PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC

Transkrypt

1 PRZEJRZYSTA POLSKA INFORMATOR BUD ETOWY GMINY JEDNORO EC JEDNORO EC 2011

2 Szanowni Pa stwo! Gmina Jednoro ec ju od 2005 roku aktywnie uczestniczy w Programie spo ecznym Przejrzysta Polska, której celem jest budowanie spo ecze stwa obywatelskiego, wiadomie uczestnicz cego w yciu publicznym. W zwi zki z tym po raz kolejny prezentujemy Informator Bud etowy Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy, przeznaczony dla mieszka ców gminy. Chcemy w ten bardziej przyst pny sposób przekaza informacje o bud ecie. Pozornie bud et gminy mo e wydawa si dokumentem skomplikowanym i niejasnym. Mnóstwo zapisów, s upków, kwot i paragrafów z pewno ci przera a tych, którzy zawodowo nie zajmuj si finansami. Nie znaczy to jednak, e zagadnienia bud etowe przeznaczone s tylko dla profesjonalistów. Publikacja ta ma by uproszczon form prezentacji zawi ych niekiedy zagadnie zwi zanych z gospodark finansow naszej gminy. Nie b dziemy wi c bardzo szczegó owo przedstawia tu dochodów i wydatków w uj ciu klasyfikacji bud etowej, ale postaramy si przybli y te dane w sposób przyjazny i u yteczny dla wszystkich osób. Prezentowany materia zawiera dane na pocz tek roku bud etowego tj. na dzie 1 stycznia 2011 r. zgodnie z przyj t uchwa bud etow Rady Gminy Jednoro ec z dnia 30 grudnia 2010 r. W zwi zku z konieczno ci wprowadzania zmian w bud ecie na chwil obecn kwoty po stronie dochodów jak i wydatków przedstawiaj inne warto ci. Wszystkie zmiany wprowadzane do bud etu umieszczane s na stronie internetowej Zach cam Pa stwa do ledzenia tego, co pragniemy zrealizowa, ale i tego, co w poszczególnych latach da o si osi gn. Wójt Gminy Jednoro ec Micha Lorenc 2

3 Jak powstaje bud et? Rada Gminy co roku uchwala bud et gminy. Projekt bud etu przedk ada Radzie Wójt Gminy. Aby taki projekt powsta zbierane s informacje na temat spodziewanych dochodów i wydatków, analizowane s mo liwo ci i potrzeby. Corocznie kierownicy gminnych jednostek, kierownicy referatów Urz du Gminy opracowuj plany rzeczowe zada planowanych do wykonania w danym roku. Równie radni, so tysi oraz ka dy z mieszka ców mo e zg asza wnioski i propozycje dotycz ce uj cia w planowanym bud ecie poszczególnych zada, jednak nie wszystkie znajd miejsce w projekcie wydatków. Ze wzgl du na ograniczone rodki bud etowe gminy, po wnikliwej analizie, do bud etu ujmowane s niezb dne wnioski zg aszane przez mieszka ców gminy. Niejednokrotnie zg aszane potrzeby s realizowane etapowo lub w nast pnych latach. Uchwalony bud et nie jest niezmienny. Mo e by w ci gu roku wielokrotnie zmieniany. W trakcie roku zmiany w bud ecie dokonywane s uchwa ami Rady Gminy i zarz dzeniami Wójta. Bud et Gminy na 2011 rok zosta przyj ty Uchwa Rady Gminy Nr III/11/2010 w dniu 30 grudnia 2010 roku. Dochody bud etu gminy zosta y uchwalone w wysoko ci z, wydatki w wysoko ci z. Powsta a nadwy ka bud etowa w wysoko ci z zostanie wykorzystana na planowan sp at rat po yczek. Dochody, czyli sk d w naszym bud ecie bior si pieni dze? Powszechnie uwa a si, e dochody gminy pochodz z podatków. Jest to prawda, ale cz ciowa poniewa wp ywy z podatków stanowi tylko cze ogólnych dochodów gminy. Szczegó owe ród a dochodów gminy okre la ustawa o dochodach jednostek samorz du terytorialnego. Do najwa niejszych róde z jakich pochodz pieni dze w bud ecie mo na zliczy : Dochody w asne gromadzimy je na podstawie ró nych ustaw, wp ywaj g ównie od mieszka ców w formie podatków i op at, ze sprzeda y maj tku gminy, z jego najmu i dzier awy, cze otrzymujemy z Urz dów Skarbowych, które dla gminy pobieraj niektóre podatki oraz z Ministerstwa Finansów, które przekazuje rodki pieni ne z pobranych podatków dochodowych. Dochodami w asnymi mo na swobodnie dysponowa. Subwencje s to bezzwrotne rodki nale ne gminie z bud etu pa stwa, otrzymywane z Ministerstwa Finansów na okre lone cele np. subwencja o wiatowa, subwencja wyrównawcza i równowa ca dla gmin. Nie ma konieczno ci si z nich rozlicza. Dotacje rodki, które gmina otrzymuje z bud etu pa stwa za po rednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje maj ci le okre lone przeznaczenie i mo na je wyda tylko na wskazany cel, trzeba si równie z nich rozliczy. Niewykorzystana kwota dotacji musi by zwrócona. rodki pomocowe i inne to równie dotacje ale pochodz ce g ównie z bud etu Unii Europejskiej oraz innych róde zagranicznych. S to rodki przyznawane w celu realizacji programów spo ecznych i inwestycji w ramach ró nych projektów unijnych. Otrzymanie rodków poprzedza terminowe przygotowanie wniosku i z o enie wraz z niezb dn dokumentacj oraz pozytywne przej cie wielu procedur, które s podstaw aby projekty zosta y pozytywnie zaakceptowane a rodki finansowe przyznane. Z unijnych pieni dzy 3

4 trzeba si starannie rozliczy. Je eli nie zostanie dope niony który z obowi zuj cych warunków, nale y zwróci otrzymane pieni dze. Procentowy udzia g ównych róde dochodów w bud ecie gminy w 2011 r. 16,51% Dochody w asne ( z ) rodki pomocowe ( z ) Dotacje ( z ) Subwencje ( z ), w tym: o wiatowa ( z ) wyrównawcza ( z ) równowa ca ( z ) 23,00% 44,09% 24,65% 18,15% 16,40% 1,29% Analizuj c udzia poszczególnych róde dochodów, mo na stwierdzi e to subwencje maj najwi kszy udzia w dochodach ogó em i wynosz z, co stanowi 44,09% dochodu ogó em. Na kolejnym miejscu znalaz y si rodki pomocowe w wysoko ci z, których udzia wynosi 23%, w kwocie tej z to dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast kwota z to rodki, które wp yn jako refundacja wydatków z lat ubieg ych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Niewiele mniejsze dochody dostarczaj gminie dotacje w wysoko ci z, które stanowi 16,51%, w tym z to dotacje na realizacj zada z zakresu pomocy spo ecznej oraz dochody w asne, bo ich wysoko to z, co stanowi 16,40% dochodów ogó em. Najwa niejszymi dochodami bud etu gminy s dochody w asne. Ich wielko oraz udzia powinny by mo liwie wysokie, poniewa to dochody stanowi najbardziej stabilne i pozostaj ce w swobodnej dyspozycji gmin sk adniki bud etu. Pozwala to stosunkowo trafnie prognozowa finansowe scenariusze rozwoju. Natomiast bud ety gmin, w których dominuj rodki zewn trzne (dotacje, rodki pomocowe) stanowi dla w adz gminnych, realizuj cych du e programy inwestycyjne, powtarzaj c si z roku na rok niepewno o wielko i termin pozyskania funduszy oraz mniejsz mo liwo podejmowania samodzielnych decyzji finansowych. 4

5 Struktura dochodów w asnych w Gminie Jednoro ec przedstawia si nast puj co: 1. Wp ywy z podatków w ca o ci zasilaj cych bud et gminy z (20,74%), w tym: Podatek od nieruchomo ci z ( z tego z to podatek od osób fizycznych prowadz cych dzia alno gospodarcz ) Podatek rolny z Podatek le ny z Podatek od rodków transportowych z Podatek od czynno ci cywilnoprawnych z Podatek od spadków i darowizn z Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych op acany w formie karty podatkowej z Odsetki od nieterminowych wp at oraz koszty egzekucyjne z ; 2. Podatki cz ciowo zasilaj ce bud et gminy z (25,55%), w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) z Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) z ; 3. Wp ywy z op at z (2,16%), w tym: Op ata skarbowa z Op ata targowa z Op ata za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych z 4. Dochody z maj tku gminy z (5,22%), w tym: Za najem, dzier aw lokali, budynków i gruntów z Sprzeda mienia z Odsetki od nieterminowych wp at 800 z 5. Pozosta e dochody z (46,33%), w tym wp aty za: Dostarczanie wody i odprowadzanie cieków wraz i odsetkami i kosztami z Pod czenie do kanalizacji z Odbiór odpadów komunalnych i dostarczenie pojemników na mieci wraz z odsetkami za nieterminowe wp aty z Pod czenie do wodoci gu z Dzier awa gruntów od kó owieckich z Pobyt dzieci w przedszkolu z Udost pnianie xero, za rozmowy telefoniczne, fax, zwroty VAT z lat ubieg ych z Odsetki od zgromadzonych rodków na rachunku bankowym z Us ugi wiadczone przez opiekunki na rzecz osób starszych z zwrot nale no ci z tytu u wyp aconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z Udzia wynikaj cy z otrzymanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego z. 5

6 Poni szy wykres przedstawia procentowy udzia poszczególnych dochodów w dochodach w asnych zaplanowanych na 2011 r ,33% ,74% 25,55% ,16% 5,22% Wydatki, czyli na co wydajemy pieni dze? Wydatki gminy s to rodki publiczne przeznaczane na realizacj zada okre lonych w ustawach m.in. na zadania w asne gminy, zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie, zadania przej te przez gmin, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego, pomoc rzeczow lub finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego. Tegoroczne zaplanowane wydatki bud etowe zamierzamy przeznaczy na: Dzia Opis Kwoty cz stkowe (w z ) Kwota ogó em (w z ) % ogó u wydatków Rolnictwo i owiectwo - bie ce utrzymanie urz dze melioracji wodnych - infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna (w tym m.in. wynagrodzenia konserwatorów wodoci gów, bie ce utrzymanie hydroforni, wydatki inwestycyjne) - wp aty na rzecz izb rolniczych (2% od kwoty wp ywów z podatku rolnego) ,05% Transport i czno - remont i bie ce utrzymanie dróg - przebudowa ulic w msc. Jednoro ec i Stegna - Zagospodarowanie centrum Jednoro ca ,80% Gospodarka mieszkaniowa - utrzymanie dwóch o rodków zdrowia w Jednoro cu i w elaznej Rz dowej oraz pozosta ych budynków komunalnych - zagospodarowanie centrum Jednoro ca-ii etap ,52% Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa - utrzymanie ochotniczych stra y po arnych (wynagrodzenia, bie ce utrzymanie gotowo ci bojowej np. zakup paliwa, materia ów, ubezpieczenie samochodów, zakup wyposa enia, remonty) - obrona cywilna (konserwacja sprz tu wojskowego i szkolenia) ,69% 6

