w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku stanowił kwotę:

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XLVI/289/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 czerwca 2014r. Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku stanowił kwotę: Po stronie dochodów: zł. Po stronie wydatków: zł. XXVIII/166/2012 Rady Gminy W trakcie roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta dokonywano zwiększeń jak i zmniejszeń planu budżetu tak po stronie dochodowej jak i wydatkowej, po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2013 roku stanowił kwotę ,81 zł, natomiast po stronie wydatków ,81 zł. Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie zł wynika z: 1. Przychodów budżetu zł. z tego: - kredyty zł. - wolne środki na rachunku bankowym budżetu za 2012 rok w wysokości zł. 2. Rozchodów budżetu - rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości zł. Wykonanie planu dochodów za 2013 rok wynosi ,83 zł co stanowi 97,1 % ogółu planu, natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości ,43 zł. co stanowi 93,9% ogółu planu.

2 I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WPROWADZONE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO Plan dochodów budżetu gminy w 2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę ,81 zł. Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. / w zł,-/ Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,81, ,81,- Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonywania w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 020 LEŚNICTWO 1 500, ,- - plan z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zmniejszono dotację celową z budżetu państwa ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Krupów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększono plan z tytułu: - sprzedaży drzewa - odsetek od nieterminowych wpłat , , , , , ,- 20, , ,- 720 INFORMATYKA , ,- dotacja ze środków unijnych na realizację projektu p.n. e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i przestrzennej

3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększono plan z tytułu: - środki z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowany w 2012 roku projekt p.n. Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec -dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,- 850, ,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I I OCHRONY PRAWA 1 465, ,- 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - opłat za odpady komunalne natomiast zwiększono plan z tytułu: - podatku od nieruchomości - koncesji i licencji - kosztów upomnienia i odsetek - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , , ,- 35, ,- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zwiększono plan subwencji oświatowej , , , ,- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,- Zmniejszono plan dochodów z tytułu: - dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania własne gminy w zakresie utworzenia szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu: sprzedaży składników majątkowych: - szkoła Tychów Stary sprzedaż materiałów -szkoła Mirzec sprzedaż starego ogrodzenia , ,-

4 opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody: - szkoła Tychów Nowy - szkoła Tychów Stary darowizna przedszkole Mirzec Zwiększono plan z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 4, , , ,- 500, ,- 852 POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: dożywiania uczniów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe zasiłki okresowe zasiłki i pomoc w naturze wspieranie rodziny zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia pobierane z pomocy społecznej zmniejszono plan z tytułu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego , , , , , , , , , , , , , ,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zwiększono plan o środki: - na realizację projektu Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w ramach programu Operacyjnego Kapitał , , , ,-

5 Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację projektu Sukces jest w każdym z nas w ramach programu Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na realizację projektu Wspólna sprawa w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz o niewykorzystane środki z 2012 roku udział krajowy w realizowanych projektach: - na realizację projektu Wiedza- bezkresny ocean możliwości - na realizację projektu Z tradycją w nowoczesność - odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych , ,- 33,- 7,- 60,- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Zwiększono plan o środki pozyskane od: - Ministra Gospodarki na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mirzec -Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu , , , , , , , , ,-

6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - środki pozyskane z budżetu unii europejskiej na zrealizowane projekty w 2012 roku: Harcerskie muzykowaniewarsztaty wokalno-taneczne dla 104 artystycznej drużyny harcerskiej w Mircu Święto plonów- Mirzec środki na realizowane projekty w 2013 roku: Gminny piknik strażacki Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji Dożynkowy złoty kłos Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec - refundacja środków poniesionych w latach 2012 z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zmniejszono plan na zadaniu Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie. - darowizna na dożynki , , , , , , , , , ,- 200, ,- 926 KULTURA FIZYCZNA - środki na realizację projektu p.n Sportowy duch walki warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek w Mircu , , ,- OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA , ,81, ,81

7 II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO Plan wydatków budżetu gminy w 2013 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę ,81 zł. Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Poniżej tabela obrazująca wprowadzone zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone do wykonania gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie: dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na prace konserwatorskie na obiektach melioracyjnych kanalizacji we wsi Małyszyn , ,81, ,81, , , ,81,- 400 WYTWARZNIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ - zwiększono plan wydatków na dostarczanie wody z ujęcia Mirów do miejscowości Osiny Majorat 3 000,- 500, ,- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększono plan na udzielenie pomocy finansowej dla: Województwa Świętokrzyskiego z zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 Powiatu Starachowickiego z zakresie: - wykonanie chodnika dla pieszych przy w miejscowości Gadka przy drodze , , , , ,-

8 powiatowej - budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jagodne -wykonanie chodnika w pasie drogowym przy projektowanym przejściu dla pieszych w miejscowości Ostrożanka wykonanie nakładki przy drodze gminnej Ostrożanka wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze gminnej Tychów Stary Podlesie - zmniejszono plan wydatków na zadaniach: z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych remonty i naprawy dróg budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krupów przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny 2 553, , , , , , , ,- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zwiększono plan wydatków w zakresie: remontu schodów w budynku wielofunkcyjnym realizacji zadania p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. wykup gruntów pod drogę publiczną w Tychowie Nowym , , , , , ,- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,- - przeniesiono plan na zakup działki pod drogę publiczną w Tychowie Nowym do działu INFORMATYKA , ,- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie administracji rządowej , ,- 850, ,-

9 - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki odpadami zakup komputera i dwóch drukarek do administracji otwarcie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 dofinansowanie do wyjazdu drużyny siatkarskiej , , , ,- 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 465, ,- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zwiększono plan wydatków w zakresie: przebudowy budynku remizy OSP w Trębowcu zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Osinach zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Tychów Stary zakup samochodu dla OSP Osiny remont sanitariatów OSP Ostrożanka inicjatywa lokalna Ostrożanka inicjatywa lokalna Tychów Stary , , , , , , , , , ,- 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,- - zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od pobranych kredytów 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE W uchwale budżetowej na rok 2013 zostały utworzone rezerwy: ogólna w kwocie 000 zł i na inicjatywy lokalne zł. rozdysponowano Zarządzeniami Wójta na następujące zadania: - zakup dwóch drukarek i komputera do , , , ,-

10 administracji - remont sanitariatów OSP Ostrożanka - otwarcie kompleksu boisk sportowych ORLIK dofinansowanie do wyjazdu na wymianę do Niemiec uczniów gimnazjum - remont schodów w budynku wielofunkcyjnym - dofinansowanie drużyny siatkarskiej Sz.P. Mirzec - wykonanie wylewki na Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Małyszynie -opieka nad bezdomnymi zwierzętami -usunięcie usterek na kompleksie boisk ORLIK usunięcie usterek na placu zabaw Osiny - zakup oleju opałowego do szkoły podstawowej w Osinach - zakup materiałów do remontu szkoły w Osinach - wyjazd na konkurs filatelistyczny szkoła podstawowa Tychów Stary - upominki dla I klasistów - dotacja dla przedszkola niepublicznego w Starachowicach i Grzybowej Górze - dopłata do zużytej wody w Osinach Majoracie pobieranej z ujęcia Mirów - inicjatywa lokalna sołectwo Osiny Muzyka łączy ludzi- warsztaty wokalne oraz doposażenie młodzieżowej scholii parafialnej - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Stary Zagospodarowanie terenu wokół remizy po rozbudowie na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - inicjatywa lokalna sołectwa Ostrożanka Wyposażenie placu manewrowego do ćwiczeń przy OSP Ostrożanka - inicjatywa lokalna sołectwa Tychów Nowy- Doposażenie boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym Na koniec roku budżetowego pozostał plan w kwocie zł , , , , , , , , , , , , , ,- 500, , , , ,-

11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy : wykonanie wylewki w sali gimnastycznej w szkole podstawowej Małyszyn dotacja dla przedszkoli niepublicznych Starachowice, Grzybowa Góra przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem na terenie gimnazjum w Mircu zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku gimnazjum w Mircu zakup żywności do stołówek szkoła Tychów Stary-wyjazd na konkurs filatelistyczny szkoła Osiny - zakup materiałów do remontu szkoła Osiny- zakup oleju opałowego usunięcie usterek plac zabaw Osiny zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Osinach nagrody dla I klasistów szkoła Tychów Nowy usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania budynku szkoła Tychów Stary zakup krzewów i usunięcie szkód upominki dla przedszkola w Mircu podatek od nieruchomości od boiska ORLIK dofinansowanie do wyjazdu uczniów gimnazjum do Niemiec wymiana pokrycia dachowego szkoła podstawowa Tychów Nowy wykonanie elewacji sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Małyszynie wychowanie przedszkolne (dofinansowanie z budżetu państwa) inicjatywa lokalna- doposażenie boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym , , , , , , , , , , , , , ,- 500, , , , , , , zmniejszenie planu wydatków: na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli budowa parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Starym budowa placy zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym , , ,-

12 851 OCHRONA ZDROWIA - zwiększono plan wydatków na zadania własne w zakresie remontu schodów w budynku wielofunkcyjnym -zmniejszono plan na zadaniu Budowa parkingu i drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia w Jagodnem , , , , ,- 852 POMOC SPOŁECZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : dożywiania uczniów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe wspieranie rodziny zasiłki okresowe zasiłki i pomoc w naturze zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia pobierane z pomocy społecznej zmniejszono plan świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - dokonano przeniesienia planu wydatków do działu 853 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu : Wspólna sprawa , , , , , , , , , , ,- 1901, , , ,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - zwiększono plan wydatków na realizację projektów: projekt Wspólna sprawa realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt Wiedza bezkresny ocean możliwości realizowany przez Szkołę , , , ,-

13 Podstawową w Mircu projekt Z tradycją w nowoczesność realizowany przez Urząd Gminy w Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Sukces jest w każdym z nas, realizowany przez Gimnazjum w Mircu Wiedza i umiejętności kluczem do kariery realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szkole Podstawowej w Osinach 219,- 44, , ,- Projekty realizowane są w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie : pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna , , , , , , ,- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest usunięcie azbestu opieka nad bezdomnymi zwierzętami dopłata do taryf za odprowadzenie ścieków zmniejszono plan wydatków poprzez przeniesienie do: działu 010 na kanalizację miejscowości Małyszyn działu 854 na stypendia oraz zmniejszono plan w zakresie wywozu odpadów komunalnych , , , , , , , ,-

14 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,- - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy zakresie: dotacja dla Gminnego Domu Kultury i Integracji inicjatywa lokalna sołectwo Osiny realizacji czterech projektów: - Gminny piknik strażacki - Dożynkowy złoty kłos Gadka Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno-intrumentalnego w Gminie Mirzec. - przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji - zmniejszono plan wydatków kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie. dożynki wkład własny , , , , , , , , ,- 926 KULTURA FIZYCZNA - zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: realizacji projektu Sportowy duch walki- warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca doposażenie boiska Orlik 2012 usunięcie usterek na kompleksie boisk Orlik , , , , , ,- OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA ,81, ,81,-

15 W tym : Plan wydatków i wprowadzone zmiany na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Dział Treść Plan wg uchwały budżetowej Zmiany w ciągu roku Plan na koniec roku budżetowego 720 INFORMATYKA W dziale 720- rozdziale Pozostała działalność w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty: 1.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Urzędu Gminy e- świętokrzyskie 2. E- świętokrzyskie budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec. Plan został ustalony na podstawie zawartych umów z Województwem Świętokrzyskim w dniu roku W ciągu roku nie zostały wprowadzone żadne zmiany w planie wydatków. Projekty realizowane są w ramach programu: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata , ,- w tym: ,- środki Unii ,- środki własne ,- w tym: ,- środki Unii ,- środki własne , , , , , , ,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale 853 rozdziale Pozostała działalność, w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki na 2 projekty : 1. Wiedza bezkresny ocean możliwości, realizowany przez szkołę podstawową w Mircu ,- w tym: ,- środki Unii, 6 794,- środki budż. państwa ,- w tym: 186,- środki Unii 33,- środki budż. państwa , , ,- 2. Z tradycją w nowoczesność, ,- w tym: 44,- w tym: ,-

16 realizowany przez Urząd Gminy w Centrum Twórczości Ludowej ,- środki Unii 37,- środki Unii , ,- środki budż. państwa 7,- środki budż. państwa 2 772,- W ciągu roku został zwiększony plan na realizację 3 projektów: 1. Wspólna sprawa realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,- w tym: ,- środki Unii 6 161,- środki budż.państwa ,- środki własne , , , ,- 2. Sukces jest w każdym z nas, realizowany przez Gimnazjum w Mircu w tym: ,- środki Unii ,- środki budż. państwa , , ,- 3. Wiedza i umiejętności kluczem do kariery, realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w szkole podstawowej w Osinach ,- w tym: ,- środki Unii ,- środki budż. państwa , , ,- 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

17 Narodowego, w uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji 2 projekty: 1.Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ Małyszyn Górny dla Ciebie w tym: środki Unii ,- w tym: ,- środki Unii , , środki własne ,- środki własne ,- 2. Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni Publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca w tym: środki Unii środki własne ,- w tym: ,- środki Unii ,- w tym: ,- środki Unii , , środki własne środki własne w ciągu roku został zwiększony plan na realizację 4 projektów: 1. Gminny piknik strażacki 2. Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji 3. Dożynkowy złoty kłos Gadka ,- w tym: 9 504,- środki Unii 1 256,- środki własne ,- w tym: ,- środki Unii ,- Środki własne ,- w tym: ,- środki Unii ,- środki własne , , , , , , , , ,-

18 4. Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno instrumentalnego w Gminie Mirzec ,- w tym: 7 902,- środki Unii 4 248,- środki własne , , ,- 926 KULTURA FIZYCZNA W ciągu roku został zwiększony plan wydatków na realizację projektu p.n. Sportowy duch walki warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla drużyny Cheerleaderek z Mirca , ,- w tym: 6 306,- środki Unii 2 907,- środki własne 9 213, , , ,- RAZEM w tym: -środki pochodzące z budżetu Unii - środki z budżetu państwa - środki własne , , , , , , , , , , , ,-

19 III. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 ROK Dochody budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w kwocie ,83 zł, na planowane ,81 zł, co stanowi 97,10 % ogółu planu Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. planu / w zł,-/ % do ogółu wyk. dochodów 1. Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe 2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ,77 94,0 12, ,78 96,5 12,56 3. Subwencje ,00,0 52,76 4. Dotacje celowe na zadania własne / 2030, 2020,2040,6330/ 5. Dotacje celowe na zadania zlecone / 2010/ 6. Wpływy z udzielonej pomocy finansowej / 6300/ 7. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / 2460/ 8. Środki z Funduszy Europejskich / 2007, ,6209/ ,19 98,7 4, , ,39 98,1 14, ,13,0 0, ,66,0 0, ,91 69,8 3,19 OGÓŁEM , ,83 97,10 x Analizując strukturę poszczególnych wykonanych dochodów do ogółu zrealizowanych za 2013 rok należy stwierdzić, że głównym źródłem dochodów gminy w 2013 roku jak i w latach poprzednich są subwencje z budżetu państwa. W 2013 roku stanowiły 52,76 % ogółu wykonanych dochodów ( w ,96 %, ,71 %) i zostały wykonane w % do planowanych.

20 Wysokie wykonanie planu dochodów za 2013 rok wystąpiło w następujących źródłach dochodów: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ( Dział 756 rozdział 75621) wykonanie wynosi 96,5 % założonego planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne ( 2030, 6330, 2020, 2040), plan został wykonany w 98,7 %. Niektóre realizowane zadania, które zostały wsparte dotacją z budżetu państwa zostały zrealizowane w %, dotyczy to m.in. budowy szkolnych placy zabaw, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, wsparcia rodziny, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów. - dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania ( 2010 ) plan został wykonany w 98,1 %, dotyczy m.in. zadań z zakresu administracji rządowej, pomocy społecznej, prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. - wpływy z udzielonej pomocy finansowej ( dział 600 rozdział ) plan został wykonany w %. Udzielona pomoc finansowa przez Samorząd Województwa dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Trębowiec Krupów. - środki pozyskane na podstawie zawartych porozumień ( Dział 900 rozdział ), plan został wykonany w %, dotyczy dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu z terenu gminy Mirzec. - wpływy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe wykonanie planu wynosi 94 %. W zakresie realizacji dochodów przez Gminę z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów w niektórych źródłach dochodów występuje wysokie wykonanie planu dotyczy to głównie: - opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich ( Dz. 020 rozdział ) na plan zł wykonanie wynosi 2 819,43 zł, co stanowi 187,9 % planu. Na tak wysokie wykonanie planu wpływ miały zwiększone środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach. - w dziale 750, rozdziale 75023, 0970 plan 700 zł. wykonanie 1 402,86 zł., co stanowi 200,3% planu, na wysokie wykonanie wpływ miało odszkodowanie z tytułu uszkodzeń serwerowni

21 - opłaty targowej (Dz.756, rozdział 75616, 0340), na plan zł. wykonanie wynosi 190 zł.,co stanowi 190 % ogółu planu, na wysokie wykonanie wpływ miała zwiększona ilość podmiotów podlegających opłacie targowej - wysokie wykonanie planu występuje również w 0920 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (dział801, rozdział 80110,dział 853, rozdział 85395), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Są również pozycje planu w podatkach i opłatach oraz pozostałych dochodach, które nie w pełni zostały zrealizowane dotyczy to m.in. - wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Dział 756 rozdział wykonanie wynosi 88 % przyjętego planu oraz rozdział wykonanie wynosi 77,4 % przyjętego planu ) w 2013 roku mniej dokonano wpłat z tytułu zaległości podatkowych, które podlegały naliczeniu odsetek. - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi 427,06 zł. na plan zł. co stanowi 42,7% wykonania planu oraz 0970 na plan zł. wykonanie wynosi zł. co stanowi 57,8 % założonego planu, za wysoko został ustalony plan zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i odsetek z tego tytułu. - w dziale 758, rozdziale 75814, 0920 Pozostałe odsetki, wykonanie wynosi ,81 zł., na plan zł. co stanowi 65,1 % założonego p[lanu, na niskie wykonanie wpływ miały ograniczone środki, które można było przekazywać na lokaty terminowe oraz wielokrotna obniżka stóp procentowych. - w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski na plan zł wykonanie wynosi 5 225,47 zł., co stanowi 29 % założonego planu. Niskie wykonanie planu wynikło ze zmiany przekazywania w/w opłat i kar. Nałożone opłaty i kary za 2013 rok zostaną przekazane dopiero w 2014 roku Pozostałe odsetki w dziale 801, rozdziale 80101, na plan wykonanie wynosi 5 237,02 zł., co stanowi 79,3 % założonego planu oraz w dziale 852, rozdziale na plan zl. wykonanie wynosi 2 648,48 zł. co stanowi 87,6 % założonego planu, niskie wykonanie planu spowodowane było wielokrotną obniżką stóp procentowych i niewielkie środki podlegające naliczeniu odsetkom na rachunkach bankowych Wpływy z różnych dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale na plan 300 zł wykonanie wynosi 170 zł, co stanowi 56,7 %, oraz w rozdziale na plan 800 zł. wykonanie wynosi 494,81 zł. co stanowi 61,8 % ogółu planu. Źródło dochodów w tych paragrafach to prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2013 roku brak wpływów z innych

22 dochodów spowodowało niskie wykonanie w tym paragrafie, natomiast w rozdziale wykonanie tegoż paragrafu wynosi 74 %, dotyczy opłat za posiłki dla obsługi i nauczycieli w stołówkach, do planowania przyjęto za wysoką kalkulację Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w dziale 750, rozdziale na plan 800 zł. wykonanie wynosi 600 zł. co stanowi 75 % ogółu planu, niskie wykonanie to mniej podmiotów wynajmujących pomieszczenia w 2013 roku.. W zakresie realizacji dochodów przez urzędy skarbowe nie w pełni został zrealizowany założony plan. Dotyczy to podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wykonanie wynosi 7 380,45 zł. na plan zł, co stanowi 61,5 % wykonanie planu oraz odsetek w tym podatku na plan 300 zł. wykonanie wynosi 0 zł. Analizując przedłożone sprawozdanie z urzędu skarbowego na niskie wykonanie planu mają między innymi występujące w tym podatku zaległości, które stanowią kwotę ,05 zł. jest to tendencja wzrostowa, na koniec 2012 roku zaległości stanowiły kwotę ,63 zł. W zakresie realizacji planu środków z funduszy europejskich wykonanie wynosi 69,8 % założonego planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było: - przesunięciem terminu realizacji niektórych projektów na 2014 rok, dotyczy to projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. (dział 720 Informatyka na plan zł wykonanie wynosi ,51 zł. co stanowi 46,5 % planu i projektu e-świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec dział 720 Informatyka na plan zł wykonanie wynosi 0 %. - wpływ środków za zrealizowane projekty w 2013 roku nastąpi w 2014 roku, dotyczy to projektów Adaptacja pomieszczeń w części budynku szkoły podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem dla potrzeb strefy Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie, Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji. W pozostałych dochodach wskaźnik wykonania planu za 2013 rok jest osiągnięty lub zbliżony do założonego planu.

23 Dział Rozdz. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŻRÓDEŁ POCHODZENIA Treść Plan Wykonanie % / w zł,-/ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność , , ,81,0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,81, LEŚNICTWO Gospodarka leśna , ,43 187,9 187,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich ,43 187, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego: ,13, Drogi wewnętrzne ,13,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Krupów ,13,0

24 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,82 97,2 97, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,05 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze najmu od 2 podmiotów Telekomunikacja istowarzyszenie oraz czynsze dzierżawy gruntów gminy ,85 97,6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drzewa ,74,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 32,18 107, INFORMATYKA Pozostała działalność , ,51 29,1 29,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przyjęto plan na realizację 2 projektów: -e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w urzędzie gminy w Mircu , ,51 29,1 46,5 - e- świętokrzyskie budowa informacji przestrzennej w Gminie Mirzec

25 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: Urzędy Wojewódzkie , ,7,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do wykonywania w zakresie dowodów osobistych,ewidencji ludności działalności gospodarczej, USC Urzędy gmin Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy ,86 600,00 133,4 75,00 Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego - za druki - odszkodowanie z tytułu uszkodzeń w serwerowi - zwrot za rozmowy telefoniczne ,86 200, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,14,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowany w 2012 roku ,14,0

26 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % projekt p.n. Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na zadanie zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców ,00, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: ,58 96, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,45 60,0 61,5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek realizowany poprzez urząd skarbowy Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,80 97,7

27 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % z tego: Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,00 97, Podatek rolny - podatek rolny od osób prawnych Podatek leśny - podatek leśny od osób prawnych , ,00 93,1 98,4 Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia 10 8,80 88,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 22,00 88,00

28 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: ,55 96, Podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,29 101, Podatek rolny - podatek rolny od osób fizycznych ,07 91, Podatek leśny - podatek leśny od osób fizycznych ,93 96, Podatek od środków transportowych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,00 97, Podatek od spadków i darowizn - podatek realizowany przez urząd skarbowy ,00 134,9 Podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek realizowany przez urzędy skarbowe ,19 103,0 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień ,40 95,3 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków ,67 77, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego: Wpływy z opłaty skarbowej Opłata targowa Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 195, ,91 89,4 101,2 195,0 101,9 Wpływy z innych lokalnych opłat ,44 84,7

29 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego - za odpady komunalne 5, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,53 3,12 99,5 31, Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: ,78 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych - - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów ,00 96,3 Podatek dochodowy od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe ,78 123, RÓŻNE ROZLICZENIA z tego: ,81 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym , ,81 65,1 65,1

30 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00, OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: Szkoły podstawowe z tego: Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych szkoła Trębowiec -czynsz szkoła Małyszyn - czynsz szkoła Gadka płacony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji -dochód z najmu pomieszczeń szkolnych szkoła Tychów Stary , , , , , ,00 800,00 90,2,4 109, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoła Mirzec sprzedaż ogrodzenia -szkoła Tychów Stary sprzedaż stali, rur i drzewa , , ,52 116,1 Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących szkół ,02 79, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - szkoła podstawowa Osiny darowizna od ubezpieczyciela Wpływy z różnych dochodów w tym -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych - szkoła Tychów Stary- odszkodowanie od ubezpieczyciela , , , ,00 102,1 - szkoła Małyszyn- zwrot za ścieki i wodę oraz energię 877,80

31 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % - szkoła Tychów Nowy sprzedaż złomu - szkoła Tychów Nowy odszkodowanie od ubezpieczyciela 288, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków), -środki pozyskane z budżetu państwa na realizację szkolnych placy zabaw przy szkołach podstawowych w Tychowie Starym i Mircu ,00,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00, Przedszkola z tego: Wpływy z usług - wpływ za czesne Przedszkole Mirzec Przedszkole Jagodne , , , ,00 101,9 105, Pozostałe odsetki -odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym ,67 114, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- przedszkole Mirzec ,00,0 Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych ,00 56,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00, Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 95,6 93,9

32 Dział Rozdz Treść Plan Wykonanie % - dochód z najmu pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ,96 121,00 Wpływy z różnych dochodów w tym: - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych ,81 61, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,86 99, Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bieżącym ,86 98,9 Wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych 80 98,00 122, Stołówki Szkolne Wpływy z usług -odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych , ,60 80,8 80,9 Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za przygotowanie posiłku dla obsługi i nauczycieli w stołówkach ,46 74, POMOC SPOŁECZNA w tym: Wsparcie rodziny , ,00 98,1,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00,00

33 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych ,32 427,06 97,4 42, Wpływy z różnych dochodów -zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych ,00 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ,20 98,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód uzyskany z tytułu egzekucji zaliczek i funduszu alimentacyjnego ,06 103, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,38 93,2 96,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ ,88 92,0

34 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 97,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 97, Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,81 99,3 94,2 99, Ośrodki pomocy społecznej z tego: Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunku bankowym , ,48 99,6 87, Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego 86,00 86,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług - opłata za wykonywane usługi opiekuńcze , ,70 97,0 91,0 Pozostałe odsetki 1,49

35 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia pielęgnacyjne , ,00 99,2 98,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dożywianie uczniów ,00, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,20 97, Pozostała działalność ,20 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,58 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,11 98,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0 W rozdziale pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w

36 Dział Rozdz Treść Plan Wykonanie % ramach programu Kapitał Ludzki na realizację projektów: - Wspólna sprawa, realizowany przez GOPS ,79 - Wiedza bezkresny ocean możliwości, realizowany przez Szkołę Podstawową w Mircu - Z tradycją w nowoczesność, realizowany przez Urząd Gminy - Wiedza i umiejętności kluczem do kariery realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w szkole podstawowej w Osinach , , ,10 - Sukces jest w każdym z nas realizowany przez Gimnazjum w Mircu ,19 Pozostałe odsetki ,51 212, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,50 95, Pomoc materialna dla uczniów w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: - stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne , ,00 95,4 94,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,50 98,5 -zakup podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego

37 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,13 77, Gospodarka odpadami ,66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,66, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,47 29,0 Wpływy z różnych opłat -z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane są przez Urząd Marszałkowski ,47 29, KULTURA FIZYCZNA Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,32 65,1 147,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja poniesionych kosztów w 2012r. w ramach prowadzonej inwestycji Rewitalizacja centrum Mirca ,32 147, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich