Budet Gminy Krasnystaw na rok 2004 został uchwalony przez Rad Gminy uchwał Nr XIV/96/04 w dniu 19 lutego 2004r. w nastpujcych wielkociach:

Transkrypt

1 1

2 I. Dane ogólne Budet Gminy Krasnystaw na rok 2004 został uchwalony przez Rad Gminy uchwał Nr XIV/96/04 w dniu 19 lutego 2004r. w nastpujcych wielkociach: dochody budetu na kwot wydatki budetu na kwot zł zł Deficyt budetu w kwocie zł zaplanowano sfinansowa kredytem długoterminowym i poyczkami. Przypadajce do spłaty w 2004r. raty kredytów i poyczek w kwocie zł uchwalono sfinansowa z dochodów roku biecego przewyszajcych plan wydatków. W trakcie wykonywania budetu Rada Gminy oraz Wójt Gminy w ramach swoich uprawnie dokonywały zmian w budecie, w wyniku których na dzie 31 grudnia 2004 r. plan dochodów ukształtował si w wysokoci zł, za plan wydatków w kwocie zł. Natomiast ródłami pokrycia deficytu budetowego w kwocie zł, były przychody z kredytu bankowego i poyczek zł, wolne rodki budetu gminy zł, a w wysokoci zł. II. Dochody rozchody budetu ustalono Zakładane dochody na 2004 r. w wysokoci zł w wyniku podjtych uchwał przez Rad Gminy i wydanych zarzdze Wójta Gminy zwikszono o kwot zł (zwikszenia stanowiły 12,76% ustalonych dochodów w pierwotnej uchwale budetowej) do kwoty zł Zwikszenia dotyczyły: planu subwencji ogólnej w czci owiatowej z kwoty zł do kwoty zł tj. o kwot zł,(zwikszenie o zł oraz zmniejszenie o zł) z tytułu zwikszenia subwencji w czci owiatowej ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej rodków na remonty szkół oraz na wyposaenie nowowybudowanych obiektów szkolnych; planu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot zł(zmniejszenie o kwot zł, zwikszenie o zł); planu wpływów z usług o kwot zł; planu wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwot zł; 2

3 planu wpływów z podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwot zł; planu wpływów z tytułu opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe o kwot zł; planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwot zł, Ponadto w trakcie realizacji budetu 2004 r. wystpiły nowe ródła dochodów: dotacje z celowe otrzymane budetu pastwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w kwocie zł. Na finansowanie wydatków zwizanych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Krasnystaw, dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy realizowanych w ramach Kontraktu dla Województwa Lubelskiego w kwocie zł, z tego: na zakup pojazdu komunalnego samochodu mieciarki z przeznaczeniem do wywozu selektywnej zbiórki odpadów realizowanych na terenie gm. Krasnystaw zł, na modernizacj drogi gminnej klasy technicznej D Jalików Kol. Jalików zł, dotacje celowe - rodki pochodzce z poyczki Banku wiatowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) - na dofinansowanie zada własnych gminy zwizanych z realizacj podkomponentu B2 Edukacja w kwocie zł; z tego : na szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół, oraz szkolenia z zakresu informatyki zł, na zakup oprogramowania zł, na materiały edukacyjne i wyposaenie (pomoce szkolne) zł dotacje z celowe - rodki pochodzce z poyczki Banku wiatowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) - na realizacj zada inwestycyjnych własnych gminy zwizanych z realizacj podkomponentu B2 Edukacja w kwocie zł; z tego: na modernizacj SP w Bzitem zł, na modernizacj budynku SP w Jalikowie zł, modernizacj budynku Gimnazjum Nr 2 w Zakrciu zł. dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gminy w kwocie zł; w tym: na dofinansowanie kosztów zwizanych z dowoeniem dzieci szecioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 3

4 w szkołach podstawowych w okresie wrzesie grudzie zł, na sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej; powołanych do przeprowadzenie postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli 300 zł; na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie pomocy rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/ zł; na dofinansowanie doywiania uczniów zł; na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej zł subwencja rekompensujca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnie ustawowych wynikajcych z ustaw: o podatku rolnym i o lasach w kwocie zł rodki na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu owietlenia ulicznego w zwizku z poniesieniem przez gmin w I półroczu 2004 r. wydatków na owietlenie ulic wyszych do rednich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkaca kraju) w kwocie zł. rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych ródeł w kwocie zł w tym: zł rodki z programu SAPARD na dofinansowanie zakupu wyposaenia do hali sportowej przy szkole w Małochwieju Duym, zł rodki z programu PHARE na budow drogi gminnej w miejscowoci Jalików Kol. Jalików, dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 805 zł na realizacj programu Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. dotacja z WFO i GW w Lublinie w kwocie zł na realizacje zadania pn. yjmy z przyrod za pan brat realizowanego przez SP w Jalikowie. dotacja z FOGR - w kwocie zł. na modernizacj drogi gminnej w Jalikowie- Kol.Jalików ; wpłaty mieszkaców na budow przydomowych oczyszczalni cieków w kwocie zł; z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci (sprzeda gruntów) w kwocie zł 4

5 z rónych dochodów (dofinansowanie z PEFRON do wynagrodze i pochodnych dla 2 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w GOPS) w kwocie zł Natomiast zmniejszenia dotyczyły: udziałów w p d o p o kwot zł dotacji z GFO i GW o kwot zł odsetek o kwot zł, opłaty skarbowej o kwot zł, dochodów z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci o kwot zł; dochodów ze sprzeday wyrobów i składników majtkowych o kwot zł dochodów z dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( od Gminy Miejskiej Krasnystaw i Gminy Rejowiec) o kwot zł Pozostałe planowane dochody na pocztek roku nie uległy zmianie. Ustalony plan dochodów na dzie roku w wysokoci zł został zrealizowany w kwocie zł tj. w 99,6% zakładanych na 2004 r. dochodów gminy. Ze zrealizowanej kwoty przypada na: dochody własne zł tj. 99,6% planu, a 90,8% ogólnej kwoty osignitych dochodów, dochody zwizane z realizacj zada zleconych zł, tj. 99,5 % planu, za 8,6% ogólnej kwoty dochodów, dochody zwizane z realizacja zada wspólnych z innymi jst zł, tj. 100 % planu - 0,6 % ogólnej kwoty dochodów. 5

