Uchwała Nr 448 /2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001r

Transkrypt

1 Uchwała Nr 448 /2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001r w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kalisza. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U z 1996r Nr 13, poz.74 z późn. zm) oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 1998 r. nr 155, poz.1014 z późn.zm.), Rada Miejska Kalisza uchwala, co następuje: 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2000 rok, wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, udziela się Zarządowi Miasta Kalisza absolutorium z tego tytułu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 ZARZĄD MIASTA KALISZA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZA 2000 ROK

3 KALISZ MARZEC 2001 ROK Uchwała Nr 155/2001 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie opracowania i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2000 rok. Na podstawie art. 136 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm./ i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn.zm./ uchwala się co następuje: 1 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2000 rok. 2. Opracowanie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2000 rok zamknęło się w następujących kwotach: / w zł/ Wyszczególnienie Plan na 2000 rok po zmianach Wykonanie za 2000 rok Wskaźnik wykonania % ,5 Dochody ogółem w tym: - dochody miasta - dochody powiatu Wydatki ogółem w tym: - wydatki miasta - wydatki powiatu ,8 99,6 97,1 96,2 98,8 Sprawozdanie o którym mowa w 1 ust.1 przekazuje się Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 2

4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 155/2001 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie opracowania i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2000 rok. Stosownie do art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. Zarząd Miasta Kalisza opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2000 rok w układzie: 1. dochody według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł, 2. wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem: a) wydatków bieżących, w tym w szczególności - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - dotacji, - wydatków na obsługę długu, b) wydatków majątkowych. Ponadto Zarząd Miasta Kalisza opracował sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych. Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2000 rok stanowi załącznik do uchwały Zarządu Miasta Kalisza w przedmiotowej sprawie. Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Zarząd Miasta Kalisza przedkłada Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA

6

7 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA W 2000 ROKU TABELA NR 1 /w zł/ Budżet na 2000 rok miasto powiat Dział Nazwa Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) DOCHODY OGÓŁEM , , ,6 31 BUDOWNICTWO ,0 0 0 x ,0 dotacje celowe na zadania z zakresu ,0 0 0 x ,0 administracji rządowej wykonywane przez powiat / 92/ 40 ROLNICTWO ,0 0 0 x ,0 dotacje celowe na zadania z zakresu ,0 0 0 x ,0 administracji rządowej wykonywane przez powiat / 92/ 45 LEŚNICTWO , ,5 0 0 x dochody z dzierżawy / 33/ , ,8 0 0 x dochody ze sprzedaży drewna / 77/ , ,3 0 0 x 50 TRANSPORT ,5 0 0 x ,5 wpływy z usług / 42/ ,5 0 0 x ,5 70 GOSPODARKA KOMUNALNA , ,0 0 0 x dochody z dzierżawy i leasingu od , ,0 0 0 x spółek / 33/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone , ,0 0 0 x gminom /związkom gmin/ / 88/ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat / 92/ , , , ,9 0 0 x ,9

8 Budżet na 2000 rok miasto powiat Dział Nazwa Plan po % Plan po % Plan po Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach Wykonanie dotacje celowe na zadania realizowane , ,0 0 0 x na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 09/ dochody z dzierżawy / 33/ , ,9 0 0 x wpływy z czynszy za mieszkania / 42/ , , ,1 wpływy z czynszy za lokale / 42/ , ,3 0 0 x wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego / 43/ , ,2 0 0 x użytkowanie wieczyste / 64/ , , ,9 odsetki / 81/ , , x różne dochody , ,0 0 0 x 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,8 dotacje celowe na zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień / 07/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 09/ % (10:9) ,0 0 0 x , , ,0 0 0 x odpłatność uczestników obozu ,0 0 0 x ,0 UNESCO / 42/ inne dochody / 42/ , ,0 0 0 x wpływy ze sprzedaży wyrobów i ,2 0 0 x ,2 składników majątkowych / 43/ różne dochody / 77/ , , ,4 odsetki / 81/ , , ,2 dotacje celowe na finansowanie , ,9 0 0 x własnych zadań bieżących gmin / 89/ dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu / 94/ ,0 0 0 x ,0

9 Budżet na 2000 rok miasto powiat Dział Nazwa Plan po % Plan po % Plan po Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach KULTURA I SZTUKA ,0 0 0 x ,0 dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu / 94/ 85 OCHRONA ZDROWIA , , ,6 dotacje celowe na zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień / 07/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat / 92/ dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu / 94/ % (10:9) ,0 0 0 x , ,0 0 0 x , ,0 0 0 x , ,2 0 0 x ,2 wpływy z usług / 42/ , ,7 0 0 x różne dochody / 77/ 0 80 x 0 80 x 0 0 x odsetki / 81/ , ,2 0 0 x 86 OPIEKA SPOŁECZNA , , ,5 wpłaty jednostek budżetowych powiatu / 42/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. Samorządu terytorialnego / 49/ dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat / 92/ dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu / 94/ ,4 0 0 x , ,0 0 0 x , ,2 0 0 x , ,6 0 0 x ,6

10 Budżet na 2000 rok miasto powiat Dział Nazwa Plan po % Plan po % Plan po Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach Wykonanie odpłatność za pobyt w Dziennym , ,5 0 0 x Ośrodku Rehabilitacyjno- Wychowawczym Tulipan / 42/ wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej / 42/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących / 18/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ / 88/ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin (związków gmin) / 89/ odpłatność za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi / 42/ , ,2 0 0 x , ,0 0 0 x , ,6 0 0 x , ,0 0 0 x , ,7 0 0 x usługi opiekuńcze / 42/ , ,9 0 0 x środki z PFRON / 77/ ,4 0 0 x ,4 różne dochody / 77/ , ,7 0 0 x odsetki / 81/ , , ,8 wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 74 x 0 0 x 0 74 x i składników majątkowych / 43/ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,3 0 0 x dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego / 49/ , ,0 0 0 x dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego / 50/ środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu / 70/ x x 0 0 x , ,0 0 0 x % (10:9)

11 Budżet na 2000 rok miasto powiat Dział Nazwa Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ , ,8 0 0 x wpływy z opłaty eksploatacyjnej / 64/ , ,4 0 0 x opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu / 42/ , ,3 0 0 x różne dochody / 77/ , ,6 0 0 x środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców /czyny społeczne/ / 70/ , ,4 0 0 x środki na dofinansowanie zadań , ,0 0 0 x bieżących miasta ze źródeł pozabudżetowych / 71/ odsetki / 81/ , ,5 0 0 x dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ / 88/ 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa / 15/ udziały (5 %) we wpływach z podatku dochod od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej / 16/ udział (27,6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / 15/ , , , , , ,6 0 0 x , , ,1 0 0 x , ,8 0 0 x

12 wpływy z karty podatkowej / 52/ , ,2 0 0 x podatek od spadków i darowizn / 56/ , ,8 0 0 x opłata skarbowa / 58/ , ,4 0 0 x Budżet na 2000 rok miasto powiat Dział Nazwa Plan po % Plan po % Plan po Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach Wykonanie podatek rolny / 51/ , ,4 0 0 x podatek od nieruchomości / 55/ , ,5 0 0 x podatek leśny / 53/ , ,0 0 0 x pod. Od środków transportowych / 61/ , ,0 0 0 x podatek od posiadania psów / 59/ , ,1 0 0 x dywidendy od spółek / 73/ , ,3 0 0 x odsetki od nieterminowo regulowanych , ,4 0 0 x należności / 81/ wpływy z opłaty targowej / 57/ , ,4 0 0 x wpływy z opłaty administracyjnej / 57/ , ,0 0 0 x wpływy zaległości z podatków 0 3 x 0 3 x 0 0 x zniesionych / 69/ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA , , ,6 dotacje celowe na zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień / 07/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat / 92/ opłaty za tablice rejestracyjne i dowody rejestracyjne / 64/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ / 88/ opłaty pobierane za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / 64/ opłaty za wydawanie kart wędkarskich / 64/ % (10:9) ,0 0 0 x , ,0 0 0 x , ,4 0 0 x , , ,0 0 0 x , ,4 0 0 x , ,0 0 0 x

13 wpływy za udzielenie zezwoleń na , ,3 0 0 x prowadzenie działalności polegającej na dokonywaniu przewozu osób/ 64/ Budżet na 2000 rok miasto powiat Dział Nazwa Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) opłata za korzystanie ze stołów na , ,2 0 0 x targowiskach / 77/ wpływy z rozliczenia inwestycji / 77/ , ,1 0 0 x wpływy tytułem nadwyżki środków x x 0 0 x obrotowych / 77/ różne dochody / 77/ , ,0 0 0 x wpływy z tyt. wydawania emblematów miasta / 77/ , ,7 wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych i z opłat za dzienniki budowy / 77/ wpływy ze sprzedaży miesięcznika Kalisia / 77/ , ,9 0 0 x , ,0 0 0 x wpływy tytułem odszkodowania , ,0 wypłaconego przez PZU / 77/ odsetki / 81/ , ,3 0 0 x wpływy tyt. Obsługi kasy zapom.- poż. pracowników szkół i placówek oświatowych / 42/ , ,8 0 0 x 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat / 92/ ,0 0 0 x ,0 dotacje celowe na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat / 93/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego / 49/ , , ,0 0 0 x ,0

14 Budżet na 2000 rok miasto powiat Dział Nazwa Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) dotacje celowe na zadania z zakresu , ,0 0 0 x administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ / 88/ mandaty karne / 76/ , ,1 0 0 x 94 FINANSE , , ,4 odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych / 81/ , , ,4 97 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,0 część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,0 powiatu / 90/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu / 90/ część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu / 90/ część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin / 90/ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin / 90/ część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin / 90/ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin/ / 88/ , , , , , ,0 0 0 x , ,0 0 0 x , ,0 0 0 x , ,7 0 0 x , ,7 0 0 x Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdania: Rb-50 i sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

15 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2000 ROKU TABELA NR 2 Dział Treść Budżet na 2000 rok Miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) WYDATKI OGÓŁEM , , ,8 ZADANIA WŁASNE , , ,6 31 Budownictwo , ,5 0 0 x 3992 Prace geodezyjne i , ,5 0 0 x kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieżące 40 Rolnictwo , ,4 0 0 x 4495 Pozostała działalność , ,4 0 0 x wydatki bieżące 50 Transport , , , Drogi publiczne gminne , ,7 0 0 x wydatki bieżące wydatki majątkowe ,9 100, ,9 100, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki bieżące ,9 98, ,4 98, ,9 98,7 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,9 wydatki majątkowe , , ,6 70 Gospodarka komunalna , ,7 0 0 x 7221 Oczyszczanie miast i gmin , ,3 0 0 x wydatki bieżące 7231 Zieleń w miastach i gminach , ,7 0 0 x /w zł/

16 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe ,5 56,1 98, ,5 56,1 98,8 Dział Treść Budżet na 2000 rok Miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach Wykonanie Oświetlenie ulic , ,0 0 0 x wydatki bieżące , ,8 wydatki majątkowe , , Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa oraz 74 niematerialne usługi komunalne 7411 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące w tym: dotacje 7523 Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki majątkowe ,9 96,9 100,0 99,2 84, ,9 96,9 100,0 99,2 84,5 % (10:9) 0 0 x , , , ,0 100,0 97,3 100,0 98, ,0 100,0 97,3 100,0 98,6 0 0 x 0 0 x , , , ,3 72,0 97, ,3 72,0 97,4 0 0 x

17 7695 Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe ,8 87,0 99, ,8 87,0 99,9 0 0 x Dział Treść Budżet na 2000 rok Miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: ,2 99, ,2 99, ,2 99,2 wynagrodzenia i pochodne , , ,7 od wynagrodzeń dotacje , ,0 0 0 x wydatki majątkowe , * ,7 0 0 x 7912 Gimnazja wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje 7921 Licea ogólnokształcące wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe 7941 Internaty i stypendia dla uczniów wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje 8011 Szkoły zawodowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 99,1 100,0 99,2 99,1 99,1 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 99,6 99, ,0 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 x 100,0 97,5 x x 100,0 100, ,7 98,6 x 99,0 99,0 99,0 100,0 x 99,9 100,0 100,0 99,5 99,6

18 dotacje ,0 0 0 x ,0 * w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zł, Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Szkoły artystyczne wydatki bieżące w tym: ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 wynagrodzenia i pochodne , ,0 0 0 x od wynagrodzeń wydatki majątkowe ,0 0 0 x , Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące w tym: , , ,0 wynagrodzenia i pochodne , , ,0 od wynagrodzeń 8071 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wydatki bieżące w tym: , , ,3 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , , Przedszkola wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,9 99,9 99,9 100,0 100,0 99,1 99, ,9 99,9 99,9 100,0 100,0 99,1 99,1 0 0 x 0 0 x

