58 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2013 WYDATKI

Transkrypt

1 58 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2013 WYDATKI Budżet gminy - po stronie wydatków na rok 2013 planuje się w wysokości ,00 zł Wydatki bieżące Gminy na rok 2013 planuje się środki w wysokości ,00 zł w tym: - na płace jednostek budżetowych plus składki od nich naliczone planuje się kwotę ,00 zł Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących wynoszą ,00 zł dla: - Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach ,00 zł - Biblioteki ,00 zł Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: - Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach ,67 zł - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu ,33 zł - Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu ,50 zł - Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach ,50 zł - Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach ,00 zł Dotacje celowe dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie: - ochrony zabytków na terenie Gminy wynoszą ,00 zł - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynoszą ,00 zł - kultury fizycznej wynoszą ,00 zł Do dyspozycji jednostek pomocniczych (17 sołectw) planuje się środki w wysokości ,00 zł W 2013 roku na wydatki majątkowe planuje się kwotę w wysokości ,00 zł

2 59 Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN ,00 zł Rozdział Melioracje wodne Planuje się środki w kwocie ,00 zł na renowację około mb rowów melioracyjnych, naprawę drenarki i przepustów. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W 2013 roku będzie kontynuowane zadanie inwestycyjne: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie etap III ,00 zł ze środków własnych W budżecie gminy na rok 2013 przyjęto do rozliczenia zadanie inwestycyjne: Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy miejscowości Ludwikowice Kłodzkie kwota ,00 zł, zadanie to będzie rozpoczęte jeszcze w 2012 roku natomiast zakończone będzie w 2013 roku. Rozdział Izby Rolnicze Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gmin. W 2013 roku 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi kwota 7 882,00 zł Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi transportu rolnego część ul. Małachowskiego i ul. Berneńskiej planuje się kwotę ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Na zakup środka chwastobójczego typu randa zaplanowano kwotę 500,00 zł. Dz LEŚNICTWO PLAN 3 000,00 zł Rozdział Pozostała działalność Na prace leśne, tj. pozyskanie, zrywka i wywóz drewna oraz na odnowienie i zagospodarowanie użytków leśnych planuje się kwotę w wysokości 3 000,00 zł

3 60 Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN ,00 zł Rozdział Drogi publiczne gminne Na zadania inwestycyjne: odbudowę dróg gminnych, modernizację chodników planuje się kwotę ,00 zł: Zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa mostu w ciągu chodnika między szkołą a kościołem w Dzikowcu kwota 7 000,00 zł 2) Przebudowa płyty mostu w rejonie posesji 97 w Dzikowcu kwota 7 000,00 zł 3) Odbudowa muru oporowego wzdłuż drogi dz. nr 687/5 w miejscowości Jugów kwota ,00 zł 4) Przebudowa chodnika od budynku nr 205 w kierunku kościoła w Przygórzu kwota ,00 zł Na utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie), bieżące remonty przepustów, remonty dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (uzupełnienie ubytków), utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, badań lekarskich dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych Prace drogowo remontowe i budowlane planuje się kwotę w wysokości ,00 zł Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (wkład własny) zaplanowano kwotę ,00 zł Dz TURYSTYKA PLAN ,00 zł Rozdział Pozostała działalność W budżecie gminy przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne: - Utworzenie punktu widokowego w Górach Sowich etap I kwotę ,00 zł - Utworzenie punktu widokowego w Górach Sowich etap II kwotę ,00 zł środki funduszy strukturalnych kwota ,00 zł środki własne kwota ,00 zł Na bieżące utrzymanie budynku Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz Zalewu w Dzikowcu planuje się kwotę ,00 zł