6 Struktur wykonanych dochodów według działów klasyfikacji budetowej w 2004 roku przestawia ponisza tabela i wykres Tabela 1 Dział Wielko w zł Udział w % , , , , , , , , , , , , , ,01 ogółem % Struktura zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budetowe na dzie r. Dz.852 8,23% Dz.853 1,31% Dz.900 1,76% Dz.921 0,01% Dz.600 2,51% Dz.010 1,38% Dz.700 1,63% Dz.710 0,02% Dz.750 0,78% Dz.751 0,17% Dz.754 0,24% Dz.801 3,40% Dz ,33% Dz ,32% Rysunek 1 6

7 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: II. 1. Dochody własne Dział 010 Rolnictwo Ustalone dochody w dziale rolnictwo na pocztek roku w kwocie zł w cigu roku zwikszono do kwoty zł, plan zwikszono z tytułu wpłat mieszkaców na przydomowe oczyszczalnie cieków. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zrealizowano w wysokoci zł tj. 99,6 % planu rocznego. W tej kwocie mieszcz si wpływy ze sprzeday wiadectw miejsca pochodzenia zwierzt i kolczyków identyfikujcych zł, wpływy z tenuty dzierawnej za obwody łowieckie zł, wpłaty na przydomowe oczyszczalnie cieków zł, wpłaty mieszkaców za wykonane przyłcza wodocigowe w 2003r. 970 zł. Dział 600 Transport i łczno Na pocztku roku w powyszym dziale nie planowano dochodów, jednak trakcie roku wprowadzono do budetu rodki finansowe na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych w wysokoci zł. Tak ustalony plan dochodów na 31 grudnia 2004 r. zrealizowano w 100 % tj. w wysokoci zł. Powysze dochody obejmuj: dotacj celow z budetu wojewody na zadania realizowane w ramach Kontraktu dla Województwa Lubelskiego na 2004 r., z przeznaczeniem na budow drogi Jalików Kol.Jalików zł (100 %); rodki finansowe pozyskane z programu PHARE 2000 SSG Małe inwestycje infrastrukturalne na działanie dodatkowe zwizane z budow drogi gminnej w miejscowoci Jalików kolonia Jalików w kwocie zł (100,8% planu), rodki finansowe pozyskane z programu PHARE 2000 SSG Małe inwestycje infrastrukturalne zwizane z budow drogi gminnej w miejscowoci Jalików kol. Jalików, była to refundacja poniesionych wydatków w 2003 r. w kwocie zł, rodki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Lubelski Urzd Marszałkowski w Lublinie w kwocie zł ( 100% planu ) na budow drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowoci Jalików Jalików Kolonia. 7

8 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody na 2004 rok w kwocie zł w cigu roku zwikszono o kwot zł do kwoty zł. Na dzie r. zrealizowano w 100 % tj. w wysokoci zł. ródłem dochodów w tym dziale były: wpływy z opłat za zarzd na planowan kwot 50 zł osignito 6 zł tj. 12 % planu wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych gminy planowano na kwot 2.300zł, a wykonano zł, tj. 84,1% planu wpływy ze sprzeday nieruchomoci planowane w wysokoci zł zrealizowano w kwocie zł, tj. 100,1% planu. Uzyskano je ze sprzeday nieruchomoci niezabudowanych w obrbie Wincentów i Krupiec o pow.9,57ha, odsetki od nieterminowych wpłat 4 zł były to nieplanowane dochody. Dział 710 Działalnoci usługowa W zwizku z podpisanym porozumieniem pomidzy Wojewod Lubelskim, a Wójtem Gminy Krasnystaw w sprawie powierzenia gminie obowizku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w 2004 r. - wprowadzono do budetu gminy plan dochodów w kwocie zł. Z budetu Wojewody Lubelskiego na realizacj ww. obowizków otrzymalimy rodki finansowe w planowanej kwocie tj zł. Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane dochody na 2004 rok w tym dziale w kwocie zł na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie zł tj. 132,1 % planu. W tej kwocie mieszcz si dochody z nastpujcych tytułów: wpływy z rónych opłat planowane na kwot 9.200zł, wykonano w wysokoci zł, tj.143,99 % planu, w tym: zwroty z tytułu kosztów egzekucyjnych zł, opłaty za wpis do ewidencji gospodarczej i zmiany wpisu zł, wpływy z usług na planowane w wysokoci zł, osignito w kwocie zł( 120% planu) obejmuj: prowizj ze sprzeday znaków skarbowych zł, prowizj za prowadzenie spraw dla AWR SP zł, wpłaty ze sprzeda specyfikacji warunków zamówienia publicznego zł, wpłaty za reklam firm w folderze o gminie zł odsetki - planowane w wysokoci zł wykonano w kwocie zł, tj.114 %. Uzyskano je od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 8

9 wpływy z rónych dochodów planowane w kwocie 600 zł osignito 811 zł, tj. 135,2 % planu, w tej kwocie mieszcz si m. in. prowizje za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwroty wydatków z roku % od dochodów uzyskanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, a mianowicie od opłat za dowody osobiste zł, tj. 204,4% planu. Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ustalony plan dochodów na rok 2004 w tym dziale na kwot zł na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w 100 %. rodki te pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodów poarniczych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Przyjty plan w powyszym dziale w kwocie zł w cigu roku 2004 był zmniejszony do kwoty zł tj. o kwot zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w powyszym dziale zrealizowano w kwocie zł tj. 100,3 % planu, z nastpujcych tytułów : Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone w kwocie zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie zł tj. 97,7 % planu. W stosunku do roku 2003 r. wpływy były wysze o zł. Udziały zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów. W stosunku do planu nie uzyskano z tego tytułu rodków finansowych w kwocie zł. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uchwalone na kwot zł, w roku 2004 zrealizowano w wysokoci zł, tj. 101 % planu. Wpływy z tego podatku były wysze o zł w porównaniu do osignitych w 2003 r. Ustalone wpływy z podatku od nieruchomoci w kwocie zł za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokoci zł, co stanowi 101 % planu. W porównaniu do roku 2003, wpływy były wysze o zł. Zaległoci na koniec okresu sprawozdawczego okrelono na kwot zł, za nadpłaty okrelono na kwot 338 zł 9