19 8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje ,3 98,6 100, ,9 66,9 x ,4 98,8 100,0 Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto Powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące w tym: , , ,0 wynagrodzenia i pochodne , , ,0 od wynagrodzeń 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków wydatki bieżące w tym: , , ,0 wynagrodzenia i pochodne , , ,0 od wynagrodzeń 8241 Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie , , ,0 wydatki bieżące 8295 Pozostała działalność , , ,0 wydatki bieżące 81 Szkolnictwo wyższe , ,0 0 0 x 8195 Pozostała działalność , ,0 0 0 x wydatki majątkowe 83 Kultura i sztuka , , , Konserwacja zabytków wydatki bieżące w tym: , ,7 0 0 x dotacje , , Biura wystaw artystycznych wydatki bieżące w tym: ,0 100, ,0 100, ,0 100,0

20 dotacje wydatki majątkowe 8317 Centra sztuki wydatki bieżące w tym: dotacje ,0 78,2 100,0 100, , ,0 78, ,0 0 0 x ,0 Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Biblioteki wydatki bieżące w tym: , , ,5 dotacje , , , Ośrodki kultury , ,0 0 0 x wydatki bieżące , ,0 w tym: dotacje , ,0 wydatki majątkowe , , Stowarzyszenia muzyczne, , ,0 0 0 x artystyczne i kulturalne wydatki bieżące w tym: dotacje , , Teatry, opery i operetki , ,0 0 0 x wydatki bieżące w tym: dotacje , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące w tym: , , ,1 dotacje , , , Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: , ,1 0 0 x wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,6

21 85 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne ,2 0 0 x ,2 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,2 Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Żłobki , ,8 0 0 x wydatki bieżące w tym: , ,8 wynagrodzenia i pochodne , ,9 od wynagrodzeń wydatki majątkowe , , Zapobieganie i zwalczanie AIDS , ,7 0 0 x wydatki bieżące 8535 Zwalczanie narkomanii , ,1 0 0 x wydatki bieżące 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe 8595 Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 90,3 72,1 90,0 100,0 99,8 100, * ,4 90,3 72,1 90,0 100,0 99,8 100,0 0 0 x 0 0 x 86 Opieka społeczna , , , Domy pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: ,1 99, ,9 99, ,0 99,0 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,0

22 wydatki majątkowe ,0 0 0 x , Usługi opiekuńcze , ,0 0 0 x wydatki bieżące 8613 Zasiłki i pomoc w naturze wydatki bieżące , ,0 0 0 x Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po zmianach Wykonanie % (4:3) Plan po zmianach Wykonanie % (7:6) Plan po zmianach Wykonanie % (10:9) Terenowe ośrodki pomocy , ,9 0 0 x społecznej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące , ,8 0 0 x w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zł,

23 Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Jednostki specjalistycznego , ,0 0 0 x poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Zespoły do spraw orzekania o ,0 0 0 x ,0 stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące 8621 Stowarzyszenia opieki społecznej ,0 0 0 x ,0 wydatki bieżące w tym: dotacje , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji ,7 0 0 x ,7 Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,7 od wynagrodzeń 8695 Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: , , ,3 wynagrodzenia i pochodne ,0 0 0 x ,0 od wynagrodzeń dotacje , , ,0 87 Kultura fizyczna i sport , , , Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące ,0 100, ,0 100, ,0 100,0

24 w tym: dotacje wydatki majątkowe 8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej wydatki bieżące w tym: dotacje ,0 99,9 99,8 100, ,0 99,9 99,8 100, ,0 x 100,0 100,0 Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Pozostała działalność , ,9 0 0 x wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe ,7 44,3 100, ,7 44,3 100,0 88 Turystyka i wypoczynek , , , Szkolne schroniska młodzieżowe ,0 0 0 x ,0 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,0 od wynagrodzeń 8825 Zadania w zakresie , ,3 0 0 x upowszechniania turystyki wydatki bieżące 8851 Stowarzyszenia turystyczne , ,0 0 0 x wydatki bieżące w tym: dotacje , , Pozostała działalność , ,0 0 0 x wydatki bieżące 89 Różna działalność , ,0 0 0 x 8981 Izby wytrzeźwień wydatki bieżące w tym: , ,9 0 0 x wynagrodzenia i pochodne , ,9

