szkół niepublicznych zł (24,05%), - dotacje dla oddziału,,0 i przedszkoli niepublicznych zł (19,78%) - dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia zł (7,93%) - na podstawie porozumień z jst (53,58%) Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się zł -52,05% Wydatki inwestycyjne zł -82,39% Zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne: SP nr 8 SP nr 1,7,8,9 SP nr Projekt boiska (dokumentacja) Utworzenie szkolnych placów zabaw Budowa boiska Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli zł -66,96% Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych: Lp. Rodzaj placówek oświatowych Pracownicy pedagogiczni Pracownicy nie ped ago gicz ni Razem Etaty kalk. Etaty kalk. Etaty kalk. 1 Szkoły podstawowe (SP1,SP7,SP8,SP9) 140,34 36,00 176, Szkoły podstawowe specjalne (SPS 5, SPS 11) Stołówki szkolne(sp1,sp7,sp8,sp9,zss 5) 16,41 0,00 7,00 17,75 23,41 17,75 4 Przedszkola ( P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12) 63,71 68,65 132,36 5 Przedszkola specjalne (PS 14) 3,31 1,25 4,56 6 Gimnazja (G1, G2, G3) 89,31 21,95 111,26 7 Gimnazja specjalne (GS 4, GS 5) 11,51 2,00 13,51 8 Licea ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO) 110,38 26,75 137,13 9 Licea profilowane ( w ZSH) 0,67 0,00 0,67 10 Szkoły zawodowe (w ZSH) 82,71 17,64 100,35 11 Szkoły artystyczne (SSM) 24,66 7,00 31,66 12 Szkoły zawodowe specjalne (ZSZS 2, SPdP) 7,76 4,35 12,11 13 Centra kształcenia ustawicznego (CKU) 29,31 22,00 51,31 Razem / / 580,08 232,34 812,42 Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto: pracownika pedagogicznego ,58 zł 64

16 pracownika administracji ,46 zł pracownika obsługi ,36 zł z uwzględnieniem nagród, odpraw emerytalnych i godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Rozdział Szkoły podstawowe zł 10,64% Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych : Miesiące I VIII IX XII liczba oddziałów a) integracyjnych w SP1,8, b) sportowych w SP7 4 5 liczba uczniów Średnia liczebność oddziału 20 20,4 Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości zł 5,72% Płace i pochodne zł 6,14 % wynagrodzenia osobowe zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe zł Pozostałe wydatki zł 1. Koszty osobowe zł - odpisy na ZFŚS zł - odprawy z tytułu redukcji zatrudnienia zł - fundusz zdrowotny i badania profilakt zł - inne wydatki osobowe zł 2. Koszty eksploatacyjne zł - energia zł 7,27% - usługi komunalne zł - konserwacje i naprawy zł - środki czystości zł - przeglądy techn zł 3. Remonty obiektów zł -15,37% Szkoła Podst. nr hol główny + korytarze (prace malarskie, elektryczne, stolarka drzwiowa, częściowa wymiana parkietu, likwidacja studzienek odcinających wodę w podłodze Szkoła Podst. nr remont sali nr 7 (pokrycie dachowe, prace malarskie, roboty elektryczne) Szkoła Podst. nr malowanie pomieszczeń Szkoła Podst. nr wymiana parkietów Szkoła Podst. nr modernizacja instalacji energii elektrycznej III etap Szkoła Podst. nr 8 malowanie wszystkich sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, uzupełnienie ubytków Szkoła Podst. nr 8 wymiana posadzek z usunięciem elementów zawierających ksylen parter szkoły Szkoła Podst. nr remont i wyposażenie gabinetu medycznego Szkoła Podst. nr wymiana instalacji elektrycznej II etap Szkoła Podst. nr oświetlenie, prace malarskie w budynku po wymianie instalacji elektrycznej 65