10 Uchwalone dochody z podatku rolnego w wysokoci zł do 31 grudnia 2004r. osignito w kwocie zł tj. 100,3 % panu, natomiast w stosunku do przypisu rocznego wykonano w 92,9 %. Zaległoci na koniec okresu sprawozdawczego okrelono na kwot zł, za nadpłaty ustalono na kwot zł. W zwizku ze zmian ceny yta, która jest podstawa do naliczania podatku rolnego, w porównaniu do 2003 r. wpływy wzrosły o zł. Zaplanowane dochody z podatku lenego w kwocie zł, w 2004 roku wykonano w wysokoci zł tj. 97,2 %planu.. Zaległoci na koniec okresu sprawozdawczego ustalono na kwot 953 zł, za nadpłaty okrelono w wysokoci 145 zł Uchwalone dochody tytułu z podatku od rodków transportowych w wysokoci zł w omawianym okresie sprawozdawczym osignito tylko w kwocie zł, co stanowi 89,3 % planu. Zaległoci na koniec roku 2004 ustalono w kwocie zł. W porównaniu do roku 2003, wpływy z tego podatku zmniejszyły si o zł, a wynika to z obnienia stawek podatkowych w stosunku do roku Planowane dochody z tytułu podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie zł w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokoci zł tj. 155,7 % planu. W stosunku do roku 2003, wpływy z tego podatku wzrosły o 975 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urzd Skarbowy i przekazywany na rachunek budetu gminy. Zaległoci na koniec okresu sprawozdawczego okrelono na kwot 311 zł, za nadpłaty 11 zł. Zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie zł, w roku 2004 osignito w kwocie zł tj.150,5 % planu. Podatek ten jest równie realizowany przez Urzd Skarbowy. Prognozowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie zł w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokoci zł, co stanowi 102,2 % planu. W porównaniu do roku 2003 wpływy uległy obnieniu o zł Przyjte wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe w kwocie zł w omawianym okresie sprawozdawczym osignito w kwocie zł tj. 119 % planu. W 2004 r. wydano 171 wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 10

11 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w wysokoci zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 178,6 % tj. w kwocie zł. Zaplanowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych oraz ich uywanie na kwot zł w omawianym okresie osignito w wysokoci zł tj. 117,7% planu. Wpływy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych zaplanowane w wysokoci zł, w 2004 roku zrealizowano w kwocie zł tj. 119,1% planu, Odsetki od nieterminowo realizowanych nalenoci podatkowych zaplanowane na kwot zł, zrealizowano w wysokoci zł tj. 145,5 % planu. W zakresie wyej wymienionych zaległoci podatkowych na przestrzeni roku 2004 podejmowano róne działania. Wystawiono szt. upomnie na kwot zł oraz 261 szt. tytułów wykonawczych na kwot zł. W wikszoci przypadków podjte działania nie przyniosły zamierzonych efektów finansowych. Dział 758 Róne rozliczenia Przyjty plan na 2004r. z tytułu subwencji ogólnej w kwocie zł na dzie 31 grudnia 2004 r. został zrealizowany w 100 % z tego: Czci owiatowa subwencji ogólnej na plan zł realizacja 100%. Cz wyrównawcza subwencji ogólnej na plan zł realizacja 100%. Cz rekompensujca subwencji ogólnej plan zł, realizacja 100% - rozliczenie za rok 2003 z tytułu ulg i zwolnie ustawowych w podatku lenym i rolnym. Ponadto w powyszym dziale w 2004 r. otrzymalimy rodki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie zł (100%) w zwizku z poniesieniem przez gmin w I półroczu 2004 r. wydatków na owietlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkaca gminy) wyszych do rednich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkaca w kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym. Wykazane zmniejszenia w powyszym dziale na kwot zł dotycz dokonanych odpisów na rachunek rodków specjalnych Urzdu Skarbowego od dodatkowych wpływów przekazanych do budetu gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, karty podatkowej oraz odsetek. 11

12 Dział Owiata i wychowanie Ustalony plan dochodów na 2004 r. w powyszym dziale w wysokoci zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie zł tj. 88,2% planu. rodki powysze uzyskano: z najmu lokalu mieszkalnego w gimnazjum w Zakrciu zł, (100%) z usług zł tj. 101,9% planu, w tej kwocie mieszcz si wpłaty rodziców za korzystanie ze wiadcze przedszkolnych dzieci w zajciach wykraczajcych poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Realizowały je: - Publiczne Przedszkole w Krupem plan zł wykonanie zł.(100% planu), - Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej plan zł wykonanie zł.(93,4% planu), - Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie plan zł, wykonanie zł. (128,2%planu). ze sprzeday punktu redukcyjnego gazu mieszczcego si w obiekcie szkolnym w Siennicy Nadolnej na rzecz Karpackiej Spółki Gazowej w Tarnowie Oddział Gazowniczy w Lublinie zł (102,5%), z tytułu pozostałych odsetek 46 zł, były to nieplanowane dochody, z rónych dochodów zł, tj. 171,1% planu, w tej kwocie mieci si prowizja za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne oraz zwrot wydatków z roku Dochody te zrealizowały placówki owiatowe. dotacji celowej otrzymanej z budetu Wojewody Lubelskiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/ zł ( 99,4 %) dotacji celowej otrzymanej z budetu Wojewody Lubelskiego na sfinansowanie - w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli 300 zł, tj. 100 % planu. 12

