UCHWAŁA Nr 419/XXXII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Lubaczowa na 2009 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 419/XXXII/09 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Lubaczowa na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz z późn. zm.), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195, ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) Rada Miejska W Lubaczowie uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu Miasta na 2009 rok w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł 2) dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2009 rok w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł dotacje zł obsługę długu zł 2) wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się deficyt budżetu Miasta w kwocie zł. 4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie zł. 5. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustala się przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 6. Ustala się: 1) przychody budżetu w kwocie zł, z tytułu: wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł, na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek, kredytów i pożyczek w wysokości zł, w tym na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupem obligacji komunalnych w kwocie zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości zł, 2) rozchody budżetu w kwocie zł z tytułu spłaty zaciągniętych w latach 2003, 2006, 2007 i 2008 roku kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, 3) przychody budżetu i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej, jak załącznik Nr Tworzy się rezerwy w kwocie zł, w tym: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł celem zabezpieczenia: a) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, b) wynagrodzeń, nagród, odpraw, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy w kwocie zł.

2 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr Wyodrębnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości zł, w tym na: 1) Program pod nazwą Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta Lubaczowa : Zadanie 1 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubaczów Osiedle Kurierów Armii Krajowej, Osiedle Przemysłowa na kwotę zł, Zadanie 2 - Budowa kanalizacji miasta w ramach aglomeracji Lubaczów- Mazury II, Partyzantów, Przemysłowa na kwotę zł, Zadanie 3 - Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie na kwotę zł, Zadanie 4 - Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie na kwotę zł. 2) Program pod nazwą Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta Lubaczowa II : Zadanie 1 - Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów ul. Kopernika na kwotę zł, Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Kopernika na kwotę zł, Zadanie 3- Rekultywacja wysypiska na kwotę zł. 5. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości: * przychody zł * wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości: * przychody zł * wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości: * przychody zł * wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody zł wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Ustala się dotację celową z budżetu Miasta na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotację celową z budżetu Miasta na realizację zadań własnych zleconych do realizacji innym podmiotom w wysokości zł, w tym na organizację imprez kulturalnych, upowszechnianie amatorskiego ruchu

3 artystycznego, popularyzację lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego, edukację kulturalną, oprawę muzyczną świąt państwowych. 14. Ustala się dotację celową z budżetu Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w wysokości zł. 15. Ustala się dotację na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł na realizację zadań bieżących i majątkowych tych jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości zł oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie zł, jak załącznik Nr Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu: 1 kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2 kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3 kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie zł. 21. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubaczowa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do maksymalnej wysokości zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach w wysokości zł. 22. Ustala się wysokość sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w kwocie zł. 23. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 24. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo Gospodarczej Rady Miejskiej. 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Zdzisław Cioch PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK Załącznik Nr 1 Dział Nazwa Kwota 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt.,gaz i wodę a) dochody bieżące, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

4 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność a) dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa a) dochody bieżące, w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług /Zakład Gospodarki Lokalowej c.o., woda-ścieki, wywóz nieczystości, oświetlenie klatek, inkaso opłaty targowej/ Pozostałe odsetki B) dochody majątkowe, w tym: Wpłaty tytułu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna A) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 800 Wpływy z różnych dochodów (za umieszczenie reklamy) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa A) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa A) dochody bieżące, w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem A) dochody bieżące, w tym: Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek rolny od osób prawnych Podatek rolny od osób fizycznych Podatek leśny od osób prawnych Podatek leśny od osób fizycznych 693 Podatek od środków transportowych od osób prawnych Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

5 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (wpis/ zmiana wpisu do działalności gospodarczej) Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia A) dochody bieżące, w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT z 2008 r.) Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie A) dochody bieżące, w tym: Dotacja rozwojowa na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Program Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z Lubaczowa Dotacja rozwojowa na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Program Podwyższenie jakości edukacji i wyrównanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie Wpływy z usług- Miejskie Przedszkole Nr 3 za wyżywienie Wpływy z różnych opłat- koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr Wpływy z różnych opłat- koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr Wpływy z różnych opłat- koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr Wpływy z usług- Miejskie Przedszkole Nr 1 za wyżywienie Wpływy z usług- Miejskie Przedszkole Nr 2 za wyżywienie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Szkoła Podstawowa Nr 1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Szkoła Podstawowa Nr 2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- przedszkola Wpływy z usług- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 za wyżywienie Wpływy z usług- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 2 za wyżywienie Ochrona zdrowia A) dochody bieżące, w tym: Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości Pomoc społeczna A) dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- usługi opiekuńcze, obiady/ Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja rozwojowa na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Program Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska A) dochody bieżące, w tym:

6 wpływy z opłaty produktowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- kanalizacja Razem Załącznik Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK Dział Rozdział Nazwa Kwota Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne a) wydatki bieżące Izby Rolnicze a) wydatki bieżące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody b) wydatki majątkowe - jak załącznik nr Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym; Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników na drogach wojewódzkich) Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące, w tym; Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników na drogach powiatowych) Drogi publiczne i gminne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - jak załącznik nr Drogi wewnętrzne a) wydatki bieżące )drogi polne) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS b) wydatki majątkowe - jak załącznik nr Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego

7 a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia bezosobowe Cmentarze a) wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP odpis na ZFŚS Starostwa Powiatowe b) wydatki majątkowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (eprzyśpieszenie w powiecie lubaczowskim likwidacja wykluczenia cyfrowego) Rady miasta a) wydatki bieżące Urzędy miasta a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS b) wydatki majątkowe - jak załącznik nr 7 (zakupy inwestycyjne -Urząd) Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia bezosobowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące, w tym; składki na ubezpieczenie społeczne 253 składki na FP 41 Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP odpis na ZFŚS Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t a) wydatki bieżące, w tym; odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów odsetki od samorządowych papierów wartościowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące, w tym; rezerwa ogólna rezerwa celowa z przeznaczeniem na: Rezerwa na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń (wzrost wynagrodzeń, nagrody, odprawy, ZFŚS) pracowników jednostek organizacyjnych gminy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP wynagrodzenie bezosobowe odpis na ZFŚS Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP wynagrodzenie bezosobowe odpis na ZFŚS Gimnazja a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP wynagrodzenie bezosobowe odpis na ZFŚS b) wydatki majątkowe - jak załącznik nr Dowożenie uczniów a) wydatki bieżące Zespół ekonomiczno administracyjny szkół a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP 6 955

9 wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące Stołówki szkolne a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP odpis na ZFŚS Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym; odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Program Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z Lubaczowa, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP 967 wynagrodzenia bezosobowe Program Podwyższenie jakości edukacji i wyrównywanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP 204 wynagrodzenia bezosobowe Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP 2 376

10 w tym: wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące składki na ubezpieczenie społeczne Program POKL Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów, w tym: a) wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS Program POKL Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów, w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP 767 wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS Pozostała działalność Świetlica z dożywianiem a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP odpis na ZFŚS b) wydatki majątkowe - jak załącznik nr Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników

11 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP odpis na ZFŚS Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe jak załącznik nr Gospodarka odpadami b) wydatki majątkowe jak załącznik nr Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP 500 wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki majątkowe jak załącznik nr Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe jak załącznik nr Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych a) wydatki bieżące Pozostała działalność Wieża, przepompownie a) wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym dotacja podmiotowa dla MDK Biblioteki a) wydatki bieżące w tym dotacja podmiotowa dla MBP Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa na realizację zadań własnych zlecona do realizacji innym podmiotom na zadanie pn. Organizacja imprez kulturalnych, upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego, edukacja kulturalna, oprawa muzyczna świat państwowych 926 Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

12 a) wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów Razem: Przychody budżetu w 2009 r. Załącznik Nr 3 Nazwa Kwota 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Razem Rozchody budżetu związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2003, 2006, 2007 i 2008 oraz wykupem obligacji komunalnych z 2005 r. Nazwa Kwota 982 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem Lp. Załącznik Nr 4 Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Nazwa i cel programu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania, okres realizacji Limit wydatków w 2009 r. Limit wydatków w 2010 r. Limit wydatków w 2011 r. Łączne nakłady finansowe X X Nazwa Cel zadania Program Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta Lubaczowa II". Poprawa dostępności miasta poprzez zapobieganie degradacji środowiska w ramach porządkowania gospodarki wodno ściekowej, gospodarki odpadami, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu efektywności wykorzystania energii i ograniczenia zanieczyszczeń. Zadanie 1-Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów- ul. Kopernika Zadanie 2- Termomodernizacja budynku Jednostka organizacyjna: Urząd Miejski w Lubaczowie Realizacja zadania r. Realizacja zadania r. Realizacja zadania

13 Przychodni przy ul. Kopernika 2011 r. Zadanie 3- Rekultywacja wysypiska Realizacja zadania r Razem X Załącznik Nr 5 Lp. Nazwa zadania Spis zadań inwestycyjnych do realizacji na 2009 r. Wartość zadania przewidywana Planowane nakłady na 2009 r. w tym; Budżet miasta w tym; Pożyczka/ kredyt w tym; GFOŚ i GW w tym; inne Termin realizacji- zakres rzeczowy Wymiana 1 rurociągów technologicznych X wraz z armaturą Wniosek UE- 2 kanalizacja miasta Lubaczowa X x x 3 4 x Wniosek UEkanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów - Mazury II, Partyzantów, Przemysłowa II Wniosek UEkanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów Kopernika Kanalizacja deszczowa na osiedlu Przemysłowa Wniosek UE drogi gminne Zadanie 1- Przebudowa dróg Partyzantów- Sieć PVC fi m, Przemysłowa II- Sieć PVC fi mm- 1000m, przepompownia 1 szt., Mazury II sieć PVC mm-2328m, okres realizacji Kopernika Sieć PVC fi mm- 1055,5m, okres realizacji Okres realizacji ,1477m kan. Deszczowej, studnie rewizyjne fi 1200 mm- 49 szt., studzienki ściekowe fi 500 mm z osadnikiem 49 szt zakończenie zadania x Wykonanie nawierzchni

14 gminnych w miejscowości Lubaczów - Osiedle Armii Krajowej, Osiedle Przemysłowa Narodowy program budowy dróg- Przebudowa osiedla Żelichówka Narodowy program budowy dróg- Handlowa Słoneczna Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubaczów Starzyny Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubaczów Folwarki Wniosek UE Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Kopernika Wniosek UE Rekultywacja wysypiska Kompleksowy projekt Zagospodarowania Odpadów w Lubaczowie Wniosek UE Budowa boiska sportowego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie Wniosek UE Przebudowa budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Nr 2 Wykup gruntu pod drogi gminne Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski 16 Wydatki inwestycyjne ZGL Zakupy inwestycyjne MOPS eprzyśpieszenie w powiecie lubaczowskimlikwidacja wykluczenia cyfrowego asfaltowych i wymiana chodników na osiedlu Kurierów AK (Hubala), Przemysłowa Udział gminy 50% Dokumentacja zadania Utwardzenie drogi wykonanie nakładki asfaltowej Okres realizacji Okres realizacji Zobowiązania wynikające z umowy z 2008 r. Okres realizacji Okres realizacji X X modernizacja zasobów mieszkaniowych X dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego I etap

15 Zakup ciągnika do transportu osadu z oczyszczalni Budowa kompleksu sportowego boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne Zakupy inwestycyjne Program przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Przemysłowa zakupy inwestycyjne Okres realizacji 2009 r. Okres realizacji 2009 r. Okres realizacji 2009 r. Razem x Załącznik Nr 6 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Dział Rozdział Nazwa Kwota Oświata i wychowanie Program Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z Lubaczowa, w tym: Program Podwyższenie jakości edukacji i wyrównywanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie, w tym: Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP 967 wynagrodzenia bezosobowe składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP 204 wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące Program POKL Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące Program POKL Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 090

16 składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP wynagrodzenia bezosobowe Razem: Załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. Dział Rozdział Nazwa Przychody w tym dotacja Wydatki w tym wpłata do budżetu Oczyszczalnia Ścieków Razem Załącznik Nr 8 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 r. Dział Rozdział Nazwa Przychody Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w tym dotacja na pierwsze wyposażenie Wydatki w tym wpłata do budżetu Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. Dział Rozdział Nazwa Przychody w tym: dotacja Wydatki w tym wpłata do budżetu Zakład Gospodarki Lokalowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Przychody wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł 2. Wydatki zł

17 a) wydatki bieżące 500 zł b) wydatki inwestycyjne funduszy celowych pn. "Kanalizacja deszczowa ul. Przemysłowa zł Dotacja dla instytucji kultury na 2009 r. Załącznik Nr 11 Dział Rozdział Nazwa Kwota Miejski Dom Kultury w tym; a) wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla MDK Miejska Biblioteka Publiczna a) wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP Razem Załącznik Nr 12 Wysokość dotacji w 2009 roku na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Dział Rozdział Nazwa kwota Ochrona zdrowia a) wydatki bieżące Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień Załącznik Nr 13 Dotacja celowa na pomoc finansową w 2009 r. udzielaną między JST na dofinansowanie - zadań bieżących i majątkowych Dział Rozdz. Nazwa Zakres zadania Kwota 600 Transport i łączność X Drogi publiczne wojewódzkie dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego a) Wydatki bieżące Drogi publiczne powiatowe- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego a) Wydatki bieżące Dofinansowanie zadań na drogach wojewódzkich Dofinansowanie zadań na drogach powiatowych X X

18 750 Administracja publiczna X Starostwo Powiatowe X b) Wydatki majątkowe Dofinansowanie zadania e Przyśpieszenie w powiecie lubaczowskim- likwidacja wykluczenia cyfrowego Razem Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami na 2009 rok 1. Dochody Dział Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem Wydatki Dział Rozdz. Nazwa Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP odpis na ZFŚS Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące, w tym; składki na ubezpieczenie społeczne 253 składki na FP 41 wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

19 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP odpis na ZFŚS Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 688 składki na ubezpieczenie społeczne 440 wynagrodzenia bezosobowe Razem: Załącznik Nr 15 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie zł Dział 750 Administracja publiczna Dział 852 Pomoc społeczna zł zł Załącznik Nr 16 Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2009 rok Dział Nazwa Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej a) dochody bieżące Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Razem Wydatki na realizowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. Dział Rozdział Nazwa Kwota

20 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe odpis na ZFŚS Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe Razem: Załącznik Nr 17 Wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Kwota Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Publiczne Gimnazjum Nr Publiczne Gimnazjum Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Razem