17 4. Pozostałe wydatki zł - umowy z MOSIR-em lekcje pływania zł - wyposażenie pomieszczeń zł - zakup pomocy dydaktycznych zł - opłaty za użytkowanie sali gim zł - różne usługi zł - usługi komputerowe, licencje, Internet zł - usługi telefoniczne i pocztowe zł - materiały biurowe i czasopisma zł - pozostałe wydatki(sprzęt tech. p. poż. opłaty RTV) zł - szkolenia, podróże służbowe, stypendia zł - koszt klas sportowych (G3) zł - koszt utrzymania samochodu zł -koszt ochrony obiektu zł Realizacja projektów UE zł (-56,54%) Wskaźniki średnioroczne w szkołach podstawowych : Liczba uczniów Liczba oddziałów 62,0 Liczba oddziałów integracyjnych 14,0 Liczba oddziałów sportowych 4,3 Koszt utrzymania ucznia zł Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości zł (162,37%) Kwota przeznaczona jest na budowę boiska w SP1 ( zł), utworzenie szkolnych placów w SP7 ( zł), projekt boiska/dokumentacja w SP1 ( zł) Zaplanowano także dotację zł (25,83%) dla niepublicznej Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w wysokości zł (148 ucz.)oraz Sopockiego Przedszkola Lokomotywa (Szkoła Podstawowa 14 ucz.) w wysokości zł. Rozdział Szkoły podstawowe specjalne zł 7,88 % Szkoły podstawowe specjalne zorganizowane są w dwóch zespołach: Zespole Szkół nr 4 w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym (ZS 4) oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 (ZSS 5). W Szkole Podstawowej nr 11 (w ZS 4) planuje się średnio 33 uczniów w czterech oddziałach klas łączonych. Realizacja programów nauczania w tej szkole jest szczególnie zindywidualizowana, ze względu na stale zmieniającą się strukturę uczniów pacjentów. Szkoła zatrudnia nauczycieli przedmiotów oraz wychowawców. Nauczyciele i wychowawcy otrzymują dodatki za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 (w ZSS 5) prowadzi 4 oddziały klas łączonych - jeden dla uczniów z autyzmem, dwa dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu sprzężonym umiarkowanym i znacznym oraz jeden zespół rewalidacyjno-wyrównawczy. W klasach tych planuje się 20 uczniów. Otrzymują wszechstronną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną. Każde dziecko w tej szkole ma opracowany indywidualny program kształcenia. Nauczyciele szkoły otrzymują dodatki za pracę w trudnych warunkach. Na wydatki bieżące szkół zaplanowano zł 7,88% 66

18 Płace i pochodne zł 8,26 % wynagrodzenia osobowe zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zł) dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 750 zł Pozostałe wydatki 1. Koszty osobowe zł - odpisy na ZFŚS zł - fundusz zdrowotny i badania profilakt zł - inne wydatki osobowe 585 zł zł 2. Koszty eksploatacyjne zł - energia zł 7,74% - konserwacja zł - usługi komunalne zł 3. Pozostałe wydatki zł - usługi komputerowe, zakup licencji, akcesoriów, Internet zł - usługi telefoniczne i pocztowe zł - koszty ochrony obiektu zł - koszt hipoterapii zł - materiały biurowe i czasopisma zł - zakup pomocy dydaktycznych zł - różne usługi zł - szkolenia, podróże służbowe zł Wskaźniki średnioroczne: Liczba uczniów 53,0 Liczba oddziałów 9,0 Koszt utrzymania ucznia zł Rozdział Przedszkola zł 21,90 % Przedszkola publiczne prowadzone są przez miasto. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Łącznie w siedmiu przedszkolach miejskich zorganizowano 28 oddziałów, w tym jeden integracyjny w Przedszkolu nr 12. Do przedszkoli uczęszcza 727 dzieci. Z dniem 1 stycznia 2011r. przedszkola zostaną przekształcone w jednostki budżetowe. Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano zł Płace i pochodne zł wynagrodzenia osobowe zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł Pozostałe wydatki zł 1. Koszty osobowe zł - odpisy na ZFŚS zł - inne wydatki osobowe zł - fundusz zdrowotny i bad. prof zł 2. Koszty eksploatacyjne zł 67

