ZARZĄDZENIE Nr 115/09 WÓJTA GMINY NIEPORĘT. z dnia 13 marca 2009 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 115/09 WÓJTA GMINY NIEPORĘT z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nieporęt za rok 2008 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z póňn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z póňn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Nieporęt oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budŋetu gminy Nieporęt za rok 2008 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Oņrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2008 w brzmieniu okreņlonym w załączniku do Zarządzenia. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podpisania. Wójt: mgr Sławomir M. Mazur Załącznik do zarządzenia nr 115/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 marca 2009r. WÓJT GMINY NIEPORĘT Sprawozdanie z wykonania budŋetu gminy Nieporęt za rok 2008 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Oņrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2008 I. Częņć opisowa obejmująca opis realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 1. Wstęp Sprawozdanie roczne z wykonania budŋetu gminy Nieporęt za 2008 rok zostało sporządzone na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz z póňn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budŋetu za 2008 rok wynikających z zamknięcia rachunków budŋetu Gminy Nieporęt, w szczegółowoņci nie mniejszej niŋ w uchwale budŋetowej.

2 Zgodnie z 1 i 2 uchwały Rady Gminy Nieporęt nr XVII/133/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budŋetu Gminy na 2008 rok, plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokoņci: Dochody Wydatki zł zł W wyniku podjętych przez Radę Gminy i Wójta działań plan dochodów został zwiększony o zł i zamknął się kwotą zł, co stanowi 104,6 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budŋetowej na rok 2008, natomiast plan wydatków budŋetowych został zwiększony o zł i zamkną się kwotą zł, co stanowi 102,2 % w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budŋetowej. Wzrost/spadek planu dochodów i wydatków budŋetowych w 2008 roku dochody wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe stan wg uchwały budżetowej stan na dzień r. wydatków bieŋących uchwalony uchwałą budŋetową Rady Gminy Nieporęt nr XVII/133/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. wynosił zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zmniejszył się o kwotę zł, tj. o 0,2% i wyniósł zł. wydatków majątkowych ustalony powyŋszą uchwałą wynosił zł, po zmianach zwiększył się o kwotę zł, tj. o 7,6% i wyniósł zł. Wzrost planu wydatków majątkowych spowodowany był przede wszystkim otrzymaniem dotacji celowych na realizację inwestycji własnych Gminy, co jest opisane w dalszej częņci sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie dochodów i wydatków budŋetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą: Dochody Wydatki ,22zł ,69zł Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi: dochody 105,4%, wydatki 95,4%. W uchwale budŋetowej Gminy Nieporęt na rok 2008 został ustalony takŋe plan przychodów w kwocie zł oraz plan rozchodów w kwocie zł. Ujęte w budŋecie gminy przychody miały pochodzić z poŋyczek, kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i nadwyŋki budŋetowej z lat ubiegłych. Jednak w związku z realizacją w 2008 roku wyŋszych niŋ pierwotnie planowano dochodów dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę zł. przychodów na dzień 31 grudnia 2008r. zamknął się kwotą zł, natomiast wykonanie wyniosło ,56zł. W wykonaniu ujęta jest kwota ,56zł, stanowiąca skumulowaną nadwyŋkę budŋetową z lat ubiegłych, kwota zł, stanowiąca wolne ņrodki jako nadwyŋka ņrodków pienięŋnych na rachunku bieŋącym budŋetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i poŋyczek z lat ubiegłych i kwota zł, stanowiąca uzyskane kredyty i poŋyczki w roku rozchodów Gminy na dzień r. zamknął się kwotą zł i został wykonany w kwocie zł. Uchwała budŋetowa obejmowała równieŋ plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej oraz dochody własne jednostek budŋetowych i wydatki nimi sfinansowane. Kwota wykonanych przychodów i dochodów w/w jednostek wyniosła ,57zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę ,62zł.

3 Jak wynika ze sprawozdania o nadwyŋce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia r. (Rb-NDS) ujemna róŋnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła ,47 co stanowi deficyt za 2008r. Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2008r. z tytułu zaciągniętych kredytów i poŋyczek wynoszą zł, w tym: zobowiązania z tytułu zaciągniętych poŋyczek w kwocie ,00zł, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,00zł. Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i poŋyczek na koniec 2008 roku stanowi 5,08 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2008r. dochodów Gminy i nie przekracza granicy okreņlonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego. 2. Dochody budŋetowe 2.1. dochodów budŋetowych dochodów budŋetowych w roku 2008r. wzrósł o zł, tj.: z kwoty zł (w tym dochody majątkowe zł) do kwoty zł (w tym dochody majątkowe zł) i na dzień 31 grudnia 2008r. stanowi % planu uchwały budŋetowej. Dochody budŋetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieŋące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe to: dotacje i ņrodki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaŋy majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci. Dochody bieŋące to: dochody budŋetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dynamika oraz struktura dochodów według ňródeł przedstawiona została poniŋej. Ňródło dochodów dochodów Dynamika dochodów 2008r. według uchwały budŋetowej według stanu na r. kwota % wzrostu/spadku Struktura dochodów według uchwały budŋetowej według stanu na r. Ogółem ,6% 100% 100% Dochody własne ,6% 34,10% 36,80% Subwencja z budŋetu państwa ,9% 15,10% 15,80% Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych Dotacje celowe z budŋetu państwa Wpływy z tytułu pomocy finansowej ,3% 42,11% 38,13% ,6% 8,47% 6,68% 0, % 0% 0,36% Dotacja celowa z powiatu ,6% 0,22% 0,14% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na inwestycje Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe otrzymane z gmin % 0% 0,33% % 0% 1,46 % % 0% 0,30%

4 Dynamika planu dochodów wg żródeł wg uchwały budżetowej wg stanu na r Dochody własne Subwencja z budżetu państwa Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych Dotacje celowe z budżetu państwa Wpływy z tytułu pomocy finansowej Dotacja celowa z powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe otrzymane z gmin dochodów własnych w 2008 roku wzrósł o zł, tj.: z kwoty zł w tym: dochody majątkowe ,00 ze sprzedaŋy mienia do kwoty zł w tym: dochody majątkowe ,00 ze sprzedaŋy mienia, co stanowi 112,6 % planu według uchwały budŋetowej. Do największych pozycji mających wpływ na zmiany w planie dochodów własnych naleŋą: W dziale Leņnictwo zwiększył się plan o 1 600zł z tytułu wpłat za dzierŋawę obwodów łowieckich. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększył się plan o 2 000zł z tytułu większych wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę. W dziale 600 Transport i łącznoņć zwiększył się plan o 7 100zł z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększył się plan o zł m. in. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i wpływów za uŋytkowanie wieczyste a zmniejszył się o zł z tytułu sprzeda- Ŋy nieruchomoņci, w związku z niekorzystnymi warunkami do zbywania nieruchomoņci. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa plan zwiększył się o 8 300zł z tytułu zwiększonych wpływów z mandatów wystawianych przez StraŊ Gminną i zwrotów kosztów upomnień. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększył się o zł m.in. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i zastępstwa prawnego oraz za refundację prac interwencyjnych. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększył się plan o zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomoņci od osób prawnych, od osób fizycznych, podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od ņrodków transportowych a zmniejszył się o 9 900zł, o zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od czynnoņci cywilnoprawnych zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatków od spadków i darowizn. PowyŊsza zamiana planu została dokonana w związku z wykonaniem dochodów z powyŋszych tytułów m. in. wykazanych w sprawozdaniach Rb-27 urzędów skarbowych, trudnych do przewidzenia przez j.s.t. O zł zwiększył się plan z tytułu wpłat z opłaty miejscowej, odsetek o 6 500zł. o 1 400zł zwrot kosztów upomnień, o zł wpływy z opłaty renta planistyczna. W dziale RóŊne rozliczenia, zwiększono o zł plan z tytułu wpłat odsetek m.in. od lokat bankowych, zwiększono o zł plan dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających. W dziale 801 Oņwiata i wychowanie zwiększono plan o 1 020zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych. W dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększono plan dochodów o zł, zwrot dotacji za ubiegły rok. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów własnych o 1 030zł, odsetki od rachunku bankowego i prowizja płatnika oraz 2 000zł dochód własny Gminy zgodnie z ustawą o ņwiadczeniach alimentacyjnych. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska o kwotę 6 000zł, z wpływów z róŋnych opłat.

5 subwencji z budŋetu państwa w dziale 758- RóŊne rozliczenia w roku 2008 zwiększył się plan o zł z kwoty zł do kwoty zł, co stanowi 109,9% planu według uchwały budŋetowej. PowyŊsze zwiększenie wynika z ostatecznie wyliczonych przez Ministra Finansów i przyznanych Gminie Nieporęt na 2008r. kwot z tytułu częņci oņwiatowej subwencji ogólnej. Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej zaplanowana została na dzień 31 grudnia 2008r. w kwocie zł i w stosunku do kwoty zł przyjętej w uchwale budŋetowej zwiększyła się o zł. Przyjęta w uchwale budŋetowej subwencja oņwiatowa w wysokoņci zł została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału częņci oņwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008r. oraz na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 według stanu na dzień 10 wrzeņnia 2007r., i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego z podziałem na zadania szkolne SOA, SOB i SOC oraz z uwzględnieniem wskaňników dla kraju. Ostateczną kwotę częņci oņwiatowej subwencji ogólnej na 2008r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie sposobu podziału częņci oņwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 (Dz.U. Nr 247, poz. 1825). W trakcie roku budŋetowego decyzją Ministra Finansów Nr ST /2008 pierwotnie przyznana częņć oņwiatowa subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę zł dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszył się plan o zł z kwoty zł do kwoty zł co stanowi 94,7 % planu według uchwały budŋetowej, w tym: dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi zł i w stosunku do kwoty zł przyjętej uchwale budŋetowej zwiększył się o zł. dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęty w uchwale budŋetowej w kwocie zł przewidziany został na bazie porównywalnego wykonania z poprzednich lat. W 2008 roku plan zwiększony został w związku z wykonaniem dochodów z tego tytułu wykazanych w sprawozdaniach Rb-27 urzędów skarbowych, z których wynika ich ostateczna wielkoņć. dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2008r. wynosił zł i w stosunku do kwoty zł przyjętej w uchwale budŋetowej zmniejszył się o zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/08/544 z dnia 2 kwietnia 2008r., został on skorygowany w związku ze zmianami granic Gminy dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa. W 2008 roku zmniejszył się o zł, tj.: z kwoty zł do kwoty zł Zaplanowane ņrodki finansowe mające wpłynąć do budŋetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły zł. W ciągu roku dotacje zmniejszyły się o kwotę zł. Zmiany te były dokonywane w związku z otrzymanymi informacjami z resortowych wydziałów Urzędu Mazowieckiego i Ministra Finansów. Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa są przeznaczane na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne wpływów z tytułu pomocy finansowej W 2008 roku zwiększył się plan o zł, tj.: z kwoty 0zł

6 do kwoty zł, w tym: dochody majątkowe zł W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa o kwotę zł, na podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim nr ON.BI.I.DOF /08 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej StraŊy PoŊarnej w Nieporęcie na kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup ņredniego samochodu ratowniczo-gaņniczego. W dziale 801 Oņwiata i wychowanie o kwotę zł, z tego zł dotacja celowa w ramach komponentu B- Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oņwiatowych z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie oraz zł dotacja celowa w ramach komponentu D- Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym dotacji celowej z powiatu W 2008 roku zmniejszył się plan o zł z kwoty zł do kwoty zł W dziale Administracja publiczna o kwotę zł, na podstawie 5 ust 1 zawartego w dniu 27 sierpnia 1990 roku pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Legionowie w którego prawa i obowiązki z mocy prawa wstąpił Starosta Legionowski, a Wójtem Gminy Nieporęt zostało rozwiązane powyŋsze porozumienie i powierzone gminie sprawy z zakresu geodezji i gospodarki gruntami zostały przekazane do Powiatu dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa na inwestycje własne gminy W 2008 roku zwiększył się plan o zł, tj.: z kwoty 0zł do kwoty zł, w tym: dochody majątkowe zł W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa, zwiększył się plan o kwotę zł, w związku z zawartym w dniu 2 lipca 2008r. porozumieniem pomiędzy Gminą Nieporęt a Wojewodą Mazowieckim w ramach rządowego programu ograniczania przestępczoņci i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej gmina otrzymała dotację celową w wysokoņci zł na realizację projektu w obszarze bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania pod nazwą Budowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt. W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększył się plan dochodów o kwotę 3 900zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, potrzebnego do obsługi programu w ramach wdroŋenia ustawy z dnia 7 wrzeņnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych W 2008 roku zwiększył się plan o zł, tj.: z kwoty 0zł do kwoty zł, w tym: dochody majątkowe zł W dziale 600 Transport i łącznoņć o kwotę zł, zwiększył się plan dochodów w związku z przyznaniem gminie z terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych dotacji na realizację zadania Przebudowa ulicy Przyleņnej w Kątach Węgierskich. W dziale 800- Oņwiata i wychowanie o kwotę zł, zwiększył się plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania do Budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie w kwocie zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dofinansowanie Zakupu pojazdu dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (mikrobusu) w kwocie planowanej zł, w ramach programu Uczeń na wsi pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie ze ņrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji celowych otrzymanych z gmin W 2008 roku zwiększył się plan o zł, tj.:

7 z kwoty 0zł do kwoty zł W dziale 801 Oņwiata i wychowanie o kwotę zł, na podstawie podpisanych porozumień między Gminami w sprawie współfinansowania Gminy Nieporęt z Gminami oņciennymi w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej. Podsumowanie: Swoboda, jaką dysponują władze samorządowe przy kreowaniu swych dochodów, zwłaszcza gdy rozwa- Ŋymy dochody na najbliŋszy rok jest bardzo niewielka. Dotyczy to nie tylko subwencji, dotacji i udziałów w podatkach dochodowych, których kwoty planowane są przez administrację na które z załoŋenia władze samorządowe mają ograniczony wpływ, ale równieŋ dochodów własnych. Oczywiņcie, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego, czy teŋ wpływy z opłat za ņwiadczone usługi uzaleŋnione są od formalnych decyzji władz samorządowych. Gdy jednak rozwaŋymy zakres moŋliwych rozsądnych decyzji, jakie władze samorządowe mogą podjąć w sprawach związanych z dochodami własnymi i wpływ tych decyzji na łączną wielkoņć dochodów samorządowych, to okaŋe się, Ŋe procedury planowania dochodów sprowadzają się w istocie rzeczy do sporządzenia prognozy dochodów. Prognostyczny charakter planowania dochodów będzie jeszcze wyraňniej widoczny, gdy przyjmiemy, Ŋe podstawą do sporządzania planu dochodów są ustalone wczeņniej załoŋenia, okreņlające m. in. proponowane decyzje w sprawach stawek podatków, ulg i zwolnień podatkowych oraz stawek opłat pobieranych przez gminę. owanie dochodów własnych sprowadza się więc do moŋliwie precyzyjnej oceny finansowych skutków decyzji zaproponowanych w załoŋeniach. Fakt, iŋ planowanie dochodów sprowadza się do sporządzenia prognozy, pokazującej skutki przyjętych zało- Ŋeń dotyczących zarówno czynników zewnętrznych (niezaleŋnych od jednostki) oraz znacznie słabiej oddziałujących na łączne dochody budŋetu gminy czynników wewnętrznych, nie ma więc charakteru planowania w potocznym rozumieniu tego słowa. Powszechnie przyjmowana jest teza, Ŋe planowanie dochodów powinno być ostroŋne, Ŋe powinno się planować przyjmując pesymistyczne załoŋenia. Teza ta jest słuszna, gdyŋ przeszacowanie planowanych dochodów, a więc sytuacja, w której w toku wykonywania budŋetu okazuje się, Ŋe faktyczne dochody będą mniejsze od planowanych, powoduje powaŋne komplikacje brak zaplanowanych dochodów powoduje bowiem koniecznoņć dokonywania w biegu cięć w wydatkach, co zawsze jest i technicznie trudne, i powodujące zniekształcenie obrazu budŋetu dochodów a ponadto często równieŋ kosztowne, choć koszty te pojawiają się zwykle z pewnym opóňnieniem. OstroŊnoņć w planowaniu dochodów nie moŋe być jednak teŋ nadmierna, zarówno przy załoŋeniach pesymistycznych jak i odwrotnie przy załoŋeniach optymistycznych. MoŊe to doprowadzić do powstania tzw. wirtualnych pieniędzy Wykonanie dochodów budŋetowych. W 2008 roku zamknęło się kwotą ,22zł (w tym: dochody majątkowe ,56zł i dochody bie- Ŋące ,66) i w stosunku do planu wynosi 105,35 %. z tego: 1) dochody własne ,55zł w tym: dochody majątkowe (ze sprzedaŋy mienia) 2) subwencja z budŋetu państwa ,56zł - częņć oņwiatowa subwencji ogólnej ,00zł 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,00zł 4) dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa ,63zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej ,00zł w tym: dochody majątkowe (dotacje otrzymane na inwestycje) ,00zł

8 6) dotacja celowa z powiatu ,00zł 7) dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na inwestycje ,00zł w tym: dochody majątkowe (dotacje otrzymane na inwestycje) ,00zł 8) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych ,00zł w tym: dochody majątkowe (dotacje otrzymane na inwestycje) ,00zł 9) dotacje celowe otrzymane z gmin ,04zł i wykonanie dochodów według ňródeł Ň r ó d ł o d o c h o d ó w dochodów Wykonanie dochodów % O g ó ł e m ,22 105,35% D o c h o d y w ł a s n e , ,55 103,56% Subwencja z budŋetu państwa , ,00 100,00% Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych , ,00 111,18% Dotacje celowe z budŋetu państwa , ,63 95,53% Wpływy z tytułu pomocy finansowej , ,00 100,00% Dotacja celowa z powiatu , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na inwestycje , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych , ,00 99,77% Dotacje celowe otrzymane z gmin , ,04 130,70% i wykonanie dochodów według ňródeł dochodów na 2008 r. Wykonanie dochodów za 2008 r Wykonanie dochodów własnych. Znaczącą pozycją dochodów są dochody własne w wysokoņci ,55zł, które stanowią 36,18% dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków ,13zł (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa) i pozostałe dochody ,42zł. Wykonanie w 2007r. Wykonanie w 2008r.

9 032 Podatek rolny ,12zł ,04zł 035 Wpływy z karty podatkowej ,08zł ,89zł 033 Podatek leņny ,13zł ,71zł 031 Podatek od nieruchomoņci ,01zł ,12zł 034 podatek od ņrodków transportowych ,45zł ,13zł 036 podatek od spadków i darowizn ,13zł ,12zł 037 podatek od posiadania psów 480,00zł 0,00zł podatek od czynnoņci cywilnoprawnych ,69zł ,12zł Razem ,61zł ,13zł Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień r. Podatek od nieruchomoņci Od osób fizycznych plan roczny ,00zł, wykonanie wynosi ,34zł, co stanowi 103,17% planu rocznego. Podatkiem objętych jest podatników w tym opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pienięŋnego (razem z podatkiem rolnym i leņnym). Do 31 grudnia 2008r. wydano decyzji ustalających podatki lokalne na 2008r., w tym 344 decyzje korygujące lub ustalające wysokoņć podatków lokalnych za 2008r. po wystawieniu decyzji wymiarowej. Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowoņci prawnej plan roczny ,00zł, wykonanie wynosi ,78zł, co stanowi 101,33% planu rocznego. Deklaracje na podatek od nieruchomoņci na 2008 rok złoŋyły 92 podmioty prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowoņci prawnej. Skutki obniŋenia górnych stawek podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych wyniosły zł, a od osób prawnych zł. Podatek rolny Wysokoņć podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na 2008 rok wynosi 145,725zł za 1 ha przeliczeniowy (jest to równowartoņć 2,5 kwintala Ŋyta, obliczona według ņredniej ceny skupu Ŋyta za pierwsze trzy kwartały 2007 roku 2,5 x 58,29zł = 145,725zł od 1 ha). Wysokoņć podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako uŋytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uŋytkach rolnych poniŋej 1 ha na rok podatkowy 2008 wynosi 291,45zł od jednego hektara fizycznego (5 x 58,29zł = 291,45zł). Od osób fizycznych plan roczny ,00zł, wykonanie wynosi ,04zł, co stanowi 104,59% planu rocznego. Iloņć pozycji wymiarowych łącznie z gruntami będącymi współwłasnoņcią wynosi z tego 912 to gospodarstwa rolne, a uŋytków rolnych poniŋej 1 ha. (zwiększenie nieruchomoņci rolnych poniŋej 1 ha uŋytków rolnych). Z ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów skorzystało dwóch rolników na kwotę 67,16zł. Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowoņci prawnej plan roczny - 746,00zł, wykonanie 746,00zł. Deklaracje złoŋyły trzy podmioty podatkowe posiadające gospodarstwa rolne, na kwotę 746,00zł. Podatek leņny Od osób fizycznych plan roczny 7 100,00zł, wykonanie wynosi 7 928,27zł, co stanowi 111,66% planu rocznego. Podatkiem objętych jest 727 podatników, w tym 543 opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pienięŋnego. Od osób prawnych plan roczny ,00zł, wykonanie wynosi ,44zł, co stanowi 100,96% planu rocznego.

