Dokumentacja przedprojektowa dla zadania: Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Lublin Dorohusk Granica Państwa

Transkrypt

1 Dokumentacja przedprojektowa dla zadania: Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Lublin Dorohusk Granica Państwa Wyniki Etapu IX Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii GRUDZIEŃ 2010

2 Linia kolejowa Nr 7 Linia znaczenia państwowego. Usytuowana jest na trasie transeuropejskiego korytarza łączącego morze Bałtyckie z morzem Czarnym. Linia jest objęta umową międzynarodową AGTC (oznaczenie: C 28).

3 Opcje modernizacji Opcja Podstawowe założenia: 0 zachowanie obecnych parametrów eksploatacyjnych przywrócenie pierwotnych parametrów eksploatacyjnych na całej długości, nieznaczna poprawa parametrów eksploatacyjnych na tych odcinkach, gdzie umożliwia to układ geometryczny linii, naprawa obiektów inżynieryjnych. kompleksowa modernizacja linii, dostosowanie parametrów eksploatacyjnych do wymogów określonych przez umowy AGC i AGTC: prędkość maksymalna 160 km/h dla pociągów pasażerskich, 120 km/h dla pociągów towarowych, dopuszczalny nacisk 221 kn/oś. założenia jak w opcji 2, dodatkowo wykonanie prac umożliwiających podniesienie prędkości dla taboru pasażerskiego z przechylnym nadwoziem do km/h.

4 Warianty (1) W opcjach 1, 2 i 3 rozpatrywano 3 warianty prowadzenia ruchu w obrębie Węzła Warszawskiego: W-wa Wschodnia Os. W-wa Centralna p. odg. W-wa Antoninów Mińsk Maz. R4 Tłuszcz 521 Łuków, Terespol Kędzierak W-wa Wawer W-wa Śródmieście Otwock 13 Łuków Legenda Skierniewice Stacja Posterunek odg. Linia dwutorowa Linia jednotorowa Radom Pilawa 12 7 Dęblin Lublin Stalowa Wola Rozwadów Lublin Płn. Łuków Rejowiec Hrebenne (Lwów) Zamość Uherka Włodawa 81 Chełm 7 63 Dorohusk Polska Jagodin Kowel, Odessa Ukraina Linia szerokotorowa Numer linii 68

5 Warianty (2) W - wa Centralna W - wa Wschodnia Os. W - wa Śródmi eście W - wa Wsch. Towarowa nr 902 nr 2 nr 7 Wariant 1 p. odg. W - wa Tłuszcz Antoninów Mińsk Maz. nr 2 R4 nr 2 nr 521 nr 506 p. odg. W - wa Grochów / W - wa Gocławek W - wa Wawer Otwock nr 7 nr 13 Kędzierak Mińsk Maz. Siedlce W-wa Centralna LEGENDA: pociągi kursujące na i z linii nr 7: międzyregionalne regionalne W-wa Wschodnia Os. W-wa Śródmieście W-wa Wsch. Towarowa nr 2 Wariant 2 nr 7 p. odg. W-wa Tłuszcz Antoninów Mińsk Maz. nr 2 R4 nr 2 nr 506 W-wa Wawer Otwock nr 7 nr 521 nr 13 Kędzierak Mińsk Maz. Siedlce Pilawa nr 7 Lublin W - wa Wsch. Towarowa W - wa W - wa Wschodnia Os. nr 902 nr 2 Centralna W - wa Śródmieście nr 7 Wariant 3 p. odg. W - wa Tłuszcz Antoninów Mińsk Maz. nr 2 R4 nr 2 nr 521 Mińsk Maz. nr 506 Kędzierak W - wa Wawer Siedl ce nr 7 Pilawa Lublin Jako najkorzystniejszy rekomendowano i Decyzją Zarządu PKP PLK S.A. przyjęto do dalszej analizy wariant 3 Otwock nr 7 nr 13 Pilawa nr 7 Lublin

6 Prędkości maksymalne (1) km/h ,3-WWA WSCH ,27 4,3-Wwa Wsch. 5, ,1 11,2-Wwa Wawer R3 12,6-Wwa Wawer 12,6-Wwa Wawer 20,6-Wwa Falenica 18,8km 20,6-Wwa Falenica 17,3km 27,6-OTWOCK ,6-Otwock 28,90 24,4km 38,8-Celestynów 38,8-Celestynów 46,8-Zabieżki 0 km km ,8km PILAWA 54-PILAWA ,6-Garwolin 60,6-Garwolin 66-Ruda Talubska 73,8-Łaskarzew 73,8-Łaskarzew 80,8-Sobolew 80,8-Sobolew 87,74 93,2-Życzyn 93,98 93,2-Życzyn 99,35 km/h , ,3-DĘBLIN 105,3-Dęblin Tow. 103,3-DĘBLIN 106,30 105,3-Dęblin Tow. 107,20 108,35 108,5-Zarzeka 108,5-Zarzeka 11,6km 17,7km 117,4-Puławy Az. 117,4-Puławy Azoty 119,94 123,90 124,1 - PUŁAWY M ,50 126,8-Puławy 126,8-Puławy 19,5km 135,9-Klementowice 135,9-Klementowice 144,00 27,1km 145,3-NAŁĘCZÓW 145,3-Nałęczów 0 50 km km Sadurki ,8km 152-Sadurki ,2-Motycz 164,2-Motycz 167, ,78 172, LUBLIN 175-LUBLIN 177,5-Lublin Płn. 177,5-Lublin Płn. 179,61 181,90 185,2-Świdnik 186,1 - ŚWIDNIK M. 185,2-Świdnik 191-Minkowice 46,2 79,3km

7 Prędkości maksymalne (2) km/h km/h ,2km 201,8-Jaszczów 175-LUBLIN 177,5-Lublin Płn. 211,7-Trawniki 185,2-Świdnik 186,1 - ŚWIDNIK M. 191-Minkowice 228,10 230,20 201,8-Jaszczów 229,3-REJOWIEC 231,70 211,7-Trawniki 238,2-Zawadówka 239,50 246,05 79,3km 219,7-Kanie ,20 248,4-CHEŁM 250,5-Chełm Wsch ,6km 229,3-REJOWIEC 257,6-Brzeźno 238,2-Zawadówka 263,8-Wólka Okopska 267,80 269,5-Dorohusk 271,5-Granica Państwa ,4-CHEŁM 250,5-Chełm Wsch. 257,6-Brzeźno 263,8-Wólka Okopska 269,5-DOROHUSK 271,5-Granica Państwa km km

8 Prędkości maksymalne (1) Udział procentowy odcinków o różnych prędkościach drogowych w całkowitej długości linii (Opcja 2)

9 Prędkości maksymalne (2) Udział procentowy odcinków o różnych prędkościach maksymalnych (Opcja 2)

10 Czasy przejazdu Pociągi regionalne Pociągi międzyregionalne Pociągi kwalifikowane Odcinek obecnie czas [h:min] po modernizacji ER75 (FLIRT) czas [h:min] obecnie czas [h:min] po modernizacji EP czas [h:min] W-wa Wsch. - Otwock 00:40 00:33 18% 00:30 00:17 43% Otwock - Pilawa 00:35 00:30 14% 00:21 00:13 38% Pilawa - Dęblin 00:50 00:45 10% 00:32 00:22 31% skrócenie skrócenie obecnie czas [h:min] po modernizacji EP czas [h:min] skrócenie 01:23 00:48 42% Dęblin - Puławy Miasto 00:20 00:20 0% 00:15 00:11 27% 00:15 00:11 27% Puławy Miasto - Lublin 00:50 00:46 8% 00:35 00:27 23% 00:35 00:24 31% Lublin - Chełm 01:11 01:09 3% 00:56 00:49 13% 00:56 00:40 29% Chełm - Dorohusk 00:23 00:19 17% 00:20 00:12 40% 00:20 00:12 40% W-wa Wsch. - Dęblin 02:07 01:49 14% 01:25 00:54 36% Dęblin - Lublin 01:10 01:06 6% 00:50 00:41 18% W-wa Wsch. - Lublin 02:15 01:35 30% 02:15 01:25 37% W-wa Wsch. - Chełm 03:30 02:28 30% 03:30 02:23 32%

11 Prognozy ruchu (scenariusz średni)

12 Zadania realizacyjne W - wa Wschodnia Os. W - wa Centralna p. odg. W - wa Antoninów W - wa Wawer W - wa Śródmieście Pilawa Dęblin Zadanie Łuków, Terespol Odcinek Roboty budowlano - montażowe I Warszawa Wsch. - Pilawa - granica IZ Lublin II granica IZ Lublin - Dęblin III Dęblin (ze stacją Dęblin) - Puławy IV Puławy (ze stacją Puławy) - Lublin (ze stacją Lublin) V Lublin - Rejowiec - granica od do Puławy Lublin Rejowiec Chełm Jagodin Lublin Płn. Uherka 63 Dorohusk Polska Kowel, Odessa Ukraina

13 Nakłady inwestycyjne (1) Nakłady inwestycyjne netto [PLN]: Wyszczególnienie Koszty kwalifikowane A. Koszty przygotowania inwestycji - studium wykonalności - projektowanie - wykupy, odszkodowania B. Roboty - nawierzchnia, budynki i budowle - maszyny i urządzenia - roboty pomiarowe C. Realizacja inwestycji -Inżynier Kontraktu - komunikacja zastępcza D. Rezerwa inwestycyjna Warszawa Wsch. - Lublin (ze stacją Lublin) Lublin - Dorohusk RAZEM , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Koszty niekwalifikowane* , , ,63 Studium wykonalności** , , ,78 Projektowanie Wykupy odszkodowania Roboty pomiarowe Założona rezerwa inwestycyjna od 2011 r. Razem ,00 0, , ,00 0, , ,31 0, , ,54 0, , , , ,91

14 Nakłady inwestycyjne (2) Nakłady inwestycyjne netto [PLN]: Wyszczególnienie A. Koszty przygotowania inwestycji - studium wykonalności** - projektowanie - wykupy, odszkodowania B. Roboty - nawierzchnia, budynki i budowle - maszyny i urządzenia - roboty pomiarowe C. Realizacja inwestycji -Inżynier Kontraktu - komunikacja zastępcza D. Rezerwa inwestycyjna RAZEM A. Koszty przygotowania inwestycji - studium wykonalności** - projektowanie - wykupy, odszkodowania B. Roboty - nawierzchnia, budynki i budowle - maszyny i urządzenia - roboty pomiarowe Warszawa Wsch. - Lublin (ze stacją Lublin) Koszty Koszty Koszty Koszty Razem kwalifikowane niekwalifikowane* kwalifikowane niekwalifikowane* Razem , , , , , ,06 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,92 0, , ,51 0, , ,37 0, , ,01 0, , ,00 0, , , , , ,55 0, , ,36 0, , ,76 0, , ,36 0, , ,76 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,26 0, , , , , , , ,00 RAZEM Koszty Koszty kwalifikowane niekwalifikowane* Razem , , , , , , , , , , , , , , , ,88 0, , ,01 0, , , , ,00 C. Realizacja inwestycji ,12 0, ,12 -Inżynier Kontraktu ,12 0, ,12 - komunikacja zastępcza ,00 0, ,00 D. Rezerwa inwestycyjna , , ,12 RAZEM , , ,91 * Wydatki poniesione oraz planowane do poniesienia do konca 2013 r. ** oraz wnioski aplikacyjne Lublin - Dorohusk

15 Nakłady inwestycyjne (2) 1 500,00 [mln PLN] Wywłaszczenia Projektowanie Roboty pomiarowe Roboty budowlano - montażowe 1 000,00 500,

16 Warszawa Wsch. Warszawa Wawer Opcja 2: nowy przystanek W-wa Wiatraczna, 4 tory odc. W-Wa Gocławek W-wa Wawer

17 Warszawa Wawer - Otwock Opcja 2: 2 tory, pozostawienie istniejącego układu przystanków (perony wyspowe), dwupoziomowe skrzyżowania z drogami w km 14,950 (inwestycja miasta); 19,620; 21,800; 26,130.

18 Otwock - Pilawa Opcja 2: budowa 2. toru, likwidacja 1 stacji, perony zewnętrzne na przystankach, dwupoziomowe skrzyżowania z drogami w km: 28,380; 38,830; 53,806 (przejście); 54,450, LCS Pilawa.

19 Pilawa - Dęblin Opcja 2: 2 tory, likwidacja 1 stacji, zamiana 2 stacji na post. odgałęźne, perony boczne na przystankach i p.odg., wiadukt drogowy w km 65,070, LCS Pilawa, Dęblin.

20 Dęblin - Lublin Opcja 2: zamiana 2 stacji na post. odgałęźne (trapezy), perony boczne na przystankach, dwupoziomowe skrzyżowania z drogami w km: 150,800; 154,680, LCS Dęblin, Lublin.

21 Lublin - Rejowiec Opcja 2: likwidacja 1 stacji, perony boczne na przystankach, dwupoziomowe skrzyżowania z drogami w km: 182,208 (inwestycja miasta); 183,570 (inwestycja GDDKiA); , LCS Lublin, Rejowiec.

22 Rejowiec - Dorohusk Opcja 2: perony zewnętrzne na przystankach, dwupoziomowe skrzyżowania z drogami w km: 244,695; 246,300; 249,750; 252,895; 256,290; 258,600; 270,030, LCS Rejowiec.

23 Analizy Finansowa (1) W celu sporządzenia analizy wykonalności przedsięwzięcia opracowano projekcję finansową obejmującą lata Najważniejszym celem analizy finansowej jest obliczenie wskaźnika współfinansowania zgodnie z Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania (MRR/H/8(5)04/2010), 20 kwietnia 2010 r. Analiza finansowo-ekonomiczna została przeprowadzona w oparciu o model różnicowy, tzn. strumienie pieniężne obejmujące nakłady, koszty operacyjne oraz przychody oszacowano jako różnicę pomiędzy strumieniami pieniężnymi Opcji 2 (z projektem) i Opcji 0 (bez projektu). Ujemna wartość tak liczonego FNPV/C jest typowa dla tego typu projektów w Polsce. Wyniki analizy finansowej Wyszczególnienie Scenariusz MIN Scenariusz MED Scenariusz MAX FNPV/C bez dotacji (PLN) , , ,07 FNPV/C z dotacją (PLN) , , ,74 FRR/C bez dotacji (%) 0,03% 0,46% 1,01% FRR/C z dotacją (%) 3,10% 3,33% 3,59% FNPV/K (%) , , ,17 FRR/K (%) 2,83% 3,08% 3,38%

24 Analiza Finansowa (2) Struktura finansowania W zależności od scenariusza udział środków z Funduszy UE w strukturze finansowania przedsięwzięcia zawiera się w przedziale 30,82% 35,70% wydatków całkowitych przedsięwzięcia (wydatki kwalifikowalne powiększone o VAT). Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz średni, w którym wskaźnik współfinansowania wydatków całkowitych wynosi 33,61%, a wydatków kwalifikowanych 41,34%. 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 43,91% 41,34% 37,91% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Scenariusz MIN Scenariusz MED Scenariusz MAX Wydatki kwalifikowalne Wydatki ogółem Wyszczególnienie Wartość Udział % Wartość Udział % Fundusz Spójności ,65 41,34% ,65 33,61% Środki własne ,99 58,66% ,66 66,39% Razem ,64 100,00% ,31 100,00%

25 Analiza ekonomiczna W celu sprawdzenia efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia posłużono się wskaźnikami ENPV, ERR i B/C. Analizę przeprowadzono dla okresu przy zastosowaniu 5% stopy dyskonta (zgodnie z aktualnymi wytycznymi Jaspers Niebieska Księga: sektor kolejowy, infrastruktura i tabor; grudzień 2008 r.). Scenariusz MIN MED MAX ENPV ERR B/C Ratio , , ,36 4,96% 6,72% 9,27% 0,99 1,26 1,71 Analiza efektów zewnętrznych wskazuje, że planowana inwestycja jest ważna ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia i jej realizacja jest w pełni uzasadniona. Dla scenariusza MIN osiągnięto nieznacznie niższy od wymaganych 5% wskaźnik ERR. W scenariuszu tym przyjęto pesymistyczne wskaźniki wzrostu ruchu np. liczba pociągokilometrów w ruchu towarowym wzrasta w całym okresie prognozy jedynie o 9%, a liczba pociągokilometrów w ruchu pasażerskim regionalnym o 3%. Scenariusz ten należy traktować jako odzwierciedlający skrajnie niekorzystne i mało prawdopodobne tendencje społeczno gospodarcze.