INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r."

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ... 7 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł... 7 A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej... 8 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY... 9 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1. Oświata i wychowanie D.1.1. Szkoły podstawowe D.1.2. Przedszkola D.1.3. Gimnazja D.1.4. Licea ogólnokształcące D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.1. Klub Kultury Aleksandrów E.2. Klub Kultury Anin E.3. Klub Kultury Falenica E.4. Klub Kultury Marysin E.5. Klub Kultury Radość E.6. Klub Kultury Zastów E.7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i różne rozliczenia MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ / 105

4

5 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 5 / 105

6

7 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/1 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł [zł] Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 3/2) OGÓŁEM ,31 50,6 DOCHODY BIEŻĄCE ,01 57,2 DOCHODY WŁASNE ,01 57,2 Podatki i opłaty lokalne ogółem ,37 55,5 Podatek od nieruchomości ,45 55,5 Podatek rolny ,08 91,6 Podatek leśny ,22 60,8 Podatek od środków transportowych ,62 45,5 Opłata targowa ,00 76,3 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ,19 52,2 Opłaty adiacenckie ,66 61,8 Renta planistyczna ,00 39,6 Opłaty za zajęcie pasa drogowego ,53 50,7 Dochody z mienia ,48 61,5 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,56 78,4 Dochody z najmu i dzierżawy mienia ,92 54,6 Pozostałe dochody ,97 58,4 Odsetki od nieterminowych płatności podatków ,03 44,1 Pozostałe odsetki ,88 56,5 Darowizny i spadki pieniężne 40,00 - Wpływy z różnych dochodów ,09 96,0 Wpływy do wyjaśnienia ,69 - Mandaty i kary pieniężne ,06 110,9 Wpływy z różnych opłat ,91 139,0 Wpływy z usług ,31 52,8 DOCHODY MAJĄTKOWE ,30 15,2 DOCHODY WŁASNE ,30 15,2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 300,80 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,32 51,6 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości ,18 12,8 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych ,78 3,4 Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych ,40 34,3 Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości ,00 15,7 7 / 105

8 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/1a DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Wskaźnik % (kol. 4/3) OGÓŁEM ,31 50,6 600 Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa ,29 41,6 750 Administracja publiczna ,16 108,9 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,59 55,1 758 Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie ,05 63,7 851 Ochrona zdrowia 14, Pomoc społeczna ,88 42,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,74 11,7 926 Kultura fizyczna ,49 62,6 8 / 105

9 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/2 B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd [zł] Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,29 43, ,58 35,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,10 50, ,39 49, ,41 47, ,82 38, ,14 52, ,54 50, ,27 37, ,28 23, ,04 62, ,04 62, ,46 55, ,67 51, ,19 38, ,86 24, ,19 2, ,19 2,5 010 Rolnictwo i łowiectwo ,73 77, ,73 77,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,73 77, ,73 77,8 0,00-0,00-0,00-0, ,73 77, ,73 77, Izby rolnicze ,73 77, ,73 77,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,73 77, ,73 77, ,73 77, ,73 77,8 020 Leśnictwo ,00 45, ,00 45,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 45, ,00 45, ,00 45, ,00 45, ,00 45, ,00 45,0 9 / 105

10 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Gospodarka leśna ,00 46, ,00 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 46, ,00 46, ,00 46, ,00 46, ,00 46, ,00 46, Pozostała działalność ,00 40, ,00 40,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,69 51,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,69 51, ,69 51, ,75 38, ,94 52, Dostarczanie wody ,69 51,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,69 51, ,69 51, ,75 38, ,94 52,3 600 Transport i łączność ,60 7, ,98 7,0 10 / 105

11 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,05 20, ,43 19, ,05 20, ,43 19, ,00 0,0 0, ,05 20, ,43 19, ,55 2, ,55 2, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne ,45 8, ,83 8,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,90 20, ,28 20, ,90 20, ,28 20, ,00 0, ,90 20, ,28 20, ,55 3, ,55 3, Infrastruktura telekomunikacyjna ,15 32, ,15 32,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,15 32, ,15 32, ,15 32, ,15 32, ,15 32, ,15 32,4 0,00-0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 11 / 105

