UCHWAŁA NR XIII/199/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/199/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego Data utworzenia Numer aktu 199 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr V/34/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałami nr VI/58/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r., nr VII/103/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r., nr VIII/135/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., nr IX/152/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2015 r., nr XI/165/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r., nr XII/188/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do uchwały Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich przyjmuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 3 do uchwały Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata przyjmuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 Uzasadnienie Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego: I. W 1 w pkt. 2 w załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Województwa Małopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. wynikające z Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata w tym: a) zmiany w ramach zadań ujętych w WPF: poz Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, wydłużono okres realizacji zadania o jeden rok tj. do 2017 r. Dokonano zmiany montażu finansowego zadania polegającego na zwiększeniu środków własnych WM łącznie o kwotę zł tj. do kwoty zł (w tym: 2016r. o kwotę zł tj. do kwoty zł, 2017 r. wprowadzono kwotę zł), zmniejszeniu środków UE łącznie o kwotę zł (w tym: 2015 r zmniejszono o całą

2 kwotę zł, 2016 r. zwiększenie o kwotę zł tj. do kwoty zł, 2017 r. wprowadzono kwotę zł), jednocześnie uaktualniono wydatki poniesione do roku 2015 (zmniejszenie o kwotę zł tj. środki UE przesunięte na lata od 2015). Zmiana wynika z konieczności dostosowania montażu finansowego zadania do wymogów aplikacyjnych w ramach RPO na lata poz Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Dokonano również zmiany montażu finansowego w roku 2016 polegającego na: zmniejszeniu środków własnych WM o kwotę zł, tj. do kwoty zł, wprowadzeniu nowych źródeł poza budżetem (środki UE) w wysokości zł. Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania o nowe pozycje tj.: nowe rozwiązania przeciwpożarowe oraz grzewczo - wentylacyjne, wprowadzenie zmian w mechanice sceny, powiększenie orkiestronu. poz Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym: zmiana montażu finansowego w latach polegająca na wprowadzeniu nowych źródeł finansowych i zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę zł (w tym: środki własne WM zł, budżet Państwa zł, środki UE zł) oraz zwiększenie wydatków roku 2015 o kwotę zł (środki własne WM - przesunięte z zadania pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie Etap I Działanie 9.3) tj. do kwoty zł. Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania o nowe pozycje tj. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i wykonawczej, roboty budowlano montażowe, roboty wykończeniowe oraz nadzory i konsultacje poz Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Małopolsce zwiększono łączne nakłady o kwotę zł do kwoty zł, w tym: środki własne zwiększono o kwotę zł, środki UE zwiększono o kwotę zł, inne źródła WFOŚiGW zwiększono o kwotę zł. Zwiększono limit wydatków w latach: 2016 o kwotę zł (środki własne o kwotę zł, środki UE o kwotę zł, inne źródła WFOŚiGW o kwotę zł), 2017 o kwotę zł (środki własne o kwotę zł, środki UE o kwotę zł, inne źródła WFOŚiGW o kwotę zł) 2018 o kwotę zł (środki własne o kwotę zł, środki UE o kwotę zł, inne źródła WFOŚiGW o kwotę zł). Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania. Zadanie obejmowało fragmenty tras WTR oraz VeloDunajec, rozszerzono je do około 900 km w ramach dziewięciu tras: WTR, VeloDunajec, EuroVelo 4, EuroVelo 11, VeloSkawa, VeloRaba, Velo Prądnik, VeloRudawa oraz trasy wzdłuż Popradu. poz Obwodnica Muszyny Etap II w ramach zadania zaplanowano obecnie pomoc finansową przy realizacji obwodnicy dla gminy Muszyna. W związku z tym zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę zł do kwoty zł (środki własne WM). Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: 2017r zł, 2018r zł, 2019r zł. Zadania: Obwodnica Skały, Obwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej, Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek, Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski; Rozbudowa skrzyżowania DK 47 z DW 961 w m. Poronin, Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 4, Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie, Obwodnica Miechowa, Obwodnica Skawiny Etap II Obwodnica Gdowa Etap II, Obwodnica Babic zostały odpowiednio włączone w zadania: Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich oraz Budowa połączeń węzłów autostradowych z ciągami dróg wojewódzkich. Obwodnica Zakopanego nie została ujęta w MPI w związku z tym została usunięta z WPF do realizacji w latach przyszłych. Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie Etap I Działanie 9.3 MRPO zadanie włączono do zadania pn. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie. poz Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - wydłuża się okres realizacji zadania do 2022, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł środki własne

3 WM (w latach po zł) w celu dostosowania do aktualnej wartości projektu poz Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce - wydłuża się okres realizacji zadania do 2022, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł środki własne WM (w latach po zł) w celu dostosowania do aktualnej wartości projektu poz Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego wydłuża się okres realizacji zadania do 2022, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł środki własne WM (w latach po zł) w celu dostosowania do aktualnej wartości projektu b) wprowadzenie nowych zadań do WPF: poz Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach PT RPO WM lata realizacji , łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą zł, w tym: w 2016 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2017 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2018 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2019 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2020 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2021 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł). poz Małopolski Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM lata realizacji , łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą zł, w tym: w zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2016 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2017 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2018 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł) w 2019 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2020 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2021 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2022 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2023 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł). poz Małopolski Festiwal Innowacji - lata realizacji , łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą zł, w tym: w 2016 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2017 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2018 r zł(w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2019 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2020 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2021 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł). poz i poz Działanie 8.2 RPO WM Projekt Zielona Praca 3 lata realizacji , wartość całkowita zadania zł, w tym: w 2016 r. wydatki bieżące zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł) oraz wydatki majątkowe zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2017 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2018 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2019 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2020 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2021 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł). poz Małopolskie Talenty lata realizacji , wartość całkowita zadania zł, w tym: w 2016 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2017 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2018 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2019 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2020 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2021 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł).

4 poz i poz Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: wydatki majątkowe zł (środki własne WM zł, budżet Państwa zł, środki UE zł), wydatki bieżące zł (środki własne WM zł, budżet Państwa zł, środki UE zł, środki poza budżetem WM zł). Zakres rzeczowy obejmuje uruchomienie 2 centrów kompetencji zawodowych w branży społeczno medycznej oraz turystyczno gastronomicznej. poz i poz Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MChE) - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: wydatki majątkowe zł (środki własne WM zł, budżet Państwa zł, środki UE zł),wydatki bieżące zł (środki własne WM zł, budżet Państwa zł, środki UE zł), środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy obejmuje zakup infrastruktury i doposażenia dla szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie oraz promocję projektu. poz i poz Małopolska Chmura Edukacyjna - Nowy Model Nauczania (10.1.4) - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: wydatki majątkowe zł (środki własne zł, budżet Państwa zł, środki UE zł), wydatki bieżące zł (środki własne zł, budżet Państwa zł, środki UE zł, środki poza budżetem WM zł). Zakres rzeczowy obejmuje zakup infrastruktury i doposażenia dla szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie oraz promocję projektu. poz Regionalny Program Stypendialny lata realizacji , wartość całkowita zadania zł, w tym: w 2016 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2017 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2018 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2019 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2020 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2021 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2022 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł). poz Parki Krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie parków krajobrazowych Małopolski - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w tym: 2016 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2017 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2018 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2019 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2020 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł) poz Opracowanie projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd oraz Rezerwatu Przyrody Okopy Konfederackie wraz z uruchomieniem publicznego systemu informacji przestrzennej - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w tym: 2016 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2017 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2018 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2019 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł) poz Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej - lata realizacji , zadanie realizowane w ramach RPO, wartość całkowita zadania zł, środki własne WM zł (w każdym roku po zł), środki UE zł (w każdym roku po zł) poz Przedsiębiorcza Małopolska rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - lata realizacji , łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą zł, w tym: w 2016 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2017 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2018 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2019 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł). poz Business in Małopolska - lata realizacji , łączne nakłady finansowe

5 przedsięwzięcia wynoszą zł, w tym: w 2016 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2017 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2018 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł). poz oraz poz SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (w tym zł środki poza budżetem WM), w tym: w 2015 r. wydatki bieżące zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł), w 2016 r. wydatki bieżące zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł) oraz wydatki majątkowe zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł), w 2017 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł), w 2018 r. wydatki bieżące zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł) oraz wydatki majątkowe zł (środki UE), w 2019 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł), w 2020 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł), w 2021 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł), w 2022 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł). poz Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako wsparcie dla polityki regionalnej lata realizacji , łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą zł, w tym: w 2016 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł, budżet państwa zł), w 2017 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł, budżet państwa zł), w 2018 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł, budżet państwa zł), w 2019 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł, budżet państwa zł), w 2020 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł, budżet państwa zł) poz Wczesne wykrywanie wad rozwojowych i zwiększenie dostępności rehabilitacji medycznej dzieci - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, łącznie środki poza budżetem WM zł) w każdym roku zł (wkład własny WM zł, środki UE zł) poz Program profilaktyki depresji osób w wieku produkcyjnym - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, łącznie środki poza budżetem WM zł), w tym: 2016 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w latach w każdym roku zł (wkład własny WM zł, środki UE zł) poz Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca i udarowi mózgu wśród populacji osób w wieku produkcyjnym - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, łącznie środki poza budżetem WM zł), w tym: 2016 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w latach w każdym roku zł (wkład własny WM zł, środki UE zł) poz Program rehabilitacji kręgosłupa dla osób pracujących - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, łącznie środki poza budżetem WM zł), w tym: 2016 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w latach w każdym roku zł (wkład własny WM zł, środki UE zł) poz Jakość usług wczesnej interwencji w regionie lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł) w tym w 2017 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2018 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2019 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł). poz Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł) w tym: 2016 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł), 2017 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2018 r zł (budżet państwa zł, wkład

6 własny WM zł, środki UE zł), w 2019 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł). poz Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (wkład własny WM zł, środki UE zł) w tym: 2015 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2016 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2017 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2018 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2019 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2020 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2021 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2022 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł). poz i Oswajamy dorosłość lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł) w tym: 2016 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2017 r zł (budżet państwa , wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2018 r zł (budżet państwa , wkład własny WM zł, środki UE zł). poz Profesjonalna kadra systemu rodziny i pieczy zastępczej lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł) w tym: 2018 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2019 r zł (budżet państwa , wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2020 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł). poz i Wsparcie osób opuszczających zakłady karne lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł) w tym: 2016 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2017 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2018 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł). poz Profesjonalizacja kadry pomocy społecznej lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł) w tym: 2018 r zł (budżet państwa zł, wkład własny WM zł, środki UE zł), w 2019 r zł (budżet państwa , wkład własny WM zł, środki UE zł). poz Małopolska w zdrowej atmosferze - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła (NFOŚiGW, WFOŚiGW) zł), w tym: 2015 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2016 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła zł), 2017 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła zł), 2018 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła zł), 2019 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła zł), 2020 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła zł), 2021 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła zł), 2022 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła zł), 2023 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła zł) poz i poz Bilet do Małopolski - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: wydatki majątkowe zł (środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł), wydatki bieżące zł (środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie systemu wspierającego podróże po Małopolsce - interaktywnej platformy wspierającej tworzenie oferty poznawczo rozwojowej. poz i poz Udostępnianie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej (MCK Sokół) - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: wydatki majątkowe zł (środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł), wydatki bieżące zł (środki własne). Zakres

7 rzeczowy zadania obejmuje rewaloryzację zabytkowego dworu, adaptację budynku mieszkalnego, odtworzenie zabudowań podworskich, rewitalizację parku, stworzenie pracowni specjalistycznych i pomieszczeń do działalności programowej. poz i poz Wzmocnienie wartości kulturowej obszaru Pienin poszerzenie możliwości programowych Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: wydatki majątkowe zł (środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł), wydatki bieżące zł (środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł,). Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace budowlane w zakresie zagospodarowania terenu Muzeum, wykończenie budynku zaplecza oraz przygotowanie działań kulturalnych tj. wystaw, zajęć edukacyjnych, seminariów. poz i poz Rozwój funkcji skansenowskich obrazujących dziedzictwo kulturowe Orawy - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: wydatki majątkowe zł (środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł), wydatki bieżące zł (środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup gruntu, wykonanie ogrodzenia Skansenu wraz z systemami zabezpieczenia terenu i obiektów, prace remontowe 18 obiektów muzealnych, zakup wyposażenia i eksponatów do aranżacji wnętrz oraz przygotowanie działań kulturalnych tj. wystaw, konferencji, warsztatów, zajęć edukacyjnych. poz i poz KARPACKA MAPA PRZYGODY 2.0 wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej polsko- słowackiego pogranicza - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: wydatki majątkowe zł (środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł), wydatki bieżące zł (środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje przełożenie portalu na aplikacje mobilne i stworzenie wirtualnych przewodników po obszarze wsparcia (gps-owanie tras), zakup serwera dla obsługi projektu opracowanie wielu wersji językowych (m.in. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, japoński). poz Barwy pogranicza polsko słowackiego, projekt przewidziany do współfinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska - Słowacja lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (w tym zł - środki poza budżetem województwa), w tym środki województwa: w 2017 r zł, w 2018 r zł poz Splendor Małopolski - odczytywanie i promowanie treści kulturowych poprzez organizację wydarzeń kulturalnych lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (w tym zł - środki poza budżetem województwa), w tym środki województwa: w 2016 r zł, w 2017 r zł, w 2018 r zł poz Studiujesz? Praktykuj lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (w tym zł środki poza budżetem WM), w tym: w 2016 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2017 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2018 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł). poz Konserwator lata realizacji , wartość całkowita zadania zł, w tym: w 2016 r zł (w tym: środki UE zł, środki własne WM zł), w 2017 r zł (w tym: środki UE zł, środki własne WM zł), w 2018 r zł (w tym: środki UE zł, środki własne WM zł), w 2019 r zł (w tym: środki UE zł, środki własne WM zł). poz Kierunek Kariera lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (w tym zł środki poza budżetem WM), w tym: w 2016 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2017 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2018 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2019 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2020 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2021 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2022 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2023 r zł (w tym: środki UE zł, środki budżetu państwa zł). poz EURES co po powrocie lata realizacji , wartość całkowita zadania 600