4 61 Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na przygotowanie tj. szacunki biegłych ( wycena budynków lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wycena gruntów i drzewostanów ), wypisy sądowe, założenie ksiąg wieczystych planuje się kwotę w wysokości ,00 zł Wydatki związane z zarządzaniem i administrowaniem zasobów komunalnych Gminy zaplanowano w wysokości ,00 zł Na nabycie nieruchomości i gruntów (zakup inwestycyjny) od Skarbu Państwa, od osób fizycznych planuje się kwotę ,00 zł Zakup sprzętu do prac geodezyjnych kwota 4 000,00 zł Rozdział Pozostała działalność Na bieżące utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę ,00 zł Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę ,00 zł - Rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Czerwieńczyce 84 kwota ,00 zł - Rozbiórka budynku mieszkalnego w miejscowości Krajanów 43 kwota ,00 zł Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN ,00 zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę ,00 zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Na dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży gruntów i nieruchomości, ogłoszenia w prasie planuje się kwotę ,00 zł Rozdział Cmentarze

5 62 Wydatki na utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych w miejscowości Bożków i Jugów zaplanowano w wysokości ,00 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN ,00 zł Rozdział Urzędy wojewódzkie Środki na administrację rządową 5 etatów wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, zakupy, modyfikacja programu Ewidencja Ludności - planuje się kwotę w wysokości ,00 zł Rozdział Rady gmin Na utrzymanie Rady Gminy (tj. diety za sesje i posiedzenia komisji dla radnych, zakupy, szkolenia, prenumerata prasy, delegacje krajowe itp.) planuje się kwotę ,00 zł Rozdział Urzędy gmin Koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy planuje się w wysokości ,00 zł Są to płace pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone, koszty podróży, szkoleń pracowników, wyposażenie, zakupy (prenumerata, materiały biurowe i kancelaryjne, środki czystości, itp.) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, utrzymanie i konserwacja komputerów, przeglądy urządzeń, samochodów służbowych, okresowe badania lekarskie. Zadania i zakupy inwestycyjne kwota ,00 zł: Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Gminy - kwota ,00 zł Na zakupy zestawów komputerowych planuje się kwotę ,00 zł Zakup budynku na siedzibę Urzędu płatność II raty kwota ,00 zł Modernizacja budynku Urzędu ul. Niepodległości 4 kwota ,00 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocję Gminy (udział w targach, wystawach, konferencjach, sympozjach, tłumaczenia, opłaty związane z mediami, ogłoszenia, wydawanie folderów) itp., zaplanowano kwotę ,00 zł

6 63 Rozdział Pozostała działalność Na diety sołtysów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, Leśnika, koordynatora ds. sportu oraz inne zadania zaplanowano kwotę ,00 zł Składki członkowskie na rzecz instytucji krajowych - Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu planuje się kwotę ,00 zł Planowaną dotację w wysokości ,00 zł przeznacza się na realizację zadania p.n. Gmina aktywna zawodowo na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy i usługi. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2 168,00 zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę 2 168,00 zł, są to środki przyznane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Dz. 752 OBRONA NARODOWA PLAN 300,00 zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne Środki w kwocie 300,00 zł zaplanowano na zakupy związane z wydatkami obronnymi. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN ,00 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne Utrzymanie bieżące 10 Ochotniczych Straży Pożarnych ( tj. zakup sprzętu, etyliny do samochodów, zakup opału, opłaty za energię, wodę, ubezpieczenia członków OSP, drużyn młodzieżowych i samochodów, ryczałt dla kierowców, remonty bieżące budynków OSP, przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe kierowców, przeglądy i konserwacje syren, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczo - gaśniczej ) planuje się kwotę ,00 zł.

7 64 Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę ,00 zł: - budowa nowego budynku remizy OSP Bożków ,00 zł - modernizacja remizy OSP Czerwieńczyce ,00 zł Rozdział Obrona cywilna Na obronę cywilną tj. zakup materiałów do wykonania dokumentacji Akcji Kurierskiej Planu Operacyjnego Urzędu Gminy, szkolenia - planuje się kwotę 1 000,00 zł. Rozdział Straż gminna Koszty utrzymania Straży Gminnej, tj. płace i składki od nich naliczone, zakupy materiałów i usług, szkolenia, planuje się kwotę ,00 zł Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN ,00 zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych planuje się kwotę ,00 zł Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN ,00 zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w wysokości ,00 zł Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości ,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe ,00 zł Koszty bieżące utrzymania 3 Szkół Podstawowych (tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty, remonty bieżące placówek szkolnych ) planuje się kwotę w wysokości ,00 zł: - Szkoła Podstawowa w Bożkowie ,00 zł -Szkoła Podstawowa w Jugowie ,00 zł