12 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,00-0, ,00 0, ,00 0,0 0,00-0, Gospodarka mieszkaniowa ,24 34, ,88 4,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,24 34, ,88 4, ,55 34, ,88 4, ,35 47, ,20 29, ,88 4, ,69 27, ,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,01 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,01 46, ,32 46, ,55 47, ,77 42, ,69 27, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,23 27, ,88 4,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,23 27, ,88 4, ,23 27, ,88 4, ,80 90, ,43 27, ,88 4, ,00 0,0 710 Działalność usługowa ,51 18, ,51 18,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 18, ,51 18, ,51 18, ,51 18, ,00 0, ,00 0, ,51 29, ,51 29,2 12 / 105

13 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Pozostała działalność ,51 18, ,51 18,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,51 18, ,51 18, ,51 18, ,51 18, ,00 0, ,00 0, ,51 29, ,51 29,2 750 Administracja publiczna ,65 48, ,65 48,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,65 50, ,65 50, ,07 50, ,07 50, ,98 51, ,98 51, ,09 44, ,09 44, ,58 49, ,58 49,4 0,00-0, ,00 0, ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,64 48, ,64 48,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,64 48, ,64 48, ,66 19, ,66 19,6 0,00-0, ,66 19, ,66 19, ,98 49, ,98 49, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,01 48, ,01 48,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,01 50, ,01 50, ,41 50, ,41 50, ,98 51, ,98 51, ,43 45, ,43 45, ,60 48, ,60 48,8 13 / 105

14 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,00-0, ,00 0, ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 21, ,00 21,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 21, ,00 21, ,00 21, ,00 21, ,00 0, ,00 0, ,00 24, ,00 24,7 801 Oświata i wychowanie ,71 50, ,04 43,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,86 55, ,19 61, ,91 52, ,80 21, ,79 53, ,00 0, ,12 48, ,80 22, ,53 66, ,53 66, ,10 30, ,32 44, ,86 24, ,85 2, ,85 2, Szkoły podstawowe ,87 55, ,70 59,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,87 55, ,70 62, ,88 53, ,00 5, ,96 53, ,92 53, ,00 5, ,70 67, ,70 67, ,29 22, ,00 1, ,00 1, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,62 51, ,40 64,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,62 51, ,40 64, ,22 48, ,44 44, ,78 72, ,40 64, ,40 64,5 14 / 105

15 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Przedszkola ,24 42, ,36 33,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,39 57, ,51 64, ,33 52, ,00 0, ,44 54, ,89 42, ,00 0, ,51 67, ,51 67, ,55 7, ,85 2, ,85 2, Przedszkola specjalne ,60 67, ,60 67,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,60 67, ,60 67, ,60 67, ,60 67, Inne formy wychowania przedszkolnego ,63 68, ,63 68,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,63 68, ,63 68, ,63 68, ,63 68, Gimnazja ,13 54, ,17 63,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,13 55, ,17 63, ,45 53, ,00 0, ,39 54, ,06 45, ,00 0, ,17 67, ,17 67, ,51 33, ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,99 37, ,99 37,1 15 / 105

16 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) WYDATKI BIEŻĄCE ,99 37, ,99 37, ,99 37, ,99 37, ,99 37, ,99 37, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,66 50,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,66 50, ,12 50, ,94 50, ,18 46, ,54 16, Licea ogólnokształcące ,06 51, ,52 41,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,06 56, ,52 59, ,54 55, ,00 0, ,89 55, ,65 51, ,00 0, ,52 62, ,52 62, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 31, ,00 4,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 31, ,00 4, ,00 31, ,00 4, ,50 48, ,50 26, ,00 4, Stołówki szkolne i przedszkolne ,88 53,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,88 53, ,67 53,2 16 / 105

17 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,23 54, ,44 48, ,21 6, Pozostała działalność ,03 50, ,67 6,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,03 50, ,67 6, ,71 54, ,81 1, ,00 0, ,00 0, ,71 62, ,81 5, ,00 37, ,32 44, ,86 24,6 851 Ochrona zdrowia ,86 46, ,41 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,86 46, ,41 46, ,47 30, ,02 30, ,91 21, ,06 21, ,56 53, ,96 53, ,39 54, ,39 54, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,41 46, ,41 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,41 46, ,41 46, ,02 30, ,02 30, ,06 21, ,06 21, ,96 53, ,96 53, ,39 54, ,39 54, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,40 99,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,40 99, ,40 99,6 17 / 105