7 Administracja publiczna O wiata i wychowanie Pomoc spo eczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport - funkcjonowanie Rady Gminy (diety radnych i so tysów, materia y na posiedzenia Komisji i sesje,) - utrzymanie Urz du Gminy (w tym wynagrodzenia pracowników, wydatki na bie ce utrzymanie urz du np. energia elektryczna, zakup oleju opa owego, telefony, ubezpieczenia budynku i sprz tu elektronicznego, dost p do internetu, obs uga prawna, materia y biurowe) - sk adki cz onkowskie dla Mi dzygminnego Zwi zku Regionu Ciechanowskiego oraz na rzecz Zwi zku Kurpiów i Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - dotacja dla samorz du województwa na realizacj zadania Rozwój elektronicznej administracji w samorz dach województwa mazowieckiego wspomagaj cej niwelowanie dwudzielno ci potencja u województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - funkcjonowanie szkó podstawowych - funkcjonowanie przedszkola - funkcjonowanie gimnazjum - funkcjonowanie Gminnego Zespo u O wiaty - dokszta canie nauczycieli, dowo enie uczniów, ZF S emerytów, fundusz zdrowotny nauczycieli - prowadzenie wietlic szkolnych - budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowo ci Jednoro ec - wyp ata wiadcze rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i zasi ków - us ugi opieku cze, dop aty za pobyt w domach pomocy spo ecznej - utrzymanie O rodka Pomocy Spo ecznej (w tym: wynagrodzenia pracowników, materia y biurowe, telefony) - do ywianie uczniów, prace spo ecznie u yteczne - dotacja na utrzymanie Gminnego Zespo u Kultury i Sportu (w tym. m.in. wynagrodzenia telefony, materia y biurowe, rodki czysto ci, szkolenia pracowników) - dotacja na utrzymanie bibliotek (w tym. m.in. wynagrodzenia, zakup prasy, ksi ek, rodków czysto ci, energia elektryczna, opa, remonty) - dotacja dla bibliotek na realizacj zadania Zagospodarowanie centrum Ma owidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - dotacja dla stowarzysze, - remont wietlic wiejskich, renowacja obiektów zabytkowych, - adaptacja budynków pod o rodki kultury - dotacja dla klubów sportowych w Parciakach i Jednoro cu, - zaj cia pozalekcyjne w ramach POKL, - wykonanie boisk sportowych w miejscowo ci Parciaki i Ulatowo-Pogorzel - utrzymanie stadionu sportowego w Jednoro cu - budowa obiektów sportowych (hali sportowej, boiska) , ,16% ,26% ,82% ,76% ,44% 7

8 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozosta e - utrzymanie oczyszczalni cieków - utrzymanie gminnego wysypiska mieci, odbiór odpadów od mieszka ców - utrzymanie czysto ci na terenie gminy - utrzymanie zieleni - o wietlenie ulic - konserwacja o wietlenia ulicznego - wydatki bie ce na wynagrodzenia, energi elektryczn, telefony, materia y biurowe, ubezpieczenia sprz tów i budynku - zakup mieciarki - budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego (na realizacj tego zadania gmina Jednoro ec b dzie dokonywa a wp at do Mi dzygminnego Zwi zku Regionu Ciechanowskiego) - dotacja dla Gminy Przasnysz na realizacj zadania pn. Zakup niezb dnego sprz tu ratowniczego i specjalistycznego dla samorz dów powiatu przasnyskiego w celu zwi kszenia bezpiecze stwa spo ecznego i ochrony rodowiska naturalnego (w zadaniu tym Gmina Jednoro ec jest partnerem i w zwi zku z tym otrzyma samochód stra acki) - dotacja dla samorz du województwa na realizacj zadania Przyspieszenie wzrostu konkurencyjno ci województwa mazowieckiego, poprzez budowanie spo ecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - profilaktyka przeciwalkoholowa i zwalczanie narkomanii - koszty obs ugi bankowej - rezerwa ogólna oraz rezerwa na realizacj zada z zakresu zarz dzania kryzysowego - sp ata odsetek od zaci gni tych po yczek z WFO igw* w Warszawie, NFO igw* w Warszawie, od obligacji komunalnych - wynagrodzenie dla so tysów za pobór podatków - aktualizacja rejestru mieszka ców gminy - opracowania geodezyjne (np. sporz dzanie map, wykonywanie podzia ów geodezyjnych) - przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego - remont cmentarzy wojennych *Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFO igw), Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO igw) Najwi ksze wydatki z bud etu gminy ponoszone s na o wiat i wychowanie. Wydatki bie ce na o wiat wynosz z co stanowi 30,23 % ogólnych wydatków. Do wydatków o wiatowych dok adamy z w asnych rodków z poniewa subwencja o wiatowa ( z ) nie wystarcza na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na inne wydatki dotycz ce utrzymania szkó, przedszkoli, gimnazjum, wietlic. Placówki o wiatowe pozyskuj równie zewn trz rodki w ramach programu Comenius ( z ) przeznaczone g ównie na wyjazdy zagraniczne. Podobnie jest w przypadku wydatków na pomoc spo eczn, jednak kwota jak musimy do o y jest znacznie ni sza bo wynosi tylko z, pozosta e rodki pochodz z dotacji celowych z. Na ochron zdrowia przeznaczona jest kwota z co stanowi zaledwie 0,26% ogó u wydatków ,78% ,72% %

9 S to wydatki dotycz ce zwalczania narkomanii oraz profilaktyki przeciwalkoholowej, w ramach której prowadzony jest m.in. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Jednoro cu, przeprowadzane s szkolenia, udzielana jest pomoc finansowa dla dzieci korzystaj cych z obozów terapeutycznych, prowadzone s zaj cia terapeutyczne. rodki te w ca o ci pokrywane s z wp ywów za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych. Poni szy wykres przedstawia procentowy udzia poszczególnych wydatków w ogólnych wydatkach zaplanowanych na 2011 r. 35% 31,26% 30% 25% 20% 24,05% 16,82% 15% 10% 5% 6,80% 1,52% 0,69% 5,16% 2,76% 1,44% 6,78% 2,72% 0% Rolnictwo i owiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Pomoc spo eczna Kultura fizyczna i sport Pozosta e Transport i czno Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa wiata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Koszt utrzymania placówek o wiatowych w gminie Jednoro ec w 2011 roku Plan wydatków gminy Jednoro ec na 2011 rok Nazwa placówki Szko a Podstawowa w Jednoro cu (w tym Filia Ulatowo-Pogorzel, Dr d ewo Nowe, Po o ) Szko a Podstawowa w Lipie Szko a Podstawowa w elaznej Rz dowej Szko a Podstawowa w Parciakach Szko a Podstawowa w Olszewce Publiczne Gimnazjum w Jednoro cu Samorz dowe Przedszkole w Jednoro cu Wydatki bie ce zaplanowane na 2011 rok (w tym na remonty ) (w tym na remonty ) (w tym na remonty 1.000) (w tym na remonty 3.000) (w tym na remonty ) (w tym na remonty 0) (w tym na remonty ) Procentowy udzia w wydatkach ogó em Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia (z remontami) (w z ) Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia (bez remontów) (w z ) 8,76% , ,14 2,39% , ,37 1,98% , ,55 2,30% , ,39 2,46% , ,88 6,89% , ,24 3,12% , ,45 9

10 Wa nym podzia em wydatków jednostek samorz du terytorialnego jest podzia na wydatki bie ce i wydatki maj tkowe inwestycyjne. Wydatki bie ce obejmuj przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dla nauczycieli, pracowników Urz du Gminy oraz pracowników gminnych jednostek, koszty zakupu towarów i us ug wykorzystywanych do bie cej dzia alno ci, (m.in. utrzymanie budynków komunalnych: szkó, przedszkoli, o rodków zdrowia, hydroforni). W ród wydatków bie cych nale y tak e wyró ni dotacje udzielane z bud etu gminy na rzecz ró nych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie s obj te bud etem np. dla klubów sportowych w Jednoro cu, Parciakach, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoro cu i Gminnego Zespo u Kultury i Sportu w Jednoro cu. Wydatki inwestycyjne s u celom rozwoju i obejmuj zakup lub wytworzenie materialnych sk adników maj tku niezb dnych gminom do realizacji ich zada. W wyniku ich ponoszenia powstaj urz dzenia i obiekty infrastruktury technicznej i spo ecznej. Dzi ki tym wydatkom powstaj nowe drogi, sie kanalizacyjna, oczyszczalnie cieków, wodoci gi, modernizowane s budynki szkó. Struktura wydatków bud etu gminy Jednoro ec w 2011 roku przedstawia si nast puj co: 65,11% Wydatki bie ce z Wydatki inwestycyjne z 34,89% W strukturze wydatków zaplanowanych wg. stanu na dzie 1 stycznia 2011 r. zdecydowanie dominuj wydatki bie ce wynosz z (65,11%), a wydatki inwestycyjne z (34,89%). Kwota przeznaczona na inwestycje, to rodki w asne ( z ), dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( z ) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ( z ). W ramach wydatków inwestycyjnych kwota z to rodki jakie przeka emy innym jednostkom na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych, które b d realizowane w naszej Gminie, tj.: 1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjno ci województwa mazowieckiego, przez budowanie spo ecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dotacja dla samorz du województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z ), 10