25 od wynagrodzeń 9631 Stowarzyszenia wydatki bieżące w tym: dotacje ,1 100, ,1 100,0 0 0 x Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Administracja państwowa i samorządowa , , , Inspektoraty nadzoru budowlanego , ,6 0 0 x wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Urzędy wojewódzkie , ,0 0 0 x wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Starostwa powiatowe wydatki bieżące w tym: ,4 94, ,0 94, ,5 94,4 wynagrodzenia i pochodne , , ,0 od wynagrodzeń wydatki majątkowe ,7 0 0 x , Rady gmin /miast/ wydatki bieżące w tym: , ,8 0 0 x wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Urzędy gmin /miast/ wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,2 97,0 96, ,2 97,0 96,7 0 0 x

26 wydatki majątkowe , * , Pozostała działalność , ,8 0 0 x wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,8 * w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zł, Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Bezpieczeństwo publiczne , , , Jednostki terenowe Policji , ,3 0 0 x wydatki bieżące 9313 Komendy powiatowe Policji , ,0 0 0 x wydatki bieżące 9317 Obrona cywilna , ,3 0 0 x wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Komendy powiatowe Państwowej ,0 0 0 x ,0 Straży Pożarnej wydatki majątkowe 9395 Pozostała działalność , ,5 0 0 x wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,8 94 Finanse , ,3 0 0 x 9495 Pozostała działalność , ,3 0 0 x wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu , ,2 97 Różne rozliczenia , ,5 0 0 x 9716 Prywatyzacja , ,6 0 0 x wydatki bieżące 9718 Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące x x 0 0 x

27 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , , ,0 31 Budownictwo ,0 0 0 x , Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieżące ,0 0 0 x ,0 Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Rolnictwo ,0 0 0 x , Inspekcja Weterynaryjna ,0 0 0 x ,0 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,0 od wynagrodzeń 4407 Usługi geodezyjne ,0 0 0 x ,0 wydatki bieżące 70 Gospodarka komunalna , ,0 0 0 x 7262 Oświetlenie ulic , ,0 0 0 x wydatki bieżące 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne ,9 0 0 x , Opracowania geodezyjne i ,3 0 0 x ,3 kartograficzne wydatki bieżące 7552 Gospodarka gruntami i ,0 0 0 x ,0 nieruchomościami wydatki bieżące 85 Ochrona zdrowia ,0 0 0 x , Inspekcja sanitarna ,0 0 0 x ,0 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,0 od wynagrodzeń 86 Opieka społeczna , , , Domy pomocy społecznej wydatki bieżące , ,4 0 0 x

28 8612 Usługi opiekuńcze , ,4 0 0 x wydatki bieżące 8613 Zasiłki i pomoc w naturze , , ,0 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,0 0 0 Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Terenowe ośrodki pomocy , ,0 0 0 x społecznej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i , , ,2 wychowawcze wydatki bieżące 8619 Zespoły do spraw orzekania o ,0 0 0 x ,0 stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,0 od wynagrodzeń 8622 Rodziny zastępcze i własne ,0 0 0 x ,0 wydatki bieżące 8695 Pozostała działalność , , ,7 wydatki bieżące 89 Różna działalność , ,0 0 0 x 8934 Spis powszechny i inne , ,0 0 0 x wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,0 91 Administracja państwowa i samorządowa , , , Inspektoraty nadzoru budowlanego wydatki bieżące ,0 0 0 x ,0

29 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,0 Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Urzędnicy jednostek terenowych ,0 0 0 x ,0 Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,0 od wynagrodzeń 9139 Urzędnicy jednostek terenowych ,0 0 0 x ,0 Policji wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,0 od wynagrodzeń 9142 Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: , , ,0 wynagrodzenia i pochodne , , ,0 od wynagrodzeń 9192 Komisje poborowe ,0 0 0 x ,0 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne , ,9 od wynagrodzeń 93 Bezpieczeństwo publiczne , , , Komendy powiatowe Policji ,0 0 0 x ,0 wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,0

30 9317 Obrona cywilna wydatki bieżące , ,0 0 0 x Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące ,0 100, ,0 100, w tym: 0 0 x wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,0 wydatki majątkowe , ,0 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa , ,7 0 0 x 9911 Urzędy naczelnych organów , ,0 0 0 x władzy i kontroli wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,1 0 0 x wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,0 ZADANIA ZLECONE USTAWĄ O KOMBATANTACH , ,0 0 0 x 86 Opieka społeczna , ,0 0 0 x 8695 Pozostała działalność , ,0 0 0 x wydatki bieżące

31 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMIN. RZĄDOWEJ , , ,0 Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach , ,0 0 0 x 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 7695 Pozostała działalność wydatki bieżące , ,0 0 0 x 79 Oświata i wychowanie , , , Szkoły artystyczne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8241 Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8295 Pozostała działalność wydatki bieżące ,0 100,0 100,0 100,0 0 0 x x , ,0 0 0 x 85 Ochrona zdrowia ,0 0 0 x , % (10:9) 100,0 100,0 100,0 100,0

32 8524 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące 91 Administracja państwowa i samorządowa 9192 Komisje poborowe wydatki bieżące ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOST. SAMORZĄDU TERYT ,0 0 0 x , ,0 0 0 x , ,0 0 0 x , , , ,0 86 Opieka społeczna ,0 0 0 x , Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 100,0 0 0 x Kultura fizyczna i sport , ,0 0 0 X 8795 Pozostała działalność , ,0 0 0 X wydatki bieżące , ,0 wydatki majątkowe , ,0 93 Bezpieczeństwo publiczne ,0 0 0 x , Komendy powiatowe Państwowej ,0 0 0 x ,0 Straży Pożarnej wydatki bieżące Zestawienie sporządzono w oparciu o sprawozdania: Rb-50 i sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego ,0 100,0 TABELA NR 3

33 REALIZACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2000 ROKU /w zł/ Dział Treść Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) Zakłady budżetowe , , ,0 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz Niematerialne usługi komunalne 7411 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 87 Kultura fizyczna i sport 8711 Ośrodek Sportu, Rehabilitacji I Rekreacji , ,0 0 0 x , , ,0 TABELA NR 4

34 INSTYTUCJI KULTURY REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA W 2000 ROKU /w zł/ Dział Budżet na 2000 rok miasto powiat Rozdz. Treść Plan po % Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach (4:3) zmianach (7:6) zmianach (10:9) INSTYTUCJE KULTURY , , ,3 83 Kultura i sztuka 8314 Biuro Wystaw Artystycznych , , , Miejska Biblioteka Publiczna , , , Miejski Ośrodek Kultury , ,0 0 0 X 8332 Ośrodek Kultury Plastycznej , ,0 0 0 X Wieża Ciśnień 8421 Filharmonia Kaliska , , ,1 TABELA NR 5

35 REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLOM, SZKOŁOM I OŚRODKOM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM W 2000 ROKU /w zł/ Klasyfikacja Budżet na 2000 rok miasto powiat Lp. budżetowa Wyszczególnienie ogółem Dział Plan po Wykonanie Plan po Wykonanie Plan po Wykonanie Rozdział zmianach zmianach zmianach Razem dz. 79 Oświata i wychowanie: Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek Gimnazjum Sióstr Nazaretanek Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prywatne Policealne Studium Zawodowe WIEDZA Policealna Szkoła Ekonomiczna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego - Centrum Kształcenia Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów Policealne Studium Zawodowe Alfa Przedszkole Sióstr Nazaretanek Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione

36 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU w 2000 r. TABELA NR 6 Lp Dział, Rozdział, Nazwa zadania OGÓŁEM w tym Wydatki MIASTO POWIAT nie wygasające na Plan 2000 Wykonanie % Plan 2000 Wykonanie % Plan 2000 Wykonanie % po po po dzień zmianach zmianach zmianach r WYDATKI OGÓŁEM DZIAŁ Rozdział Ul. Skarszewska - bud. kanału deszcz. na odc. Gen. Sikorskiego - Borkowska, wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej Budowa ul. Sadowej z włączeniem do skrzyżowania al. Wojska Polskiego- Kościuszki 3 Ul.Ciesielska -przebudowa kładki na obiekt stały, kanalizacja w ul.dolnej i Ciesielskiej, nawierzchnia jezdni i chodników. 4 Budowa ul. Smolnej wraz z odwodnieniem. 5 Budowa Trasy Bursztynowej Budowa ul. Kordeckiego Budowa ul.torowej