18 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,40 99, Pozostała działalność ,05 30,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,05 30, ,05 30, ,85 27, ,20 39,0 852 Pomoc społeczna ,46 52, ,77 51,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,46 52, ,77 51, ,61 48, ,68 56, ,18 50, ,08 55, ,43 44, ,60 56, ,00 41, ,00 41, ,43 56, ,09 52, ,42 50, Ośrodki wsparcia ,35 46, ,00 43,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,35 46, ,00 43, ,10 47,9 0, ,81 47, ,29 57,2 0, ,00 43, ,00 43, ,25 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 18 / 105

19 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Wspieranie rodziny ,40 46,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,40 46, ,40 46, ,09 45, ,31 61, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,33 52, ,33 52,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,33 52, ,33 52, ,03 59, ,03 59, ,03 59, ,03 59, ,30 51, ,30 51, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,27 68, ,60 66,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,27 68, ,60 66, ,27 68, ,60 66, ,27 68, ,60 66, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,79 57,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,79 57,0 19 / 105

20 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,76 52, ,76 52, ,82 57, ,21 51, Dodatki mieszkaniowe ,79 57, ,79 57,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,79 57, ,79 57, ,79 57, ,79 57, Zasiłki stałe ,27 79,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,27 79, ,27 79, Ośrodki pomocy społecznej ,80 50,3 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 50, ,59 50, ,20 50, ,39 48, ,00 0, ,21 48, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,16 39,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,16 39, ,16 39, ,00 53,8 20 / 105

21 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,16 39, Pozostała działalność ,30 52, ,05 38,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,30 52, ,05 38, ,30 41, ,05 46, ,05 46, ,05 46, ,25 32, ,00 0, ,00 0, ,00 59, ,00 46,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,79 36,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,79 36, ,86 41, ,00 8, ,86 44, ,48 52, ,45 35, Pozostała działalność ,79 36,8 WYDATKI BIEŻĄCE ,79 36, ,86 41, ,00 8, ,86 44, ,48 52, ,45 35,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,80 53, ,39 48,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,80 53, ,39 48, ,76 52, ,00 36, ,32 51, ,00 40, ,44 65, ,00 0, ,39 66, ,39 66,9 21 / 105

22 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Świetlice szkolne ,89 51, ,65 54, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,89 51, ,89 51, ,89 50, ,00 74, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,35 6, ,35 6,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,35 6, ,35 6, ,35 6, ,35 6, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,99 56,7 0 0,00 - WYDATKI BIEŻĄCE ,99 56,7 0 0, ,99 56,7 0 0, ,43 55, ,56 69,2 0 0, Internaty i bursy szkolne ,04 67, ,04 67,6 WYDATKI BIEŻĄCE ,04 67, ,04 67, ,04 67, ,04 67,6 22 / 105

23 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,55 40, ,00 43,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,55 40, ,00 43, ,55 40, ,00 43, ,00 43, ,00 43, ,55 16,6 0,00-0,00-0, Pomoc materialna dla uczniów ,65 55, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,65 55, ,00 0, ,65 55, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,33 11, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,33 11, ,00 0, ,33 11, ,00 0, ,33 11, ,00 0, Pozostała działalność ,00 22, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 22, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,0 0, ,00 35,1 23 / 105

24 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,37 13, ,76 6,4 WYDATKI BIEŻĄCE ,58 37, ,97 26, ,58 37, ,97 26, ,08 27, ,50 38, ,97 26, ,79 4, ,79 4, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 40, ,00 40,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, Oczyszczanie miast i wsi ,98 41, ,42 85,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,98 41, ,42 85, ,98 41, ,42 85, ,98 41, ,42 85,9 24 / 105