11 2. Rozwój elektronicznej administracji w samorz dach województwa mazowieckiego wspomagaj cej niwelowanie dwudzielno ci potencja u województwa (dotacja dla samorz du województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z ), 3. Zakup niezb dnego sprz tu ratowniczego i specjalistycznego dla samorz dów powiatu przasnyskiego w celu zwi kszenia bezpiecze stwa spo ecznego i ochrony rodowiska naturalnego (dotacja dla Gminy Przasnysz z ) 4. Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego ( rodki dla Mi dzygminnego Regionu Ciechanowskiego z ), 5. Zagospodarowanie centrum Ma owidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoro cu z zadanie b dzie realizowane z udzia em dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Oprócz w/w rodków w asnych zaplanowano równie pozyskanie na cele inwestycyjne rodków pochodz cych z zewn trz, m.in. z bud etu unijnego, po yczek, dotacji i rodków z bud etu pa stwa i innych instytucji: 1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich maja 2010 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Ulatowo-Pogorzel, rozbudow wodoci gu grupowego w miejscowo ci Jednoro ec i Olszewka oraz na zakup zestawu asenizacyjnego kwota dofinansowania ,00 z maja 2010 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie zakupu pojazdu do transportu odpadów komunalnych mieciarki kwota mo liwa do uzyskania ,00 z pa dziernika 2009 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum Jednoro ca kwota dofinansowania ,00 z pa dziernika 2009 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum Ma owidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki kwota dofinansowania ,00 z pa dziernika 2009 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum Ulatowa-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki kwota dofinansowania ,00 z grudnia 2010 r. podpisano z Marsza kiem Województwa Mazowieckiego umow na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum Jednoro ca II etap kwota dofinansowania ,00 z listopada 2010 r. z o ono wniosek o dofinansowanie zadania Zagospodarowanie centrum Lipy dla rozwoju kultury, sportu i turystyki kwota mo liwa do uzyskania ,00 z. 11

12 2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego : - 15 pa dziernika 2010 r. zawarto umow na dofinansowanie projektu pn. Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w aglomeracji Jednoro ec kwota dofinansowania ,71 z. - w 2008 r. z o ono wniosek na zadanie Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa poprzez przebudow dróg gminnych w miejscowo ci Olszewka kwota mo liwa do otrzymania ,42 z wniosek znajduje si obecnie na li cie rezerwowej. - w czerwcu 2009 r. z o ono wniosek na zadanie pn. Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i m odzie y w gminie Jednoro ec kwota mo liwa do otrzymania ,95 z wniosek obecnie znajduje si na li cie rezerwowej kwietnia 2010 r. zawarto umow o dofinansowanie projektu pn. Poprawa warunków w zakresie zdrowia mieszka ców gminy Jednoro ec i cz ci gmin Baranowo i Chorzele, kwota dofinansowania ,00 z pa dziernika 2010 r. w partnerstwie z dwoma gminami: Gmin Chorzele i Gmin Krzynow oga Ma a Gmina Jednoro ec z o y a wniosek o dofinansowanie projektu pn. Poprawa bezpiecze stwa i efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj obiektów u yteczno ci publicznej w gminach Pó nocnego Mazowsza - kwota mo liwa do pozyskania przez Gmin to ,78 z Wniosek przeszed I etap oceny tj. ocen formaln i jest obecnie poddawany ocenie merytorycznej grudnia 2010 r. Gmina Jednoro ec w partnerstwie z Gmin Czernice Borowe z o y a wniosek o dofinansowanie projektu pn. Ekologiczne partnerstwo kompleksowe wykorzystanie odnawialnych róde energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoro ec i Czernice Borowe - kwota mo liwa do pozyskania przez Gmin to ,83 z. Wniosek przeszed I etap oceny tj. ocen formaln i jest obecnie poddawany ocenie merytorycznej. 3. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zawarto dnia 17 marca 2011 r. umow na dofinansowanie projektu pn. W czenie systemu komunikacyjnego miejscowo ci Jednoro ec, Stegna i Ulatowo-Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPO WM i PROW dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej, kwota dofinansowania ,00 z. 4. W styczniu 2010 r. z o ono wniosek do Urz du Marsza kowskiego o dotacj ze rodków zwi zanych z wy czeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizacj drogi gminnej na terenie wsi Ulatowo-Pogorzel, Ulatowo S abogóra i Ulatowo D brówka kwota mo liwa do otrzymania ,00 z. 12