8 -Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach ,00 zł Na realizację projektu p.n. Równy start to równe szanse przeznaczono kwotę ,00 zł Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę ,00 zł: -Modernizację Szkoły Podstawowej w Bożkowie ,00 zł -Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie ,00 zł -Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach ,00 zł Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu zaplanowano dotację w wysokości ,33 zł Dla Szkoły Podstawowej im. Św. Wojciecha we Włodowicach zaplanowano dotację w wysokości ,67 zł Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ,00 zł Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się kwotę ,00 zł: - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach ,00 zł Rozdział Przedszkola ,00 zł Na Przedszkola Samorządowe planuje się kwotę ,00 zł: -Przedszkole Samorządowe w Bożkowie ,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Jugowie ,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach ,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Przygórzu ,00 zł -Przedszkole Samorządowe we Włodowicach ,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Woliborzu ,00 zł Na zadania i zakupy inwestycyjne planuje się kwotę ,00 zł

9 66 - zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Jugowie 6 500,00 zł - modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu ,00 zł - modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu ,00 zł - modernizacja Przedszkola Samorządowego w Bożkowie ,00 zł - zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Bożkowie 6 500,00 zł - modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich ,00 zł - zakupy inwestycyjne dla przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich 6 500,00 zł - modernizacja Przedszkola Samorządowego we Włodowicach ,00 zł Na realizację projektu pn. Przyroda przygoda w Przedszkolach Samorządowych na zakupy i usługi zaplanowano kwotę ,00 zł Dla Niepublicznego Przedszkola w Dzikowcu zaplanowano dotację w wysokości ,50 zł Dla Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach, którego utworzenie planowane jest od 01 września 2013 roku zaplanowano dotację w wysokości ,50 zł Rozdział Gimnazja ,00 zł Na utrzymanie 2 gimnazjów (tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty) planuje się kwotę w wysokości ,00 zł: -Gimnazjum w Jugowie ,00 zł -Gimnazjum w Bożkowie ,00 zł Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę ,00 zł: -w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie planuje się ,00 zł, -w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bożkowie planuje się kwotę ,00 zł, Dla niepublicznego Gimnazjum we Włodowicach, którego utworzenie planowane jest od 01 września 2013 roku zaplanowana dotacja wynosi ,00 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,00 zł Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów (zakup biletów szkolnych oraz opłaty dla przewoźników) zaplanowano kwotę ,00 zł. Rozdział Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł

10 67 Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłaty do studiów, organizowanie szkoleń, konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli samorządowych) zaplanowano kwotę ,00 zł. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 zł Na utrzymanie 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych(na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) planuje się kwotę : ,00 zł - stołówka przy Publicznym Gimnazjum w Jugowie kwota ,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach kwota ,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu kwota ,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie kwota ,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Jugowie kwota ,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym we Włodowicach kwota ,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu kwota ,00 zł Wydatki na zakup artykułów żywnościowych zaplanowano w kwocie ,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,00 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę ,00 zł. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN ,00 zł. Rozdział Zwalczanie narkomanii Na zwalczanie narkomanii (działania profilaktyczne) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda, tj. profilaktyka w szkołach, zakup literatury, płace pracownika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia, dofinansowanie obozów,

11 68 wycieczek, zielonej szkoły, wspieranie Klubu AA, Poradni Odwykowej - planuje się kwotę ,00 zł. Dz POMOC SPOŁECZNA PLAN ,00 zł Rozdział Domy pomocy społecznej Na częściowe pokrycie kosztów pobytu 23 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej za osoby skierowane przez kierownika GOPS planuje się kwotę ,00 zł Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Na zakup materiałów biurowych do obsługi zespołu interdyscyplinaryjnego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł Rozdział Wspieranie rodziny Na zakup usług pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej planuje się kwotę ,00 zł Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę ,00 zł. Płace pracowników plus składki od nich naliczone, planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