25 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zmniejszenie hałasu i wibracji ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,55 2, ,55 2,7 WYDATKI BIEŻĄCE ,48 97, ,48 97, ,48 97, ,48 97, ,48 97, ,48 97, ,07 2, ,07 2, Pozostała działalność ,84 41, ,79 37,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,12 40, ,07 27,8 25 / 105

26 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,12 40, ,07 27, ,08 27, ,04 43, ,07 27, ,72 43, ,72 43,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,17 48, ,17 48,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,17 48, ,17 48, ,17 15, ,17 15, ,00 0, ,00 0, ,17 16, ,17 16, ,00 49, ,00 49, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,17 46, ,17 46,5 WYDATKI BIEŻĄCE ,17 46, ,17 46, ,17 15, ,17 15, ,00 0, ,00 0, ,17 16, ,17 16, ,00 72, ,00 72, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 47, ,00 47,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 47, ,00 47, ,00 47, ,00 47, Biblioteki ,00 50, ,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 50, ,00 50,0 26 / 105

27 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) ,00 50, ,00 50,0 926 Kultura fizyczna ,71 47, ,29 27,2 WYDATKI BIEŻĄCE ,71 49, ,29 32, ,18 47, ,29 15, ,78 50, ,42 23, ,40 44, ,87 14, ,00 82, ,00 82, ,53 88, ,00 0, ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,00 0, ,00 0, Instytucje kultury fizycznej ,78 48, ,00 0,0 WYDATKI BIEŻĄCE ,78 48, ,00 0, ,25 48, ,00 0, ,36 52, ,89 44, ,00 0, ,53 88,2 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,93 54, ,29 53,9 WYDATKI BIEŻĄCE ,93 54, ,29 53, ,93 33, ,29 33, ,42 23, ,42 23, ,51 40, ,87 39, ,00 82, ,00 82,0 27 / 105

28 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 5/4) Plan w tym Urząd Wykonanie w tym Urząd Wskaźnik % (kol. 8/7) / 105

29 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/3 C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH [zł] Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) OGÓŁEM ,19 2,5 600 Transport i łączność ,55 2, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,0 Budowa chodnika w ul. Technicznej Budowa skrzyżowania ulic: Panny Wodnej, Trakt Lubelski, Skalnicowa Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne ,55 3,5 Budowa ul. Mozaikowej Budowa ul. Świebodzińskiej Budowa ul. Panny Wodnej Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów Budowa ul. Gruszy Przebudowa ul. Hafciarskiej Przebudowa ul. Skalnicowej wraz z przebudową oświetlenia na odc. od ul. Kuligowskiej do ul. Heliotropów Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,00 1, ,30 10, ,35 0, ,00 0, ,00 0, ,90 37, ,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Przyłącza wodne i kanalizacyjne - projekty i wykonanie: ul.bambusowa 5, ul. Patriotów 1/3, ul. Młoda 22, ul. Bysławska81, ul. Trakt Lubelski 165 Dzielnica Wawer Jednostki ,00 0, ,00 0,0 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A Dzielnica Wawer Urząd ,00 0, ,00 0,0 801 Oświata i wychowanie ,85 2, Szkoły podstawowe ,00 1,4 Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP Nr 109 przy ul. Przygodnej Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 140 w Zespole Szkół Nr 120 Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Przygodnej 2 Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,00 88, ,00 0, ,00 0, Przedszkola ,85 2,2 Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15 Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,85 3, ,00 0, Gimnazja ,00 0,0 Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21 Dzielnica Wawer Jednostki ,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 0,0 Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącymprzy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,00 0, ,00 0, ,79 4,1 29 / 105

30 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka koordynująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol. 8/7) Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,0 Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Dzielnica Wawer Góra i Nadwiśle - prace Urząd ,00 0,0 przygotowawcze Oświetlenie ulic, placów i dróg ,07 2,1 Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej Budowa oświetlenia ul. Pasażerskiej Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,07 2, ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,72 43,1 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Międzylesie Wschód Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Aleksandrów Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Zastów Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd Dzielnica Wawer Urząd ,99 42, ,00 50, ,73 38,0 926 Kultura fizyczna ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,0 Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw Dzielnica Wawer Urząd ,00 0,0 30 / 105