13 Dotacje pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego s rodkami finansowanymi z bud etu Unii Europejskiej. W bud ecie gminy na 2011 rok zosta y zaplanowane nast puj ce inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1. Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w aglomeracji Jednoro ec 2. Poprawa jako ci us ug wiadczonych przez gmin Jednoro ec 3. Przebudowa ulic w miejscowo ci Jednoro ec i Stegna 4. Zagospodarowanie centrum Jednoro ca 5. Zagospodarowanie centrum Jednoro ca etap II 6. Bodowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowo ci Jednoro ec 7. Zakup pojazdu specjalnego- mieciarka 8. Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych o rodków kultury 9. Budowa zespo u obiektów sportowych w Jednoro cu. Kto jest odpowiedzialny za wykonanie bud etu? Za wykonanie bud etu odpowiada Wójt Gminy. Przedstawia on Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania bud etu, które podlega ocenie radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ocena ta jest podstaw udzielenia b d nie absolutorium Wójtowi. Analiza dochodów i wydatków gminy Jednoro ec w latach Poni sze dane uj te w tabeli to w latach warto ci dochodów i wydatków wykonanych, natomiast rok 2011 to kwoty zaplanowane. Wyszczególnienie Struktura dochodów gminy Jednoro ec w latach * w z % w z % w z % Dochody w asne , , ,40 Dotacje , , ,51 subwencje , , ,09 rodki unijne , , ,00 Dochody ogó em Dochody w przeliczeniu na ,38 z 3.826,58 z 4.014,09 z mieszka ca *kwoty dochodów zaplanowane w bud ecie wg. stanu na dzie r.(w trakcie roku ulegn zmianie np. w zwi zku z pozyskiwaniem rodków z zewn trz) 13

14 60 50 udzia w % ,59 14,75 29,45 55,17 21,52 11,40 20,81 46,27 23,00 16,40 16,51 44,09 rodki unijne dochody w asne dotacje subwencje 0 wykonanie wykonanie plan Struktura wydatków gminy Jednoro ec w latach * Wyszczególnienie w z % w z % w z % Wydatki bie ce , , ,11 Wydatki inwestycyjne , , ,89 Wydatki ogó em Wydatki w przeliczeniu na z 4.366,02 z 3.901,97 z 1 mieszka ca *kwoty wydatków zaplanowane w bud ecie gminy wg. stanu na dzie r. (w trakcie roku ulegn zmianie, np. wysoko wydatków inwestycyjnych w zwi zku z pozyskaniem rodków z zewn trz) udzia w % ,71 61,85 65,11 21,29 38,15 34,89 wykonanie wykonanie plan wydatki inwestycyjne wydatki bie ace Mam nadziej, e w tym opracowaniu znajdziecie Pa stwo odpowiedzi na Wasze pytania. Licz równie na Pa stwa wskazówki i opinie na temat prezentowanego materia u. Pa stwa uwagi zostan wykorzystane w za o eniach do przysz orocznego planu bud etu gminy Jednoro ec. Opracowanie to jest z za o enia uproszczone. Szczegó owe dane o bud ecie mo na uzyska w Urz dzie Gminy (I pi tro, pokój nr 7). Uchwa a bud etowa na 2011 rok wraz z za cznikami oraz uchwa y wprowadzaj ce zmiany w bud ecie znajduj si na stronie internetowej - pod has em: Bud et Jednoro ec, Opracowa a: Justyna Czapiga 14