12 69 Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się kwotę w wysokości ,00 zł. W 2013 roku planujemy objąć pomocą społeczną ok. 200 rodzin. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę ,00 zł. Przewidujemy, że w 2013 roku z dodatków mieszkaniowych skorzysta ok osób. Rozdział Zasiłki stałe Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę ,00 zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, zakupy, opłaty, usługi) planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. Przewidywana liczba do objęcia usługami opiekuńczymi w 2013 roku 7 osób. Rozdział Centra integracji społecznej Na utworzenie Centrum Integracji Zawodowej, którego przedmiotem ma być reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu zaplanowano kwotę ,00 zł Rozdział Pozostała działalność W ramach Rządowego projektu w zakresie dożywiania planuje się kwotę ,00 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN ,00 zł Rozdział Świetlice szkolne ,00 zł Koszty utrzymania 4 świetlic dziecięcych, tj. wynagrodzenia pracowników plus składki od nich naliczone planuje się kwotę ,00 zł: -Świetlica w ZSG w Bożkowie ,00 zł

13 70 -Świetlica w PG w Jugowie ,50 zł -Świetlica w SP w Ludwikowicach ,00 zł -Świetlica w ZS w Jugowie ,50 zł Rozdział Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę ,00 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN ,00 zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód W związku z koniecznością zmiany obszaru Gminy Nowa Ruda w ramach Aglomeracji Nowa Ruda w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych na realizację zadania pn. Projekt planu aglomeracji zaplanowano kwotę ,00 zł. Rozdział Gospodarka odpadami Na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy zaplanowano kwotę ,00 zł. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z zakupami usług oczyszczania wsi na terenie gminy planuje się w wysokości ,00 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakupy, usługi) planuje się kwotę 8 000,00 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwację 1309 punktów urządzeń elektrycznych planuje się kwotę ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Na bieżące zakupy i usługi związane z poprawą wizerunku wsi planuje się kwotę ,00 zł.

14 71 Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN ,00 zł Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach planuje się w wysokości ,00 zł, w tym: - kwota dotacji ,00 zł przeznaczona jest na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy Na utrzymanie sal i świetlic wiejskich planuje się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie, opłaty za wodę i energię elektryczną. Na zadania inwestycyjne, modernizację sal wiejskich planuje się kwotę ,00 zł - modernizacja sali wiejskiej w Przygórzu ,00 zł - modernizacja sali wiejskiej w Sokolcu ,00 zł Rozdział Biblioteki Dotację przeznaczoną na działalność bibliotek planuje się w kwocie ,00 zł. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotację celową na renowację zabytków z terenu gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zaplanowano w kwocie ,00 zł. Na bieżące utrzymanie Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich zaplanowano kwotę ,00 zł Na zadanie inwestycyjne pn. Budowa skansenu w Ludwikowicach Kłodzkich zaplanowano kwotę ,00 zł. - środki z funduszy europejskich ,00 zł - środki własne ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Na realizację imprez kulturalnych na terenie gminy planuje się kwotę ,00 zł. Planowana dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosi ,00 zł

15 Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA 72 PLAN ,00 zł Rozdział Obiekty sportowe Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę ,00 zł. Rozdział Zadania z zakresu kultury fizycznej Planowana dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wynosi ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Na utrzymanie sal sportowych zaplanowano kwotę ,00 zł Na zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja Sali Sportowej w miejscowości Dzikowiec zaplanowano kwotę ,00 zł Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2013 wskazują, że: - dochody bieżące planuje się w wysokości ,00 zł, tj. 91,04 % ogółu dochodów, - dochody majątkowe planuje się w wysokości ,00 zł tj. 8,96 % ogółu dochodów. Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne ,00 zł tj. 50,02 % ogółu dochodów, subwencje stanowią ,00 zł, tj. 33,98% ogółu dochodów, dotacje celowe stanowią ,00 zł tj. 16,00 %, ogółu dochodów. Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie Gminy (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi), które stanowią kwotę ,00 zł, tj. 89,12 % planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę ,00 zł, tj. 10,88% planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2013 będzie kolejnym budżetem trudnym, a pełna jego realizacja będzie zależała od pozyskania dodatkowych środków unijnych głównie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.