31 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1. Oświata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,62 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,86 44,4 Suma bilansowa ( I + II ) ,48 44,7 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,82 38,9 1 Bieżące ,82 39,1 2 Inwestycyjne ,00 0,0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,66 Suma bilansowa ( III + IV ) ,48 44,7 31 / 105

32 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.1. Szkoły podstawowe [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,86 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,80 50,1 Suma bilansowa ( I + II ) ,66 50,3 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,75 43,3 1 Bieżące ,75 43,7 2 Inwestycyjne ,00 0,0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,91 Suma bilansowa ( III + IV ) ,66 50,3 32 / 105

33 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.2. Przedszkola [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,83 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,15 39,6 Suma bilansowa ( I + II ) ,98 39,7 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,23 35,3 1 Bieżące ,23 35,3 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,75 Suma bilansowa ( III + IV ) ,98 39,7 33 / 105

34 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.3. Gimnazja [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 18,38 II Dochody ogółem (wg źródeł) 0 0,00 Suma bilansowa ( I + II ) 0 18,38 III Wydatki ogółem (wg źródeł) 0 18,38 1 Bieżące 0 18,38 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 0,00 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 18,38 34 / 105

35 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1.4. Licea ogólnokształcące [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku ,55 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,91 31,5 Suma bilansowa ( I + II ) ,46 37,5 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,46 19,2 1 Bieżące ,46 19,2 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,00 Suma bilansowa ( III + IV ) ,46 37,5 35 / 105

36 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE Zestawienie nr XIII/5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol.4/3) I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 0,00 II Dochody ogółem (wg źródeł) ,52 81,2 Suma bilansowa ( I + II ) ,52 81,2 III Wydatki ogółem (wg źródeł) ,00 0,0 1 Bieżące ,00 0,0 2 Inwestycyjne 0 0,00 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 811,52 Suma bilansowa ( III + IV ) ,52 81,2 36 / 105

37 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.1. Klub Kultury Aleksandrów Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,66 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,66 100,0 C Przychody ogółem ,35 50,6 I Przychody własne ,33 56,9 1 wpływy z działalności ,33 57,4 2 najem i dzierżawa składników majątkowych ,00 50,0 II Dotacje ,00 50,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,0 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia ,02 52,7 D SUMA [-A+B+C] ,01 51,8 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,66 50,5 I Wynagrodzenia i składki od nich ,70 47,5 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 46,9 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 55,0 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,88 42,6 II Zakup towarów i usług ,27 61,9 1 materiały i paliwa ,16 43,8 2 energia ,44 66,7 3 remonty ,65 55,1 4 usługi pozostałe ,02 73,9 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia ,69 55,8 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,35 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,35 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,31 49,2 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 4,5 4,25 94,4 [zł] 37 / 105

38 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.2. Klub Kultury Anin Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,12 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,12 100,0 C Przychody ogółem ,62 56,5 I Przychody własne ,00 61,1 1 wpływy z działalności ,00 59,8 2 najem i dzierżawa składników majątkowych ,00 89,6 II Dotacje ,10 55,6 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,0 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE ,10 100,0 III Pozostałe przychody i zwiększenia ,52 71,0 D SUMA [-A+B+C] ,74 61,1 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,54 42,3 I Wynagrodzenia i składki od nich ,28 43,4 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 41,4 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 59,7 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,32 43,0 II Zakup towarów i usług ,16 31,9 1 materiały i paliwa ,53 14,7 2 energia ,25 60,3 3 remonty 0 0,00 4 usługi pozostałe ,38 30,9 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia ,10 89,2 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,13 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,13 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,41 20,6 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 10,0 10,00 100,0 [zł] 38 / 105

39 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.3. Klub Kultury Falenica Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,94 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,94 100,0 C Przychody ogółem ,00 43,1 I Przychody własne ,00 78,9 1 wpływy z działalności ,00 78,9 2 najem i dzierżawa składników majątkowych 0 0,00 II Dotacje ,00 38,8 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 38,8 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia 0 0,00 D SUMA [-A+B+C] ,94 43,2 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,94 43,2 I Wynagrodzenia i składki od nich ,00 45,8 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 44,2 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 48,8 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,00 47,7 II Zakup towarów i usług ,94 38,2 1 materiały i paliwa ,00 36,4 2 energia ,00 47,2 3 remonty ,94 18,2 4 usługi pozostałe ,00 37,3 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia 0 0,00 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,62 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,62 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,32 41,5 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 4,0 4,00 100,0 [zł] 39 / 105

40 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.4. Klub Kultury Marysin Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,77 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,77 100,0 C Przychody ogółem ,64 49,9 I Przychody własne ,00 49,6 1 wpływy z działalności ,00 51,9 2 najem i dzierżawa składników majątkowych ,00 25,0 II Dotacje ,00 50,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,0 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia ,64 19,1 D SUMA [-A+B+C] ,41 60,8 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,86 38,3 I Wynagrodzenia i składki od nich ,86 41,0 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 39,8 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 87,7 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,13 40,1 II Zakup towarów i usług ,00 33,2 1 materiały i paliwa ,92 35,5 2 energia ,19 55,7 3 remonty ,32 7,2 4 usługi pozostałe ,57 34,6 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia 0 0,00 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,55 253,3 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,55 253,3 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,31 9,8 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 7,0 7,00 100,0 [zł] 40 / 105

41 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.5. Klub Kultury Radość Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,27 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,27 100,0 C Przychody ogółem ,97 53,8 I Przychody własne ,97 67,8 1 wpływy z działalności ,97 67,8 2 najem i dzierżawa składników majątkowych 0 0,00 II Dotacje ,00 50,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,0 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia 0 0,00 D SUMA [-A+B+C] ,24 55,2 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,79 56,2 I Wynagrodzenia i składki od nich ,03 50,0 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 50,1 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe 0 0,00 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,74 49,7 II Zakup towarów i usług ,76 78,5 1 materiały i paliwa ,83 78,7 2 energia ,44 58,0 3 remonty 0 0,00 4 usługi pozostałe ,49 83,6 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia 0 0,00 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,43 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,43 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,36 55,9 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 8,5 8,50 100,0 [zł] 41 / 105

42 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY E.6. Klub Kultury Zastów Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik % (kol 4/3) A STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 0 0,00 1 w tym zobowiązania wymagalne 0 0,00 B STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM: ,38 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na początek roku ,38 100,0 C Przychody ogółem ,01 53,4 I Przychody własne ,80 63,3 1 wpływy z działalności ,80 63,3 2 najem i dzierżawa składników majątkowych 0 0,00 II Dotacje ,00 50,0 1 dotacja podmiotowa z budżetu miasta ,00 50,0 2 dotacja celowa z budżetu miasta 0 0,00 3 dotacja z budżetu państwa 0 0,00 4 inne dotacje w tym z UE 0 0,00 III Pozostałe przychody i zwiększenia ,21 68,7 D SUMA [-A+B+C] ,39 57,5 E Koszty ogółem i inne obciążenia ,60 41,1 I Wynagrodzenia i składki od nich ,17 38,2 1 wynagrodzenia osobowe pracowników ,83 37,8 2 honoraria, wynagrodzenia bezosobowe ,00 52,7 3 składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy ,34 36,7 II Zakup towarów i usług ,43 54,4 1 materiały i paliwa ,86 61,3 2 energia ,67 48,3 3 remonty 0 0,00 4 usługi pozostałe ,90 52,0 III Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań 0 0,00 IV Pozostałe koszty i zmniejszenia 0 0,00 F STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM: ,27 100,0 1 należności wymagalne 0 0,00 2 stan środków pieniężnych na koniec roku ,27 100,0 G STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM: 0 0,00 1 zobowiązania wymagalne 0 0,00 H SUMA [E-F+G] ,33 29,3 informacje dodatkowe ŚRODKI NA 0 0,00 1 środki własne 0 0,00 2 dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji 0 0,00 STAN ZATRUDNIENIA [ETATY] 11,0 10,25 93,2 [zł] 42 / 105

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. DZIELNICA ŻOLIBORZ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA r. DZIELNICA ŻOLIBORZ WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA r. DZIELNICA WOLA WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ...

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA MOKOTÓW WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo