ŚRODA ŚLĄSKA, 12 KWIETNIA
|
|
- Amelia Jabłońska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Księga Jakości Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej Zatwierdził: Burmistrz Środy Śląskiej Bogusław Krasucki ŚRODA ŚLĄSKA, 12 KWIETNIA 2005r KJ_
2 Przedmiot Opracowanie, aktualizacja i dystrybucja Definicje i objaśnienia Definicje Objaśnienia używanych skrótów Informacje ogólne o Urzędzie Miejskim System Zarządzania Jakością Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Nadzór nad dokumentami i aktami prawnymi Nadzór nad zapisami Zarządzanie procesami Struktura procesów i wzajemne powiązanie Odpowiedzialność Kierownictwa Zaangażowanie Kierownictwa Nastawienie na Klienta Polityka Jakości Urzędu Miejskiego Planowanie Cele dotyczące jakości Planowanie jakości Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Kompetencje, świadomość i szkolenia Infrastruktura Środowisko pracy Planowanie realizacji wyrobu/usługi Procesy związane z Klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Realizacja i dostarczenie usług....
3 7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza, doskonalenie Postanowienia ogólne Pomiary i monitorowanie Zadowolenie Klienta Audit wewnętrzny Pomiary i monitorowanie procesów i wyrobów Nadzór nad wyrobami niezgodnymi Analiza danych Doskonalenie Planowanie ciągłego doskonalenia Działania korygujące i zapobiegawcze.... Wykaz załączników...
4 1. Prezentacja Księgi Jakości Przedmiot. Księga Jakości jest opisem opracowanego, wdrożonego i utrzymywanego w Urzędzie Miejskim Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy PN-EN - ISO 9001:2001. System ten dostosowany jest do specyfiki pracy Urzędu podaje cele i zadania niezbędne dla zapewnienia założonej jakości usług i wyrobów przedstawionych w ujęciu procesowym. Niniejsza Księga występuje w nadzorowanej wersji elektronicznej, która w obowiązującej, aktualnej postaci znajduje się w komputerze Pełnomocnika ds. Jakości w folderze ISO oraz jako jeden jej nadzorowany wydruk będący w dyspozycji Pełnomocnika ds. Jakości, udostępniany zarówno pracownikom jak i Klientom. Ewentualne dodatkowe wydruki Księgi, wykonywane przez pracowników, nie są nadzorowane, a do korzystających należy upewnienie się, czy posiadają wersję aktualnie obowiązującą Opracowanie, aktualizacja i dystrybucja. Za opracowanie, aktualizację, dystrybucję, dokonywanie zmian i archiwizację Księgi Jakości odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Jakości, a w przypadku jego nieobecności, upoważniony przez niego pracownik. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Księgi Pełnomocnik odnotowuje w karcie zmian, którą dołącza się do każdego oryginalnego egzemplarza. Księgę Jakości zatwierdza Burmistrz.
5 2. Definicje i objaśnienia Definicje. Poniżej zamieszczono terminologię oraz skróty stosowane w procedurach opracowanych dla Urzędu Miejskiego i używane w niniejszej Księdze Jakości: AUDIT - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. AUDITOR - osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu. DOKUMENT - informacja i jej nośnik. DOWÓD Z AUDITU - zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania. DZIAŁANIE KORYGUJĄCE - działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej sytuacji niepożądanej. DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE - działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. KLIENT osoba prawna lub fizyczna, instytucja, organizacja, której sprawę zgodnie ze swoją właściwością załatwia Urząd Miejski. JAKOŚĆ - stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO Burmistrz Środy Śląskiej, Zastępca Burmistrza Środy Śląskiej, Sekretarz Gminy Środa Śląska oraz Skarbnik Gminy Środa Śląska. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA wydział, samodzielne stanowisko. KRYTERIA AUDITU - zestaw polityk, procedur lub wymagań, stosowanych jako odniesienie. KSIĘGA JAKOŚCI - dokument, w którym określono System Zarządzania Jakością w organizacji. NIEZGODNOŚĆ - niespełnienie wymagania. NORMA wynik procedur normalizacyjnych, wyrażony w postaci reguł i zatwierdzony przez odpowiednie władze. ORGANIZACJA - grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań. PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI - przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej. POLITYKA JAKOŚCI ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości formalnie wyrażone
6 przez Najwyższe Kierownictwo. PROCEDURA - ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. PROGRAM AUDITU zestaw, jednego lub więcej, auditów zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel. PRZEGLĄD działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozważań do osiągnięcia ustalonych celów. REJESTR wykaz uporządkowany wg jednego kryterium. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) - system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. USTALENIA Z AUDITU - wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu. WYRÓB/USŁUGA -produkt finalny działań Urzędu Miejskiego, mających na celu spełnienie wymagań Klienta. ZADOWOLENIE KLIENTA spełnione. percepcja Klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały ZAPIS - dokument, w którym podano uzyskane wyniki lub ewidencję przeprowadzonych działań. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. ZASOBY - kadra pracownicza, środki finansowe, wyposażenie. ZESPÓŁ AUDITUJĄCY jeden lub więcej auditorów przeprowadzających audit.