10 Podatek od ņrodków transportowych Od osób fizycznych plan roczny ,00zł, wykonanie wynosi ,63zł, co stanowi 107,21% planu rocznego. Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowoņci prawnej plan roczny ,00zł, wykonanie wynosi ,50zł, co stanowi 100,10% planu rocznego. Deklaracje na podatek złoŋyło w 2008 roku - 48 podmiotów posiadających ņrodki transportowe. Wydano 19 decyzji w sprawie okreņlenia wysokoņci podatku od ņrodków transportowych dla podmiotów, które nie złoŋyły deklaracji na podatek od ņrodków transportowych na rok 2008 lub nie zapłaciły podatku w całoņci lub w częņci mimo złoŋonej deklaracji. Skutki obniŋenia górnych stawek w podatku od ņrodków transportowych od osób fizycznych wyniosły zł, a od osób prawnych zł. Wykonanie budŋetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2008 rok naleŋy uznać za dobre. W końcowym efekcie na r. wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomoņci, rolnego, leņnego, od ņrodków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z róŋnych opłat (koszty) wynosi ,25zł, (w tym odsetki i koszty ,25zł), co stanowi 102% planu rocznego ( zł). Z tytułu podatku rolnego, od nieruchomoņci, leņnego oraz od ņrodków transportowych wystawiono i wysłano w 2008 roku upomnień oraz 271 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ņciągnięcia naleŋnoņci na ogólną kwotę zł. Ponadto skierowano jeden wniosek do sądu o wpis do hipoteki przymusowej oraz zgłoszono zaległoņci dwóch podmiotów do komornika sądowego w związku z obwieszczeniem o licytacji nieruchomoņci i jednego podmiotu do sądu w związku z postępowaniem upadłoņciowym. W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Urzędy Skarbowe na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wyegzekwowano w 2008 roku wierzytelnoņci z tytułu podatków lokalnych w wysokoņci zł, w tym zł to naleŋnoņć główna i odsetki. W 2008 roku wydano 10 postanowień w ramach kompetencji Wójta dot. wyraŋenia stanowiska odnoņnie udzielania ulg podatkowych, w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy oraz wydano 16 decyzji w ramach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Ponadto wydano 32 zaņwiadczeń o niezaleganiu w opłatach z tytułu podatków, 48 zaņwiadczeń o posiadaniu gospodarstwa i przeciętnym rocznym dochodzie z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz 2 zaņwiadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Pozostałe dochody własne to m.in.: Wykonanie 1) dochody z mienia ,00zł ,39zł w tym: uŋytkowanie wieczyste 3 900,00zł 5 340,09zł najem i dzierŋawa ,00zł ,80zł sprzedaŋ nieruchomoņci ,00zł ,56zł odsetki za nieterminowe wpłaty 700,00zł 579,94zł 2) dzierŋawa obwodów łowieckich 1 600,00zł 1 571,04zł 3) wpłaty za wodę ,00zł ,39zł 4) odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 4 000,00zł 4 688,36zł 5) opłata skarbowa (w tym wypis z planu) ,00zł ,80zł 6) opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaŋ napojów alkoholowych ,00zł ,44zł 7) wpłaty renty planistycznej ,00zł ,10zł 8) wpłaty za zajęcie pasa drogowego 2 000,00zł ,88zł

11 9) wpis do działalnoņci gospodarczej ,00zł ,00zł 10) licencje 0,00zł 20,00zł 11) wpłaty z opłaty miejscowej ,00zł ,40zł 12) wpływy z róŋnych opłat ,00zł ,75zł 13) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 4 000,00zł 4 238,55zł 14) mandaty ,00zł ,50zł 15) grzywny, inne kary pienięŋne 7 100,00zł 7 043,84zł 16) wpłaty za odprowadzenie ņcieków ,00zł ,46zł 17) róŋne dochody (m.in. prowizja płatnika) ,00zł ,66zł 18) róŋne dochody (zwrot ņrodków niewygasających) ,00zł ,90zł 19) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat ,00zł ,03zł 20) inne odsetki w tym od rachunków bankowych ,00zł ,93zł Razem ,00zł ,42zł Wykonanie subwencji z budŋetu państwa. Subwencja ogólna z budŋetu państwa (w 2008r. jest to częņć oņwiatowa subwencji ogólnej) wynosi zł i stanowi 15 % dochodów wykonanych ogółem. Natomiast w 2007 roku subwencja ogólna wynosiła zł i składała się z częņci oņwiatowej subwencji ogólnej w wysokoņci zł. W 2008 roku subwencja ogólna wzrosła o 13,19 % w stosunku do roku Wykonanie 2007r. Wykonanie 2008r. Subwencje: zł zł w tym: - oņwiatowa zł zł Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budŋetu państwa w roku 2008r. wyniosły ,00zł i stanowiły 40,23% dochodów wykonanych ogółem. Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły ,00zł a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,00zł. Wykonanie 2007r. Wykonanie 2008r Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00zł ,00zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,40zł ,00zł Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2007r. zmniejszyły się o 2,62% (co wynika m. in. ze zmiany granic administracyjnych Gminy) a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 96,20%. Niestety udziały w podatkach dochodowych nie gwarantują stabilnoņci dochodów j.s.t. i nie moŋna ich zaplanować i wykonać w 100 %, poniewaŋ udziały planuje Ministerstwo Finansów i np. w 2008r. plan w PIT wynosił zł a został wykonany w wysokoņci ,00zł Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa. Dotacje celowe z budŋetu państwa: Wykonanie 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,00zł ,09zł dotacja celowa na zadania zlecone ustawami w rozdziale Urzędy wojewódzkie (przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od

12 wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) ,00zł ,00zł, dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców) 1 884,00zł 1 882,24zł dotacja celowa na obronę cywilną w rozdziale Obrona cywilna 400,00zł 400,00zł dotacja celowa na ņwiadczenia rodzinne w rozdziale Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00zł ,22zł dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne ,00zł ,24zł dotacja celowa na zasiłki i składki społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00zł ,97zł dotacja celowa na usługi opiekuńcze w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 640,00zł 8 640,00zł Razem ,00zł ,76zł 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieŋących gmin: dotacja na prowadzenie zajęć języka angielskiego ,00zł ,00zł dotacja na refundację kosztów zatrudnienia przez pracodawców młodocianych ,00zł ,00zł dotacja na zasiłki i składki społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00zł ,44zł dotacja na zadania własne bieŋące, płace i pochodne w rozdziale Oņrodki pomocy społecznej ,00zł ,84zł dotacja na doŋywianie w rozdziale Pozostała działalnoņć ,00zł ,61zł dotacja na stypendium socjalne dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki socjalne w tym Wyprawka szkolna ,00zł ,98zł Razem ,00zł ,87zł Razem dotacje ,00zł ,63zł Dotacje celowe z budŋetu państwa stanowią 6,04% wykonanych dochodów ogółem Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej. Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2008r. wyniosły zł i stanowiły 0,36 % dochodów wykonanych ogółem. Wykonanie ,00zł ,00zł

13 W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa dotacja w wysokoņci zł, na podstawie podpisanej umowy między Gminą Nieporęt a Województwem Mazowieckim nr ON.BI.I.DOF /08 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej StraŊy PoŊarnej w Nieporęcie, z przeznaczeniem na zakup ņredniego samochodu ratowniczo-gaņniczego. W dziale 801 Oņwiata i wychowanie dotacje w wysokoņci zł, z tego zł dotacja celowa w ramach komponentu B- Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oņwiatowych z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie oraz zł dotacja celowa w ramach komponentu D- Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym Wykonanie dotacji celowej z powiatu. Dotacja celowa z powiatu na zadania powierzone z zakresu geodezji w 2008 roku wyniosła zł i stanowiła 0,13% dochodów wykonanych ogółem. Wykonanie ,00zł ,00zł Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budŋetu państwa na inwestycje własne Gminy Dotacje celowe z budŋetu państwa na inwestycje własne Gminy w 2008 roku wynosiły zł i stanowiły 0,33 % dochodów wykonanych ogółem. Wykonanie ,00zł ,00zł W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa, dotacja w wysokoņci zł, w związku z zawartym w dniu 2 lipca 2008r. porozumieniem pomiędzy Gminą Nieporęt a Wojewodą Mazowieckim w ramach rządowego programu ograniczania przestępczoņci i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej gmina otrzymała dotację celową w wysokoņci zł na realizację projektu w obszarze bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania pod nazwą Budowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt. W dziale 852 Pomoc społeczna, dotacja w wysokoņci 3 900zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, potrzebnego do obsługi programu w ramach wdroŋenia ustawy z dnia 7 wrzeņnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych Dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje własne Gminy w 2008r. wynosiły zł i stanowiły 1,38% dochodów wykonanych ogółem. Wykonanie ,00zł ,00zł W dziale 600 Transport i łącznoņć dotacja na kwotę zł, w związku z przyznaniem gminie z terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych ņrodków na realizację zadania Przebudowa ulicy Przyleņnej w Kątach Węgierskich. W dziale 800- Oņwiata i wychowanie dotacja na kwotę zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania do Budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie w kwocie zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dofinansowanie Zakupu pojazdu dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (mikrobusu) w wysokoņci zł, w ramach programu Uczeń na wsi pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie ze ņrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z gmin Dotacje celowe z gmin w 2008r. wynosiły ,04zł i stanowiły 0,35 % dochodów wykonanych ogółem. Wykonanie ,00zł ,04zł

14 Dotacja celowa otrzymana z gmin oņciennych z przeznaczeniem na realizację zadań edukacji publicznej na podstawie porozumień stanowi 0,35% dochodów wykonanych ogółem w wysokoņci. 3. NaleŊnoņci 3.1. Wymagalne naleŋnoņci. NaleŊnoņci ogółem ,92 (w tym wymagalne ,21zł) NaleŊnoņci wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą ,21zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budŋetowej przedstawiają się następująco: Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz Dostarczanie wody ,87zł ,87zł z tytułu nie wywiązywania się z opłat za korzystanie z wody z wodociągów gminnych przez odbiorców wody z terenu Gminy Nieporęt. Dział 600 Transport i łącznoņć - Rozdz Drogi publiczne gminne - z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami - 50,00zł 50,00zł ,54zł ,54zł naleŋnoņci z tytułu uŋytkowania wieczystego, dzierŋaw, czynszów i wyroków sądowych za zasiedzenie nieruchomoņci. Dział 750 Administracja publiczna - Rozdz Urzędy gmin - naleŋnoņci z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa - Rozdz StraŊ Miejska - naleŋnoņci z tytułu mandatów ,90zł ,90zł ,00zł ,00zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,05zł Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,09zł naleŋnoņci z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, które wpływają z Urzędów Skarbowych. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,62zł naleŋnoņci z tytułu podatku od nieruchomoņci, podatku od ņrodków transportowych, podatku od cywilno cywilnoprawnych Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,78zł naleŋnoņci występują w podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od ņrodków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych. Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,56zł naleŋnoņci z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i z tytułu wpływów z renty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego. Dział 852 Pomoc społeczna ,19zł Rozdz Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,19zł

15 NaleŊnoņci z tytułu alimentów nie ņciągniętych prze komorników. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska Rozdz Gospodarka ņciekowa i ochrona wód NaleŊnoņci z tytułu odprowadzenia ņcieków. Rozdz Oczyszczanie miast i wsi NaleŊnoņci z tytułu niedokonanych wpłat za nieczystoņci ,66zł ,41zł ,25zł Wpływ na realizację dochodów budŋetu mają naleŋnoņci ale takŋe nadpłaty, które na koniec 2008r. wyniosły ,57zł Skutki obniŋenia górnych stawek podatków. W 2008r. skutki obniŋenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę zł: 1) w podatku od nieruchomoņci w wysokoņci zł 2) w podatku od ņrodków transportowych zł Rada Gminy uchwalając stawki podatku skorzystała z ustawowego uprawnienia do obniŋenia górnych granic stawek ustawowych podatków i okreņliła je na niŋszym poziomie Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 1) umorzenie zaległoņci podatkowych wyniosło 3 485,20zł w podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych co stanowi 0,14% wykonania dochodów z tego tytułu; w podatku rolnym od osób fizycznych co stanowi 0,10% wykonania dochodów z tego tytułu; w podatku od spadków i darowizn co stanowi 0,54% wykonania dochodów z tego tytułu; 2 187,40zł 138,80zł 1 159,00zł 2) rozłoŋenie na raty, odroczenie terminu płatnoņci wyniosło ,67zł w podatku od nieruchomoņci od osób prawnych w podatku od ņrodków transportowych od osób fizycznych 4. Wydatki budŋetowe wydatków budŋetowych W roku 2008 wydatki Gminy ustalone uchwałą budŋetową w kwocie w tym: ,17zł 1 784,50zł zł wydatki bieŋące zł (69,36%) wydatki majątkowe zł (30,64%) zwiększyły się do kwoty w tym: wydatki bieŋące zł zł(67,75%) wydatki majątkowe zł (32,26%)

16 owana struktura wydatków budżetowych wg uchwały budżetowej wg stanu na dzień r. wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje pozostałe wydatki bieżące wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe 4.2. Wykonanie wydatków budŋetowych Wykonanie wydatków budŋetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiło ,69zł. W stosunku do planu w wysokoņci zł wykonanie wydatków stanowi 95,42 % planu. Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na: 1. wydatki bieŋące ,28zł w tym: a) wynagrodzenia: ,45zł wynagrodzenia osobowe ,40zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72zł wynagrodzenia bezosobowe ,18zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,15zł honoraria 0,00zł b) pochodne od wynagrodzeń ,10zł c) dotacje ,40zł d) wydatki na obsługę długu ,11zł e) pozostałe wydatki bieŋące ,22zł 2. wydatki majątkowe ,41zł

17 i wykonanie wydatków budŋetowych w 2008 roku wg działów klasyfikacji budŋetowej Dz. Nazwa działu na 2008 rok Zmiany w ciągu roku po zmianach Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łącznoņć Ogółem w tym Ogółem w tym Ogółem w tym Ogółem w tym bieŋące majątkowe bieŋące majątkowe bieŋące majątkowe bieŋące majątkowe , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,46 0, , , , , , , , , , , , , Turystyka , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,36 0, Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalnoņć usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urządu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz i od innych nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,07 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00-209,00-209,00 0, , ,00 0, , ,24 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,98 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,11 0, RóŊne rozliczenia , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Ochrona i wychowanie , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , ,00 0, , , , , , , , Opieka społeczna , ,00 0, , , , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,15 0, , , , , , , , , , , , ,10

18 ochrona ņrodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,51 Razem , , , , , , , , , , , ,41 Sprawozdanie z wykonania ņrodków inwestycyjnych i majątkowych za 2008 rok (bez ņrodków niewygasających) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania wg uchwały Rady Gminy Zmiany po zmianach Wykonanie % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie Budowa sieci wodociągowej w Ryni Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej Budowa sieci wodociągowej: Nieporęt, Kąty Węgierskie, Stanisławów Pierwszy, Józefów, Białobrzegi Projektowanie wodociągów: Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Białobrzegi , , , ,41 99,53% , , , ,92 99,54% , , , ,18 99,29% , , , ,63 99,93% , , , ,80 10,67% Wólka Radzymińska , , , ,80 54,01% Projekt kolektora zrzutowego SUW ,00 0, , ,04 95,68% 010 Razem dział , , , ,78 97,00% Drogi publiczne gminne Budowa chodnika - ul. Królewska w Aleksandrowie Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Józefowie Przebudowa ul. Przyleņnej w Kątach Węgierskich Przebudowa ul. Przyrodniczej w Michałowie Grabinie Przebudowa ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie Przebudowa drogi porzecznej od ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie Projektowanie i przebudowa ul. Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym Projektowanie i przebudowa ul. Polnej i Cichej w Rembelszczyňnie Wykonanie projektu i budowa układu komunikacyjnego ul. Zegrzyńskiej z ul. Jana Kazimierza dla obsługi działek gminnych na południowym WybrzeŊu Zalewu Zegrzyńskiego Progi zwalniające na drogach gminnych , , , ,58 99,66% , , , ,84 99,88% , , , ,94 98,70% ,00 0, , ,00 100,00% , , , ,24 99,98% , , , ,14 98,96% , , , ,14 100,00% , , , ,12 100,00% ,00 0, , ,12 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00% Wiaty autobusowe , , , ,30 97,99% Projekty drogowe - ul. Małołęcka (Izabelin, Aleksandrów, , , , ,00 98,91%

19 Nieporęt), ul. Sasankowa i Chabrowa w Nieporęcie i ul. Krzywa w Stanisławowie Pierwszym Projektowanie, przebudowa chodników, parkingów, zatok i ņcieŋek rowerowych , , , ,89 99,08% Drogowe tablice witające , ,00 0,00 0,00 0,00% Projekt i przebudowa ul. ul. Przyleņnej w Michałowie Grabinie , , , ,94 99,86% Razem rozdział , , , ,25 99,72% 2/ Drogi wewnętrzne 2/ Przebudowa dróg i chodników na osiedlu wojskowym w Białobrzegach 2/ Przebudowa dróg i chodników na osiedlu wojskowym w Zegrzu Południowym 2/ Przebudowa ul. Polnej w Stanisławowie Drugim 2/ Projekt ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim 2/ Projekt i przebudowa dróg wewnętrznych od ul. RóŊanej w Nieporęcie 2/ Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew.nr 935 w Nieporęcie 2/ Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew.nr 941 w Nieporęcie , , , ,20 99,56% ,00 0, , ,00 100,00% , , , ,38 98,62% , ,00 0,00 0,00 0,00% , , , ,06 99,38% , , , ,44 98,86% , , , ,90 99,56% Razem rozdział , , , ,98 99,33% Infrastruktura telekomunikacyjna Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy ,00 0, , ,00 25,58% Razem rozdział ,00 0, , ,00 25,58% 600 Razem dział , , , ,23 95,98% RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Projektowanie i budowa budynku komunalnego socjalno-technicznego w Nieporęcie Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu Płd Modernizacja lokali komunalnego na osiedlu wojskowym w Białobrzegach Zakup kontenera na potrzeby mieszkań socjalnych ,00 0, , ,98 99,61% ,00 0, , ,26 12,23% ,00 0, , ,45 96,67% 0, , , ,90 100,00% Razem rozdział , , , ,59 45,31% 700 Razem dział , , , ,59 45,31% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego w Urzędzie Gminy Zakup komputerów i oprogramowanie Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy ,00 0, , ,79 89,77% , , , ,40 89,42% 0, , , ,80 94,49% Razem rozdział , , , ,99 90,45% 750 Razem dział , , , ,99 90,45%

20 Ochotnicze straŋe poŋarne Wykonanie selektywnego alarmowania jednostki OSP w Nieporęcie Zakup pomp szlamowych dla jednostek OSP Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Katy Węgierskie Zakup ņredniego samochodu ratowniczo-gaņniczego dla OSP Nieporęt , ,00 0,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,50 85,07% 0, , , ,00 100,00% Razem rozdział , , , ,50 98,75% 6/ StraŊ Miejska 6/ System monitorowania dla poprawy bezpieczeństwa w Gminie Nieporęt 6/ Zakup samochodu dla StraŊy Gminnej , ,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0, , ,00 100,00% 6/ Razem rozdział , , , ,00 100,00% 6/ Pozostała działalnoņć 6/ Budowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt 0, , , ,31 99,09% Razem rozdział 0, , , ,31 99,09% 754 Razem dział , , , ,81 99,22% Szkoły podstawowe Projektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie Modernizacja Szkoły Podstawowej w Białobrzegach Wykonanie koncepcji budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie , , , ,08 99,82% , , , ,30 93,77% , , , ,95 99,96% ,00 0, , ,80 100,00% Razem rozdział , , , ,13 99,56% 7/ Przedszkola Projekt i budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie ,00 0, , ,16 99,03% , , , ,83 97,67% Razem rozdział , , , ,99 98,65% 7/ Gimnazja 7/ Projektowanie i budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym , , , ,54 99,97% Razem rozdział , , , ,54 99,97% 7/ DowoŊenie uczniów do szkół 7/ Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół(mikrobusu) 0, , , ,00 96,32% Razem rozdział 0, , , ,00 96,32% 801 Razem dział , , , ,66 99,33% Lecznictwo ambulatoryjne Modernizacja budynku SP ZOZ w Nieporęcie Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie , ,00 0,00 0,00 0,00% 0, , , ,00 10,64% Razem rozdział , , , ,00 10,64% 851 Razem dział , , , ,00 10,64%

21 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zakup zestawu komputerowego 0, , , ,00 100,00% Razem rozdział 0, , , ,00 100,00% 852 Razem dział 0, , , ,00 100,00% Gospodarka ņciekowa i ochrona wód Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia "Czysta Gmina Nieporęt - czysty Zalew Zegrzyński - budowa systemów odbioru i oczyszczania ņcieków na terenie Gminy Nieporęt" Modernizacja oczyszczalni ņcieków w Nieporęcie Projektowanie kanalizacji , , , ,66 4,52% , , , ,70 96,53% Białobrzegi, Nieporęt ,00 0, ,00 0,00 0,00% Razem rozdział , , , ,36 33,31% Oņwietlenie ulic, placów i dróg Projekt i budowa oņwietlenia na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra Budowa oņwietlenia na ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach , , , ,60 51,00% , , , ,14 99,47% Razem , , , ,74 94,52% 900 Razem dział , , , ,10 39,57% Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby Modernizacja budynku filii Gminnego Oņrodka Kultury w Stanisławowie Drugim 0, , , ,00 69,28% Razem rozdział 0, , , ,00 69,28% 921 Razem dział 0, , , ,00 69,28% Obiekty sportowe Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym Modernizacja boisk sportowych w Ryni i Beniaminowie Zagospodarowanie turystyczne częņci wybrzeŋa Zalewu Zegrzyńskiego p.n. "Dzika PlaŊa" w Nieporęcie , , , ,68 97,77% , , , ,67 96,49% ,00 0, , ,16 7,60% Razem rozdział , , , ,51 29,57% Razem dział , , , ,51 29,57% Suma , , , ,67 86,84% Pomoc Finansowa Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1815W na Kanale Królewskim ,00 0, , ,00 100,00% Razem rozdział ,00 0, , ,00 100,00% Zakup sprzętu ratowniczego - pomoc finansowa 0, , , ,00 100,00% Razem rozdział , , , ,00 100,00% Zakup sprzętu komputerowego przez SPZOZ - pomoc 0, , , ,74 99,99%

22 finansowa Razem rozdział , , , ,74 99,99% Suma , , , ,74 100,00% Razem , , , ,41 87,13% Wydatki bieŋące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły ,28zł, co stanowi 66,46% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły ,41zł, co stanowi 33,54% wydatków wykonanych ogółem. Wykonanie inwestycji własnych Gminy w 2008r. wyniosło ,67zł ( , ,00 wydatki, które nie wygasły z upływem roku budŋetowego). Pozostałe wydatki majątkowe to: wydatki na pomoc finansową 6300 przekazane w wysokoņci zł w tym: zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W na Kanale Królewskim w Gminie Nieporęt. i zł pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŊy PoŊarnej na zakup sprzętu ratowniczego pompy szlamowej, piły łańcuchowej, sprzętu i ņrodków do usuwania zanieczyszczeń na drogach, w 6220 dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wykonana w kwocie ,74zł Wykonanie wydatków bieŋących Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Izby rolnicze 3 100,00zł Wykonanie 2 877,00zł 92,81 % ,00zł Dokonano wpłaty 2% z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Rozdz Pozostała działalnoņć ,00zł Wykonanie ,93zł 99,75 % ,99zł Zakupiono materiały biurowe ,24zł Wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz Dostarczanie wody ,00zł Wykonanie ,46zł 84,53 % ,22zł Opłacono składki ZUS od umów zleceń za zbieranie wpłat za wodę ,90zł Opłacono składki na Fundusz Pracy od umów zleceń za zbieranie wpłat za wodę ,99zł wynagrodzenie bezosobowe inkasentów pobierających opłaty za zuŋycie wody ,17zł

23 zakup ņrodków i częņci zamiennych do SUW ,88zł Zakupiono energię elektryczną do celów SUW oraz zakup wody na potrzeby mieszkańców gminny ,95zł Eksploatacja wodociągu gminnego obejmuje: eksploatacja i usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwach: Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Aleksandrów, Izabelin, Zegrze Płd. (w tym osiedle wojskowe), Białobrzegi (w tym osiedle wojskowe), Rembelszczyzna, Michałów-Grabina, Michałów-Reginów, Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Kąty Węgierskie, Wólka Radzymińska i Józefów ,95zł zakup usług pozostałych: przeprowadzanie i nadzorowanie okresowych przeglądów sieci wodociągowej i stacji SUW w Stanisławowie Pierwszym i Józefowie, przeprowadzanie okresowych badań wody, monitorowanie obiektów SUW, wymiana hydrantów ,65zł opłata za telefony komórkowe (powiadamianie sms-owe o awariach SUW i rozmowy z telefonu słuŋbowego) ,00zł ubezpieczenie obiektów SUW, opłata za pobór wód podziemnych ,75zł Podatek VAT Dział 600 Transport i łącznoņć Rozdz Lokalny transport zbiorowy ,00zł Wykonanie ,15zł 93,85 % ,00zł W 2008r. linię 705, 735 i 804 obsługiwał Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, zapewniając dojazd do i z W-wy na linii 705 w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 31 marca 2004r. Na podstawie ww. porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje m. st. Warszawę za połączenia autobusowe organizowane i realizowane na terenie Gminy Nieporęt, przez ZTM w Warszawie ,24zł Zakup druków zezwoleń dla autobusów komunikacji lokalnej ,91zł Gmina wraz z PPKS Nowy Dwór Mazowiecki, który przekształcił się w PKS Warszawa posiadała zawarte umowy na dofinansowanie ulgi 100% na przejazdy autobusowe na terenie Gminy Nieporęt autobusami PPKS dla osób powyŋej 65 roku Ŋycia, oraz na dofinansowanie kursów autobusowych (obsługiwanych przez PPKS) w niedziele oraz w dni wolne od nauki szkolnej. PPKS obsługiwał połączenia autobusowe na terenie Gminy oraz na trasie Wólka Radzymińska Nieporęt Legionowo ,00zł RóŊne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu gminnego. Rozdz Drogi publiczne gminne ,00zł Wykonanie ,49zł 92,33 % ,79zł

24 Opłacono składki społeczne od umowy zlecenia ,93zł Opłacono składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia ,08zł Umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy remontach dróg gminnych ,71zł Zakupiono znaki drogowe, słupki i uchwyty do znaków, przeznaczone na oznakowanie pionowe dróg gminnych. Zakupiono szyby hartowane, uszczelki do przystanków autobusowych których właņcicielem jest gmina. Zakupiono ławki na przystanki autobusowe gminne przy drogach publicznych oraz drogomierz kołowy Nedo przeznaczony do obmiarów poziomych dróg i chodników ,89zł W 2008 roku naprawiano tablice drogowe na terenie gminy. Naprawiano przystanki. Dokonano remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej polegające na uzupełnieniu ubytków cząstkowych nawierzchni dróg utwardzonych. Remontowano profilowanie i wałowane dróg nieutwardzonych na terenie gminy, na łącznej długoņci m, do końca czerwca były dwa profilowania. Wykonano remont ul. Kasztanowej w Michałowie - Grabinie polegający na rozłoŋeniu kruszywa betonowego, wraz z zagęszczeniem na odcinku długoņci 350 m i szerokoņci 5m ,00zł Wykonano oznaczenia przystanków, wykonano i zamontowano tablice drogowe z nazwami ulic i tablice informacyjne z nazwami miejscowoņci gminnych. Wykonano projekty stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania. Skruszono materiał rozbiórkowy z drogi na kruszywo drogowe ,09zł Opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz ubezpieczenie OC. Dział 630 Turystyka Rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00zł Wykonanie ,36zł 57,05 % ,40zł W 2008 roku zakupiono łącznie 37 sztuk stojaków rowerowych typu romb na potrzeby organizacji tras rowerowych w Gminie Nieporęt. Ponadto w ramach zaplanowanych ņrodków zakupiono wydawnictwa z zakresu turystyki, architektury i krajoznawstwa dotyczące Mazowsza i Gminy na potrzeby organizacji gminnego punktu informacji turystycznej ,96zł Kwotę wydatkowano na realizację jednorazowego poziomego przeglądu turystycznych szlaków rowerowych oraz uzupełnienie brakujących i zniszczonych znaków na trasach rowerowych na terenie Gminy Nieporęt, których łączna długoņć wynosi 99 km. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00zł Wykonanie ,70zł 82,20 % ,73zł Zakupione zostały materiały do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów w lokalach będących własnoņcią Gminy ,13zł

25 W związku z tym, Ŋe Gmina posiada w swoim zasobie lokale mieszkalne i nimi administruje, dokonuje się takŋe opłat za zuŋyty gaz i zuŋytą energię elektryczną ,12zł W związku z tym, Ŋe Gmina posiada lokale, które zlokalizowane są w pięciu Wspólnotach Mieszkaniowych bl. 26 i bl. 108 w Białobrzegach oraz w Michałowie- Reginowie nr 96, 98, 100, konieczne jest opłacanie funduszu remontowego tych lokali do głównego administratora budynku, w którym znajdują się lokale będące własnoņcią Gminy, zgodnie z uchwałami ww. wspólnot mieszkaniowych. Jednoczeņnie dokonywane są bieŋące remonty i naprawy budynków oraz lokali komunalnych będących własnoņcią Gminy. W 2008 roku iloņć komunalnych lokali mieszkalnych, administrowanych przez Gminę Nieporęt wynosiła: 1. Nieporęt 12 lokali, 2. Zegrze Płd. 14 lokali, 3. Wólka Radzymińska 7 lokali, 4. Izabelin 2 lokale, 5. Białobrzegi 3 lokal, Wykonano remont pokrycia dachowego budynku komunalnego w Zegrzu Płd. przy ul. Szkolnej, zamontowano nowe wodomierze w związku z podłączeniem do wodociągu gminnego budynku komunalnego w Wólce Radzymińskiej, wymieniono rozdzielnię elektryczną w budynku komunalnym w Zegrzu Płd ,52zł W związku z administrowaniem przez Gminę, posiadanymi lokalami komunalnymi, z tego paragrafu są opłacane usługi wywozu nieczystoņci płynnych, monitoring obiektów będących własnoņcią Gminy oraz koszty eksploatacji i okresowe przeglądy budowlane budynków i instalacji w tych budynkach ,00zł Opłaty za usługi telefoniczne z tel. w związku z wykonywaniem obowiązków administracji budynkami i lokalami ,48zł Opłaty za usługi telekomunikacyjne ņwiadczone przez operatora telefonicznego w budynkach komunalnych ,00zł Ubezpieczenie budynków komunalnych ,72zł W związku z wyrokiem Sądu w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego z zasobów Gminy (zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów) dla osób, które dostały nakaz eksmisji z lokali znajdujących się na terenie Gminy, Gmina opłaca odszkodowanie do właņciciela lokalu, do czasu przydzielenia przez gminę lokalu socjalnego. Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami ,00zł Wykonanie ,40zł 48,40% ,00zł Umowa zlecenie dotycząca analizy stanu prawnego nieruchomoņci stanowiących gminny zasób ,64zł Zakupiono: publikację ksiąŋkową Ustawa o gospodarce nieruchomoņciami. Komentarz, oraz prenumeraty miesięcznika Geodeta i Nieruchomoņci ,16zł 1) usługi za sporządzenie aktów notarialnych, 2) udostępnienie i wykonanie odbitki mapy KEM-Niep.-M-307/94,

26 3) ustalenie granicy działki w trybie rozgraniczenia, 4) zamieszczenie ogłoszeń w gazetach, 5) wyznaczenie punktów granicznych, wskazanie granic, 6) sporządzenie map z projektem podziału i prawnych, 7) wypisy z rejestru gruntów ,00zł 1) wykonanie operatów szacunkowych 2) inwentaryzacja budynków ,00zł Podatek od nieruchomoņci połoŋonych w Michałowie Reginowie ,00zł Podatek leņny wg deklaracji DL ,60zł 1) Opłaty sądowe za załoŋenie ksiąg wieczystych dla pozyskanych na mienie Gminy nieruchomoņci 2) inne opłaty sądowe związane z nabyciem spadku, znakami opłaty sądowej ,00zł Szkolenie pracownika z zakresu Gospodarki nieruchomoņciami a VAT Niezrealizowane kwoty wydatków wynikają z niewykorzystanej kwoty zabezpieczonej na podatek VAT, spowodowane faktem iŋ nie doszło do początkowo planowanych na 2008 rok sprzedaŋy nieruchomoņci. Ponadto dwóch wykonawców nie wywiązało się ze zleconych umów na wykonanie map, a co za tym idzie nie doszło do planowanych sprzedaŋy nieruchomoņci. Dział 710 Działalnoņć usługowa Rozdz y zagospodarowania przestrzennego ,00zł Wykonanie ,07zł 88,14 % ,90zł Składki na ubezpieczenia społeczne ,50zł Składki na Fundusz Pracy ,00zł Umowy zlecenia na prace komisji urbanistyczno architektonicznej ,25zł Zakup materiałów i wyposaŋenia: Roczna prenumerata Urbanisty, KsiąŊki specjalistyczne z komentarzem, Kalka techniczna, tuby kartonowe, zszywacz, przyciski do map ,42zł Zakup usług pozostałych Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Południowe WybrzeŊa Jeziora Zegrzyńskiego zł. Opracowanie Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt zł.

27 Opracowanie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Leszczyna zł. Opracowanie ekofizjografii i prognozy skutków wpływu na ņrodowisko do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oņwiaty w Izabelinie 2 440zł. Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokoņciowej, ksero i skanowanie map oraz prognoz w celu wykorzystania przy opracowywaniu projektów planów 2 434,20. Ogłoszenia w prasie lokalnej dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 297,68zł. Aktualizacja Serwisu budowlanego 1 350,54zł ,00zł Ekspertyzy, analizy, opinie Wykonanie prognozy finansowej uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług oņwiaty w Izabelinie 1 220zł. Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy wojewódzkie ,00zł Wykonanie ,05zł 97,73 % ,00zł wynagrodzenia osobowe ,00zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00zł ZUS ,00zł Fundusz Pracy ,45zł Zakupiono druki, materiały biurowe, literaturę fachową ,60zł Usługa serwisu systemu Ewidencji Ludnoņci SELWIN, Rejestru Wyborców RWWIN oraz USCWIN ,00zł W związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w sprawie wymeldowania osób nie zamieszkujących w miejscu stałego zameldowania oraz wobec braku moŋliwoņci ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania tych osób, zaszła koniecznoņć wystąpienia do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. W 2008r. do sądu skierowano 5 wniosków o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w miejscu stałego zameldowania. Rozdz Starostwa powiatowe ,00zł Wykonanie ,00zł 100,00% ,00zł wynagrodzenia osobowe ,00zł

28 składki na ubezpieczenia społeczne ,00zł składka na Fundusz Pracy Rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00zł Wykonanie ,78zł 94,00% ,41zł RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych łącznie poniesione wydatki z tytułu diet radnych i sołtysów ,95zł Zakup materiałów i wyposaŋenia zakup Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego, w których publikowane są akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Gminy Nieporęt oraz publikacje ksiąŋkowe zawierające zmianę przepisów prawnych stosowanych na co dzień w pracy Rady Gminy a niezbędne do sprawnego funkcjonowania Rady ,20zł Zakup usług pozostałych wydatki dotyczyły organizacji konferencji z udziałem władz Gminy. Udziału Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kongresie Związku Gmin Wiejskich RP ,00zł PodróŊe słuŋbowe krajowe wydatki dotyczyły opłat związanych z delegacjami radnych w związku z wykonywaną funkcją ,22zł Wydatki dotyczyły opłat związanych z podróŋami zagranicznymi radnych, w związku z wykonywaną funkcją. Wyjazdy radnych związane były z realizacją zawartych porozumień o współpracy partnerskiej z zagranicznymi gminami: miastem Strazske (Słowacja), Gminą Dolna Banja (Bułgaria), Związek Gmin Drahanska Vrhowina (Czechy). Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00zł Wykonanie ,73zł 97,45% ,77zł Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. ekwiwalent za pranie odzieŋy roboczej, częņciowa refundacja zakupu okularów do pracy, odzieŋ ochronna) ,71zł Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ,96zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72zł Składka na ubezpieczenia społeczne ,06zł Składka na Fundusz Pracy ,00zł Opłata na PFRON ,00zł Wynagrodzenia bezosobowe ,11zł

29 Zakup ņrodków czystoņci, zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy, prasy, druków, paliwa do samochodów słuŋbowych, materiałów do dekoracji, zakup aparatów telefonicznych, ksiąŋek, zakup mebli biurowych, zakup ņrodków czystoņci, wody, rejestrów kancelaryjnych, publikacji z przepisami prawa itp ,23zł Opłata energii i gazu ,09zł Konserwacja instalacji gazowej, komputerów, instalacji elektrycznej-umowa Zieniewicz, przegląd klimatyzacji, konserwacja ksero, bieŋące roboty malarskie i remontowe, przegląd sprzętu ppoŋ, naprawa kosiarki, naprawa samochodu słuŋbowego ,00zł zakup usług zdrowotnych-badania profilaktyczne pracowników ,11zł Realizacja usług pocztowych, monitoring urzędu, kolportaŋ przesyłek, pranie, oprawa dzienników ustaw, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczątek, przeglądy samochodu słuŋbowego, ochrona obiektu, wywóz nieczystoņci, opłata za skrytkę pocztową, prowizje bankowe, niszczenie dokumentacji archiwalnej, dofinansowanie nauki pracowników administracji ,66zł Opłata za usługi internetowe ,40zł Opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe ,16zł Opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne ,75zł Opłata za czynsz za wynajem pomieszczeń banku na potrzeby urzędu ,16zł PodróŊe słuŋbowe krajowe-delegacje pracowników, ryczałty samochodowe ,53zł delegacje zagraniczne wyjazd do Słowacji oraz Bułgarii w ramach współpracy zagranicznej ,00zł RóŊne opłaty i składki - kwota ta wydatkowana była na zapłatę ubezpieczenia budynków oraz samochodów słuŋbowych urzędu, opłata za abonament LEX dla samorządu terytorialnego ,12zł Odpis na ZFSS ,00zł Opłaty sądowe i za wydanie odpisów ,88zł Szkolenia pracowników ,07zł Zakup materiałów papierniczych ,24zł zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów i taņm do drukarek. Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00zł

30 Wykonanie ,30zł 98,40 % ,00zł za skład i opracowanie graficzne gazety Wieņci Nieporęckie, tłumaczenia z języka bułgarskiego, wykonanie zdjęć artystycznych na terenie gminy ,47zł zakup: płyt CD, i DVD, materiałów promujących Gminę Nieporęt, albumy, drobne nagrody w konkursach promujących Gminę Nieporęt ,07zł ogłoszenia w gazetach miejscowych, druk plakatów informacyjnych w gazetach miejscowych, wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem Gminy Nieporęt, herbem Gminy, logo, wykonanie wizytówek, druk plakatów informujących o uroczystoņciach gminnych, druk zaproszeń na uroczystoņci gminne, przygotowanie folderu promującego gminę, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, wydanie kalendarzy gminnych promujących gminę, wykonanie banerów reklamowych, wykonanie mapy Gminy, puchary, medale, druk gazety Wieņci Nieporęckie ,75zł Opłaty związane z wyjazdami i pobytem delegacji samorządowych w partnerskich gminach zagranicznych ,00zł składka członkowska Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Składka na rzecz Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego ,01zł Zakup sztywnych arkuszy papieru uŋywanych do przygotowania zaproszeń na uroczystoņci gminne, dyplomy w konkursach organizowanych przez gminę itp. Rozdz Pozostała działalnoņć ,00zł Wykonanie ,43zł 66,41 % ,58zł zakup flag narodowych i gminnych z okazji uroczystych dni ,40zł zakładanie i zdejmowanie flag na słupach na terenie gminy Nieporęt w iloņci 220 szt. z okazji uroczystych dni ,45zł składka członkowska Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 884,00zł Wykonanie 1 882,24zł 99,91% ,04zł Składki ZUS ,20zł Składka FP ,00zł Umowy zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców jest to zadanie zlecone gminie.

31 Na ten cel Gmina Nieporęt otrzymała w 2008 roku dotację w kwocie 1884zł i została ona wydatkowana w kwocie 1 882,24zł na prowadzenie rejestru wyborców. Na dzień 31 grudnia 2008r. Gmina Nieporęt liczyła mieszkańców, wyborców w tym: wpisanych do rejestru z urzędu 8 780, i wpisanych na wniosek 551. Do rejestru wyborców wpisywani są: z urzędu: wyborcy będący obywatelami polskimi zameldowanymi na obszarze Gminy na pobyt stały; na podstawie decyzji wójta wyborcy: 1) stale zamieszkali na obszarze Gminy bez zameldowania na pobyt stały, jeŋeli złoŋą w urzędzie Gminy wniosek, 2) stale zamieszkali na obszarze Gminy pod innym adresem aniŋeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej Gminy, 3) wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa Rozdz Komendy wojewódzkie Policji ,00zł Wykonanie ,00zł 100,00% ,00zł Wpłaty jednostek na fundusz celowy rekompensata pienięŋna za czas ponadnormatywnych słuŋb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie- Komisariatu Policji w Nieporęcie, w związku z wykonywaniem zadań przez funkcjonariuszy Policji w czasie przekraczającym normę okreņloną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, w formie dodatkowych umundurowanych patroli pieszych w rejonach i porach szczególnego zagroŋenia w Gminie Nieporęt oraz nagrody dla policjantów. Rozdz Ochotnicze straŋe poŋarne ,00zł Wykonanie ,69zł 92,67% ,60zł składki na ubezpieczenia społeczne ,63zł składki na Fundusz Pracy ,00zł wynagrodzenie bezosobowe konserwatorów sprzętu gaņniczego (we wszystkich OSP) oraz Komendanta Gminnego Ochrony PrzeciwpoŊarowej ,35zł zakupy materiałów i wyposaŋenia, w tym: zakup sprzętu, wyposaŋenia i sortów mundurowych dla Ochotniczych StraŊy PoŊarnych Gminy Nieporęt, a takŋe zakup paliwa, olejów i częņci zamiennych do sprzętu silnikowego uŋytkowanego przez OSP ,63zł zakup energii, w tym energii elektrycznej i gazu w obiektach straŋnic OSP z terenu Gminy Nieporęt ,50zł zakup usług remontowych w tym wykonanie napraw blacharsko lakierniczych samochodu gaņniczego TATRA i naprawy instalacji elektrycznej samochodu gaņniczego DAF pozostających w uŋytkowaniu OSP Kąty Węgierskie ,00zł Wydatkowane ņrodki finansowe przeznaczono na sfinansowanie obowiązkowych badań lekarskich członków OSP Gminy Nieporęt ,27zł Usługi za okresowe badania techniczne pojazdów gaņniczych OSP, monitorowanie sygnałów alarmowychochrona obiektów OSP, montaŋ radiostacji w samochodzie poŋarniczym OSP Kąty Węgierskie ,21zł Wydatkowano ņrodki na usługi selektywnego alarmowania SMS członków OSP Nieporęt i Kąty Węgierskie.

32 ,50zł róŋne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów poŋarniczych i sprzętu silnikowego OSP, a takŋe opłaty rejestracyjne pojazdów. Rozdz Obrona cywilna ,00zł Wykonanie ,70zł 80,71% ,00zł Wykonanie graficznej mapy operacyjnej Gminy Nieporęt oraz konserwację sprzętu OC ,67zł Zakup odzieŋy ochronnej i masek do ochrony przed skaŋeniami (wyposaŋenie magazynu OC) a takŋe zakup aktualizacji publikacji Teczka Specjalisty BHP, zestawu instrukcji administracyjno- biurowych i druków do rejestracji przedpoborowych ,00zł Naprawa telefonu słuŋbowego ,83zł zakup usług pozostałych, w tym zabezpieczenie organizacyjne i logistyczne działań oczyszczenia terenów leņnych z niewybuchów oraz wykonanie mapy Gminy Nieporęt ,20zł telefony komórkowe w tym wydatki na rozmowy z słuŋbowego telefonu komórkowego ,00zł Szkolenie uzupełniające w zakresie ochrony informacji niejawnych. Rozdz StraŊ miejska ,00zł Wykonanie ,90zł 87,90% ,88zł Wynagrodzenia osobowe pracowników (6 osób), od czerwca 8 osób ,09zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39zł Składka na ubezpieczenie społeczne ,46zł Składka na Fundusz Pracy ,59zł Zakup materiałów i wyposaŋenia w tym: paliwo do samochodów słuŋbowych NISSAN TERRANO nr rej WL a od lipca równieŋ do samochodu m-lki VW CADDY nr rej WL 73232, ņrodki przymusu bezpoņredniego i umundurowanie dla nowo przyjętych funkcjonariuszy StraŊy Gminnej, sprzęt niezbędny dla potrzeb StraŊy Gminnej tj lornetki szt. 2, alkosensor, radiotelefon CB szt. 3, zasilacz sieciowy, antena samochodowa szt. 2, antena bazowa, kabel antenowy, maszt balansowy, UPS APC oraz radiostacja nasobna Motorola, opony zimowe ,12zł Naprawa samochodu słuŋbowego Nissan Terano nr rej. WL ,03zł Wymiana opon w samochodach słuŋbowych, grawerowani numerów słuŋbowych na emblematach StraŊy Gminnej.

33 ,60zł Zakup usług dostępu do sieci internetowej ,41zł Zakup usług telekomunikacji komórkowej ,65zł Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej ,50zł Ubezpieczenie samochodu słuŋbowego (OC i inne), przegląd serwisowy ,18zł Odpis na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych ,00zł Szkolenie podstawowe straŋników gminnych. Rozdz Zarządzanie kryzysowe ,00zł Wykonanie ,22zł 87,38% ,39zł Zakup dwóch pontonów wraz z osprzętem do magazynu przeciwpowodziowego Gminy Nieporęt oraz aktualizację publikacji Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce ,83zł Ņrodki wydatkowano na zorganizowanie zajęć dla Formacji Gminnego Zarządzania Kryzysowego w zakresie ratownictwa wodnego. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowyh naleŋnoņci budŋetowych ,00zł Wykonanie ,98zł 58,36 % ,15zł Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zostały wypłacone inkasentom jako prowizja od zebranych wpłat z tytułu podatków lokalnych i opłaty miejscowej ,66zł zakupiono kwitariusze przychodowe, druki kart nieruchomoņci i gospodarstw oraz deklaracji na podatek od ņrodków transportowych DT-1 wraz z załącznikami do deklaracji DT-1/A ,17zł poniesiono z tytułu opłat kosztów egzekucyjnych wyegzekwowanych przez poborców skarbowych na rzecz wierzytelnoņci Gminy oraz kosztów związanych ze złoŋeniem wniosku do sądu o wpis do hipoteki przymusowej. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdz Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00zł Wykonanie ,11zł 48,77% ,11zł

34 Zapłacono odsetki od kredytów i poŋyczek zaciągniętych przez Gminę, kwota nie wykorzystana w całoņci, poniewaŋ nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów i poŋyczek w takiej wysokoņci jak pierwotnie zaplanowano. Dział 758 RóŊne rozliczenia Rozdz RóŊne rozliczenia finansowe 1 000,00zł Wykonanie 0,00zł 0,00 % ,00zł Rozdz Rezerwy ogólne i celowe ,00zł ,00zł Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00zł i rezerwa oņwiatowa w kwocie ,00zł. Rozdz Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla gmin ,00zł Wykonanie ,00zł 100,00% ,00zł Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budŋetu państwa. Są to wpłaty dokonywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które Gminy, w których wskaňnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaňnik G) jest większy niŋ 150 % wskaňnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaňnika Gg), dokonują wpłat do budŋetu państwa, z przeznaczeniem na częņć równowaŋącą subwencji ogólnej dla gmin. Dział 801 Oņwiata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00zł ,00zł Wydatki ,40zł 96,20% Wykonanie ,15zł 90,94 % W budŋecie gminy Nieporęt na 2008 rok na realizację zadań z zakresu oņwiaty, zarówno bieŋących związanych z codziennym funkcjonowaniem szkól i przedszkoli - jak i inwestycyjnych zaplanowano ņrodki w wysokoņci zł. Wykonanie budŋetu po stronie wydatków wyniosło ,21zł, co stanowi 96,85% planu. ņrodków na pokrycie wydatków bieŋących w działach oņwiata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynosił zł. Jego rzeczywiste wykonanie nastąpiło w 95,95 %, czyli w wysokoņci ,55zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano ņrodki w wysokoņci zł, a wydatkowano kwotę ,66zł, co stanowi 99,33% planu. Wydatki bieŋące stanowiły 72,78%, a wydatki inwestycyjne 27,22% wszystkich wydatków zrealizowanych przez gminę w zakresie zadań oņwiatowych w 2008r. W 2008 roku na pokrycie wydatków bieŋących gmina otrzymała subwencję oņwiatową w wysokoņci zł oraz dotacje celowe w wysokoņci zł, w tym: 1) na dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (na wydatki o charakterze edukacyjnym) zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oņwiaty w kwocie zł, 2) na dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych w wysokoņci zł, 3) sfinansowanie nauki j. angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej - w wysokoņci zł, oraz 4) na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie zł. Ňródłem pozostałych ņrodków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia realizacji bieŋących zadań oņwiatowych - w wysokoņci zł były dochody własne gminy.

35 NajpowaŊniejszym wydatkiem w obu działach klasyfikacji budŋetowej były wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych zatrudnionych w placówkach oņwiatowych oraz pochodne od wynagrodzeń. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz przypisane im podatki i inne obciąŋenia wyniosły ,29zł. na pokrycie tych wydatków wynosił zł, co oznacza, Ŋe jego wykonanie osiągnęło poziom 96,86%. Na zakup materiałów i wyposaŋenia zaplanowano w 4210 ņrodki w wysokoņci zł. Wydatkowano kwotę ,89zł, co stanowi prawie 97,37%. Ņrodki przeznaczono przede wszystkim na zakup: niezbędnego wyposaŋenia i częņci zamiennych do juŋ istniejącego w placówkach wyposaŋenia, a takŋe ņrodków czystoņci i artykułów gospodarczo-porządkowych, legitymacji szkolnych i ņwiadectw szkolnych oraz na zakup innych materiałów niezbędnych do codziennego, prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli. wydatków na pomoce dydaktyczne i ksiąŋki wynosi zł. W okresie styczeń - grudzień z 4240 dokonano wydatków na kwotę ,85zł, tj. 99,92% planu. Ņrodki finansowe zaplanowane w tym paragrafie wydano na uzupełnienie brakujących pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach kształcenia w szkołach i przedszkolach oraz na zakup pomocy dydaktycznych związanych z rozpoczętymi przez szkoły podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009 programami autorskimi i innowacjami edukacyjno - wychowawczymi. Dokonano takŋe niezbędnego uzupełnienia księgozbiorów szkolnych. Z 4260 wydatkowano kwotę ,88zł na zapewnienie szkołom i przedszkolom ogrzewania i oņwietlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie opłat za gaz i energię elektryczną. Zaplanowano na ten cel ņrodki w wysokoņci zł, zatem plan wykonano w 99,05%. ņrodków w 4270 na zakup usług remontowych w 2008 roku wynosił zł. Wykonane remonty pochłonęły 99,33% tej kwoty, czyli ,32zł. Największe wydatki poniesiono na: remont klasy 0 w szkole podstawowej w Nieporęcie dostosowujący ją do wymogów bezpieczeństwa okreņlonych przez Sanepid, remonty kominów w przedszkolu w Nieporęcie i szkole podstawowej w Nieporęcie, ogrodzenia, dachu i schodów w szkole podstawowej w Józefowie, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w szkole w Białobrzegach i naprawę blacharki gimbusa autobusu szkolnego. Na zakup usług zdrowotnych w 4280 zaplanowano 8 927zł, z których wydatkowano 8 398,50zł, czyli 94,08% zaplanowanej kwoty. Na zakup usług pozostałych w 4300 zaplanowano ņrodki w wysokoņci zł. Za okres całego roku budŋetowego wydatkowano kwotę zł tzn. 98,23% planu. Wydatki obejmowały róŋnorodne usługi, m.in. z zakresu: dofinansowania pracodawcom nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu pracowników młodocianych, monitorowania obiektów, sprzątania i utrzymania porządku w szkołach i terenach przyszkolnych, drobnych napraw i konserwacji, wywozu nieczystoņci, opłat pocztowych i bankowych, przewozów uczniów na róŋnego rodzaju konkursy i zawody sportowe oraz innych usług. Na zakup usług dostępu do sieci internet zaplanowano ņrodki w wysokoņci 6 735zł, wydatkowano zaņ 6 725,17zł, tj. 99,85% planu. Niewielka kwota ņrodków zaplanowana i wykorzystana w 4350 wynika z coraz większej konkurencji na ryku usług internetowych i coraz korzystniejszych warunków dostępu do internetu proponowanych szkołom przez działające na rynku firmy telekomunikacyjne. Podobna sytuacja odnosi się do opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej. Z zaplanowanych w 4360 ņrodków w wysokoņci 4 709zł, wykorzystano kwotę w 4 287,92zł, czyli 91,06%. Na zakup usług telefonii stacjonarnej w 4370 zaplanowano zł, a wydatkowano kwotę ,77zł, tzn. 97,65% planu. W 4410 zaplanowano ņrodki w wysokoņci zł na delegacje i ryczałty samochodowe. Wydatków dokonano na kwotę ,48zł, tj. 98,93% planu. Odpis na Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych w zaplanowany 4440 w wysokoņci zł został zrealizowany niemal w 100%, tj. w kwocie ,36zł. Na szkolenia pracowników nie będących nauczycielami w 4700 zaplanowano 8 360zł, z których wydatkowano 7 063zł, czyli 84,49% zaplanowanej kwoty. W 4740 na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zaplanowano ņrodki w wysokoņci zł, wydano je w wysokoņci 99,74%, tzn. kwotę ,27zł. Natomiast w 4750 na zakup akcesoriów komputerowych, w tym niezbędnych placówkom oņwiatowym programów i licencji komputerowych, zaplanowano kwotę zł, wykorzystano zaņ ,54zł, tj. 99,87% planu.

36 Bardzo waŋnym zadaniem realizowanym przez gminę jest dowóz uczniów do szkół, obejmujący zarówno zapewnienie bezpłatnego dowozu lub dojazdu do szkół uczniom uprawnionym na podstawie art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy o systemie oņwiaty. Uczniom zdrowym zapewniono bezpłatny dowóz do szkół autobusami komunikacji publicznej ZTM i PPKS, a takŋe gimbusem. Natomiast uczniowie niepełnosprawni dowoŋeni byli do szkół i oņrodków bądň przez przewoňników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, lub przez rodziców, którym refundowano koszty dowozu dzieci organizowanego we własnym zakresie: własnym ņrodkiem transportu, zakupu ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów lub biletów jednorazowych, w zaleŋnoņci od warunków, w których realizowany był dowóz. Na wywiązanie się gminy z ustawowego obowiązku w zakresie dowozu uczniów do szkół zaplanowano w budŋecie w rozdz ņrodki w wysokoņci zł (bez zakupu inwestycyjnego). Wydatki wyniosły ,03zł. Wykonanie planu tylko w 90,92% wynika z oszczędnoņci, które udało się osiągnąć poprzez reorganizację dowozu uczniów do szkół w I semestrze bieŋącego roku szkolnego i zwiększenie liczby uczniów korzystających z komunikacji podmiejskiej (ZTM) zamiast z PPKS. W związku ze zwiększającą się z roku na rok liczbą dzieci niepełnosprawnych uprawnionych do bezpłatnego dowozu do szkół, gmina w ramach programu Uczeń na wsi, przy dofinansowaniu PERON, zakupiła samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę zł. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano w rozdz w 4700 ņrodki w wysokoņci zł. Na realizację wszelkich form doskonalenia pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, w tym dyrektorów, okreņlonych w ie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2008r. wydatkowano kwotę ,30zł, co oznacza realizację planu w wysokoņci 98,08%. W rozdz w 3240 i 3260 zabezpieczono ņrodki w wysokoņci zł na stypendia dla uczniów (w tym dotacja z budŋetu państwa zł). Wypłacone uczniom stypendia wyniosły zł i stanowiły 74,46% planu. Przyczyną stosunkowo niskiego wykonania planu jest bardzo niski próg dochodowy 351zł na jednego członka rodziny uprawniający ucznia do ubiegania się o stypendium socjalne. Powoduje on drastyczne ograniczenie liczby uczniów ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym, mimo pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Z wypłaconej kwoty tylko ,98zł stanowiły stypendia i zasiłki socjalne, w tym Wyprawka szkolna, a ,02zł stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Na inne wydatki związane z bieŋącym funkcjonowaniem szkół i przedszkoli, takie jak np.: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenia mienia placówek oņwiatowych, wykonywanie ekspertyz, wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych, róŋne opłaty i składki, na które wydatki ponoszone są z 4140, 4170, i 4390 i 4430 zaplanowano ņrodki w wysokoņci zł. Wydatki w tym zakresie zrealizowano łącznie w kwocie ,58zł. Znaczącą pozycją w wydatkach oņwiatowych stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania własne gminy Nieporęt z zakresu wychowania przedszkolnego. W 2008r. w rozdz w 2310 zaplanowano ņrodki w wysokoņci zł. Wykonanie nastąpiło w 36,21%, czyli w kwocie 4 224zł. Przyczyną tak niskiego wykonania planu było zmniejszenie liczby uczniów z gminy Nieporęt w oddziałach przedszkolnych, tzw. 0 prowadzonych przez gminy sąsiednie od dnia 1 wrzeņnia 2008r. tj. w roku szkolnym 2008/2009. W rozdz w 2310 na refundację dotacji udzielonych na mieszkańców gminy Nieporęt korzystających z edukacji przedszkolnej w przedszkolach prowadzonych przez inne jst zaplanowano ņrodki w wysokoņci zł. W przedszkolach, tak jak w oddziałach 0, ze względu na zmniejszenie się liczby uczniów z gminy Nieporęt w drugiej połowie roku kalendarzowego zaplanowane ņrodki wykorzystano w wysokoņci ,31zł, co stanowi 87,36% planu. NajwyŊszą dotację przekazano m. st. Warszawie ,27zł, następnie gminom: Legionowo ,00zł, Wieliszew ,00zł, Jabłonna 7 845,00zł i Ząbki 3 757,04zł. Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Nieporęt, zgodnie z dwoma wnioskami złoŋonymi do dnia 30 wrzeņnia 2007r., zaplanowano w rozdz w 2540 ņrodki w wysokoņci zł. Wydatkowane ņrodki zamknęły się w kwocie ,09zł (62,86%). Tak niski poziom wykonania wydatków w tym paragrafie wynika z faktu zapisania się mniejszej, niŋ zgłoszona we wniosku o udzielenie dotacji na 2008r., liczby dzieci do Niepublicznego Przedszkola Kubuņ Puchatek w Nieporęcie oraz nierozpoczęcia z dniem 1 wrzeņnia 2008r. działalnoņci przez niepubliczne przedszkole w Józefowie. W 100% wykorzystano dotację zaplanowaną w rozdz w 2320 na edukację przedszkolną dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. i wykonanie dotacji wyniosły zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Programy polityki zdrowotnej

37 14 950,00zł Wykonanie ,00zł 100,00 % Mając na uwadze wagę problemów związanych z promocją zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych i dane epidemiologiczne wskazujące na wzrost zagroŋenia chorobami nowotworowymi Rada Gminy Nieporęt w dniu 25 lipca 2001r. podjęła uchwałę Nr 88/XLII/2001 w sprawie przystąpienia Gminy Nieporęt do realizacji zadań Samorządowego Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych W konsekwencji tego w dniu 10 kwietnia 2008r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Nieporęt a Powiatem Legionowskim, na podstawie której Gmina zobowiązała się przeznaczyć ņrodki finansowe w wysokoņci zł, wyliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Kwota ta została przekazana Starostwu Powiatowemu w Legionowie w czterech transzach. Program Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych realizowany był od dnia 12 maja 2008r. do dnia 15 grudnia 2008r. przy współudziale: Powiatu Legionowskiego, Gminy Jabłonna, Gminy Legionowo, Gminy Serock, Gminy Wieliszew. W 2008 roku Program rozszerzono o realizację schorzeń kardiologicznych i otyłoņci. Program objął badaniami pacjentów z zakresu profilaktyki raka sutka, gruczołu krokowego, raka jelita grubego, chorób kardiologicznych oraz zapobieganie i leczenie otyłoņci Rozdz Zwalczanie narkomanii ,00zł Wykonanie ,96zł 61,00 % Przeciwdziałanie narkomanii naleŋy do zadań własnych gminy. Gmina realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz ze zm.) i Gminny Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzaleŋnień na rok 2008 uchwalony uchwałą nr XVI/123/07 Rady Gminy Nieporęt w dniu 13 grudnia 2007r. Ňródłem finansowania ustawowych zadań są dochody z opłat za wydane zezwolenia alkoholowe. Celem programu jest inicjowanie i realizacja działań zmierzających do zapobiegania wszelkim uzaleŋnieniom przez redukcję dostępnoņci i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w ņrodowisku lokalnym. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zrealizowano m. in.: następujące zadania:1) Pokryto koszty prowadzenia w SP w Józefowie zajęć warsztatowych - 690zł.; 2) Zakupiono dla szkół filmy oraz literaturę o tematyce uzaleŋnień od substancji psychoaktywnych 2 838,90zł. 3) Dofinansowano akcję Lato na wsi (zakup biletów do kina, biletów wstępu do miasteczka zabaw dla dzieci z rodzin w których występuje problem uzaleŋnienia.) zł. 4) Zakupiono sprzęt dla potrzeb ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni 442,86zł. 5) Zakup nagrody gry zręcznoņciowej za aktywny udział SP w Józefowie w kampanii Zachowaj trzeňwy umysł zł. 6) Dofinansowano pobyt na zimowisku dzieci z rodzin, w których występuje problem uzaleŋnienia 1000zł. 7) Pokryto koszty przeprowadzenia w szkołach warsztatów i spektakli profilaktycznych 5 520zł. 8) Sfinansowano wykonanie kalendarzy z pracami dzieci promującymi zdrowy tryb Ŋycia wolny od alkoholu i narkotyków 1952zł. Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00zł Wykonanie ,21zł 97,15 % Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzaleŋnień na rok 2008 uchwalony został w dniu 13 grudnia 2007r. uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr XVI/123/07. W roku 2008 na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie zaplanowano ņrodki w wysokoņci ,00zł, wydatkowano ,17zł. (rozdział 85153, 85154). Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaŋ i podawanie napojów alkoholowych do budŋetu gminy w 2008 roku wpłynęła kwota ,44zł. Ņrodki wykorzystane na realizację Gminnego Programu w 2008 roku pochodziły w całoņci z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŋ napojów alkoholowych i związane były z wykonywaniem przez gminę zadań

38 wynikających z ustaw: o wychowaniu w trzeňwoņci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii. W ramach działań na rzecz zwiększenia dostępnoņci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŋnionych, współuzaleŋnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, dzieci i młodzieŋy zrealizowane zostały następujące zadania: 1. Gmina finansowała realizację Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmującego osoby uzaleŋnione od alkoholu i innych uzaleŋnień oraz członków ich rodzin na rok 2008 r obejmującego prowadzenie Oņrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób UzaleŊnionych funkcjonującego w strukturze SP ZOZ, poprzez: - udzielenie dotacji na działalnoņć Oņrodka Rehabilitacji w kwocie zł. Dotacja ta została wykorzystana na działalnoņć związaną z rehabilitacją i profilaktyką osób uzaleŋnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, na zatrudnienie instruktorów terapii uzaleŋnień w zakresie profilaktyki, diagnostyki, konsultacji i poradnictwa dla osób uzaleŋnionych i współuzaleŋnionych oraz zagroŋonych uzaleŋnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Działania terapeutyczne prowadzone były w punkcie konsultacyjnym, w czasie wizyt wyjazdowych na terenie gminy oraz w placówkach oņwiatowych na terenie gminy Nieporęt. 2. W ramach Programu Profilaktyki ma miejsce doŋywianie i działania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieŋy z rodzin patologicznych, ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi. W wyniku przeprowadzonego konkursu, zadanie to zlecono organizacji pozarządowej- Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Na terenie gminy Nieporęt funkcjonują dwa ogniska profilaktyczno-wychowawcze - w Zegrzu Południowym i w Ryni, do których uczęszcza około 40 dzieci kwota dotacji na funkcjonowanie ognisk zł. Inne wydatki to m.in.:1) Dofinansowano pobyt dzieci z terenu gminy z rodzin patologicznych na letnich obozach i koloniach zł.; 2) Dofinansowano pobyt dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy na zimowym wypoczynku 8.000zł.; 3) Pokryto koszty dowozu dzieci na basen 9.736,50zł.; 4) Finansowanie działalnoņci Punktu Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie, którego celem jest udzielanie profesjonalnej pomocy, wsparcia osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych. W ramach Punktu prowadzona była profilaktyka dla dzieci i młodzieŋy, terapia indywidualna, terapia rodzinna, zajęcia edukacyjne dla rodziców, superwizja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Ogólny koszt prowadzenia PPDiR w 2008 roku zł. 5) Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj trzeňwy umysł. Celem kampanii prowadzonej m.in. w mediach było dotarcie do duŋej populacji dzieci i młodzieŋy w celu uņwiadomienia zagroŋeń wynikających z uŋywania narkotyków i picia alkoholu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w kampanii poprzez udział w konkursach profilaktycznych. W ramach tej kampanii młodzieŋ szkolna uczestniczyła we wszystkich proponowanych przez organizatora konkursach, a Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkoły Gminy Nieporęt wspólnie zorganizowały młodzieŋowy bieg przełajowy, w którym wzięło udział 170 uczestników. Uczestnictwo w kampanii to koszt 1.220zł, dla wszystkich uczestników biegów zakupiono koszulki na kwotę 6.588zł. 6) Sfinansowano konsultacje i porady lekarskie 3 osób uzaleŋnionych od alkoholu 985zł. 7) Zakupiono sprzęt i wyposaŋenie dla potrzeb ognisko profilaktyczno-wychowawczego w Zegrzu Południowym - 538zł. 8) Opłata za telefony stacjonarne i komórkowe w budynkach gminnych w których są prowadzone ogniska profilaktyczno wychowawcze oraz w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie 4.433,77zł. 9) Opłata za koszty postępowania sądowego 862,20zł. 10) Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł. Rozdz Izby wytrzeŋwień 5 000,00zł Wykonanie 5 000,00zł 100,00 % Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie własnych zadań bieŋących, poprzez zapewnienie osobom nietrzeňwym doprowadzonym z terenu Gminy Nieporęt, ņwiadczeń okreņlonych w 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzenia, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeňwoņci oraz organizacji izb wytrzeňwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20, poz. 192 z póňn. zm.). Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Domy pomocy społecznej ,00zł

39 Wykonanie ,27zł 99,74 % Opłacono pobyt mieszkanki z terenu gminy Nieporęt w Domu Pomocy Społecznej. Rozdz Oņrodki wsparcia ,00zł Wykonanie ,93zł 93,40 % 4110 odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 2 021,03zł zrealizowano prowadzenie: 1) ćwiczeń w zakresie poprawnej wymowy, kształcenia czynnoņci manualnych, poznawania i doņwiadczania ņwiata oraz rehabilitacji w Oņrodku Zdrowia w Nieporęcie na kwotę 7 936zł. 2) konsultacji psychologicznych na kwotę 5 540zł dokonano zakupu produktów na zajęcia ceramiczne na kwotę 432,82zł. =,,= =,,= artykułów niezbędnych do zajęć manualnych 340,14zł. =,,= =,,= biletów do kina i tęŋni solankowych na kwotę 278zł. =,,= =,,= filmów do aparatu na kwotę 46,18zł =,,= =,,= albumu niezbędnego do prowadzenia kroniki klubu 39,45zł. =,,= =,,= leków do wyposaŋenia apteczki 84,79zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 1 451,21zł wydatki na artykuły spoŋywcze stanowią kwotę ,92zł poniesiono wydatki na: -zajęcia z ceramiki 5 024zł - przewóz członków Klubu integracji Społecznej do kina na kwotę 2 033zł - wywołanie zdjęć do Kroniki KIS na kwotę 86,89zł - prowizję bankową na kwotę 18,50zł. Wydatki w w/w rozdziale przeznaczone zostały na działalnoņć Klubu Integracji Społecznej. Rozdz Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00zł Wykonanie ,22zł 97,00 % zasiłki rodzinne liczba ņwiadczeń kwota zł ,- dodatki z tytułu: - urodzenia dziecka =,, = 42 =,, ,- - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego =,,= 421 =,, ,- - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek =,,= 7 =,,= 2 800,- upływu ustawowego okresu jego pobierania - samotnego wychowywania dziecka =,,= 336 =,,= ,55 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego =,,= 400 =,,= ,- - rozpoczęcia roku szkolnego =,,= 459 =,,= ,- - poza miejscem zamieszkania =,,= 1262 =,,= ,- - wychowania dziecka w rodzinie = = 1368 =,,= ,- wielodzietnej - zasiłki pielęgnacyjne =,,= 1530 =,,= ,-

40 - ņwiadczenia pielęgnacyjne =,,= 130 =,,= ,- - jednorazowa zapomoga z tytułu =,,= 150 =,,= ,- urodzenia się dziecka - zaliczka alimentacyjna =,,= 526 =,,= ,- - fundusz alimentacyjny =,,= 164 =,,= ,- W ramach posiadanych ņrodków w/w rozdziale wypłacono wynagrodzenia i pochodne w wysokoņci ,73zł. za pracowników oraz z opłacono jeszcze składki ZUS dla 11osób (podopiecznych GOPS) na kwotę zł zakupiono druki i materiały kancelaryjne niezbędne do realizacji zadania na sumę 3 893,88zł. oraz wyposaŋenie stanowiska na kwotę 6 027,06zł poniesiono wydatki związane z prowizją bankową i opłatą pocztową w wysokoņci 9 064zł nadzór nad programem Ņwiadczenia rodzinne 1 464zł dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 500zł przekazano na Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych kwotę 907zł opłacono szkolenia dotyczące ustawy o postępowaniu wobec dłuŋników alimentacyjnych, zaliczce alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnym 1 960zł zakup materiałów papierniczych 1 440zł zakup tonera na sumę 1 000zł. W w/w rozdziale zrealizowano wydatki bieŋące z zadań zleconych w kwocie ,22. Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00zł Wykonanie ,24zł 94,93 % Opłacono za 41 osób składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe ,00zł Wykonanie ,17zł 94,47 % W ramach posiadanych ņrodków wypłacono w 3110 zasiłki: zasiłki stałe dla 44 osób w wysokoņci zł ,07 zasiłki okresowe dla 71 osób =,,= ,44 zasiłki celowe i w naturze dla 265 osób =,,= ,76 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 8 osób =,,= ,- sprawiono pogrzeb dla 3 osób =,,= 4 066,- Opłacono składki emerytalno - rentowe za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznoņcią sprawowania opieki nad cięŋko chorym członkiem rodziny wysokoņci 447,90zł Łącznie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę dotacji w wysokoņci ,97zł, z dofinansowania do zadań własnych wykorzystano kwotę dotacji w wysokoņci ,44zł. Rozdz Dodatki mieszkaniowe ,00zł Wykonanie ,50zł 66,11 % ,50zł

41 Przyjęto 27 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, rozpatrzono: 1 wniosek z 2007 roku, 27 wniosków z 2008 roku. W związku z powyŋszym wydano 28 decyzji, z tego: 24 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 4 decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego. Wg kryteriów okreņlonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokoņci ,50zł. Rozdz Oņrodki pomocy społecznej ,00zł Wykonanie ,22zł 95,11 % W ramach posiadanych ņrodków wypłacono: - wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokoņci ,17zł pracownikom socjalnym ekwiwalenty za uŋywanie własnej odzieŋy i obuwia w kwocie 1 800,-zł osobom umowy zlecenia na sumę ,09zł w ramach zakupu materiałów i wyposaŋenia poniesiono wydatki w łącznej kwocie ,66zł. w tym zakupiono 3 zestawy komputerowe na sumę ,-zł, artykuły niezbędne do wyposaŋenia biura o wartoņci 1 591,45zł. oraz materiały biurowe, ņrodki czystoņci, druki, ksiąŋki(przepisy) za ,21zł zgodnie z klasyfikacją opłacono dostawę energii elektrycznej i wody na łącznej wartoņci 7 731,06zł wydatki w kwocie 143zł obejmują zakres medycyny pracy wydatki zrealizowano w wysokoņci ,15zł w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe na sumę ,62zł monitorowanie sygnałów alarmowych 927,20zł konserwację xero na kwotę 647zł nadzór nad programem, serwis oprogramowania i internetu-5 621zł wywóz nieczystoņci stałych, montaŋ tablicy adresowej i dofinansowanie czesnego dla pracownika 1 545,42zł, prenumerata Monitora Prawa Pracy i Biuletynu budŋetowego na rok 2009zł 831,- -wykonanie pieczątek 191,40zł ogłoszenia do prasy 52,51zł ,20zł. stanowi opłata dostępu do sieci Internetu za kwotę 4.870,22zł wykonano usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 2 752,14zł opłacono ryczałty samochodowe w wysokoņci 6 903,57zł oraz wypłacono delegacje na łączną kwotę 632,65zl opłacono ubezpieczenie mienia GOPS na kwotę 1 173zł 4440 przekazano na Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych ņrodki w wysokoņci 9 824,24zł poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników na kwotę 1 370zł zakupiono materiały papiernicze na kwotę 1 945,35zł zakupiono toner do drukarek na kwotę 912,88zł oraz programy i licencje na łączną kwotę 6 065,84zł. Łącznie z dofinansowania do zadań własnych wykorzystano kwotę dotacji w wysokoņci ,84zł. Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00zł Wykonanie ,83zł 95,16 % W ramach posiadanych ņrodków zrealizowano w usług opiekuńczych w tym 1 specjalistyczną usługę opiekuńczą dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi na łączną kwotę zł.

42 składki na ubezpieczenie społeczne wydatki wynoszą 3 858,38zł składki na Fundusz Pracy wydatki wynoszą 88,45zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę dotacji w wysokoņci 8 640zł Rozdz Pozostała działalnoņć ,00zł Wykonanie ,69zł 69,29 % W ramach rządowego programu Pomoc państwa w zakresie doŋywiania opłacono obiady w wysokoņci ,69zł dla 237 osób w tym ze: ņrodków własnych gminy na kwotę ,08zł, ņrodków rządowych na kwotę ,61zł. Dział 900 Gospodarka komunalna Rozdz Gospodarka ņciekowa i ochrona wód ,00zł Wykonanie ,15zł 78,14 % ,14zł Opłacono składki ZUS od inkasentów pobierających opłaty za ņcieki ,51zł Opłacono składkę na Fundusz Pracy od inkasentów pobierających opłaty za ņcieki ,44zł Opłacono wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu zbierania opłat za odprowadzone ņcieki przez mieszkańców gminy Nieporęt ,29zł Zakupiono częņci zamienne do oczyszczalni (pływaki, sygnalizatory poziomu), manŋety do pomp i materiały (wkładki topikowe, styczniki i drobny sprzęt izolacyjny) oraz materiały do odwadniania osadu nadmiernego tj. worki, polielektrolit ,89zł Opłacono zakupu energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni i przepompowni ņcieków w Stanisławowie Pierwszym ,02zł Wykonano remont tlenomierzy, pokryw na studni przepompowni, usunięcie awarii na odcinku kanalizacji ,38zł Opłacone zostało monitorowanie obiektu oczyszczalni przez firmę ochraniającą oraz wywóz osadu nadmiernego, badanie osadu, wykonanie pomiarów uziemienia i zerowania instalacji elektrycznych na oczyszczalni oraz czyszczenie kratek i studni chłonnych, monitoring kamerą stanu technicznego kanalizacji ,01zł Opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej ,90zł Opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ,57zł RóŊne opłaty i składki: opłacono ubezpieczenie oczyszczalni ņcieków, opłata z tytułu wprowadzania ņcieków do wód z oczyszczalni ņcieków. Rozdz Oczyszczanie miast i wsi ,00zł

43 Wykonanie ,79zł 77,68 % ,26zł Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby obsługujące gminne punkty odbioru segregowanych odpadów komunalnych ,30zł Opłacono składkę na Fundusz Pracy za osoby obsługujące gminne punkty odbioru segregowanych odpadów komunalnych ,00zł Od stycznia do kwietnia 2008r. prowadzono (obsługa punktu i dzierŋawa terenów pod punkty) cztery gminne punkty odbioru segregowanych odpadów komunalnych zlokalizowane w Nieporęcie, Ryni, Michałowie Grabinie oraz Woli Aleksandra. W kwietniu 2008 roku jeden z ww. punktów, zlokalizowany w Ryni, został zlikwidowany. W związku z powyŋszym od maja 2008 roku prowadzono trzy gminne punkty odbioru segregowanych odpadów komunalnych ,44zł Zakupiono narzędzia dla pracowników którzy byli zatrudnieni przy pracach porządkowych, worki, rękawiczki (ņrodki ochrony osobistej), ņrodki chwastobójcze ,33zł Realizowano usługi wywozu odpadów komunalnych stałych segregowanych i ogólnych z terenu gminy Nieporęt (z kontenerów KP-7, pojemników SM-110, zestawów do recyklingu, koszy ulicznych typu DIN itp.) OpróŊniono szt. Koszy ulicznych typu 2309 (odpady zmieszane), 276 szt. Kontenerów KP-7 (odpady zmieszane), 48 szt. pojemników SM-110 (odpady zmieszane), 114 szt. Kontenerów KP-7 (odpady segregowane), 54 szt. zestawów do recyklingu. Zebrano 207,61 Mg odpadów zmieszanych, 1,36 Mg odpadów bioorganicznych i 46,66 Mg odpadów surowcowych. Realizowano zadania utrzymania czystoņci i porządku na terenach gminnych, zlecone w trybie zamówienia publicznego, które wykonywała firma WOJDANEX. Zamieszczono ogłoszenia prasowe w sprawie zamówienia publicznego. Opłacono czynsz dzierŋawny. Ponadto wykonano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz Program usuwania azbestu z terenu gminy. Odebrano odpadową tkankę zwierzęcą z terenu gminy. Wykonano likwidację 9 nielegalnych wysypisk odpadów na terenach publicznych w gminie Nieporęt. Wykaszano tereny gminne wraz z zebraniem i utylizacją masy skoszonej. Gmina poniosła koszty prowadzenia zimowego utrzymania gminnych terenów i dróg (odņnieŋania) ,46zł Opłacono zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00zł Wykonanie ,31zł 92,10 % ,88zł Zakupiono roņliny ozdobne, 100 sadzonek krzewów oraz cebulek Ŋonkili ,43zł Dokonano wycinki i pielęgnacji drzew rosnących na terenach gminy Nieporęt, frezowania karp, odchwaszczania terenów zielonych, przycięcia konarów i gałęzi oraz usunięcia ņciętej masy, a takŋe wykonano trawniki i nasadzenia materiałów roņlinnych oraz wykonano zaczepy na kwiaty. Rozdz Schroniska dla zwierząt ,00zł Wykonanie ,45zł 66,96 % ,45zł Realizowano na bieŋąco zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, do których naleŋą w szczególnoņci: wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska wykonywane przez Fundację prowadzącą schronisko Centrum Ochrony Ņrodowiska w Nasielsku, opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenów

44 publicznych w Gminie Nieporęt w schronisku dla zwierząt usługa realizowana przez Fundację Centrum Ochrony Ņrodowiska w Nasielsku prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie k. Nasielska. Rozdz Oņwietlenie ulic, placów i dróg ,00zł Wykonanie ,53zł 86,17 % ,00zł Zakup sprzętu oņwietleniowego do naprawy punktu ,89zł W 2008 roku Gmina na bieŋąco zapewniała oņwietlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy. Łączna iloņć opraw oņwietlających drogi wyniosła szt., nie licząc nowo wybudowanych w 2008 roku, będących jeszcze na gwarancji opraw i słupów ,64zł Gmina przeprowadzała bieŋącą konserwację ulicznych opraw oņwietleniowych. Dokonano napraw skrzynek oņwietlenia nocnego, wymieniono kilka rozdzielni, wymieniano takŋe zuŋyte bądň zniszczone słupy i oprawy. Rozdz Pozostała działalnoņć 2 000,00zł Wykonanie 0,00zł 0,00 % zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00zł Wykonanie ,16zł 60,21 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00zł wykonanie programów muzycznych na uroczystoņciach gminnych Zakup materiałów i wyposaŋenia ,96zł Zakup wiązanek i zniczy z okazji obchodów ņwiąt narodowych oraz nagród dla laureatów w konkursach Zakup usług pozostałych ,20zł wykonanie programów artystycznych (kulturalnych), ogłoszenia w gazetach dotyczące wydarzeń kulturalnych, wykonanie zaproszeń na ņwięta narodowe odbywające się w gminie, wydanie płyty z nagraniami artystów z terenu gminy Nieporęt. Rozdz Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby ,00zł Wykonanie ,00zł 100,00 % 2480 Dotacja dla instytucji kultury ,00zł dotacja dla Gminnego Oņrodka Kultury w Nieporęcie Rozdz Biblioteki ,00zł Wykonanie ,00zł 100,00 % 2480 Dotacja dla inst. kultury ,00zł dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt Dział 926 Kultura fizyczna i sport

45 Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00zł Wykonanie ,41zł 94,27 % ,00zł Dotacje celowe z budŋetu dla zadań stowarzyszeń. Kwotę wydatkowano na dotacje celowe z budŋetu na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz rekreacji ruchowej, zleconych do realizacji następującym stowarzyszeniom: 1) Ludowy Klub Sportowy Rotavia I transza w wysokoņci zł. 2) Uczniowski Klub Sportowy Pilawa I transza w wysokoņci zł. 3) Uczniowski Klub Sportowy Dębina I transza w wysokoņci zł. W ramach realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2008r wspierano stowarzyszenia kultury fizycznej, wyłonione w otwartym konkursie ofert, poprzez powierzenie im realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dotacje celowe udzielone klubom z budŋetu gminy przeznaczono na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych w następujących dyscyplinach - piłka noŋna, piłka koszykowa, Ŋeglarstwo, tenis ziemny, judo zajęcia rekreacyjno-sportowe, piłka siatkowa oraz zawodów sportowych stwarzających moŋliwoņć sprawdzenia umiejętnoņci wyniesionych z zajęć. Ponadto prowadzono równieŋ na systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieŋą w zakresie wybranych dyscyplin sportowych ,00zł Nagrody o charakterze szczególnym W 2008 roku przyznano dwie nagrody sportowe uczniom mieszkańcom Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym ,29zł Kwotę wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne ,61zł Kwotę wydatkowano na składki na Fundusz Pracy ,00zł Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla 15 trenerów, instruktorów i nauczycieli organizujących i prowadzących zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieŋy z terenu gminy Nieporęt. Zajęcia realizowano w ramach przyjętego przez Radę Gminy Programu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w Gminie Nieporęt na lata W zajęciach organizowanych przez Gminę uczestniczyło ok. 830 dzieci i młodzieŋy. W ramach podpisanych umów przewidziano do realizacji około godzin zajęć. Zrealizowano łącznie 3037 godzin. Ponadto częņć kwoty wydatkowano na wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór nad prawidłowym sposobem uŋytkowania boisk sportowych na terenie Gminy Nieporęt oraz prowadzących niezbędne prace porządkowe na ich terenie ,09zł Kwotę wydatkowano na: zakup nagród dla indywidualnych uczestników zawodów sportowych oraz szkół biorących udział w zawodach (puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe), zakup materiałów niezbędnych do organizacji zawodów oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w czasie ich trwania, prenumeratę miesięcznika Lider na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej w gminie. Zawody organizowane są zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez sportowych w Gminie Nieporęt w roku Zaplanowaną kwotę wydatkowano w 78,79% z uwagi na niepełną realizację imprez sportoworekreacyjnych zaplanowanych w sołectwach ,00zł

46 W ramach zaplanowanych ņrodków wykonano remont nawierzchni placu zabaw dla dzieci w miejscowoņci Zegrze Południowe ,42zł Kwotę wydatkowano na: usługę w zakresie ochrony zdrowia zawodników biorącym udział w zawodach, którą zapewniała firma VENA Katarzyna Albrecht Pielęgniarka Dyplomowana, dowóz zawodników i reprezentacji gminy na zawody gminne i powiatowe organizowane w ramach Igrzysk MłodzieŊy Szkolnej oraz kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych powiatu legionowskiego, dowóz dzieci i młodzieŋy z terenu gminy Nieporęt na zajęcia na basenie w Warszawie i Legionowie, w ramach podpisanych umów realizowały firmy; Przewozy Autokarowe Zenon Rębelski z Nieporętu oraz Przewóz osób autobusem Krzysztof i Ryszard Grygiel z Radzymina. Dotacje udzielone z budŋetu gminy w 2008 roku I. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania własnych bieŋących Gminy Nieporęt 1) porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na linię 705, 735 i 804 w wysokoņci ,00zł. W 2008r. linię 705, 735 i 804 obsługiwał Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, zapewniając dojazd do i z W-wy na linii 705 w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 31 marca 2004r. Na podstawie ww. porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje m. st. Warszawę za połączenia autobusowe organizowane i realizowane na terenie gminy Nieporęt, przez ZTM w Warszawie. 2) W 2008r. dotacje zostały udzielone następującym gminom: - Gminie Wieliszew ,00zł - Gminie Legionowo ,00zł - Gminie Jabłonna 7 845,00zł - Gminie Ząbki 3 757,04zł - Miastu Stołecznemu Warszawie ,27zł Są to dotacje przekazane innym j.s.t. realizującym zadania własne Gminy Nieporęt z zakresu wychowania przedszkolnego - Starostwo Powiatowe w Legionowie ,00zł dotacja na edukację przedszkolną dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. 3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie w kwocie zł na profilaktykę zdrowotną Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych mieszkańców Gminy Nieporęt. W 2008 roku program objął badaniami pacjentów z zakresu profilaktyki raka sutka, gruczołu krokowego, raka jelita grubego, chorób kardiologicznych oraz zapobieganie i leczenie otyłoņci. II. Dotacje podmiotowe w 2008 roku. 1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Nieporęcie w wysokoņci , Gmina Nieporęt jako organem załoŋycielski SP ZOZ w Nieporęcie, udzieliła SP ZOZ w 2008r. następujących dotacji: 1) w kwocie zł - na realizację programu zdrowotnego Gminy Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmującego osoby uzaleŋnione od alkoholu i innych uzaleŋnień oraz członków ich rodzin na rok 2008, obejmującego prowadzenie Oņrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób uzaleŋnionych. 3. Z budŋetu gminy przekazano dotacje instytucjom kultury:

47 1) Gminnemu Oņrodkowi Kultury w Nieporęcie w kwocie zł, 2) Bibliotece Publicznej w Nieporęcie w kwocie zł. Instytucje kultury prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych ņrodków, kierują się zasadami efektywnoņci ich wykorzystania, a podstawą ich gospodarki finansowej jest plan finansowy. III. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty naleŋące i nienaleŋące do sektora finansów publicznych w 2008 roku. 1. Gmina Nieporęt udzieliła dotacji: 1) w kwocie zł na realizację zadań Gminy w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia ogniska profilaktyczno wychowawczego i w wyniku przeprowadzonego konkursu zadanie to zlecono organizacji pozarządowej (Towarzystwu Przyjaciół Dzieci) Jeden punkt w Zegrzu Południowym a drugi w Ryni. W ramach Programu Profilaktyki miało miejsce doŋywianie i działania opiekuńczo wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieŋy z rodzin patologicznych, ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi. 2. Dotacja celowa pomoc finansową w kwocie 5.000zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie własnych zadań bieŋących, poprzez zapewnienie osobom nietrzeňwym doprowadzonym z terenu gminy Nieporęt, ņwiadczeń okreņlonych w 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzenia, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeňwoņci oraz organizacji izb wytrzeňwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 20, poz. 192 z póňn. zm.). 3. Dotacje celowe z budŋetu na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz rekreacji ruchowej, zleconych w ramach otwartego konkursu ofert do realizacji następującym stowarzyszeniom: 1) Ludowy Klub Sportowy Rotavia I transza w wysokoņci zł, 2) Uczniowski Klub Sportowy Pilawa I transza w wysokoņci zł, 3) Uczniowski Klub Sportowy Dębina I transza w wysokosci zł Wykonanie wydatków majątkowych Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły ,41zł, co stanowi 33,54 % wydatków wykonanych ogółem. Wykonanie inwestycji własnych Gminy w 2008r. wyniosło ,67zł ( , ,00 wydatki, które nie wygasły z upływem roku budŋetowego). Pozostałe wydatki majątkowe to: wydatki na pomoc finansową 6300 przekazane w wysokoņci zł w tym: zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Legionowwskiemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W na Kanale Królewskim w Gminie Nieporęt. i zł pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŊy PoŊarnej na zakup sprzętu ratowniczego pompy szlamowej, piły łańcuchowej, sprzętu i ņrodków do usuwania zanieczyszczeń na drogach, w 6220 dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wykonana w kwocie ,74zł. Zadania inwestycyjne własne gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budŋetowej Wykonanie Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,78 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie , ,41 - Budowa sieci wodociągowej w Ryni , ,92 - Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej , ,18 - Budowa sieci wodociągowej: Nieporęt, Kąty Węgierskie, Stanisławów Pierwszy, Józefów, Białobrzegi , ,63 - Projektowanie wodociągów. - Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Białobrzegi , ,80

48 - Wólka Radzymińska , ,80 - Projekt kolektora zrzutowego-suw , ,04 Dz. 600 Transport i łącznoņć , ,23 - Budowa chodnika ul. Królewska w Aleksandrowie , ,58 Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Józefowie , ,84 Przebudowa ul. Przyleņnej w Kątach Węgierskich , ,94 Przebudowa ul. Przyrodniczej w Michałowie-Grabinie , ,00 Przebudowa ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie , ,24 Przebudowa drogi poprzecznej od ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie , ,14 Projektowanie i przebudowa ul. Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym , ,14 Projektowanie i przebudowa ul. Polnej i Cichej w Rembelszczyňnie , ,12 Wykonanie projektu i budowa układu komunikacyjnego ul. Zegrzyńskiej z ul. Jana Kazimierza dla obsługi działek gminnych na południowym WybrzeŊu Zalewu Zegrzyńskiego , ,12 Wiaty autobusowe , ,30 Projekty drogowe ul. Małołęcka (Izabelin, Aleksandrów Nieporęt), ul. Sasankowa i Chabrowa w Nieporęcie i ul. Krzywa w Stanisławowie Pierwszym , ,00 Projektowanie i przebudowa chodników, parkingów, zatok i ņcieŋek rowerowych , ,89 Projekt i przebudowa ul. Przyleņnej w Michałowie - Grabinie , ,94 Przebudowa dróg i chodników na osiedlu wojskowym w Białobrzegach , ,20 Przebudowa dróg i chodników na osiedlu wojskowym w Zegrzu Południowym , ,00 Przebudowa ul. Polnej w Stanisławowie Drugim , ,38 Projekt i przebudowa dróg wewnętrznych od ul. RóŊanej w Nieporęcie , ,06 Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 935 w Nieporęcie , ,44 Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew.nr 941 w Nieporęcie , ,90 Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy , ,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,59 Projektowanie i budowa budynku komunalnego socjalno-technicznego w Nieporęcie , ,98 Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu Płd , ,26 Modernizacja lokali komunalnych w osiedlu wojskowym w Białobrzegach , ,45 Zakup kontenera na potrzeby mieszkań socjalnych , ,90 Dz. 750 Administracja publiczna , ,99 Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego w Urzędzie Gminy , ,79

49 Zakup komputerów i oprogramowania , ,40 Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy , ,80 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa , ,81 Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Kąty Węgierskie , ,50 Zakup ņredniego samochodu ratowniczo gaņniczego dla OSP Nieporęt , ,00 Zakup samochodu dla StraŊy Gminnej , ,00 Budowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt , ,31 Dz. 801 Oņwiata i wychowanie , ,66 Projektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie , ,08 Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie , ,30 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Białobrzegach , ,95 Wykonanie koncepcji budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie , ,80 Projekt i budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym , ,16 Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie , ,83 Projektowanie i budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym , ,54 Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (mikrobusu) , ,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia , ,00 Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie , ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna 3 900, ,00 Zakup zestawu komputerowego 3 900, ,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , ,10 Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach Przedsięwzięcia Czysta Gmina Nieporęt - czysty Zalew Zegrzyński - budowa systemów odbioru i oczyszczania ņcieków na terenie Gminy Nieporęt , ,66 Modernizacja oczyszczalni ņcieków w Nieporęcie , ,70 Projektowanie kanalizacji Białobrzegi, Nieporęt ,00 0,00 Projekt i budowa oņwietlenia na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra , ,60 Budowa oņwietlenia na ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach , ,14 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Modernizacja budynku filii Gminnego Oņrodka Kultury w Stanisławowie Drugim , ,00 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport , ,51 Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym , ,68 Modernizacja boisk sportowych w Ryni, i Beniaminowie , ,67 Zagospodarowanie turystyczne częņci wybrzeŋa Zalewu Zegrzyńskiego p.n. Dzika PlaŊa w Nieporęcie , ,16

50 Zestawienie według działów Dział Wykonanie % , ,78 97,00 % , ,23 95,98 % , ,59 45,31 % , ,99 90,45 % , ,81 99,22 % , ,66 99,33 % , ,00 10,64 % , ,00 100,00 % , ,10 39,57 % , ,00 69,28 % , ,51 29,57 % Razem , ,67 86,85 % Wydatki, które nie wygasły wraz z upływem roku budŋetowego 2008: 1) Projektowanie wodociągów: a. Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Białobrzegi zł b. Wólka Radzymińska 6 026zł 2) Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy zł 3) Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu Płd zł 4) Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie zł 5) Projektowanie kanalizacji: Białobrzegi, Nieporęt 8 906zł 6) Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia Czysta Gmina Nieporęt czysty Zalew Zegrzyński budowa systemów odbioru i oczyszczania ņcieków na terenie gminy Nieporęt zł 7) Modernizacja budynku filii Gminnego Oņrodka Kultury w Stanisławowie Drugim 6 000zł 8) Zagospodarowanie turystyczne częņci wybrzeŋa Zalewu Zegrzyńskiego p.n. Dzika PlaŊa w Nieporęcie zł Razem: Wydatki majątkowe pozostałe w 2008 roku zł Dz. 600 Transport i łącznoņć , ,00 Rozdz Drogi publiczne powiatowe Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1815W na Kanale Królewskim w Gminie Nieporęt Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa , ,00 Rozdz Komendy powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej Pomoc finansowa dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŊy PoŊarnej na zakup sprzętu ratowniczego pompy szlamowej, piły łańcuchowej, sprzętu i ņrodków do usuwania zanieczyszczeń na drogach, Dz. 851 Ochrona zdrowia , ,74 Rozdz Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - wykonana w kwocie ,74zł.

51 OPIS REALIZACJI WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2008 roku. 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie ,41zł. Wybudowano I etap sieci wodociągowej do Beniaminowa wzdłuŋ ul. Wojska Polskiego o dł. ok. 1,2 km Budowa sieci wodociągowej w Ryni ,92zł. Dokonano odbioru sieci wodociągowej wybudowanej w 2007 roku wzdłuŋ ul. Wczasowej w Białobrzegach oraz ul. Spacerowej w Ryni o dł. ok. 2,5 km (etap I). Wykonawca usunął nieszczelnoņci, które uniemoŋliwiały odbiór inwestycji w roku Wybudowano etap II sieci wodociągowej w Ryni w ul. Głównej i Radzymińskiej o dł. ok.0,9 km Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej ,18zł. Wybudowano II etap sieci wodociągowej Wólce Radzymińskiej etap II, w ul. Leņnej, Topolowej i WiraŊowej. Długoņć sieci ok. 2,5 km. Ponadto wykonano przejņcie wodociągiem pod drogą wojewódzką nr 631 ul. Pogonowskiego w Wólce Radzymińskiej, tak aby w przyszłoņci zaopatrzyć w wodę Zamostki Wólczyńskie. 1.4.Budowa sieci wodociągowej: Nieporęt, Kąty Węgierskie, Stanisławów Pierwszy, Józefów, Białobrzegi ,63zł. Wybudowano sieć wodociągową w Nieporęcie w ul. Chabrowej, w Stanisławowie Pierwszym w ul. Ņwierkowej i Cyprysowej oraz Słonecznej, w Józefowie w rejonie ul. Wiosennej, w Białobrzegach w drodze nr ew. 161 przy ul. Wczasowej. Łączna długoņć sieci wodociągowej ok. 3 km. Ponadto wybudowano odcinek sieci wodociągowej (dł. 0,7 km) w ul. Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym Projektowanie wodociągów Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Białobrzegi ,80zł. Wykonano projekt odcinka wodociągu w ul. Sasankowej w Nieporęcie oraz w drodze poprzecznej do ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym. W trakcie realizacji jest projekt sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie Wólka Radzymińska ,80zł. Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w ul. Miłej i drodze nr ew. 318 w Wólce Radzymińskiej Projekt kolektora zrzutowego SUW ,04zł. Wykonano projekt rurociągu zrzutowego wód popłucznych i awaryjnego spustu wody ze Stacji Uzdatniania Wody do Kanału Bródnowskiego. 2. Drogi publiczne gminne 2.1. Budowa chodnika ul. Królewska w Aleksandrowie ,58zł. Wykonano chodnik na odcinku 724 mb z kostki bauma z wjazdami do posesji Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Józefowie ,84zł. Wykonano chodnik z kostki bauma z wjazdami do posesji na odcinku 644 mb Przebudowa ul. Przyleņna w Kątach Węgierskich ,94zł. Wykonano kolejny etap przebudowy ulicy Przyleņnej, w tym podbudowa tłuczniowa oraz nawierzchnia asfaltowa z utwardzeniem poboczy na odcinku 200 mb Przebudowa ul. Przyrodniczej w Michałowie Grabina ,00zł. Wykonano przebudowę ulicy Przyrodniczej w miejscowoņci Michałów Grabina na odcinku od granicy Gminy do skrzyŋowania z ul. Kwiatową na odcinku długoņci 690 mb.

52 Roboty drogowe obejmowały wykonanie nowej nawierzchni ņcieralnej, wykonanie sączka z kruszywa kamiennego oraz wysypanie pospółką pobocza Przebudowa ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie ,24zł. Wykonano ostatni odcinek ciągu pieszo jezdnego ulicy Zegrzyńskiej z nawierzchnią z kostki bauma na długoņci 165 mb oraz progi zwalniające Przebudowa drogi poprzecznej od ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie ,14zł. Wykonano ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki bauma na długoņci 232 mb, progi zwalniające, drenaŋ wzdłuŋ drogi Projektowanie i przebudowa ul. Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym ,14zł. Wykonano przebudowę ulicy tj. nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej wraz z uporządkowaniem poboczy na odcinku o długoņci ok. 1 km. - od istniejącego asfaltu do granicy Gminy Nieporęt Projektowanie i przebudowa ul. Polnej i ul. Cichej w Rembelszczyňnie ,12zł. Wykonano dokumentację technicznej na przebudowę ulic Polnej i Cichej. Wykonano I etap przebudowy tj, nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o dł. ok. 400mb na ul. Cichej i ok. 100mb na ul. Polnej Wykonanie projektu i budowa układu komunikacyjnego ul. Zegrzyńskiej z ul. Jana Kazimierza dla obsługi działek gminnych na południowym WybrzeŊu Zalewu Zegrzyńskiego ,12zł. Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano I etap tj. drogę dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej od nowego ronda do portu wraz z chodnikiem i parkingiem o pow m Wiaty autobusowe ,30zł. Zamontowano szeņć nowych wiat przystankowych firmy Budotechnika Plichowice - wiaty Merkury 2005 ST szt. 4 oraz Merkury 2003 ST szt. 2. Lokalizacja nowych wiat - Gimnazjum szt.2; Nieporęt szt.2; Kąty Węgierskie szt.1; Beniaminów szt Projekty drogowe ,00zł. Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe przebudowy dróg gminnych: ul. Małołęcka w Izabelinie, Aleksandrowie i Nieporęcie, ul. Sasankowa i Chabrowa w Nieporęcie oraz ul. Krzywa w Stanisławowie Pierwszym Projektowanie, przebudowa: chodników, parkingów, zatok i ņcieŋek rowerowych ,89zł. Wykonano przebudowę zatok w miejscowoņci Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie, Białobrzegi. Wykonano chodnik wzdłuŋ ulicy Podleņnej oraz ul. Dworcowej w miejscowoņci Nieporęt. Wykonano dokumentację parkingu przy ulicy Dworcowej i chodnika wzdłuŋ ulicy Akacjowej w miejscowoņci Kąty Węgierskie. Wykonano parking przy ulicy Dworcowej w Nieporęcie o pow. 471 m Projektowanie i przebudowa ul. Przyleņnej w Michałowie Grabinie ,94zł. Wykonanie dokumentację uproszczoną przebudowy ulicy Przyleņnej, a następnie wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej na odcinku 300 mb. 3. Drogi wewnętrzne 3.1. Przebudowa dróg i chodników na osiedlu wojskowym w Białobrzegach ,20zł. Wykonano przebudowę chodników na osiedlu wojskowym w miejscowoņci Białobrzegi o łącznej powierzchni 640 m Przebudowa dróg i chodników na osiedlu wojskowym w Zegrzu Południowym ,00zł. Wykonano chodnik wzdłuŋ ulicy Radziwiłła z kostki bauma oraz wjazdy do posesji o łącznej powierzchni 310m Przebudowa ulicy Polnej w Stanisławowie Drugim ,38zł. Wykonano ciąg pieszo jezdny z kostki bauma z wjazdami do posesji na odcinku długoņci 230 mb.

53 3.5. Projekt i przebudowa dróg wewnętrznych od ulicy RóŊanej w Nieporęcie ,06zł. Wykonano przebudowę dróg wewnętrznych nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej na działkach nr 1217 i 1200, stanowiących drogi wewnętrzne od ul. RóŊanej w Nieporęcie o łącznej powierzchni ok. 600 m Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej - dz. ew. nr 935 w Nieporęcie ,44zł. Wykonano dokumentację uproszczoną przebudowy ww drogi a następnie zrealizowano zadanie tj. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o pow. ok. 500 m Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 941 w Nieporęcie ,90zł. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi wewnętrznej dz. ew. nr 941 w Nieporęcie, a następnie zrealizowano zadanie tj. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o pow m Infrastruktura telekomunikacyjna 4.1. Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinforamtycznej na terenie gminy ,00zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową sieci szerokopasmowej teleinforamtycznej oraz studium wykonalnoņci dla realizacji tego zadania. 5. RóŊne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5.1. Projektowanie i budowa budynku komunalnego socjalno-technicznego w Nieporęcie ,98zł. Wykonano utwardzenie placu z kostki betonowej oraz zamontowano bramę wjazdową i furtkę. Zakończono roboty budowlane i oddano obiekt do uŋytkowania Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu Płd ,26zł. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy oraz zmiany sposobu uŋytkowania istniejącego budynku komunalnego. Projektowana przebudowa obejmuje parter i piętro budynku. Na parterze zaprojektowano Oņrodka Zdrowia w Zegrzu Południowym, na piętrze Filę Gminnego Oņrodka Kultury w skład której wejdzie m.in. sala widowiskowo-konferencyjna oraz sala komputerowa. Dodatkowo zaplanowano wybudowanie klatki schodowej na zew. budynku stanowiącej dojņcie do Fili GOK oraz kładkę dla osób niepełnosprawnych stanowiącą dojņcie do Oņrodka Zdrowia Modernizacja lokali komunalnych w osiedlu wojskowym w Białobrzegach ,45zł. Wykonano modernizację jednego lokalu mieszkalnego, w tym modernizację instalacji elektrycznej, roboty malarskie, posadzkarskie i inne wykończeniowe Zakup kontenera na potrzeby mieszkań socjalnych ,90zł. Zakupiono jeden kontener socjalny o powierzchni uŋytkowej 15 m Urzędy Gmin 6.1. Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego w Urzędzie Gminy ,79zł. Zamontowano dwa urządzenia klimatyzacyjne na sali narad oraz w serwerowni i w pokoju informatyka Zakup komputerów i oprogramowania ,40zł. Zestaw bezprzewodowy Tsunami typu punkt-punkt, dwa notebooki, pięć komputerów, szeņć monitorów i jedna drukarka, oprogramowanie Mienie i Ewmapa do czynnoņci geodezyjnych, Druh do spraw związanych z OSP oraz Axence oprogramowanie do zarządzania siecią Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy ,80zł. Zakupiono kserokopiarkę D-COPIA 400 MF na potrzeby Urzędu Gminy. 7. Ochotnicze straŋe poŋarne 7.3. Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Kąty Węgierskie 8 506,50zł. Zakupiono agregat oddymiający wentylator nadmuchowy MT 236 na potrzeby pracy straŋaków OSP w Kątach Węgierskich Zakup ņredniego samochodu ratowniczo-gaņniczego dla OSP Nieporęt ,00zł.

54 Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano dostawcę i zakupiono samochód marki samochód poŋarniczy Volvo FL StraŊ Miejska 8.1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt ,31zł. Wykonano dokumentację projektową systemu monitoringu. Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego zamontował pięć kamer w najbardziej niebezpiecznych miejscach na terenie Gminy i podłączył system do rejestratora, z którego obraz moŋna oglądać na monitorach zainstalowanych w Dziale OC w Urzędzie Gminy Zakup samochodu dla StraŊy Gminnej ,00zł. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano dostawcę i zakupiono samochód marki Volkswagen Caddy. 9. Szkoły podstawowe 9.1.Projektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie ,08zł. Zakończono roboty budowlane i instalacyjne. Zamontowano stolarkę okienną, wykonano docieplenie ņcian i elewację oraz roboty tynkarskie wewnątrz. Wykonano infrastrukturę towarzyszącą ciąg pieszo-jezdny oraz parking. Inwestycja została zakończona o odebrana. Nowo wybudowany obiekt o powierzchni uŋytkowej 1076,60m2 obejmuje salę gimnastyczną o wymiarach 20mx34m, dwa zespoły szatniowo-sanitarne, dwie sale lekcyjne oraz ņwietlicę Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie ,30zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej budowy Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Pow. uŋytkowa budynku to 1910m², kubatura 9000m 3. Zaprojektowano osiem pracowni dla ok 200 uczniów wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, biblioteką, stołówką oraz salą gimnastyczną o pow 288m². Budynek zaprojektowano jako dostępny dla osób niepełnosprawnych Modernizacja Szkoły Podstawowej w Białobrzegach ,95zł. Wymieniono ok 200m² stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Białobrzegach, okna typ VEKA o profilu 5-komorowym Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie ,80zł. Wykonano koncepcję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie zakładającą pełnowymiarową halę sportową wraz z trybunami i niezbędnym zapleczem. 10. Przedszkola Projekt i budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu Płd ,16zł. Zakończono realizację dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano studium wykonalnoņci dla tej inwestycji. Przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedszkola i wybrano wykonawcę. Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano roboty ziemne oraz stan 0 budynku przedszkola Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nieporęcie ,83zł. Wykonano kosztorys inwestorski na modernizację Przedszkola Gminnego w Nieporęcie polegającą na pokryciu dachu blachodachówką. Wykonano modernizację Przedszkola Gminnego w Nieporęcie polegającą na pokryciu dachu blachodachówką (pow. ok 1600m² wraz z rynnami). Uzyskano dofinansowanie zadania ze ņrodków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oņwiatowych zł. 11. Gimnazja Projektowanie i budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym ,54zł. Wykonano aktualizację kosztorysu na budowę bieŋni i skoczni w dal. Wybudowano bieŋnię z nawierzchnią poliuretanową o dł. 60 mb i skocznię w dal przy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym wraz z ciągami pieszymi o powierzchni 182m 2. Wykonano 112 mb piłkochwytów o wys. 4 i 5,2 m na boisku przy gimnazjum oraz zamontowano 24 krzesełka. Uzyskano dofinansowanie zadania ze ņrodków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej zł. 11/1. DowoŊenie uczniów do szkół

55 11/1.1 Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (mikrobusu) ,00zł. Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego wybrano dostawcę i zakupiono samochód Ford Transit. 12. Lecznictwo ambulatoryjne Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie ,00zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku. W dniach 3 lipca 2008r. oraz 18 lipca 2008r. - Projektant przedstawił dwa warianty opracowania zgodnego z zaleceniami Zamawiającego, z których to opracowań wynika, Ŋe uzyskanie efektów zamierzonych przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia jest moŋliwe tyko przy dokonaniu rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie. W przypadku przebudowy zostałaby istotnie (ok. 50%) zmniejszona iloņć gabinetów lekarskich, co w konsekwencji spowodowałoby koniecznoņć zmniejszenia zakresu usług zdrowotnych ņwiadczonych dotychczas przez SP ZOZ. Uznano, Ŋe uzasadnione jest odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nr 283/V/08 z dnia 30 maja 2008r. na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zgodnie z którym - w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoņci powodującej, Ŋe wykonanie umowy nie leŋy w interesie publicznym, czego nie moŋna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŋe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomoņci o tych okolicznoņciach. Odbył się następnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie. Termin realizacji projektu to 15 luty 2009r. 12/1 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12/1.1 Zakup zestawu komputerowego do prowadzenia obsługi ņwiadczeń alimentacyjnych w GOPS 3 900,00zł. 13. Gospodarka ņciekowa i ochrona wód Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia Czysta Gmina Nieporęt czysty Zalew Zegrzyński budowa systemów odbioru i oczyszczania ņcieków na terenie Gminy Nieporęt ,66zł. Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej dla miejscowoņci Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra i częņć Józefowa, z odprowadzeniem ņcieków poprzez kanalizację miasta Legionowo do oczyszczalni Czajka w Białołęce. W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji dla osiedla Dębina w Stanisławowie Pierwszym oraz kanalizacji w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo kosztorysowa kanalizacji na odcinku Białobrzegi Rynia Modernizacja oczyszczalni ņcieków w Nieporęcie ,70zł. Zgodnie z wymogami RZGW przebudowano wylot kolektora sanitarnego z oczyszczalni ņcieków Głogi w Nieporęcie do Kanału ʼnerańskiego. Zakupiono workownicę do usuwania osadu nadmiernego oraz kontener. Ponadto wykonano awaryjną przepompownię ņcieków na terenie oczyszczalni Projektowanie kanalizacji 0,00zł Białobrzegi, Nieporęt Prowadzone są negocjacje z Nadleņnictwem Jabłonna w sprawie udostępnienia częņci działki leņnej nr 51/29 pod drogę, co umoŋliwi uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w drodze poprzecznej do ul. Wojska Polskiego etap II i końcowe rozliczenie umowy. Oņwietlenie ulic, placów i dróg Projekt i budowa oņwietlenia na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra 5 099,60zł. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oņwietlenia ul. Wolskiej w Woli Aleksandra obejmująca budowę 9 punktów oņwietleniowych z niezbędnym doposaŋeniem Budowa oņwietlenia na ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach ,14zł.

56 Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego wybrano wykonawcę i wykonano montaŋ 23szt. punktów ņwietlnych na ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach. 14/1. Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 14/1.1 Modernizacja budynku filii Gminnego Oņrodka Kultury w Stanisławowie Drugim ,00zł. Wykonano z elementów betonowych od strony wschodniej budynku ogrodzenie. Zmodernizowano łazienkę na I piętrze. Obiekty sportowe Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym ,68zł. Zakończono dokumentację projektową II etap- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę pływalni. Wykonano studium wykonalnoņci dla inwestycji budowy pływalni sportowej Modernizacja boisk sportowych w Ryni i w Beniaminowie ,67zł. Wykonano modernizację boiska sportowego w Beniaminowie o wymiarach 13x22m nawierzchnia ze sztucznej trawy, pola gry do piłki koszykowej i siatkowej. Wykonano 17 m piłkochwytów o wys. 5,2 m na boisku w Beniaminowie. Zostało wykonane równieŋ 135m ogrodzenia terenu boiska w Ryni. Dodatkowo zagospodarowano teren przy boiskach w Ryni i Beniaminowie. Dowieziono i rozplantowano ziemię oraz posiano trawę Zagospodarowanie turystyczne częņci wybrzeŋa Zalewu Zegrzyńskiego p.n. Dzika PlaŊa w Nieporęcie ,16zł. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oņwietlenia terenu (28 punktów - słupów aluminiowych o wys.4m) oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ņcieŋek spacerowych o łącznej powierzchni 2073m² z kostki bauma wraz z powiększeniem plaŋy piaszczystej zakładającej dowiezienie ok 2090m 3 piasku Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym. W ramach wydatków wiązanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowane były następujące zadania inwestycyjne w poszczególnych programach: I. Program wodociąg i kanalizacja 1. Wodociąg 1.2. Budowa sieci wodociągowej w Ryni ,92zł. Dokonano odbioru sieci wodociągowej wybudowanej w 2007 roku wzdłuŋ ul. Wczasowej w Białobrzegach oraz ul. Spacerowej w Ryni o dł. ok. 2,5 km (etap I). Wykonawca usunął nieszczelnoņci, które uniemoŋliwiały odbiór inwestycji w roku Wybudowano etap II sieci wodociągowej w Ryni w ul. Głównej i Radzymińskiej o dł. ok.0,9 km Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej ,18zł. Wybudowano II etap sieci wodociągowej Wólce Radzymińskiej etap II, w ul. Leņnej, Topolowej i WiraŊowej. Długoņć sieci ok. 2,5 km. Ponadto wykonano przejņcie wodociągiem pod drogą wojewódzką nr 631 ul. Pogonowskiego w Wólce Radzymińskiej, tak aby w przyszłoņci zaopatrzyć w wodę Zamostki Wólczyńskie Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie ,41zł. Wybudowano I etap sieci wodociągowej do Beniaminowa wzdłuŋ ul. Wojska Polskiego o dł. ok. 1,2 km. 2. Kanalizacja 2.1. Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia Czysta Gmina Nieporet czysty Zalew Zegrzyński budowa systemów odbioru i oczyszczania ņcieków na terenie Gminy Nieporęt ,66zł. Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej dla miejscowoņci Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra i częņć Józefowa, z odprowadzeniem ņcieków poprzez kanalizację miasta Legionowo do oczyszczalni Czajka w Białołęce. W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji dla osiedla Dębina w Stanisławowie Pierwszym oraz kanalizacji w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie.

57 W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo kosztorysowa kanalizacji na odcinku Białobrzegi Rynia. II. Program inwestycji sportowych 1. Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym ,68zł. Zakończono dokumentację projektową II etap- uzyskano decyzję pozwolenia na budowę pływalni. Wykonano studium wykonalnoņci dla inwestycji budowy pływalni sportowej. 2. Zagospodarowanie turystyczne częņci wybrzeŋa Zalewu Zegrzyńskiego p.n. Dzika PlaŊa w Nieporęcie ,16zł. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oņwietlenia terenu (28 punktów - słupów aluminiowych o wys.4m) oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ņcieŋek spacerowych o łącznej powierzchni 2073m² z kostki bauma wraz z powiększeniem plaŋy piaszczystej zakładającej dowiezienie ok 2090m 3 piasku. III. Program budowy sieci teleinformatycznej 1. Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy ,00zł. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową sieci szerokopasmowej teleinformatycznej oraz studium wykonalnoņci dla realizacji tego zadania. IV. Program gospodarki mieszkaniowej 1. Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu Płd ,26zł. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy oraz zmiany sposobu uŋytkowania istniejącego budynku komunalnego. Projektowana przebudowa obejmuje parter i piętro budynku. Na parterze zaprojektowano Oņrodka Zdrowia w Zegrzu Południowym, na piętrze Filę Gminnego Oņrodka Kultury w skład której wejdzie m.in. sala widowiskowo-konferencyjna oraz sala komputerowa. Dodatkowo zaplanowano wybudowanie klatki schodowej na zew. budynku stanowiącej dojņcie do Fili GOK oraz kładkę dla osób niepełnosprawnych stanowiącą dojņcie do Oņrodka Zdrowia. V. Program inwestycji oņwiatowych 1. Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie ,30zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej budowy Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Pow. uŋytkowa budynku to 1910m², kubatura 9000m 3. Zaprojektowano osiem pracowni dla ok 200 uczniów wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, biblioteką, stołówką oraz salą gimnastyczną o pow 288m². Budynek zaprojektowano jako dostępny dla osób niepełnosprawnych. 2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Białobrzegach ,95zł. Wymieniono ok 200m² stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Białobrzegach, okna typ VEKA o profilu 5-komorowym. 3. Projekt i budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu Płd ,16zł. Zakończono realizację dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano studium wykonalnoņci dla tej inwestycji. Przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedszkola i wybrano wykonawcę. Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano roboty ziemne oraz stan 0 budynku przedszkola. VI. Program inwestycji drogowych 2.3 Przebudowa ul. Przyleņnej w Kątach Węgierskich ,94zł. Wykonano kolejny etap przebudowy ulicy Przyleņnej, w tym podbudowa tłuczniowa oraz nawierzchnia asfaltowa z utwardzeniem poboczy na odcinku 200 mb. VII. Program inwestycji- ochrona zdrowia 1. Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie ,00zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku. W dniach 3 lipca 2008r. oraz 18 lipca 2008r. - Projektant przedstawił dwa warianty opracowania zgodnego z zaleceniami Zamawiającego, z których to opracowań wynika, Ŋe uzyskanie efektów zamierzonych przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia jest moŋliwe tyko przy dokonaniu rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie. W

58 przypadku przebudowy zostałaby istotnie (ok. 50%) zmniejszona iloņć gabinetów lekarskich, co w konsekwencji spowodowałoby koniecznoņć zmniejszenia zakresu usług zdrowotnych ņwiadczonych dotychczas przez SP ZOZ. Uznano, Ŋe uzasadnione jest odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nr 283/V/08 z dnia 30 maja 2008r. na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zgodnie z którym - w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoņci powodującej, Ŋe wykonanie umowy nie leŋy w interesie publicznym, czego nie moŋna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŋe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomoņci o tych okolicznoņciach. Odbył się następnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie. Termin realizacji projektu to 15 luty 2009r Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. W 2008 roku Gmina Nieporęt nie otrzymała ņrodków finansowych w ramach których były by realizowane wydatki ze ņrodków pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Podsumowanie: Odchylenia od wykonania planu wydatków wynikające w poszczególnych działach klasyfikacji budŋetowej dotyczą wielu zagadnień, na które organ wykonawczy nie zawsze miał wpływ. Dotyczyło to m. in. zaplanowania ņrodków na zadania inwestycyjne, które zgodnie opracowaną dokumentacją i kosztorysami inwestorskimi stanowiły podstawę do zaplanowania w budŋecie okreņlonych ņrodków, przy czym cykl zamówień publicznych niekiedy uniemoŋliwia pełne wykorzystanie zaplanowanych ņrodków, to samo dotyczy remontów i modernizacji. Elementem istotnym w odchyleniu od planu wydatków a jego realizacją są odpłatnoņci np. za noņniki energii. System rozliczeniowy np. Zakładu Energetycznego czy PGNiG nie są spójne z rokiem kalendarzowym, tym samym powstają na koniec roku zobowiązania, taka sama sytuacja dotyczy np. Poczty Polskiej czy podmiotów ņwiadczących usługi na rzecz mieszkańców gminy cyklicznie, a termin rozliczeniowy przyjmują na ostatni dzień grudnia. Odchylenia występują np. w realizacji wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet. Coroczna zmiana cen u operatora oraz pojawianie się nowych moŋliwoņci technicznych w systemach informatycznych powoduje, iŋ zaplanowanie ņrodków zazwyczaj nie jest adekwatne do wykonania. Urząd Gminy i jednostki organizacyjne jako uŋytkownicy zawsze szukają taniego operatora. Odchylenia mające miejsce np. w dziale 852 Pomoc społeczna dotyczące wypłat ņwiadczeń społecznych są wynikiem zbyt małej liczby zgłaszających się rodzin uprawnionych w stosunku do ubiegłego roku. Podobna sytuacja istnieje w dodatkach mieszkaniowych, po które zgłasza się coraz mniejsza liczba mieszkańców, co jest wynikiem podjęcia pracy przez wnioskodawców a takŋe nie spełniania ustawowych wymogów uprawniające do przyznania dodatku mieszkaniowego. Podczas planowania budŋetu opierano się na zało- Ŋeniach i realizacji z 2007 roku przy czym iloņć składanych wniosków zmniejszyła się w 2008 roku. Następną pozycją w której znajdują się odchylenia między planem a wykonaniem jest zimowe utrzymanie dróg. Sprzyjające warunki pogodowe jest to główna przyczyna, a do końca grudnia 2008 roku musiały istnieć ņrodki finansowe w planie ze względu na brak przewidywalnoņci wydatków. 5. owana i wykonana kwota deficytu. Zgodnie z 1 i 2 uchwały Rady Gminy Nieporęt nr XVII/133/2008 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budŋetu gminy na 2008 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokoņci: dochody zł wydatki zł Ujemna róŋnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokoņci zł. W wyniku podjętych przez Radę Gminy i Wójta działań plan dochodów został zwiększony zł i zamknął się kwotą zł, co stanowi 104,57% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budŋetowej na rok 2008, natomiast plan wydatków budŋetowych został zwiększony o zł i zamkną się kwotą zł, co stanowi 102,21% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budŋetowej. Ujemna róŋnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach w ciągu roku 2008 stanowiła planowany deficyt w wysokoņci zł.

59 Jak wynika ze sprawozdania o nadwyŋce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008r. (Rb-NDS) róŋnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła ,47zł i stanowi deficyt za 2008 rok. 6. Przychody i rozchody budŋetu oraz dane dotyczące zadłuŋenia Gminy. W uchwale budŋetowej Gminy Nieporęt na rok 2008 został ustalony takŋe plan przychodów w kwocie zł oraz plan rozchodów w kwocie zł. Ujęte w budŋecie gminy przychody miały pochodzić z poŋyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz z nadwyŋki budŋetowej z lat ubiegłych. przychodów na dzień 31 grudnia 2008r. zamknął się kwotą zł, natomiast wykonanie wyniosło ,56zł. W wykonaniu ujęta jest kwota ,56zł stanowiąca skumulowaną nadwyŋkę budŋetową z lat ubiegłych, kwota zł, stanowiąca wolne ņrodki jako nadwyŋka ņrodków pienięŋnych na rachunku bieŋącym budŋetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i poŋyczek z lat ubiegłych i kwota zł stanowiąca zaciągnięte kredyty w 2008 roku w Banku Ochrony Ņrodowiska ze ņrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na Projektowanie i przebudowę ul. Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym w wysokoņci zł, na Przebudowę ul. Przyrodniczej w Michałowie-Grabinie w wysokoņci zł i na Budowę sieci wodociągowej: Nieporęt, Kąty Węgierskie, Stanisławów Pierwszy, Józefów, Białobrzegi w wysokoņci zł, oraz poŋyczki zaciągnięte W Wojewódzkim Funduszy Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na: Budowę sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej w wysokoņci zł oraz na Budowę sieci wodociągowej w Ryni w wysokoņci zł. rozchodów Gminy na dzień 31 grudnia 2008r. zamknął się kwotą zł i został wykonany w kwocie zł, czyli zostały spłacone kredyty na kwotę zł z czego: 1) w Banku Ochrony Ņrodowiska w Warszawie ,00zł i poŋyczki na kwotę ,00zł, z czego: 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej ,00zł. Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŋnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb Z) na dzień 31 grudnia 2008r. zobowiązania według tytułów dłuŋnych wynosiły: ,07: zobowiązania z tytułu zaciągniętych poŋyczek w kwocie ,00zł, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,00zł, wymagalne zobowiązania 1 370,07zł, z tego: tytułu dostaw i usług 897,92zł (duplikat faktury za instalację dodatkowych numerów telefonów w centrali urzędu wystawionej w 2008 roku zapłacony w 2009 roku po terminie płatnoņci oraz pozostałe w kwocie 472,15zł z tytułu nieodebranego wynagrodzenia przez pracownika oņwiaty. Dług Gminy na koniec 2007 roku stanowi 5,08 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2008r. dochodów Gminy i nie przekracza granicy okreņlonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego. I. Informacje do konta 134 Informacja z planów kont na dzień 31 grudnia 2008r. 1. Na koniec 2008 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów w wysokoņci zł (BO zł spłaty zł + nowo zaciągnięte kredyty zł) 2. W 2008 roku dokonano spłaty kredytu w kwocie zł z czego: 1) W Banku Ochrony Ņrodowiska zł. II. Informacja do konta W 2008 roku Gmina zaciągnęła poŋyczki w WFOŅ i GW na kwotę zł. W ciągu 2008 roku dokonano spłaty poŋyczek w kwocie ,00zł. Z tytułu zaciągniętych poŋyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska gmina posiada zobowiązania w kwocie zł (BO zł - spłaty zł + zaciągnięte poŋyczki zł). PowyŊsza kwota w ewidencji księgowej ujęta jest na koncie 260 Zobowiązania finansowe. Łącznie zadłuŋenie z tytułu poŋyczek na koniec 2008 roku wynosi: zł. III. Informacje do konta 224 Rozrachunki budŋetu

60 Konto 224 na koniec 2008 wykazuje następujące zaszłoņci: Konto 224 Wn Ma Rozliczenie z US (VAT-u) Niewykorzystane dotacje Rozliczenie z Maz. Urząd. Woj. (dowody osobiste) Podatek dochodowy od osób fizycznych Urzędy Skarbowe ,00zł 3 730,30zł 0,01zł ,47zł ,70zł 114,00zł Razem ,30zł ,18zł IV. Konto 240 Wn Ma Sumy do wyjaņnienia ,31zł V. Konto 909 Wn Ma Rozliczenia międzyokresowe (subwencja oņwiatowa na 2009r.) VI. Konto Niedobór lub nadwyŋka budŋetowa (dochody k ,22zł wydatki k ,69) = ,47zł Konto 962 Wynik na pozostałych operacjach 0,00zł VIII. Konto ,14zł IX. Konto Skumulowana nadwyŋka lub niedobór na zasobach budŋetu (k , ,47) = ,95 (k ,95 + k ,14)= ,09zł X. Konto Rachunek budŋetu Stan na koniec 2008 roku ,28zł XI. Wolne ņrodki na koniec 2008 roku ,00zł ,00zł [ ,28 + ( , ,49) ,00 = , ,09 = = ,00] Bilans z wykonania budŋetu pozwala ocenić stopień wykonania planu dochodów i wydatków zgodnie z załoŋeniem uchwalonego budŋetu (po zmianach). Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych za 2008 rok były dane liczbowe wynikające z ewidencji księgowej gminy. 7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej rozdz Fundusz ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej Przychody: ,00zł Wykonanie ,97zł Wydatki ,00zł Wykonanie ,16zł Stan ņrodków na rachunku funduszu na początek 2008 roku wynosił ,60zł. Przychody wykonane w 2008 roku wynosiły ,97zł, a zostały pozyskane z pozostałych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze ņrodowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Ņrodowiska oraz przepisów szczególnych, opłat za usuwanie drzew i krzewów. Poniesione wydatki za 2008 rok wynoszą ,16zł, natomiast koszty ,34zł. Ze ņrodków Funduszu: dofinansowano zakup nagród rzeczowych w konkursach wiedzy ekologicznej dla młodzieŋy szkolnej,

61 zakup publikacji dotyczącej ochrony ņrodowiska i aktualizacji przepisów prawnych, w ramach wspierania edukacji ekologicznej wykonano tablice edukacyjne finansowano wynajem i serwis kabin sanitarnych, w ramach utrzymania czystoņci i porządku na terenach publicznych Gminy Nieporęt, akcję sprzątanie ņwiata, likwidację nielegalnych wysypisk, system segregacji odpadów komunalnych. Stan ņrodków na koniec 2008 roku wynosi ,41zł z tego koszty poniesione w 2008 roku na kwotę 5962,93zł, a zapłacone w 2009 roku. 8. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budŋetowych. W 2008 roku w szeņciu placówkach oņwiatowych funkcjonował wyodrębniony rachunek bankowy Rachunek dochodów własnych - na którym gromadzone były i wydatkowane ņrodki finansowe. Ňródła pochodzenia tych ņrodków oraz cele, na które mogą być wydatkowane okreņlone są w uchwale Rady Gminy Nieporęt. Zgodnie z tą uchwałą gromadzone na rachunku dochodów własnych ņrodki pochodzą przede wszystkim z opłat wnoszonych przez rodziców za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową, z opłat za korzystanie z wyŋywienia przez dzieci w przedszkolach oraz przez uczniów w stołówkach szkolnych, wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, w znikomej częņci z darowizn oraz odsetek od rachunku bankowego. Zgromadzone w 2008 roku na rachunkach dochodów własnych ņrodki finansowe wyniosły ,60zł. Wydatkowano je w wysokoņci ,46zł. Przede wszystkim na zakup artykułów Ŋywnoņciowych stanowiących tzw. wsad do kotła, czyli niezbędnych do przygotowania posiłków dla uczniów korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych, zakup wyposaŋenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, a takŋe na opłaty za usługi, w tym szczególnoņci za korzystanie z mediów. Wykaz jednostek budŋetowych, które posiadały rachunek dochodów własnych: 1. Szkoła Podstawowa w Nieporęcie, 2. Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej, 4. Gminne Przedszkole w Nieporęcie, 5. Gminne Przedszkole w Zegrzu, 6. Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Dochody Dział Rozdział Paragraf Wykonanie , , ,00 552,33 Razem , , , , , ,59 Razem , , , , ,00 266,18 Razem , ,08 Ogółem , ,60 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wykonanie , , , , , ,02

62 ,00 167, , , , ,74 Razem , , , , ,00 0, ,00 0, , ,06 Razem , , , , , ,40 Razem , ,37 Ogółem , ,46 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŋ napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań okreņlonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzaleŋnień na rok 2008 uchwalony został w dniu 13 grudnia 2007r. uchwałą Rady Gminy Nieporęt nr XVI/123/07. W roku 2008 na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie zaplanowano ņrodki w wysokoņci ,00zł, wydatkowano ,17zł. (rozdział 85153, 85154) Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaŋ i podawanie napojów alkoholowych do budŋetu gminy w 2008 roku wpłynęła kwota ,44zł. RóŊnica pomiędzy osiągniętymi dochodami za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŋ alkoholu a wykorzystanymi ņrodkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2008r. zostanie wydatkowana w 2009r. poprzez zwiększenie wydatków w budŋecie na ten cel. Ņrodki wykorzystane na realizację Gminnego Programu w 2008r. pochodziły w całoņci z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŋ napojów alkoholowych i związane były z wykonywaniem przez gminę zadań wynikających z ustaw: o wychowaniu w trzeňwoņci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii. W ramach działań na rzecz zwiększenia dostępnoņci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŋnionych, współuzaleŋnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, dzieci i młodzieŋy zrealizowane zostały następujące zadania: 1. Gmina finansowała realizację Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmującego osoby uzaleŋnione od alkoholu i innych uzaleŋnień oraz członków ich rodzin na rok 2008 obejmującego prowadzenie Oņrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób UzaleŊnionych funkcjonującego w strukturze SP ZOZ, poprzez: - udzielenie dotacji na działalnoņć Oņrodka Rehabilitacji w kwocie zł. Dotacja ta została wykorzystana na działalnoņć związaną z rehabilitacją i profilaktyką osób uzaleŋnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, na zatrudnienie instruktorów terapii uzaleŋnień w zakresie profilaktyki, diagnostyki, konsultacji i poradnictwa dla osób uzaleŋnionych i współuzaleŋnionych oraz zagroŋonych uzaleŋnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Działania terapeutyczne prowadzone były w punkcie konsultacyjnym, w czasie wizyt wyjazdowych na terenie gminy oraz w placówkach oņwiatowych na terenie Gminy Nieporęt. 2. W ramach Programu Profilaktyki ma miejsce doŋywianie i działania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieŋy z rodzin patologicznych, ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi. W wyniku przeprowadzonego konkursu, zadanie to zlecono organizacji pozarządowej- Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Na terenie Gminy Nieporęt funkcjonują dwa ogniska profilaktyczno-wychowawcze - w Zegrzu Południowym i w Ryni, do których uczęszcza około 40 dzieci kwota dotacji na funkcjonowanie ognisk zł.; Inne wydatki to m.in.:1) Dofinansowano pobyt dzieci z terenu gminy z rodzin patologicznych na letnich obozach i koloniach zł.; 2) Dofinansowano pobyt dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy na zimowym wypoczynku 8.000zł.; 3) Pokryto koszty dowozu dzieci na basen 9.736,50zł.; 4) Finansowanie działalnoņci Punktu Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie, którego celem jest udzielanie profesjonalnej pomocy, wsparcia osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych. W ramach Punktu prowadzona była profilaktyka dla dzieci i młodzieŋy, terapia indywidualna, terapia rodzinna, zajęcia edukacyjne dla rodziców, superwizja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Ogólny koszt prowadzenia PPDiR w 2008r zł. 5) Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj trzeňwy umysł. Celem kampanii prowadzonej m.in. w mediach było dotarcie do duŋej populacji dzieci i młodzieŋy w celu uņwiadomienia zagroŋeń wynikających z uŋywania narkotyków i picia alkoholu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w kampanii poprzez udział w konkursach profilaktycznych. W ramach tej kampanii młodzieŋ szkolna uczestniczyła we wszystkich proponowanych przez organizatora konkursach, a Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

63 Alkoholowych oraz Szkoły Gminy Nieporęt wspólnie zorganizowały młodzieŋowy bieg przełajowy, w którym wzięło udział 170 uczestników. Uczestnictwo w kampanii to koszt 1.220zł, dla wszystkich uczestników biegów zakupiono koszulki na kwotę 6.588zł. 6) Sfinansowano konsultacje i porady lekarskie 3 osób uzaleŋnionych od alkoholu 985zł. 7) Zakupiono sprzęt i wyposaŋenie dla potrzeb ognisko profilaktycznowychowawczego w Zegrzu Południowym - 538zł. 8) Opłata za telefony stacjonarne i komórkowe w budynkach gminnych w których są prowadzone ogniska profilaktyczno wychowawcze oraz w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie 4.433,77zł. 9) Opłata za koszty postępowania sądowego 862,20zł. 10) Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł. Przeciwdziałanie narkomanii naleŋy do zadań własnych gminy. Gmina realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz ze zm.) i Gminny Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzaleŋnień na rok 2008 uchwalony uchwałą nr XVI/123/07 Rady Gminy Nieporęt w dniu 13 grudnia 2007r. Ňródłem finansowania ustawowych zadań są dochody z opłat za wydane zezwolenia alkoholowe. Celem programu jest inicjowanie i realizacja działań zmierzających do zapobiegania wszelkim uzaleŋnieniom przez redukcję dostępnoņci i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w ņrodowisku lokalnym. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zrealizowano m. in.: następujące zadania:1) Pokryto koszty prowadzenia w SP w Józefowie zajęć warsztatowych - 690zł.; 2) Zakupiono dla szkół filmy oraz literaturę o tematyce uzaleŋnień od substancji psychoaktywnych 2 838,90zł. 3) Dofinansowano akcję Lato na wsi (zakup biletów do kina, biletów wstępu do miasteczka zabaw dla dzieci z rodzin w których występuje problem uzaleŋnienia.) zł. 4) Zakupiono sprzęt dla potrzeb ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni 442,86zł. 5) Zakup nagrody gry zręcznoņciowej za aktywny udział SP w Józefowie w kampanii Zachowaj trzeňwy umysł zł 6) Dofinansowano pobyt na zimowisku dzieci z rodzin, w których występuje problem uzaleŋnienia 1000zł 7) Pokryto koszty przeprowadzenia w szkołach warsztatów i spektakli profilaktycznych 5 520zł. 8) Sfinansowano wykonanie kalendarzy z pracami dzieci promującymi zdrowy tryb Ŋycia wolny od alkoholu i narkotyków 1952zł. 10. Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Podstawowymi zadaniami Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomoņciami jest: 1. prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomoņciami oraz mieniem komunalnym na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoņciami, 2. prowadzenie i aktualizowanie operatu ewidencji gruntów I. W wyniku realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomoņciami: 1. przygotowano dokumenty i nabyto w formie notarialnej umowy na mienie Gminy Nieporęt następujące nieruchomoņci: 2. a) działka połoŋona we wsi Józefów stanowiąca drogę ul. Poziomkowa, oznaczona w ewidencji gruntów nr 192/1 o pow. 0,7056 ha, (akt notarialny Rep. A Nr 17231/2008 z dnia r.), b) działki połoŋone we wsi Józefów stanowiące poszerzenie drogi ul. Wiosennej, oznaczone w ewidencji gruntów nr 386/13, 386/23 i 386/30 o łącznej pow. 0,0536 ha, (akt notarialny Rep. A Nr 15370/2008 z dnia r.), c) udział 7/15 w działce nr 142/16 połoŋonej we wsi Nieporęt stanowiącej drogę o pow. 0,3793 ha, (akt notarialny Rep. A Nr 6355/2008 z dnia r.), d) działka połoŋona we wsi Wólka Radzymińska stanowiąca drogę poszerzenie ul. Leņnej i ul. Baņniowych Dębów, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 13/2 o pow. 0,3603 ha, (akt notarialny Rep. A Nr 15390/2008 z dnia r.), e) działki połoŋone we wsi Wólka Radzymińska stanowiące drogę ul. Baņniowych Dębów oznaczone w ewidencji gruntów nr 10/1 i 10/20 o łącznej pow. 0,22 ha, (akt notarialny Rep. A Nr 15384/2008 z dnia r.), f) działki połoŋone we wsi Józefów oznaczone stanowiące drogę w ewidencji gruntów nr 233/20, 233/1, 233/4 i 233/5 o łącznej pow. 0,3867 ha, (akt notarialny Rep. A Nr 6346/2008 z dnia r. i 11278/2008 z dnia r.), g) działka nr 477/6 połoŋonej we wsi Nieporęt stanowiącej drogę o pow. 0,1183 ha, (akt notarialny Rep. A Nr 13108/2008 z dnia r.),

64 h) działki połoŋone we wsi Wólka Radzymińska stanowiące drogę oznaczone w ewidencji gruntów nr 194/7 i 194/3 o łącznej pow. 0,0938 ha, (akt notarialny Rep. A Nr 2123/2008 z dnia r.), 3. pozyskano na mienie Gminy z mocy prawa - na podstawie artykułu 98 ustawy o gospodarce nieruchomoņciami, tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi lub poszerzenia istniejących dróg o łącznej powierzchni 0,84 ha, 4. przeprowadzono negocjacje i dokonano zamiany nieruchomoņci połoŋonej w Izabelinie zabudowanej budynkiem sklepu spoŋywczego, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 185/3 o pow. 518 m 2 na działkę nr 128/11 o pow. 518 m2 w Nieporęcie teren przyległy do budynku Urzędu Gminy, 5. przygotowano komplet dokumentów i sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierŋawcy, nieruchomoņć z zasobu Gminy Nieporęt oznaczoną w ewidencji gruntów nr 23/4 o pow. 0,16 ha połoŋonej we wsi Nieporęt, 6. przygotowano pełną dokumentację i wystąpiono o przekazanie na mienie Gminy Nieporęt w drodze komunalizacji następujące nieruchomoņci: a) działki połoŋone we wsi Zegrze Południowe oznaczone w ewidencji gruntów nr 90/10 i 90/16 o łącznej pow. 0,9443 ha stanowiące własnoņć Skarbu Państwa, b) działka połoŋona we wsi Nieporęt oznaczona na mapie nr 899/3 o pow. 0,2178 ha będąca drogą publiczną i stanowiąca częņć ul. Dworcowej; c) działki nr: 303/1 o pow. 0,83 ha, 432/1 o pow. 0,84 ha, 660 o pow. 1 ha, połoŋone w Stanisławowie Pierwszym. 7. W ramach gospodarowania zasobem nieruchomoņci gminnych przygotowano dokumentację i zawarto 17 nowych umów dzierŋaw oraz kontynuowano 11 umów dzierŋaw i najmu. 8. W celu pozyskania dodatkowych gruntów na mienie komunalne prowadzone są działania zmierzające do nabycia następujących nieruchomoņci: a) częņci nieruchomoņci oznaczonej w ewidencji gruntów nr 59/1 i nr 51/29 połoŋonej we wsi Białobrzegi będącej w posiadaniu Nadleņnictwa Jabłonna stanowiącej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego drogi; b) nieruchomoņci po Mieczysławie Fluks postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, obejmującego działki połoŋone we wsi Nieporęt o numerach: 15, 17, 19/1, 19/2 o łącznej pow. 2,6791 ha oraz: udział ½ w działce nr 19/6 o pow. 0,0670 ha, udział 1/6 w działkach nr 22/4 i 870 o łącznej pow. 12,7462 ha. 9. Przeprowadzono aktualizację wysokoņci opłaty rocznej z tytułu uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci będących własnoņcią Gminy Nieporęt sporządzono operaty szacunkowe dla 48 działek. II. W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomoņciami podjęto decyzje i wykonano następujące czynnoņci administracyjne: 1. wydano wypisy z ewidencji gruntów na wniosek właņciciela w iloņci 1461 wniosków, 2. wydano dla zgłoszenia prac geodezyjnych wypisy z rejestru gruntów w iloņci 403 wniosków, 3. wydano wyrysy z mapy ewidencyjnej w iloņci 293 wniosków, 4. wydano 90 postanowień w sprawie podziału nieruchomoņci, 5. wydano 96 decyzji w sprawie podziału nieruchomoņci, 6. wydano 304 zawiadomień w sprawie nadania numerów porządkowych dla nieruchomoņci, 7. wprowadzono w ewidencji gruntów 1463 zmiany, 8. udostępniono dane z ewidencji gruntów w wykonaniu 628 wniosków, 9. złoŋono 60 wniosków do Sądu Rejonowego w Legionowie o ujawnienie prawa własnoņci Gminy Nieporęt dla nieruchomoņci nabytych z mocy prawa na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomoņci. II. Częņć tabelaryczna obejmująca plan i wykonanie 1. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

65 Sprawozdanie za 2008 rok z planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dochodów Klasyfikacja budŋetowa Dz. Rozdział Treņć po zmianach Wykonanie za 2008r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalnoņć , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 884, , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 884, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 400,00 400, Obrona cywilna 400,00 400, Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400, Pomoc społeczna , , Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oracza osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , , , , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 640, , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 640, ,00 Suma , ,76 Sprawozdanie za 2008 rok z planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatków Klasyfikacja budŋetowa Dz. Roz. Par. Nazwa Wykonanie za 2008r. 010 Administracja publiczna , , Pozostała działalnoņć , , Zakup materiałów i wyposaŋenia 264,00 263,69

66 4430 RóŊne opłaty i składki , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 646, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 884, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 884, , Składki na ubezpieczenia społeczne 244,00 243, Składki na Fundusz Pracy 40,00 39, Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 400,00 400, Obrona cywilna 400,00 400, Zakup usług pozostałych 400,00 400, Pomoc społeczna , , Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Ņwiadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 134, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 960,00 625, Zakup materiałów i wyposaŋenia , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 907,00 907, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 1 960, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 440, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych 3 900, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Ņwiadczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 448,00 447, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 640, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 640, ,00 Suma , ,76 2. i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych z zakresu samorządu terytorialnego. Sprawozdanie za 2008 rok z planu dochodów w zakresie zadań powierzonych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochodów Klasyfikacja budŋetowa Dział Rozdział Treņć po zmianach Wykonanie za Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Razem , ,00

67 Sprawozdanie za 2008 rok z planu wydatków w zakresie zadań powierzonych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatków Klasyfikacja budŋetowa Dział Rozdział Treņć po zmianach Wykonanie za Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składniki na ubezpieczenia społeczne 6 916, ,, Składniki na Fundusz Pracy 958,00 958,00 Razem , ,00 Sprawozdanie za 2008 rok z planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochodów Klasyfikacja budŋetowa Dział Rozdział Treņć po zmianach Wykonanie za Oņwiata i wychowanie , , Przedszkola , , Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,04 Razem , ,04 wydatków Klasyfikacja budŋetowa Dział Rozdział Treņć po zmianach Wykonanie za Oņwiata i wychowanie , , Przedszkola , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 160, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 471, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 764, , Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 160, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 2 346, , Zakup energii 2 592, , Zakup usług remontowych 2 160, , Zakup usług pozostałych 1 296, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 432,00 432, PodróŊe słuŋbowe krajowe 432,00 432, RóŊne opłaty i składki 864,00 864, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 3 456, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 216,00 216, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 173,00 173,00 Razem , ,00

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78