13 dotacji celowej otrzymanej z budetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie kosztów zwizanych z dowoeniem dzieci szecioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesie grudzie zł, tj. 100% planu. dotacji celowej przekazanej przez Wojewod Lubelskiego ze rodków pochodzcych z poyczki Banku wiatowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) na realizacj zada podkomponentu B2: Edukacja w kwocie zł; z tego : na szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół, oraz szkolenia z zakresu informatyki zł, na zakup oprogramowania zł, na materiały edukacyjne i wyposaenie (pomoce szkolne) zł z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zada proekologicznych- wymiana stolarki okiennej w obiektach szkolnych zł (100%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacj Programu edukacji ekologicznej pn. yjmy z przyrod za pan brat w Szkole Podstawowej w Jalikowie zł (100%). z AR i MR w Warszawie na zakup pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia szkolenia dla rolników i jako pomoc dla uczniów w kwocie zł, tj. 100 % planu. Dochody te zrealizowały: Zespół Nr 5 Gimnazjum i SP w Krupem zł, SP w Bzitem zł, Zespół Nr 1 Gimnazjum i SP w Siennicy Nadolnej zł, Zespół Nr 3 Przedszkola, SP i Gimnazjum w Krasnymstawie zł, Zespół nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Duym zł, z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie na dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem i terenowych urzdze sportowych przy SP i Gimnazjum w Małochwieju Duym zł, tj. 100 % planu. dotacji celowej przekazanej przez Wojewod Lubelskiego ze rodków pochodzcych z poyczki Banku wiatowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w kwocie zł; z tego: na modernizacj SP w Bzitem zł, na modernizacj budynku SP w Jalikowie zł, modernizacj budynku Gimnazjum Nr 2 w Zakrciu zł. Niski wskanik realizacji wynika z braku rodków z programu SAPARD 13

14 Dział 852 Pomoc Społeczna Planowane dochody w powyszym dziale w kwocie zł do 31 grudnia 2004 r. osignito w kwocie zł tj. 90,4 % planu, z tego: wpływy z usług zaplanowano w wysokoci zł, za zrealizowano w kwocie zł tj.67,9 % planu za wiadczone usługi opiekucze przez GOPS. Niski wskanik realizacji zwizany jest z tym, e w trakcie roku 2004 zmniejszyła si liczba osób objtych pomoc opiekucz. odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym osignito w kwocie 52 zł tj. 104 % planu. Dochody te zrealizował GOPS w/m. wpływy z rónych dochodów zrealizowano w kwocie zł, tj. 39,3 % planu, w tej kwocie mieci si prowizja za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów wynagrodze i pochodnych od wynagrodze za 2 osoby niepełnosprawne zatrudnione w GOPS przez PFRON. Niskie wykonanie planu spowodowane było zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z której wynika, e nie przysługuje zwrot kosztów jednostkom budetowym. Dochody te równie zrealizował GOPS. dotacja celowa z na dofinansowanie własnych zada biecych przekazana z budetu Wojewody Lubelskiego w kwocie zł, tj. 94,5 %planu, z tego: zł (100%) na dofinansowanie doywiania uczniów; zł (93,2%) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ustalone dochody w cigu roku w powyszym dziale w kwocie zł w omawianym okresie sprawozdawczym osignito w 99,6 % planu tj zł. rodki te pochodziły z budetu Wojewody Lubelskiego na realizacj zada w ramach Kontraktu dla Województwa na dofinansowanie zakupu pojazdu komunalnego samochodu mieciarki z przeznaczeniem do wywozu selektywnej zbiórki odpadów realizowanych na terenie gm. Krasnystaw. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przyjty w trakcie roku plan dochodów w tym dziale w kwocie 805 zł został zrealizowany w 100 %. Uzyskane rodki pochodziły z Ministerstwa Kultury na realizacj programu Upowszechnianie i promocja czytelnictwa wykonywanego przez bibliotek publiczn. 14

15 II. 2. Dochody zwizane z realizacja zada zleconych Na realizacj zada zleconych gminie w budecie gminy na 2004 r. zaplanowano dochody na kwot zł, któr na przestrzeni roku 2004 zwikszono do kwoty zł, za do koca roku 2004 otrzymalimy dotacj w wysokoci zł tj. 99,5 % planu. Dotacje otrzymalimy w nastpujcych działach klasyfikacji budetowej: Dział 750 Administracja Publiczna Na realizacj zada zleconych w zakresie prowadzenia spraw USC, ewidencji ludnoci itp. z budetu Wojewody Lubelskiego w roku 2004 r. otrzymalimy rodki finansowe w wysokoci zł, tj. 100 %. Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie w 2004r. otrzymalimy dotacj w kwocie zł (100%) z tego: - na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizacj zł - na sfinansowanie kosztów zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zł. Dział 852 Pomoc Społeczna Na realizacj zada zleconych z zakresu pomocy społecznej w roku z budetu Wojewody Lubelskiego otrzymalimy rodki finansowe w wysokoci zł tj. 99,4 % planu. rodki powysze były przeznaczone na: wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł,(100%), na utworzenie nowego stanowiska pracy wynikajcego z ustawy o wiadczeniach rodzinnych, tj. zakup sprztu komputerowego i oprogramowania komputerowego zł(100%), na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne zł tj. 96,2% planu, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zł, tj.97,3 % planu, na zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze zł, tj.100 % planu, na orodek pomocy społecznej zł tj.100 % planu, 15

16 Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska Na spłat zobowiza powstałych w 2003 r. z tytułu owietlenia dróg, dla których gmina nie jest zarzdc w 2004 r. z budetu Wojewody Lubelskiego otrzymalimy rodki finansowe w kwocie zł, tj. 100 % planu. Od 2004 owietlenie ww. dróg jest zadaniem własnym gminy i jest finansowane z własnych rodków. II. 3. Dochody zwizane z realizacj zada wspólnych z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego W zwizku z zawartym porozumieniem pomidzy Gmin Krasnystaw, Gmin Miejsk Krasnystaw a Gmin Rejowiec w sprawie realizacji inwestycji wspólnej pn. Midzygminne składowisko odpadów komunalnych w Wincentowie, w którym Gmin Krasnystaw wyznaczono do prowadzenia tej inwestycji w budecie gminy zostały zaplanowane dochody od tych gmin w kwocie zł. W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymalimy rodki finansowe w wysokoci zł tj. 100 % planu, z tego: z Gminy Miejskiej Krasnystaw zł z Gminy Rejowiec zł rodki te były przeznaczone na spłat poyczek i odsetek, zacignitych w celu finansowania ww. inwestycji. Zestawienie dochodów gminy przedstawia załcznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. 16

17 III. Wydatki Rada Gminy Krasnystaw w uchwale Nr XIV/96/04 z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2004 rok okreliła wydatki na kwot zł. W wyniku zmian dokonanych przez Rad Gminy Krasnystaw i Wójta Gminy w zakresie swoich uprawnie plan na 31 grudnia 2004 r. ukształtował si w kwocie zł i był wyszy uchwalonego. o zł tj. o 13,55% od pierwotnie 1. Plan wydatków na własne zadania wzrósł o kwot zł,(zmniejszenie o zł oraz zwikszenie o zł) z tego : Zwikszenia planu dokonano: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwa o kwot zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwot zł, w dziale 710 Działalno usługowa o kwot zł w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa o kwot zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego o zł w dziale 801 Owiata i wychowanie o kwot zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwot zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwot zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwot zł Zmniejszenia planu dokonano: w dziale 020 Lenictwo o kwot zł, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod kwot zł, w dziale 600 Transport o kwot zł, w dziale 710 Działalno usługowa o kwot zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwot zł, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem o kwot zł w dziale 758 Róne rozliczenia o kwot zł, 17

18 w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwot zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot zł 2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rzdowej i zleconych ustawami zwikszono o kwot zł, z tego: Zwikszenia planu dokonano: w dziale 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony praw oraz sdownictwa o kwot zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwot zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot zł Pozostałe pozycje wydatków budetu planowane na pocztek roku nie uległy zmianie. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie tj. 98,1% planowanych wydatków, w ramach tych wydatków zrealizowano: 1. wydatki na zadania własne na plan zł wydatkowano zł tj. 98 % planu, 2. wydatki na zadania wykonywane z zakresu administracji rzdowej i zleconych ustawami z planowanej kwoty zł zrealizowano zł tj. 99,5% planu, 3. wydatki na zadania wspólne z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego z planowanej kwoty zł zrealizowano zł tj. 98,9 %planu 18

19 Struktur wykonanych wydatków w roku 2004 wg działów klasyfikacji budetowej Tabela 2 przedstawia ponisza tabela i wykres. Dział Wielko wydatków w zł Udział w % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 ogółem ,0 15 1,35% 16 4,07% 17 2,99% 18 0,26% 1 4,82% 2 1,19% 3 6,23% 4 2,00% 5 0,44% 14 1,74% 6 11,60% 13 9,25% 7 0,16% 12 0,42% 8 2,53% 9 0,27% 11 49,61% 10 1,07% Rysunek 2 19

20 W omawianym okresie wydatkowane rodki ogółem w kwocie zł przeznaczono na: - wydatki biece zł, zrealizowano w 97,8 % planu, stanowiły one w strukturze a 74,1 %, - wydatki majtkowe zł, zrealizowano w 99,1 % planu, stanowiły w strukturze 25,9 %. Szczegółowe zestawienie wydatków budetu gminy przedstawia załcznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Natomiast zrealizowane inwestycje w 2004r. przedstawia załcznik Nr 3. III. 1. Wydatki na zadania własne W 2004 roku wydatki na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 98 % planowanych wydatków po zmianach i stanowiły one 92,2 % ogółu zrealizowanych wydatków. Powysze rodki zostały przeznaczone na: Wydatki biece zł, tj. 97,6 % planu, co stanowi 71,9 % zrealizowanych wydatków własnych, Wydatki majtkowe zł, tj. 99,1 % planu, co stanowi 28,1 % zrealizowanych wydatków własnych. Z wydatków biecych: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wydatkowano rodki finansowe w wysokoci zł, co stanowi 99,3 % planu, na dotacje do realizowanych zada gminy wydatkowano kwot zł, co stanowi 98,3 % planu, na obsług długu publicznego wydatkowano kwot zł, co stanowi 92,8% planu. pozostałe wydatki wykonano w kwocie zł, co stanowi 94,5 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała si nastpujco: DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Z zaplanowanych na 2004 rok rodków w wysokoci zł wydatkowano kwot zł, co stanowi 98,5% planu budetowego, w tym: wydatki biece zł. wydatki majtkowe zł. 20

21 Rozdział Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Kwota zł, jak wydatkowano w tym rozdziale, a stanowica 98,9% planu budetowego ( zł.) została przeznaczona na: wydatki biece zł. wydatki majtkowe zł. Zrealizowane wydatki biece w kwocie zł przeznaczono na przebudow sieci wodocigowej na odcinku Krynica-Czarnoziem. W ramach wydatków majtkowych: Budowa przydomowych oczyszczalni cieków zł, wykonano 88 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni cieków w gospodarstwach indywidualnych dla 488 mieszkaców. Przewidywana ilo oczyszczonych cieków bytowych wynosi 48,8 m 3 / dob. Oczyszczalnie cieków zostały wykonane w nastpujcych miejscowociach: Siennica Nadolna 35 szt., Bzite 3 szt., Wincentów 6 szt., Krupiec 4 szt., Krynica 2 szt., Czarnoziem 7 szt., Zaółkiew 2 szt, Latyczów 1 szt., Kol. Niemienice 6 szt., Jalików 9 szt., Zakrcie 4 szt., Niemienice 1 szt. Styca Nadwieprzaska 1 szt., Kol.Zastawie 2 szt., Małochwiej Duy 3 szt., Małochwiej Mały 2 szt. Zadanie to było finansowane z nastpujcych ródeł: zł poyczka z WFO i GW w Lublinie, zł wpłaty mieszkaców, zł rodki z budetu gminy. Budowa sieci wodocigowej w Ostrowie Krupskim zł, kwot t przeznaczono na spłat zobowiza za wykonan sie wodocigow w 2003 r. Rozdział Izby Rolnicze W 2004 roku na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% udziału we wpływach z podatku rolnego przekazano zł, co stanowi 96,9% zakładanego na ten cel planu wydatków. Rozdział Pozostała działalno Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie zł zrealizowane zostały w 69,2 %, tj. w wysokoci zł z przeznaczeniem na: prenumerat prasy rolniczej zł. wypłat wynagrodze sołtysom za sprzeda znaków miejsca pochodzenia zwierzt, opłaty za odławianie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierzt, organizacj doynek itp zł. Brak potrzeb w tym zakresie zdecydował o tak niskim wskaniku realizacji planu. 21

22 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELKTRYCZN, WOD I GAZ Rozdział Dostarczanie wody Planowane wydatki zwizane z dostarczaniem wody w wysokoci zł. zrealizowano w 2004 roku w 98,63%, co wynosi zł. Kwot t w całoci przeznaczono na dopłat do kosztów usług zwizanych z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w wod mieszkaców przez Gminne Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakrciu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł CZNO Na realizacj zada z zakresu transportu i łcznoci zarezerwowano w budecie roku 2004 kwot zł, z której w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,%, tj zł, w tym: wydatki biece zł. wydatki majtkowe zł. Rozdział Lokalny transport zbiorowy Zakładane w planie wydatków rodki finansowe w wysokoci zł w opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie zł, tj. 97,4% planu. rodki te przeznaczono na zakup 4 szt. wiat przystankowych, które umiejscowiono w msc.: Krupiec, Załółkiew, Jalików, Małochwiej Duy. Rozdział Drogi publiczne powiatowe Kwota zł przeznaczona w 2004 roku na drogi powiatowe została w 100% przekazana jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie na dofinansowanie: remontu nawierzchni drogi powiatowej w miejscowoci Siennica Nadolnej na długoci 0,130 km zł. remontu nawierzchni drogi powiatowej w miejscowoci Krupiec na długoci 0,894 km zł. budowy drogi powiatowej w miejscowoci Łany zł. Rozdział Drogi publiczne gminne Na utrzymanie dróg gminnych w 2004 roku wydatkowano kwot zł., tj. 97,7% planu rocznego ( zł.), w tym: wydatki biece zł wydatki majtkowe zł W ramach wydatków biecych rodki finansowe przeznaczono na: 22

23 przeprowadzenie remontu dróg gminnych w miejscowociach Bzie przy torach kolejowych, Kol. Jalików, Krupe-zamek, Winiówka, Jalików Kol. Jalików, Białka-łki, Małochwiej Duy - Małochwiej Mały, Kol. Niemienie Niemienie, Krupe przy OSP, Zaółkiew przy mleczarni, Styca Łczyska, Wincentów- Siennica Nad., Zakrcie i Styca Kol zł, remont mostu na rzece w miejscowoci Zaółkiew 982 zł, biece utrzymanie dróg tj. koszenie poboczy i rowów, równanie poboczy przy drogach gminnych, oznakowanie dróg itp zł, zimowe utrzymanie dróg, posypywanie piaskiem zł. W zakresie wydatków majtkowych rodki finansowe przeznaczono na nastpujce przedsiwzicia inwestycyjne: Modernizacja drogi Zakrcie-Jalików-Kol. Jalików zł, zapłacono za wykonanie mapy sytuacyjnej, kopii planu zagospodarowania, sporzdzono projekt organizacji ruchu, zlecono wykonanie uzgodnienia usytuowania projektu budowlanego. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej klasy technicznej L Małochwiej Duy-Małochwiej Mały zł, sfinansowano opracowanie studium wykonalnoci bdce wymagalnym załcznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR. Budowa drogi gminnej klasy technicznej D relacji Siennica Nadolna Lubaki zł, sfinansowano opracowanie studium wykonalnoci bdce wymagalnym załcznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR. Budowa drogi gminnej w Krupem klasy technicznej L od drogi wojewódzkiej nr 83 do drogi wojewódzkiej nr zł, zapłacono za wykonanie projektu technicznego budowy drogi i projektów przebudowy sieci telefonicznej, elektrycznej, wodocigowej i gazowej kolidujcej z projektowan drog, sporzdzono operat techniczny podziału 50 działek ssiednich z projektowan przebudow drogi gminnej. Budowa zjazdów na drodze relacji Styca Kol.- Zakrcie Kol zł zapłacono zobowizania z 2003 roku za wykonanie dodatkowych zjazdów. Budowa drogi gminnej klasy L Łany Zastawie Kol. do skrzyowania z ul. Ułask zł, wykonano operat wywłaszczeniowy, projekt podziału działek pod drog, wykupiono grunty od ich włacicieli, sporzdzono operat 23

24 wodno-prawny i opracowano studium wykonalnoci bdce wymagalnym załcznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR. Modernizacja drogi gminnej Jalików- Niemienie Kolonia zł, wykonano mapy sytuacyjno wysokociowe, projekt przebudowy sieci gazowej i wodocigowej kolidujcej z projektowan drog. Budowa mostu na rzece Wieprz w miejscowoci Latyczów zł, sfinansowano wykonanie drewnianej konstrukcji nonej jezdni i elementów bezpieczestwa tj. chodników i porczy, opłacono nadzór inwestorski oraz budow drogi dojazdowej. Budowa drogi w miejscowoci Jalików zł. wykonano projekt pogłbienia rowów i remont przepustów drogowych. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej klasy tech. D relacji Jalików Kol. Jalików zł, na odcinku 763m wykonano modernizacj nawierzchni bitumicznej drogi. Inwestycja ta realizowana była w ramach kontraktu dla Województwa Lubelskiego dofinansowanie wyniosło zł. Droga Jalików Kolonia Jalików (działanie dodatkowe rów odwadniajcy) zł, wykonano pogłbienie istniejcego rowu odpływowego w msc. Jalików o długoci 1361 m wraz z remontem 25 szt. przepustów zjazdowych o łcznej długoci 151 m. Inwestycja ta realizowana była w ramach programu Małe inwestycje infrastrukturalne PHARE Dofinansowanie wynosiło 70% kosztów kwalifikowanych, tj ,28 EURO, co w przeliczeniu na PLN dało kwot zł. Rozdział Pozostała działalno Z zaplanowanych rodków finansowych w wysokoci zł na utrzymanie przejezdnoci dróg gruntowych wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym zł, tj. 87% planu. Z kwoty tej sfinansowano: zakup ula i piachu zł. usługi transportowe i wynajem ładowarki itp zł. zakup przepustów drogowych 710 zł. 24

25 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami nieruchomociami Wielko planowanych rodków finansowych w 2004 roku na prowadzenie gospodarki gruntami nieruchomociami wynosiła zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano zł., tj. 95,3 % planu, tym: wydatki biece zł. wydatki majtkowe zł. W ramach wydatków biecych rodki finansowe przeznaczono na: składki ubezpieczenia społeczne 154 zł. zakup materiałów budowlanych do pokrycia budynku w Łanach stanowicego mienie gminy zł. opłaty za zuycie energii elektrycznej i gazu w budynkach stanowicych mienie gminne zł. remont budynku w Łanach, nadzór budowlany, remont pomieszcze mieszkalnych w budynku dawnego hotelu w Siennicy Nadolnej zł. wynagrodzenie za dozór mienia komunalnego 936 zł. wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomoci, opłat za abonament telefoniczny, sporzdzenie wypisów i wyrysów do map projektowych, opłaty za usługi notarialne, ogłoszenia prasowe, wykonanie dokumentacji geodezyjnych podziału działek, itp zł. W zakresie wydatków majtkowych: spłacono 2 raty za zakupion nieruchomo w 2003 r. - była stołówkaw Siennicy Nadolnej zł. zakupiono nieruchomoci gruntowe o pow. 23,88 ha w obrbie Wincentów i Krupiec celem stworzenia strefy aktywnoci gospodarczej zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Planowane rodki finansowe w wysokoci zł zostały wydatkowane w 100% na wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Krasnystaw. Rozdział Cmentarze Zarezerwowane w budecie gminy rodki pienine w kwocie zł wydatkowano w całoci na wykonanie prac porzdkowych oraz wmontowanie tablicy 25

26 informacyjnej na cmentarzu wojennym w Siennicy Nadolnej. rodki na ten cel pochodził z budetu Wojewody Lubelskiego. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na realizacj zada własnych z zakresu administracji publicznej zaplanowano rodki finansowe w wysokoci zł, z czego w minionym 2004 roku wydatkowano zł (97,2% planu), w tym: wydatki biece zł. wydatki majtkowe zł. Wykonanie wydatków poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: Rozdział Starostwa powiatowe Zaplanowana na 2004 rok kwota zł została w 100% przekazana jako dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu słubowego dla Powiatowego Urzdu Pracy w Krasnymstawie. Rozdział Rady gmin Z zakładanych w budecie rodków finansowych w wysokoci zł na działalno rady gminy wydatkowano 93,4% planu, tj zł. Z kwoty tej sfinansowano m.in.: diety radnych i sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne radnych zł. zakup artykułów spoywczych na obrady komisji i sesji rady zł. Rozdział Urzdy gmin Na wykonanie zada administracyjnych przez Urzd Gminy Krasnystaw zarezerwowano w budecie zł., z czego w 2004 roku wydatkowano zł (98,6% planu) z przeznaczeniem na: wydatki biece zł wydatki majtkowe zł Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wyniosły zł, co stanowi 79,1% ogółu wydatków, tym: wynagrodzenia osobowe zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne zł. składki na ubezpieczenia społeczne i FP zł, Na pozostałe wydatki biece wydano kwot zł, któr sfinansowano: 26

27 zakup tonera, rodków czystoci, paliwa, czci zamiennych do samochodu słubowego, artykułów biurowych, drukarki, komputera, programu antywirusowego, druków, ganic, opon, prenumerat prasy i poradników zł, opłaty za energi, wod i gaz zł, przegldy, konserwacja xero, naprawa maszyn liczcych, remont pomieszcze archiwum urzdu zł, badania profilaktyczne pracowników zł, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, obsług bankow, wynagrodzenia za dostarczanie przesyłek, opłaty za przesyłki listowe, BIP, ogłoszenia prasowe, egzamin na członków do rad nadzorczych, konserwacj oprogramowa, aktualizacje programu LEX, studia podyplomowe pracowników, wywozy nieczystoci, zakup rodków bhp zł, delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zł, ubezpieczenia OC. samochodów mienia urzdu zł, odsetki z tytułu zwrotu nadpłat w podatku rolnym 260 zł, odpis na ZFS zł, Planowane wydatki majtkowe w kwocie zł. zostały zrealizowane w 96,9 %, tj. w wysokoci zł, z tego: Rozbudowa budynku administracyjnego Urzd Gminy zł, sfinansowano wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizacj i rozbudow Urzdu. Zakup komputerów i oprogramowania zł, zakupiono system operacyjny Windos 2003 serwer. Rozdział Pozostała działalno Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie zł, tj.81,7 % planu zostały przeznaczone na promocj gminy, a w szczególnoci: opłaty za publikowanie artykułów sponsorowanych, zakup artykułów spoywczych, opłaty za zamieszczanie strony urzdowej gminy w gazecie Echo Krasnegostawu, sfinansowanie uczestnictwa w Gali Laureatów konkursu ekologicznego, dopłata do wykonania folderu pn. Powiat Krasnostawski, dofinansowanie gazety Ziemia Krasnostawska, ogłoszenia prasowe, noclegi, przygotowanie stoiska promocyjnego gminy oraz wykonanie godła i herbu Gminy Krasnystaw oraz składki członkowskie do Zwizku Gmin 27

28 Lubelszczyzny, Zwizku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Samorzdów Euroregionu Bug. DZIAŁ 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Planowane wydatki w kwocie zł na bezpieczestwo i ochron przeciwpoarow zrealizowano w 95,9 % planu, tj. w wysokoci zł, z tego: wydatki biece zł wydatki majtkowe zł Rozdział Ochotnicze strae poarne Na działalno 14 jednostek OSP w 2004 roku poniesiono wydatki w kwocie zł, co stanowi 96,4% zakładanego planu budetowego w tym rozdziale ( zł). Realizacja wydatków przedstawia si nastpujco: wydatki biece zł wydatki majtkowe zł W ramach wydatków biecych sfinansowano: ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-ganiczych i szkolenia straaków zł. składki ubezpieczenia społeczne zł. zakup paliwa do motopomp i samochodów bojowych oraz czci zamiennych, umundurowania, sprztu ppo., art. budowlanych, dofinansowanie organizacji zawodów straackich, badania techniczne pojazdów itp zł. opłaty za zuycie energii elektrycznej i gazu w stranicach OSP zł. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w stranicach OSP, remonty budynków stranic zł. wynagrodzenie zatrudnionych na umow zlecenie kierowców zł. ubezpieczenie NW. i OC zł. W ramach wydatków majtkowych sfinansowano: Budow przyłcza gazowego do remizy OSP i wykonanie instalacji gazowej zł, wykonano dokumentacj projektow na instalacj co. i gazow, przyłcze gazowe redniego cinienia do budynku garau OSP Wincentów, wewntrzn instalacj gazow, instalacj wodno kanalizacyjna i co. Rozbudow remizy OSP Krupe zł, wykonano instalacj elektryczn, posadzki i inne prace wykoczeniowe. Oddano do uytku. Rozbudow stranicy OSP Bzite 450 zł, wykonano mapy projektowe. 28

29 Zakup samochód bojowego dla OSP Latyczów zł, Zakup samochód bojowego dla OSP Niemienie zł, Zakup samochód bojowego dla OSP Siennica Nadolna zł, zapłacono I rat, pozostałe bd uregulowane w 2005 r. Rozdział Ochrona cywilna rodki finansowe zaplanowane w kwocie zł. zostały wydatkowane w 24,2% planu, co wyniosło 786 zł. niniejsza kwota została przeznaczona na zakup map oraz plansz informacyjnych na potrzeby magazynku o.c. Niski wskanik realizacji planu wynika z braku potrzeb w tym zakresie. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ Rozdział Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych nalenoci budetowych rodki finansowe w wysokoci zł. stanowice 93,3% planu ( zł.) jakie wydatkowano w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na: wypłat wynagrodze sołtysom za prowadzenie inkasa podatków zł. zakup papieru do wydruku nakazów podatkowych zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział obsługa papierów wartociowych, kredytów, poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Zarezerwowane w planie wydatków rodki finansowe w wysokoci zł. na spłat odsetek od zacignitych przez Gmin Krasnystaw kredytów i poyczek zostały zrealizowane w kwocie zł.(92,8%), z tego: odsetki od kredytu zacignitego w BPS O/w Chełmie zł; odsetki od kredytów zacignitych w BS w Krasnymstawie zł; odsetki od kredytów zacignitych w BO S.A. w Lublinie zł; odsetki od poyczek zacignitych w WFO i GW w Lublinie zł. DZIAŁ 801 OWIATA I WYCHOWANIE Na realizacj zada owiatowych w 2004 roku zaplanowano w budecie gminy kwot zł z czego wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły zł, co stanowi 99,1% planu rocznego, w tym: wydatki biece zł, tj. 99% planu ( zł.) wydatki majtkowe zł, tj. 99,5% planu ( zł.) 29

30 Rozdział Szkoły podstawowe Na sfinansowanie działalnoci szkół podstawowych z terenu gminy zaplanowano w budecie zł, z czego w 2004 roku wydatkowano kwot zł (99,1%). wydatki biece zł, tj. 98,9% planu ( zł.) wydatki majtkowe zł, tj. 99,5% planu ( zł.) Z wydatków biecych ujtych w palnie finansowym jednostki Urzd Gminy wydatkowano rodki finansowe w wysokoci zł, z kwoty tej sfinansowano: wyprawki szkolne dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/ zł. Koszt jednej wyprawki obejmujcej podrczniki szkolne oscylował ok. 100 zł. rodki na ten cel pochodziły z budetu Wojewody Lubelskiego. zakup programów edukacyjnych, i pomocy szkolnych w celu realizacji zada objtych Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Podkomponent B2 Edukacja współfinansowanym zł. Dofinansowanie ze rodków Banku wiatowego wynosiło zł. wymian stolarki okiennej w obiektach szkolnych w msc. Jaslików, Zakrcie, Bzite, Małochwieju Duym oraz malowanie elewacji budynku szkoły w Małochwieju Duym zł. Wydatki majtkowe obejmuj: Budow hali sportowej z zapleczem i terenowymi urzdzeniami sportowymi obiekt przyszkolny w Małochwieju Duym zł, sfinansowano wykonanie ogrodzenia budynku, robót elektrycznych i budowlanych, drogi przeciwpoarowej, wykonano boiska i inne prace wykoczeniowe. Obiekt oddano do uytku. Dofinansowanie zewntrzne wynosiło zł i pochodziło ze rodków Totalizatora Sportowego. Budow hali sportowej z zapleczem i terenowymi urzdzeniami sportowymi obiekt przyszkolny w Małochwieju Duym wyposaenie hali zł, sfinansowano zakup wyposaenia i sprztu sportowego. Zadanie to było realizowane w ramach programu SAPARD. rodki z tego programu przekazane zostały dopiero w lutym 2005 r. Budow oczyszczalni cieków przy szkołach podstawowych w miejscowoci Bzite i Styca Kolona zł, sfinansowano wykonanie 2 oczyszczalni 30