7 2.2. Objaśnienia używanych skrótów SKRÓTY NAZW STANOWISK/WYDZIAŁÓW: B ZB SG SK BRM SM USC FIB GNA IZP ORG PRG ROŚ WSK GCR SOB AUW KTK PIN ZP Symbol Stanowisko/Wydział Burmistrz Zastępca Burmistrza Sekretarz Skarbnik Biuro Rady Miejskiej Straż Miejska Urząd Stanu Cywilnego Wydział Finansów i Budżetu Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Wydział Organizacyjny Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Spraw Kryzysowych Gminne Centrum Reagowania Wydział Spraw Obywatelskich Audytor Wewnętrzny Kierownik Tajnej Kancelarii Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zespół Prawny
8 3. Informacje ogólne o Urzędzie Miejskim Urząd Miejski działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Środa Śląska oraz Regulaminu Organizacyjnego UM. Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań własnych, zadań zleconych przez organy administracji rządowej, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządowej. Główne kierunki działań Urzędu wynikają również z dokumentów programowych Gminy, takich jak: Program Rozwoju Lokalnego na lata Gminy Środa Śląska, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Środa Śląska, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Środa Śląska na lata , Program Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Śląska, Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska, oraz przyjmowanych corocznie przez Radę Miejską: budżet Gminy, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania, realizowane przez Kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy, są określone w Regulaminie Organizacyjnym UM. Dążeniem Kierownictwa jest, aby Urząd nie działał tylko w zakresie kodeksowego wypełniania obowiązków, ale również przy tym spełniał potrzeby i oczekiwania Klienta, czemu służyć ma m.in. uporządkowana struktura organizacyjna, nastawiona na realizację celów i efektywną pracę. Stąd decyzja o wdrożeniu w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2001. Kierownictwo Urzędu, po konsultacjach z pracownikami uznało, że poprawi to funkcjonowanie Urzędu oraz jego wiarygodność w oczach naszych mieszkańców oraz przyszłych inwestorów. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej ilustruje poniższy schemat.
9 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ /29 Schemat organizacyjny
10 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ /29 4. System Zarządzania Jakością Wymagania ogólne. Systemem Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej objęte są wszelkie działania realizowane przez wszystkich pracowników samorzadowych w ramach zadań własnych i zleconych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządowej. Na SZJ składają się struktura organizacyjna Urzędu, a także dokumentacja systemu i zasoby niezbędne do realizacji polityki jakości i utrzymania systemu. Nasz system oparty jest na zarządzaniu procesami, których poszczególni właściciele, odpowiedzialni za ich stan, nadzorują przekształcanie danych wejściowych do systemu w dane wyjściowe, przy odpowiednim wykorzystaniu zasobów Urzędu. System oparty jest na wymaganiach normy PN - EN ISO 9001:2001. Skuteczność SZJ jest nadzorowana oraz udoskonalana Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne W związku z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakości została opracowana dokumentacja, która obejmuje: 1. Politykę jakości. 2. Księgę Jakości. 3. Procedury systemowe oraz procedury zidentyfikowane w Urzędzie. 4. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesów Księga jakości Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej dotyczącym Systemu Zarządzania Jakością. Obejmuje wymagania dotyczące dokumentacji, określa odpowiedzialność Kierownictwa, opisuje zarządzanie zasobami, opracowanie wyrobu, badania i pomiary, rozwój i utrzymanie systemu, analizę i doskonalenie działań. Księga Jakości opisuje działania podejmowane przez Urząd dla zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Dokument ten jest podstawą czytania systemu dla wszystkich pracowników Urzędu, auditorów, Klientów, inwestorów oraz innych zainteresowanych stron. Niniejsza Księga Jakości zawiera informacje na temat procesów, które są podstawą wdrożonego SZJ oraz podstawą jego utrzymania i rozwoju oraz zasad jego doskonalenia i weryfikacji. O:\3_Wszystko_1\ISO\ISO_word\ksiega_jakosci_3.rtf
11 Ze względu na specyfikę działalności Urzędu dokonano wyłączeń następujących punktów normy: 7.3. projektowanie i rozwój oraz Walidacja procesów produkcji i dostarczanie uslug Nadzór nad dokumentami i aktami prawnymi. Dokumenty wymagane w SZJ są odpowiednio nadzorowane. Urząd Miejski, realizując swoje zadania, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz unormowania wewnętrzne, stąd też istotne jest zapewnienie pracownikom dostępu do aktualnych wersji tych dokumentów. Mając to na uwadze Urząd objął nadzorem: 1. akty prawne zewnętrzne (ustawy, rozporządzenia i inne przepisy wykonawcze), 2. akty prawne wewnętrzne (zarządzenia, itp.), 3. akty prawne wydawane przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej, 4. dokumenty wewnętrzne: - Księgę Jakości, - procedury i instrukcje, - umowy, decyzje, postanowienia, opinie, - elektroniczne bazy danych (w tym gminny serwis www oraz BIP). Akty i dokumenty wewnętrzne są zatwierdzane przed ich wydaniem przez osoby odpowiedzialne zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym UM, a następnie rozprowadzane do zainteresowanych wydziałów. Procedura PS01_ Nadzoru nad dokumentami i zapisami szczegółowo opisuje sposób zatwierdzania oraz zasady postępowania z zatwierdzonymi dokumentami polegające na właściwym ich oznaczaniu, przekazywaniu do miejsca ich użytkowania, przechowywaniu, aktualizacji poprzez wprowadzanie stosownych zmian. Zapewnia się, że pracownicy Urzędu mają dostęp do aktualnych, łatwych do identyfikacji i zatwierdzonych przez uprawnione osoby lub organ gminy dokumentów. Podejmuje się działania mające na celu zapobieżenie niezamierzonemu zastosowaniu dokumentu nieaktualnego. Reguluje to Instrukcja Kancelaryjna oraz Instrukcja Obiegu, Kontroli Dokumentów Archiwizowania Dokumentów Księgowych. Akty normatywne zewnętrzne oraz ich aktualizacja są dostępne w Urzędzie dla pracowników poprzez udostępnienie bazy danych programu LEX, dostęp do internetowych stron Sejmu RP oraz portali prawniczych Nadzór nad zapisami. Zapisy dotyczące jakości zostały ustanowione i utrzymywane są w celu dostarczania dowodów zgodności z wymaganiami systemu oraz dowodów skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością. Zgromadzone lub utworzone w trakcie realizacji poszczególnych procesów i czynności dokumenty oraz zapisy podlegają nadzorowi ze względu na ich kategorię archiwalną. Realizowane jest to poprzez ich właściwe oznaczanie, nadawanie klauzuli tajności, przechowywanie przez ustalony okres oraz określenie zasad dostępności. Szczegółowe zasady
12 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ /29 nadzoru nad dokumentami określa Instrukcja Kancelaryjna Zarządzanie procesami. Zarządzanie procesem przez każdego z jego właścicieli polega na : 1. właściwym zaplanowaniu procesu, 2. właściwym jego nadzorowaniu, 3. dokonywaniu oceny efektywności realizacji procesu, 4. nadzorze i kontrolowaniu zgodności procesu z wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 5. inicjowaniu i realizacji działań zapobiegawczych i korygujących proces. O:\3_Wszystko_1\ISO\ISO_word\ksiega_jakosci_3.rtf
13 4.4. Struktura procesów i wzajemne powiązanie. Schemat zarządzania procesami przedstawiony poniżej opisuje ich wzajemne powiązania i relacje. W Urzędzie wyodrębniono 47 procesów i uznano potrzebę opisania następujących z nich: 1. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. 2. Udostępnianie informacji publicznej. 3. Obieg korespondencji wpływającej. 4. Wydawanie zaświadczeń. 5. Egzekwowanie należności podatkowych. 6. Nabór pracowników na stanowiska kluczowe. 7. Szkolenia zewnętrzne pracowników.
14 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ /29 5. Odpowiedzialność Kierownictwa Zaangażowanie Kierownictwa. Najwyższe Kierownictwo jest zaangażowane w rozwijanie, wdrażanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez: ustanowienie Pełnomocnika ds. Jakości spośród członków Najwyższego Kierownictwa, komunikowanie w organizacji znaczenia spełniania wymagań Klientów oraz wymagań ustawowych i przepisów administracyjnych podczas narad z kierownikami oraz na spotkaniach z pracownikami, ustanowienie Polityki Jakości, przeprowadzanie przeglądów funkcjonowania Urzędu Miejskiego, ustanowienie celów dotyczących jakości, zapewnianie dostępności zasobów. Najwyższe Kierownictwo Urzędu, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, stanowią: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Orientacja na Klienta. Najwyższe Kierownictwo zapewnia, że dąży do jak najlepszego rozpoznania wymagań Klientów (mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, przedstawicieli sektora NGO, turystów) poprzez: 1. spotkania z Klientami w ramach cotygodniowych przyjęć, 2. analizę nadsyłanej korespondencji, 3. zbieranie opinii na temat pracy Urzędu za pośrednictwem Internetu, 4. analizę treści artykułów prasowych dotyczących funkcjonowania Urzędu, 5. prowadzenie badań ankietowych, 6. analizę informacji uzyskanych od pracowników, Na tej podstawie podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości usług i wzrostu zadowolenia Klientów. Należy zaznaczyć, że Klient nie ma specyficznych wymagań dotyczących produktu Polityka Jakości Urzędu Miejskiego. Polityka Jakości, zatwierdzona przez Burmistrza, została upubliczniona poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w serwisie www Gminy Środa Śląska. Ponadto kierownicy wydziałów rozpowszechnili jej treść wśród podległych pracowników wskazując w jaki sposób Polityka Jakości przedkłada się na pracę na poszczególnych stanowiskach. Polityka Jakości stanowi ramy do przeglądu celów SZJ całego Urzędu i jej realizacja jest corocznie oceniana podczas przeprowadzania przeglądu. O:\3_Wszystko_1\ISO\ISO_word\ksiega_jakosci_3.rtf
15 POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie sprawnej i zgodnej z prawem obsługi Klientów Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, utworzenie i utrzymanie przyjaznego klimatu oraz dobrych warunków realizacji potrzeb mieszkańców. Cele te zamierzamy osiągnąć poprzez: możliwie najszybsze załatwianie spraw przekazywanych do Urzędu Miejskiego, stałe doskonalenie standardów obsługi Klientów z wykorzystaniem wiedzy o ich potrzebach, zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji i w kontaktach z otoczeniem, podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego, właściwe zarządzanie personelem. Wdrożyliśmy i będziemy stale doskonalić System Zarządzania Jakością oparty na normie PN-EN ISO 9001:2001 ponieważ pragnę, aby każdy Klient utożsamiał usługi świadczone przez Urząd Miejski z najwyższą jakością. Środa Śląska dn. 27 stycznia 2005 Burmistrz Środy Śląskiej B og u s ław K rasu ck i
16 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ / Planowanie Cele dotyczące jakości. Wszystkie wydziały Urzędu, raz w roku, opracowują cele dotyczące jakości w odniesieniu do funkcjonowania wydziałów oraz dotyczące realizowanych procesów. Cele proponowane przez kierowników wydziałów muszą być mierzalne i spójne z polityka jakości. Podczas dokonywanych rokrocznie przeglądu zarządzania Najwyższe Kierownictwo wybierze cele dotyczące jakości na bieżący rok, które zostaną opublikowane w osobnym dokumencie Planowanie jakości. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością odbywa się poprzez: opracowanie i monitorowanie prawidłowości realizacji długo- i krótkoterminowych programów rozwoju w dziedzinach objętych nadzorem Burmistrza, sporządzanie i realizację budżetu Gminy, Najwyższe Kierownictwo zapewnia utrzymanie integralności SZJ podczas planowania i wdrażania zmian w systemie Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia. Ogólne zasady funkcjonowania Urzędu, układ funkcjonalny komórek organizacyjnych oraz zasadnicze zadania poszczególnych wydziałów i stanowisk samodzielnych stanowiące podstawę do opracowania zakresów czynności dla wszystkich zatrudnionych pracowników zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego wprowadzony zarządzeniem Burmistrza nr 21/2004 z dnia 3 lutego 2004 r. Regulamin oparto na ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o pracownikach samorządowych oraz Statucie Gminy Środa Śląska. Informacje o zakresie obowiązków poszczególnych pracowników zawieraja tabliczki przy drzwiach do pokoi 9informacje te SA dostępne również na stronie internetowej gminy) Przedstawiciel kierownictwa. Zarządzeniem nr 44/2004 z dnia 3 marca 2004 r. Burmistrz powołał Pełnomocnika ds. Jakości wyznaczając następujące zadania: planowanie wewnętrznych auditów i nadzór nad usuwaniem stwierdzonych niezgodności, nadzór nad dokumentacją systemu jakości, przedstawianie Burmistrzowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością oraz propozycji udoskonaleń systemu, O:\3_Wszystko_1\ISO\ISO_word\ksiega_jakosci_3.rtf
17 planowanie i inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem, planowanie szkoleń dotyczących zarządzania jakością, koordynacja działań związanych z auditami zewnętrznymi, upowszechnianie wśród pracowników wiedzy o wymaganiach Klientów, współpraca z jednostkami zewnętrznymi działającymi w obszarze SZJ Komunikacja wewnętrzna. W Urzędzie odbywają się spotkania kadry kierowniczej z Najwyższym Kierownictwem, na których poruszane są zagadnienia dotyczące realizacji zadań poszczególnych wydziałów, w tym związanych ze skutecznością zarządzania jakością. Umożliwiają one także przekazanie wszystkim pracownikom, za pośrednictwem kierowników, uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Klientów. Ponadto każdy pracownik ma możliwość przeprowadzenia rozmowy z członkami Najwyższego Kierownictwa w sprawach związanych z funkcjonowaniem Urzędu. System komunikacji wewnętrznej obejmuje także: przepływ dokumentów zgodny z Instrukcją Kancelaryjną oraz Regulaminem Organizacyjnym, przepływ informacji za pomocą wewnętrznej sieci komputerowej, poczty elektronicznej oraz sieci telefonicznej Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne. W celu oceny Systemu Zarządzania Jakością Najwyższe Kierownictwo dokonuje jego okresowego przeglądu, w I kwartale każdego roku. Przegląd ten stanowi podstawę do podjęcia działań na rzecz modyfikacji i doskonalenia systemu. Z każdego przeglądu jest sporządzane Sprawozdanie z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością, którego oryginał jest przechowywany przez Pełnomocnika ds. Jakości Dane wejściowe do przeglądu Przegląd dokonywany jest na podstawie następujących danych: wyniki z przeprowadzonych auditów, analiza skarg i wniosków Klientów, wynik monitorowania zadowolenia Klientów, analiza funkcjonowania procesów i zgodności wyrobów, wynik realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, analiza skuteczności działań podjętych w wyniku poprzednich przeglądów, analiza wniosków z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, informacje na temat zaleceń dotyczących doskonalenia, informacje dotycząca zmian, które mogą wpływać na system zarządzania jakością.
18 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ / Dane wyjściowe z przeglądu Danymi wyjściowymi z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością są wszelkie decyzje i działania dotyczące dalszego doskonalenia SZJ, podnoszenia poziomu świadczonych usług w stosunku do wymagań Klienta oraz określenia i przeznaczenia zasobów potrzebnych do ich realizacji. Dane wyjściowe są sformułowane w postaci raportu z przeglądu SZJ, sporządzanym w terminie 14 dni od daty przeglądu. 6. Zarządzanie zasobami. O:\3_Wszystko_1\ISO\ISO_word\ksiega_jakosci_3.rtf
19 6.1. Zapewnienie zasobów. W celu realizacji polityki jakości i systemu zarządzania jakością określono i zapewniono odpowiednie środki: 1. zasoby ludzkie: doświadczeni, wyszkoleni i wykształceni pracownicy 2. zasoby materialne: materiały i urządzenia biurowe, narzędzia, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sieć komputerowa, 3. telekomunikacyjne: Internet, poczta elektroniczna, strona www, 4. dokumentację Systemu Zarządzania Jakością. Urząd Miejski w Środzie Śląskiej identyfikuje niezbędne zasoby w procesie planowania budżetowego. Podstawą do ich określenia są odpowiednie formularze, zasady prezentacji danych oraz obowiązujące terminy, zgodnie z którymi są one przekazywane do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu zapewniając przygotowanie danych wejściowych do projektu budżetu. Procedura ma na celu wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością i doskonalenie jej skuteczności oraz podnoszenie poziomu zadowolenia Klienta poprzez spełnianie jego oczekiwań i zapewnienie usług o najwyższym poziomie jakości. Do planowania budżetowego stosuje się sposób postępowania zatwierdzony przez Radę Miejską w formie uchwały oraz ustawę o finansach publicznych Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Pracownicy Urzędu wykonując swoje zadania mają bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług. W celu zapewnienia ich wysokiej jakości, szczególną uwagę zwraca się na kompetencje i szkolenia. Wymagania kompetencyjne pracowników Urzędu Miejskiego zawarte są w ustawie o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich Zarządzając zasobami ludzkimi: uświadamia się pracownikom ich służebną rolę wobec Klientów, ustala się zasady nagradzania, karania i dyscypliny pracy, przeprowadza się szkolenia pracowników, mobilizuje się pracowników do podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych umiejętności potrzebnych na stanowisku pracy, dokonuje się oceny pracowników Kompetencje, świadomość i szkolenia. Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia i osiągania optymalnych efektów w działalności Urzędu prowadzi się proces szkoleń według odpowiednio opracowanej w tym celu procedury
20 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ /29 P07_ Szkolenia zewnętrzne pracowników, zgodnie z którą sporządzane są sprawozdania z ich przebiegu. Przy wyborze firmy szkolącej bierze się pod uwagę między innymi cenę szkolenia, miejsce (odległość od Środy Śląskiej) oraz ocenę firmy przez pracownika uczestniczącego w poprzednim szkoleniu organizowanym przez tę firmę. Bezpośredni przełożeni pracownika oceniają czy szkolenie wpłynęło na poprawę efektywności pracy podwładnych. Na realizację szkoleń planuje się środki finansowe na podstawie analizy z ubiegłego roku. Proces doboru kadry na stanowiska kluczowe odbywa się w sposób planowy i zgodnie z procedurą P06_ Nabór pracowników, co ma zapewnić efektywność działania Urzędu. W Urzędzie dokonuje się oceny kwalifikacji i kompetencji pracowników zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad dokonywania ocen pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej oraz w Zarządzeniu Burmistrza regulującym te zasady w odniesieniu do pozostałych pracowników. Uzyskane informacje stanowią wskazanie do awansu, nagradzania i karania, a w szczególnych przypadkach nawet do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia Infrastruktura Mając na uwadze osiągnięcie celów opisanych w Polityce Jakości zapewnia się i utrzymuje infrastrukturę w postaci: siedziby Urzędu budynku ratusza, w którym znajduja się pomieszczenia biurowe wyposażone w niezbędny sprzęt techniczny i komputerowy (wraz z odpowiednim oprogramowaniem), transportu i łączności. Dla zapewnienia dobrego stanu technicznego budynku Urzędu, podejmowane są niezbędne prace remontowe i adaptacyjne, modernizowane są urządzenia, a stanowiska pracy są wzbogacane o nowy sprzęt. Zakupy sprzętu i wyposażenia odbywają się na podstawie złożonych przez kierowników wydziałów zapotrzebowań. Po przyjęciu przez Radę Miejską układu wykonawczego budżetu, każdy dysponent środków budżetowych dostaje informację o ostatecznej wysokości środków na realizację planowych zadań także na wyposażenie. Zakupy wyposażenia odbywają się zgodnie z procedurą przetargową. Przyjmowanie, sposób przekazywania i wycofania środków trwałych z użytkowania odbywa się na podstawie odpowiednich dokumentów i odnotowywane jest w prowadzonej ewidencji ilościowo-wartościowej. Każdy przedmiot posiada oznakowanie i nadany numer inwentarzowy. Do dyspozycji Klientów oddana została gminna strona internetowa, która daje możliwość nie tylko wejrzenia w strukturę funkcjonowania Urzędu, ale też do informacji m.in. o finansach, majątku, prawie lokalnym oraz ofertach inwestycyjnych i gminnych aktualnościach Środowisko pracy Stworzone warunki, w jakich odbywa się praca w Urzędzie spełniają w wystarczającym stopniu O:\3_Wszystko_1\ISO\ISO_word\ksiega_jakosci_3.rtf
21 wymagania dotyczace środowiska pracy dla realizacji w niej produktów. 7. Realizacja wyrobu/usługi Planowanie realizacji wyrobu/usługi. Urząd Miejski jest instytucją, której zakres wykonywanych zadań i świadczonych usług regulują ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne akty prawne stanowione przez organy Gminy. Główne procesy, które mają wpływ na jakość usług świadczonych na rzecz Klientów zostały zdefiniowane oraz opisane.
22 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ /29 W poszczególnych procedurach opisujących sposób postępowania przy realizacji usług określono cele jakościowe jakie należy osiągnąć i wymagania dotyczące usług. Przewidziano także działania dotyczące monitorowania procesów i weryfikowania wyników. Z przebiegu realizacji usług sporządzane są odpowiednie zapisy. Planowanie jakości w Urzędzie Miejskim jest zamierzonym działaniem, dążącym do bardziej skutecznego spełniania postawionych celów (w tym celów jakości) i polega na: 1. opracowaniu dokumentacji gwarantującej jakość zgodną z wymaganiami Klienta, 2. okresowej ocenie dokumentacji pod kątem dostosowania jej do wymagań Klienta, 3. optymalnym rozplanowaniu przebiegu procesów potrzebnych do zrealizowania spraw zgłaszanych przez Klientów, 4. ustaleniu zakresu kontroli poprawności załatwiania spraw w obrębie poszczególnych procesów realizowanych w komórkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach pracy, 5. monitorowaniu zadowolenia Klientów, 6. zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy, niezbędnych dla funkcjonowania i poprawy SZJ, 7. planowaniu przeglądów i auditów SZJ przez Pełnomocnika ds. Jakości, 8. monitorowaniu wykrytych niezgodności i planowaniu działań korygujących oraz zapobiegawczych, 9. monitorowaniu wskaźników jakości i planowaniu usprawnień systemowych i organizacyjnych, 10. wdrażaniu i monitorowaniu działań niezbędnych dla osiągnięcia planowanych wyników i dla ciągłego doskonalenia procesów Procesy związane z Klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu Urząd Miejski, realizuje zadania określone w przepisach zewnętrznych i wewnętrznych dokonuje analizy wymagań ustalonych w tych przepisach dla danego rodzaju usługi. Informacja o wymaganiach przekazywana jest Klientowi w formie pisemnej lub ustnej. Wymagania Klienta zawierają złożone przez niego dokumenty (podania, pisma, skargi, wnioski, itp.) oraz wynikają z bezpośredniej rozmowy z pracownikiem Urzędu Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Przed przystąpieniem do realizacji danej usługi pracownicy właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych oceniają czy Urząd Miejski jest właściwy rzeczowo i miejscowo do załatwienia danej sprawy, a następnie dokonują przeglądu złożonych przez Klienta dokumentów pod względem ich kompletności i poprawności. Sprawy wnoszone przez Klienta załatwiane są O:\3_Wszystko_1\ISO\ISO_word\ksiega_jakosci_3.rtf
23 zgodnie z zasadami obowiązującego prawa, z zachowaniem należytej staranności Komunikacja z klientem W Urzędzie praktykowane są różnorodne formy komunikacji z klientem poprzez: 1. spotkania z Klientem w ramach cotygodniowych przyjęć; 2. pocztę tradycyjną i elektroniczną; 3. prowadzenie badań ankietowych; 4. przyjmowanie skarg i wniosków; 5. wykorzystanie telefonu oraz faxu; 6. wydawanie biuletynów informacyjnych: Wiadomości miesięcznik powiatu średzkiego, Wieści z Gminy (dodatek do miesięcznika społeczno-gospodarczego Roland) oraz innych okazjonalnych broszur i informacji Projektowanie i rozwój. Urząd Miejski jest instytucją, której zakres wykonywanych zadań i świadczonych usług regulują ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz akty prawne stanowione przez organy Gminy, stąd wyłączenie projektowania i rozwoju Zakupy Proces zakupu Zakupu towarów, usług i robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miejskiego dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W ustawie określone są zarówno tryby udzielania zamówień, dokumentowanie zamówień jak i szereg innych wymagań. Przebieg procesu dokonywania zakupów przez Urząd Miejski jest odpowiednio udokumentowany. Zapisy znajdują się w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w tym zakresie Informacje dotyczące zakupów Informacje dotyczące zakupów określające wyrób oraz wyspecyfikowane wymagania są zawarte w zależności od wartości zakupu w projekcie umowy lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projekcie umowy i w takiej formie przedstawiane potencjalnym dostawcom. Są one przeglądane, nadzorowane i zatwierdzane przez upoważnionych pracowników Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami Weryfikacja zakupionego wyrobu Weryfikacji zakupionego wyrobu dokonuje pracownik odpowiedzialny za realizację zakupu. Kierownik wydziału, który dokonał zakupu zatwierdza odbiór przedmiotu umowy zawartej z
24 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ /29 dostawcą Realizacja i dostarczenie usług Nadzorowanie realizacji i dostarczania uslugi. Podstawowe procesy mające wpływ na jakość obsługi Klienta przebiegają według zasad określonych w przepisach prawa, które wyraźnie precyzują zasady postępowania. W połączeniu z aktami normatywnymi wewnętrznymi wydawanymi przez organy Gminy oraz zakresami obowiązków i uprawnień poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy zapewnia to ich właściwą realizację. Na każdym etapie przebiegu procesów związanych z realizacją usług przeprowadzana jest weryfikacja podjętych działań pod kątem ich prawidłowości i zgodności z wymaganiami. Bieżący nadzór sprawowany jest przez bezpośrednich przełożonych pracowników realizujących usługi. W przypadkach stwierdzenia niezgodności podejmuje się działania przewidziane przepisami prawa oraz działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z procedurą PS04_ Działania korygujące i zapobiegawcze Walidacja procesów produkcji. Ze względu na specyfikę działalności Urzędu dokonano wyłączenia walidacji procesów produkcji i dostarczania usług Identyfikacja i identyfikowalność Urząd stosuje w swej pracy ustalony i precyzyjny system identyfikacji wszystkich dokumentów dokumentów spraw zawarty w instrukcji kancelaryjnej oraz w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Dokumenty wpływające do Urzędu Miejskiego są identyfikowane według ściśle określonych zasad, które reguluje proces P03_ Obieg korespondencji wpływającej. Dokumenty wychodzące z Urzędu Miejskiego przesyła się pocztą lub przekazuje bezpośrednio Klientowi, co potwierdza on swym podpisem. Fakt przesłania dokumentu lub doręczenia go w inny sposób udokumentowany jest w aktach sprawy Własność Klienta. W przypadku, gdy istnieje potrzeba, wymagana przepisami prawnymi, dostarczenia przez Klienta jego własności w celu umożliwienia przeprowadzenia danego procesu usługi, Urząd Miejski dana komórka organizacyjna - sprawuje nad nim nadzór i przyjmuje za niego pełną odpowiedzialność. Własność Klienta jest odpowiednio identyfikowana, weryfikowana, chroniona i zabezpieczana, na zasadach określonych dla innych dokumentów. Klient, przekazując swoją własność do Urzędu Miejskiego, otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia. Zapisy dotyczące O:\3_Wszystko_1\ISO\ISO_word\ksiega_jakosci_3.rtf
25 nadzorowania własności Klienta znajdują się w komórce organizacyjnej prowadzącej daną sprawę Zabezpieczenie wyrobu. Istnienie w urzędzie zamykanych szaf, w których przechowywane są dokumenty, systemu przeciwpożarowego, przeciwpożarowego także dozoru Straży Miejskiej stanowi gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów. Z uwagi na specyfikę przedmiotu działalności Urząd nie posiada wyposażenia do monitorowania i pomiarów (tj. typowych przyrządów pomiarowych) stosowanego w innych organizacjach celem dostarczenia dowodu zgodności wyrobu z określonymi parametrami, wymaganiami.
26 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ /29 8. Pomiary, analiza, doskonalenie Postanowienia ogólne. Urząd Miejski określa, planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania w celu zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą PN -EN-ISO 9001:2001oraz podejmuje działania doskonalenia skuteczności tego systemu Pomiary i monitorowanie Zadowolenie Klienta. Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, bada zadowolenie Klientów poprzez badania ankietowe, wykonywane w razie zaistnienia takiej potrzeby, przy czym badanie satysfakcji klientów z usług Urzędu musi być wykonywane co najmniej raz w roku. Potrzeba przeprowadzenia badań ankietowych może wynikać w szczególności ze skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu składanych przez mieszkańców. Impulsem do przeprowadzenia sondażu opinii społeczności lokalnej może być także propozycja zmian organizacyjnych wypływająca od pracowników Urzędu. Po zgromadzeniu i analizie ankiet oraz skarg i wniosków, ich wyniki Pełnomocnik ds. Jakości przedstawia Najwyższemu Kierownictwu Urzędu, które decyduje o konieczności podjęcia określonych działań korygujących lub zapobiegawczych. W gminnym serwisie www zamieszczono wzory wniosków dostępnych w Urzędzie Miejskim, aktualne przepisy prawa lokalnego oraz informacje o terminie, trybie, osobach odpowiedzialnych za załatwienie sprawy, itp. Przewiduje się stworzenie na dziedzińcu Urzędu Punktu Obsługi Klienta, którego celem nadrzędnym będzie zapewnienie pełnej i fachowej obsługi Klienta poprzez : - udzielanie pełnej informacji o zadaniach i kompetencjach poszczególnych Wydziałów, oraz publikacjach miejscowych aktów prawnych, - możliwość uzyskania wzorów wniosków z pełnym opisem potrzebnych dokumentów i załączników do załatwienia sprawy, - możliwość złożenia wniosków, pism, skarg itp. oraz odbioru decyzji, postanowień, zaświadczeń itp Audit wewnętrzny. W Urzędzie przeprowadza się w zaplanowanych odstępach czasu audity wewnętrzne, których celem jest uzyskanie informacji czy System Zarządzenia Jakością spełnia wymagania O:\3_Wszystko_1\ISO\ISO_word\ksiega_jakosci_3.rtf
27 normy. W sporządzaniu rocznego planu auditów wewnętrznych uwzględniany jest status i ważność procesów oraz wyniki poprzednich auditów. Audity te prowadzone są przez pracowników, mających stosowne udokumentowane kwalifikacje i nie ponoszących bezpośredniej odpowiedzialności za badane obszary. Wybór auditorów dokonywany jest tak, aby zapewnić bezstronność i obiektywność auditów. Wyniki auditów są uzgadniane, dokumentowane i przekazywane Pełnomocnikowi ds. Jakości oraz kierownikowi auditowanej komórki organizacyjnej. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, przeprowadzane są audity pozaplanowe. Kierownicy odpowiedzialni za auditowane obszary zapewniają podjęcie działań w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności, zgodnie z zaleceniami Pełnomocnika ds. Jakości i Najwyższego Kierownictwa. W kolejnych auditach sprawdzana jest skuteczność wprowadzonych działań korygujących i zapobiegawczych. Działania korygujące i zapobiegawcze wprowadzone w wyniku auditów wewnętrznych umożliwiają utrzymywanie stałego poziomu jakości realizowanych usług oraz ich doskonalenie. Planowanie, przeprowadzenie oraz dokumentowanie auditów wewnętrznych obrazuje procedura PS02_ Audity wewnętrzne Monitorowanie i pomiary procesów. Obowiązek monitorowania procesów spoczywa na kierownikach wydziałów. Raz w roku, przed przeglądem SZJ kierownicy składają Pełnomocnikowi ds. Jakości informację dotyczącą realizowanych procesów w oparciu o kryterium monitorowania procesów określone w zał. nr 14. Na podstawie zebranych danych Najwyższe Kierownictwo, podczas przeglądu SZJ, ocenia funkcjonowanie procesów i, w razie potrzeby, decyduje o podjęciu stosownych działań Monitorowanie i pomiary wyrobu. W każdym wydziale Urzędu poszczególni pracownicy, odpowiedzialni za realizację danego wyrobu, dokonują systematycznego przeglądu i sprawdzenia zgodności z prawem i wymaganiami Klientów projektu wyrobu. Kierownicy wydziałów dokonują ostatecznego przeglądu wyrobu dokumentując to zapisem Nadzór nad wyrobami niezgodnymi. W Urzędzie ustalone zostały zasady postępowania dotyczące nadzorowania wyrobów niezgodnych lub niespełniających odpowiednich wymagań. Dotyczy to zarówno wyrobów dostarczanych przez Klientów, jak również usług wykonywanych przez Urząd Miejski. Nadzorowanie dokumentów odbywa się poprzez sprawdzanie, ocenę, wezwanie do uzupełnienia przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych. W razie wykrycia niezgodności w trakcie realizacji usługi zadaniem Urzędu jest podjęcie odpowiednich działań, informujących Klienta o wykrytej niezgodności i sposobie jej usunięcia oraz wprowadzenie korekty. Urząd prowadzi działania zapewniające, iż usługa niezgodna nie zostanie wydana. Działania korygujące inicjują Kierownicy Wydziałów na podstawie niezgodności dotyczących Wydziału.
28 KSIĘGA JAKOŚCI KJ_ /29 Szczegóły dotyczące nadzoru nad usługami niezgodnymi reguluje procedura PS03_ Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych. Urząd Miejski zbiera i analizuje dane pozwalające na ocenę ustanowionego, wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością. Źródło danych stanowią głównie raporty z auditów wewnętrznych, wpływające skargi i wnioski, ankiety badające oczekiwania i satysfakcję klientów Urzędu a także informacje przekazywane Pełnomocnikowi ds. Jakości od pracowników Urzędu odpowiedzialnych za realizację procesów. Analiza danych odbywa się w zasadzie w ramach corocznego przeglądu SZJ lub w miarę potrzeb w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Dostarcza ona informacji na temat: - stopnia zadowolenia Klientów, - zgodności przebiegu procesów z wymaganiami określonymi w procedurach, - ilości i jakości wykrytych niezgodności z wdrożonym SZJ, - właściwości i trendów procesów procesów wyrobów, - dostawców Doskonalenie Planowanie ciągłego doskonalenia Kierownictwo w sposób systematyczny i ciągły doskonali wdrożony System Zarządzania Jakością poprzez monitorowanie, ankietowanie, nadzorowanie i analizę określonej polityki i realizację wytyczonych celów. Przyjęte i określone w procedurach zasady szkoleń pracowników jak również podejmowanie działań korygujących/zapobiegawczych, a także dokonywanie przeglądów stanowią gwarancję ciągłego doskonalenia SZJ w Urzędzie Działania korygujące i zapobiegawcze. W działania zapobiegawcze zaangażowani są wszyscy pracownicy Urzędu, którzy zgłaszają niezgodności swoim bezpośrednim przełożonym. Kierownicy wszystkich wydziałów i osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach analizują potencjalne niezgodności i składają wnioski Pełnomocnikowi ds. Jakości. Wdrożona w Urzędzie Miejskim Procedura PS04_ Działania korygujące i zapobiegawcze określiła zasady i tryb postępowania przy określaniu przyczyn powstania niezgodności, ich eliminacji oraz weryfikacji efektów działań korygujących i zapobiegawczych. O:\3_Wszystko_1\ISO\ISO_word\ksiega_jakosci_3.rtf
29 Wykaz załączników Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Załącznik nr 3. Załącznik nr 4. Załącznik nr 5. Załącznik nr 6. Załącznik nr 7. Załącznik nr 8. Załącznik nr 9. Załącznik nr 10. Załącznik nr 11. Załącznik nr 12. Załącznik nr 13. Załącznik nr 14. Procedura PS01_ Nadzór nad dokumentami i zapisami. Procedura PS02_ Audity wewnętrzne. Procedura PS03_ Nadzór nad wyrobem niezgodnym. Procedura PS04_ Działania korygujące i zapobiegawcze. Procedura P01_ Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Procedura P02_ Udostępnianie informacji publicznej. Procedura P03_ Obieg korespondencji wpływającej. Procedura P04_ Wydawanie zaświadczeń. Procedura P05_ Egzekwowanie należności podatkowych. Procedura P06_ Nabór pracowników na stanowiska kluczowe*. Procedura P07_ Szkolenia zewnętrzne pracowników. Wskaźniki i cele mierzalne procedur Urzędu Miejskiego. Cele poprawy i utrzymania jakości w Urzędzie Miejskim. Zestawienie procesów zachodzących w Urzędzie Miejskim.
KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA
1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.
Bardziej szczegółowoNS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.
Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1
Bardziej szczegółowoProcedura auditów wewnętrznych i działań korygujących
1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18
Bardziej szczegółowoPoziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:
Temat: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 6 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie skutecznej realizacji działań. 1.2. Zakres Procedura obowiązuje w zakresie
Bardziej szczegółowoZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa
Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności
Bardziej szczegółowo9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6
Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad
Bardziej szczegółowo010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoWPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowo0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu
Bardziej szczegółowoUrząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.
Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoPostępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.
ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r
/8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE
1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami
I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.
Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoNormy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.
Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości
Bardziej szczegółowoKsięga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA
Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III
Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Główna Księgowa Bożena Sawicka Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 5 Data: 06.09.16r Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym
Bardziej szczegółowoZintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009
Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany
Bardziej szczegółowoDziałania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami
Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakości Data
Bardziej szczegółowoNazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.
Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoKLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski
Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna
Bardziej szczegółowoKsięga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta
Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011
Bardziej szczegółowoISO 9001:2015 przegląd wymagań
ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN
Bardziej szczegółowoKARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM
Bardziej szczegółowo2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.
P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad
Bardziej szczegółowoPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI
1/6 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE.1 Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu jest monitorowanie
Bardziej szczegółowoProcedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami
Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI
Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Audit wewnętrzny
I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI
Bardziej szczegółowoProcedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego
Bardziej szczegółowoURZĄD GMINY W SZYDŁOWIE
Urząd Gminy w Szydłowie Strona / stron 1 / 23 URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE według normy ISO 9001:2008 Strona / stron 2 / 23 Spis treści I. System Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy w Szydłowie...
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia
Bardziej szczegółowoINDEX EDYCJA STRONA 7/37
7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III
Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 7 Data 06.09.2016r Dokument zatwierdzony
Bardziej szczegółowo010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoUrząd Miejski w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r. w sprawie utrzymania, doskonalenia oraz określenia zakresu odpowiedzialności Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Dolnośląskim Urzędzie W
Bardziej szczegółowoZmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka
Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych
Bardziej szczegółowoPROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Działania korygujące Strona 1 z 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. JANA BRZECHWY w SWARZĘDZU PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Procedura obowiązuje od: Nr egzemplarza 1 Sprawdził: Teresa Jędrzejczak Zatwierdził
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r
Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
Bardziej szczegółowoNorma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez
KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną
Bardziej szczegółowoAudyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.
Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,
Bardziej szczegółowoSkrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996
Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany
Bardziej szczegółowoStandard ISO 9001:2015
Standard ISO 9001:2015 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka XXXIII Seminarium Naukowe Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Łódź 27-28.06.2017 1 Struktura normy ISO 9001:2015
Bardziej szczegółowoSYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra
SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo
Bardziej szczegółowoStarostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI
Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.06 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 9 03.08.2018 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta
/6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości
Bardziej szczegółowoDokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna
Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych
Bardziej szczegółowoEGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.
TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Podpis: Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Leszek Orpel Data wydania:.09.2004 r. Podpis: PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD
Bardziej szczegółowoDCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością
Bardziej szczegółowo1
Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak
Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoProcedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania
Bardziej szczegółowoProcedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.
Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony
Bardziej szczegółowoZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI
/6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Data: 2 listopada 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 2.listopada 2007r Nr egz.:
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr
Bardziej szczegółowoPrzegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:
Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu
Bardziej szczegółowoUrzędu Gminy w Żukowie
Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 4/KU/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
ZARZĄDZENIE NR 4/KU/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV
Strona 1 z 8 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8
Bardziej szczegółowoREGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany
Bardziej szczegółowoPROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO
/6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:
Bardziej szczegółowo2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.
P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących
Bardziej szczegółowo8.1 Postanowienia ogólne
KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoZmiany wymagań normy ISO 14001
Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.
Bardziej szczegółowoISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania
ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta
w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta
Bardziej szczegółowoSystemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej
DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,
Bardziej szczegółowoZmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008
FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009
w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz
Bardziej szczegółowoI. Postanowienia ogólne.
PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie
Bardziej szczegółowoKARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego
Bardziej szczegółowoP R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz
Bardziej szczegółowoProcedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI
Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew
Bardziej szczegółowoISO 14000 w przedsiębiorstwie
ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE
SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej
Bardziej szczegółowoDCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr
Bardziej szczegółowoUrząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010
Bardziej szczegółowoP R O C E D U R A PN-EN ISO
P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i
Bardziej szczegółowoPROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE
Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz
Bardziej szczegółowoKrok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością
Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług
Bardziej szczegółowoEGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI
Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004
Bardziej szczegółowo