Dziennik Urzędowy poz Województwa Lubuskiego Nr 88

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy poz Ustala się wydatki w kwocie 800zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: 1) przychody zł; 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłaty do 1m² utrzymania czystości ulic w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł; 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł; 2) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie zł. 11. Upoważnia się burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009r. na łączną kwotę zł; 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zakładu w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Chmielewski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Dochody budżetu gminy w złotych Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 Dziennik Urzędowy poz Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.300

3 Dziennik Urzędowy poz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola Wpływy z usług Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem: *kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego

5 Dziennik Urzędowy poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Z tego: w tym: Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 Dziennik Urzędowy poz Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 Dziennik Urzędowy poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych

8 Dziennik Urzędowy poz Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Straż Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

9 Dziennik Urzędowy poz Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe

10 Dziennik Urzędowy poz Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności

11 Dziennik Urzędowy poz Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

12 Dziennik Urzędowy poz Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych

13 Dziennik Urzędowy poz Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

14 Dziennik Urzędowy poz Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki razem: Lp. Dział Rozdz. ** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego, źródła finansowania: kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009r. 2010r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Bytom Odrzański miastem , ,00 0,00 0,00 Środki Unii równych szans - rewitalizacja Europejskiej 85% dzielnicy miejskiej - osiedla Gmina Bytom Odrzański 15% 11 listopada i Piastowskie ( ) , , ,00 0,00 0, ,40 0, Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto: Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach Cigacice - Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański II etap" ( ) , , ,00 0, Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto: Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach: Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice (gm. Sulechów), Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą ( ) , , ,00 0, Gród Piastowski w Bytomiu Odrzańskim - atrakcją turystyczną Województwa Lubuskiego ( ) ,00 0,00 0,00 0, Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim ( ) , , ,00 0,00 A. B. C. A. B. C ,30 0,00 0, ,00 0,00 A. B. C. 0, , ,00 A. B. C. 0, , ,00 Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15% Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

15 Dziennik Urzędowy poz Budowa krytej pływalni w Bytomiu Odrzańskim ( ) A. B. C. Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 15% Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim ( ) , , ,00 0, Budowa tożsamości regionalnej - unowocześnienie infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim ( ) , , ,00 0, Budowa centrum sportowego i centrum sportowo - rehabilitacyjnego - otwarte obiekty sportowe w Bytomiu Odrzańskim ( ) ,73 0,00 0,00 0, Dajmy szansę dzieciom i młodzieży - Centrum sportowe w Bytomiu Odrzańskim ( ) ,18 0,00 0,00 0, Budowa centrum sportowego w miejscowości Bodzów ( ) ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej wsi Drogomil ( ) ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej wsi Bycz ( ) ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej wsi Wierzbnica ( ) ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej wsi Tarnów Bycki ( ) ,00 0,00 0,00 0,00 A. B. C. A. B. C. A. B. C. 0, ,81 0,00 0, ,62 0,00 0, ,73 0,00 A. B. C. 0, ,18 0,00 A. B. C. 0, , ,00 A. B. C. 0, ,00 0,00 A. B. C. 0, ,00 0,00 A. B. C. 0, ,00 0,00 A. B. C. 0, ,00 0,00 Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15% Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15% Norweski Mechanizm Finansowy/Mechanizm Finansowy EOG ,73zł Gmina Bytom Odrzański ,00zł Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15% Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15% Środki Unii Europejskiej zł Gmina Bytom Odrzański zł Środki Unii Europejskiej zł Gmina Bytom Odrzański zł Środki Unii Europejskiej zł Gmina Bytom Odrzański zł Środki Unii Europejskiej zł Gmina Bytom Odrzański zł Ogółem , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

16 Dziennik Urzędowy poz Lp. Projekt Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w złotych Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Planowane wydatki 2008r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje Środki z budżetu krajowego pozostałe** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Wydatki majątkowe razem, x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: gmina x powiat x 1.1 Program: Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Razem wydatki: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2007r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r.*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki bieżące razem, x ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: gmina x powiat x 2.1 Program: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promowanie kształcenia ustawicznego Nazwa projektu: Już dziś wiem, jakim człowiekiem chcę być jutro Razem wydatki: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2007r ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r.*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem (1 + 2) x ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2010 do wykor pożyczki i kredyty obligacje pozostałe

17 Dziennik Urzędowy poz Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Przychody i rozchody budżetu w 2008r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2007r. Przychody ogółem Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Dochody budżetu Razem przychody i dochody budżetu Rozchody ogółem Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki

18 Dziennik Urzędowy poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Wydatki Dotacje w tym: ogółem Wydatki ogółem pochodne od świadczenia społeczne (6+10) bieżące wynagrodzenia wynagrodzeń Ogółem zł *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Wydatki majątkowe Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2008 w złotych Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Stan środków obro- w tym: w tym: w tym: Przychody* Wydatki Stan środków obro- budżetowa towych na dotacje w tym: wynagrodzenia wydatki do bu- pozostałe wpłata ogółem ogółem inwestycje koniec roku towych na Dział Rozdział początek z budżetu**stycje i pochodne bieżące dżetu na inwe- roku Zakład gospodarki komunalnej Ogółem W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez radę Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.

19 Dziennik Urzędowy poz. 1350, 1351 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Dotacje przedmiotowe w 2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej Utrzymanie w 2008r. czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych położonych na terenie miasta Bytom Odrzański Ogółem **kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Dotacje podmiotowe* w 2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna Ogółem *mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) **kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji Remont nawierzchni ulicy Dworcowej w Bytomiu Odrzańskim Budowa przystani na Odrze zł Zakup statku 2.226zł Remont i rewitalizacja budynków Realizacja zadania publicznego Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych Realizacja zadania publicznego Ogółem *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

20 Dziennik Urzędowy poz. 1350, 1351 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008r. I Stan środków obrotowych na początek roku 0 II Przychody Przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska III Wydatki Wydatki bieżące Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich 2 Wydatki majątkowe 0 IV Stan środków obrotowych na koniec roku 0 =================================================================================== 1351 UCHWAŁA NR XV/119/07 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.), art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust 2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały; 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-daż napojów alkoholowych w kwocie zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się: 1) na wydatki bieżące kwotę zł, w tym: a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę zł, b) na dotacje kwotę zł, c) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę zł, d) na wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę zł; 2) na wydatki majątkowe kwotę zł; 3) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b przeznacza się: a) dla zakładów budżetowych kwotę zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, b) dla pozostałych podmiotów kwotę zł: - na edukacyjną opiekę wychowawczą zł, - na zadania kultury fizycznej i sportu zł,

21 Dziennik Urzędowy poz na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zł, - na ochronę zdrowia zł jak w załączniku Nr 9 do uchwały; 4) na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały. 3. Ogólna kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje także: 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały; 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały Przychody budżetu w kwocie zł stanowią: - pożyczki i kredyty krajowe zł, - spłaty udzielonych pożyczek zł. 2. Rozchody budżetu w kwocie zł stanowią: - udzielone pożyczki i kredyty zł, - spłaty pożyczek na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł, - spłaty kredytów zł. 3. Deficyt budżetu wynosi zł i zostanie pokryty kredytem bankowym. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 5 do uchwały oraz plan dochodów własnych, jak w załączniku Nr 6 do uchwały. 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 8 do uchwały. 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 7. Ustala się plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przedstawiony w załączniku Nr 11 do uchwały. 8. Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny w brzmieniu, jak w załączniku Nr 12 do uchwały. 9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i jego spłaty na koniec 2008r. i lata następne. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie zł; 4) spłatę pożyczek z Unii Europejskiej w kwocie zł. 11. Upoważnia się Burmistrza Słubic do: a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, b) zaciągania zobowiązań: - na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, określonych w budżecie oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, jak w załączniku Nr 12, - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości zł, c) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami tego samego działu klasyfikacji budżetowej, d) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, e) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć kwoty zł, f) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, g) przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,