19 energia zł - środki czystości zł - konserwacje i mat.do kon zł - pomiary, przeglądy zł - usługi komunalne zł 3. Pozostałe wydatki zł - wyposażenie pomieszczeń zł - usługi telefoniczne i pocztowe zł - zakup pomocy dydaktycznych zł - materiały biurowe i czasopisma zł - usługi komputerowe, zakup licencji,akcesoriów, Internet zł - szkolenia, podróże służbowe zł - różne usługi zł - pozostałe wydatki zł - koszty utrzymania samochodu zł 4.Remonty obiektów zł Przedszkole nr 1 - A. Krajowej dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż (oddymianie, instalacja hydrantowa) Przedszkole nr wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Przedszkole nr remont posadzek w korytarzach z wymianą podłoża Przedszkole nr wykonanie Decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie (wykonana dokumentacja wykonawcza projektowa) Przedszkole nr wykonanie Decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie (oddymianie, instalacja hydrantowa) Przedszkole nr wykonanie Decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie (oddymianie, instalacja hydrantowa) Przedszkole nr 10 wykonanie projektu, kapitalny remont łazienek, toalet powiązany z termomodernizacją obiektu Przedszkole nr wykonanie Decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie (oddymianie, instalacja hydrantowa) Przedszkole nr wykonanie Decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie (oddymianie, instalacja hydrantowa) Przedszkole nr wykonanie projektu modernizacji węzła c.o Na dotacje dla oddziału 0 i przedszkoli niepublicznych zaplanowano zł (19,78%), z tego dla Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej oddział 0 (śr. 20 uczniów) zł, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Lokomotywa oddział,,0 (śr. 16 uczniów) zł Sopockiego Przedszkola Niepublicznego (śr.43 dzieci ) zł, Sopockiego Przedszkola Anglojęzycznego (śr.34 dzieci ) zł, Sopockiego Przedszkola Lokomotywa (śr. 48 dzieci ) zł oraz dla trzech punktów przedszkolnych EUKIDS, Klub Montessori, Benjamin (66 dzieci) zł. Na podstawie porozumień zawartych z gminami Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Szemud i Żukowem w sprawie zwrotu kosztów dotacji na 39 dzieci będących mieszkańcami Sopotu, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin zaplanowano dotację w wysokości zł. 68

20 Planuje się uzyskać dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazywanych sopockim przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gdyni (55 dzieci), Gdańska (31 dzieci), Żukowo (1 dziecko) zł Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie: zł planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu kuchennego: taboretów elektrycznych i gazowych (P2,8,12), trzonu kuchennego (P1), patelni elektrycznej (P4),maszynki do mięsa (P4), mieszarki do wyrabiania ciast (P12), zmywarki (P12), metalowej szafy do kuchni (P5) oraz zakupu kserokopiarki (P10) i projektora multimedialnego (P10). Wskaźniki średnioroczne: Liczba dzieci 727 Liczba oddziałów 28 Koszt utrzymania dziecka zł Rozdział Przedszkola specjalne zł 13,28 % W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące wydatki Przedszkola Specjalnego nr 14 funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5. Do Przedszkola Specjalnego uczęszcza 10 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego, przy wsparciu psychologa oraz pomocy nauczyciela. Dzieci przebywają w przedszkolu 5 godzin dziennie. Otrzymują posiłki przygotowane w stołówce Zespołu Szkół. Korzystają z hipoterapii (4 godziny tygodniowo). Wskaźniki średnioroczne: Liczba uczniów 10,0 Liczba oddziałów 1,0 Koszt utrzymania ucznia zł Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano zł 13,28 % Płace i pochodne zł 14,05% wynagrodzenia osobowe zł nagrody jubileuszowe zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł Pozostałe wydatki 1. Koszty osobowe zł - odpisy na ZFŚS zł - fundusz zdrowotny 492 zł - inne wydatki osobowe 85 zł zł 2. Koszty eksploatacyjne zł 6,90 % energia zł 3. Pozostałe wydatki zł - koszty ochrony obiektu zł - zakup pomocy dydaktycznych zł - materiały biurowe 900 zł - różne usługi 516 zł 69

21 Rozdział Gimnazja zł -8,16 % Planowane liczby uczniów i oddziałów w 3. samorządowych gimnazjach : Miesiące I VIII IX XII liczba oddziałów a) integracyjnych w G1,G2 5 5 b) sportowych w G3 6 6 c) dwujęzycznych w G1 2 3 liczba uczniów średnia liczebność oddziału 22,84 24,55 Na bieżące wydatki gimnazjów planuje się środki w wys zł - 8,161% Płace i pochodne zł 10,43% wynagrodzenia osobowe zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł Pozostałe wydatki zł 1. Koszty osobowe zł - odpisy na ZFŚS zł - fundusz zdrowotny i badania profilakt zł - inne wydatki osobowe zł 2. Koszty eksploatacyjne zł - energia zł 15,02 % - usługi komunalne zł - środki czystości zł - konserwacje i mat. do konserwacji zł - pomiary, przeglądy zł 3. Remonty zł 32,74 % Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr malowanie całego wnętrza budynku szkoły po termomodernizacji dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p. poż wraz z wykonaniem projektu wykonawczego wymiana instalacji elektrycznej w auli i sali gimnastycznej remonty pomieszczoeń sekretariatu i księgowości remont gabinetu stomatologicznego 4. Pozostałe wydatki zł - opłata za użytkowanie sali gimnastycznej G1,2 i zł - sporty wodne G3 (SKZ, NAVIGO, SWOPR) zł - umowy z MOSIR-em - lekcje pływania zł - wyposażenie pomieszczeń zł - zakup pomocy dydaktycznych zł 70

22 - usługi telefoniczne i pocztowe zł - projekt żeglarski G zł - materiały biurowe i czasopisma zł - klasy sportowe G zł - usługi komputerowe, licencje, internet zł - szkolenia, podróże służbowe, stypendia zł - różne usługi(transportowe, introligatorskie, powielanie, kopiowanie ) 5.800zł - pozostałe wydatki (sprzęt tech. p.poż., opłaty RTV) zł - koszty ochrony obiektu zł Wskaźniki średnioroczne: Liczba uczniów 617 Liczba oddziałów 26,3 Liczba oddziałów integracyjnych 5 Liczba oddziałów sportowych 6 Liczba oddziałów dwujęzycznych 2,3 Koszt utrzymania ucznia zł Zaplanowano także dotacje dla gimnazjów niepublicznych w wysokości zł 20,10% odpowiednio: dla Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum (śr.55 ucz.) zł, i Prywatnego Gimnazjum w Sopockiej Akademii Tenisowej (śr.67 ucz.) zł. Rozdział Gimnazja specjalne ,64 % Gimnazja specjalne funkcjonują w tych samych zespołach, co szkoły podstawowe specjalne. Ich organizacja nie ulega zmianom w stosunku do poprzedniego roku. W Gimnazjum Nr 4 funkcjonują 2 oddziały klas łączonych I-III dla 43 uczniów pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego, w Gimnazjum Specjalnym Nr 5 dwa oddziały dla 11 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem Środki przeznaczone są na wydatki bieżące gimnazjów specjalnych zł 2,64% Płace i pochodne zł 2,41% wynagrodzenia osobowe zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł Pozostałe wydatki zł w tym na: 1. Koszty osobowe zł - odpisy na ZFŚS zł - fundusz zdrowotny i badania profilakt zł - inne wydatki osobowe 100 zł 2. Koszty eksploatacyjne zł - energia zł 7,74 % - konserwacje zł 3. Pozostałe wydatki zł - koszty ochrony obiektu zł 71

23 - materiały biurowe i czasopisma zł - zakup licencji, Internet zł - zakup pomocy dydaktycznych zł - usługi telefoniczne i pocztowe zł - szkolenia 750 zł Wskaźniki średnioroczne: Liczba uczniów 53 Liczba oddziałów 6,0 Koszt utrzymania ucznia zł Budżet miasta Sopotu na rok 2011 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół zł - 14,21 % Zaplanowano środki na dowóz 11 uczniów: a) mieszkających ponad 4 km od szkół rejonowych 4 dzieci, b) do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni (3 dzieci), do Szkoły Podstawowej Nr 76 w Gdańsku (1 dziecko ), do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 w Gdańsku ( 1 dziecko ), do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni ( 2 dzieci ). Rozdział Licea ogólnokształcące zł 9,78% Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych liceach ogólnokształcących: Miesiące I VIII IX XII Liczba oddziałów Liczba uczniów średnia liczebność oddziału 27,34 26,8 Na bieżące wydatki liceów ogólnokształcących planuje się środki w wys zł 10,43% Płace i pochodne zł 14,85% wynagrodzenia osobowe zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe zł Pozostałe wydatki zł 1. Koszty osobowe zł - odpisy na ZFŚS zł - fundusz zdrowotny i badania prof zł - inne wydatki osobowe zł 2. Składki na PFRON zł 3. Koszty eksploatacyjne zł energia zł 3,71% - usługi komunalne zł - środki czystości zł - konserwacje zł - pomiary, przeglądy zł 4. Remonty zł (-37,14%) 72