8 000 zł, w tym: w 2016 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2017 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2018 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2019 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2020 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł), w 2021 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu państwa zł). poz Nauka bez granic lata realizacji , wartość całkowita zadania zł, w tym: w 2016 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł), w 2017 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł), w 2018 r zł (w tym: środki własne WM zł, środki UE zł). poz Made in Małopolska - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła (partnerzy) zł), w tym: 2015 r zł wkład własny WM, 2017 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła (partnerzy) zł), 2018 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła (partnerzy) zł), 2019 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, inne źródła (partnerzy) zł) poz Małopolski Business Smak - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł (wkład własny WM zł, środki UE zł, środki poza budżetem WM zł),w tym: 2015 r zł wkład własny WM, 2016 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2017 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł), 2018 r zł (wkład własny WM zł, środki UE zł) poz i poz Małopolska Pasuje do Ciebie - Małopolski Inteligentny System Specjalizacji (MISS) - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: wydatki majątkowe zł (środki własne WM zł, fundusze UE zł, środki poza budżetem WM zł), wydatki bieżące zł (środki własne WM zł, fundusze UE zł, środki poza budżetem WM zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje stworzenie pakietów turystycznych przedstawiających ofertę przemysłu czasu wolnego Małopolski oraz systemu informatycznego pozwalającego na ich bezpośredni zakup on-line. poz Zintegrowany system informatyczny - etap II - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, fundusze UE zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozszerzenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Województwem Małopolskim poprzez wdrożenie: modułu zarządzania wszystkimi rejestrami i bazami danych, modułu otwartych danych, systemu Business Intelligence i CRM oraz modułu finansowo-księgowego. poz System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, fundusze UE zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje stworzenie i uruchomienie platformy dla usług otwartych danych (system informatyczny) dostarczającej w sposób ciągły zbiory otwartych danych UMWM. poz Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł w tym: środki własne WM zł, środki budżetu państwa zł, fundusze UE zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę aplikacyjno-sprzętową Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP), aktualizację i wizualizację rejestru-bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej wraz z budową infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej państwowego zasobu geodezyjnego na poziomie województwa. Jednocześnie w ramach geodezji rolnej zaplanowano budowę aplikacji do sporządzania analiz, programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych. poz Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki UE zł. W ramach zadania planowany jest zakup 16 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej i pięcioczłonowej.

9 poz Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: zł -środki własne WM, inne źródła poza budżetem Województwa zł. W ramach zadania planowane środki własne WM będą stanowić dokapitalizowanie spółki Koleje Małopolskie z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z budową i wyposażeniem zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru kolejowego wraz z połączeniem z układem torowym. poz Szlak architektury drewnianej _ piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych przy ok. 20 zabytkach architektury drewnianej położonych na Szlaku Architektury Drewnianej wraz z ich wyposażeniem oraz rewaloryzacją najbliższego otoczenia. poz Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie remontu konserwatorskiego Gmachu Głównego, budowę recepcji, odnowienie renesansowego ogrodu wraz z dostosowaniem całego kompleksu do nowych funkcji ekspozycyjnych, edukacyjnych i turystycznych. poz Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych zabytkowych obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu, stworzenie nowoczesnych ekspozycji, konserwację i digitalizację samolotów. poz Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających w zamku wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie nowej aranżacji wnętrz zamkowych połączonych z ekspozycją oraz translokacja i odtworzenie zabytkowego spichlerza z Bobrka na terenie skansenu. poz Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych obiektu w celu poprawy warunków akustycznych, rozbudowy widowni wraz z zapleczem socjalnym i technicznym dla obsługi wydarzeń kulturalnych. poz Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac restauratorskich i modernizacyjnych 9 obiektów Muzeum oraz modernizację ich wnętrz dla rozwoju lub wprowadzenia nowych form działalności. poz Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich w zakresie: przebudowy i termomodernizacji dachu budynku przy ul. Krakowskiej 46, wykonanie remontu konserwatorskiego piwnic pod wieżą ratuszową oraz zagospodarowanie przestrzeni pl. Wolnica w formie malej architektury. poz Stworzenie Międzymuzealnego Centrum Konserwacji i Magazynowania Muzealiów w Nowej Hucie - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego obiektu służącego przechowywaniu muzealiów w odpowiednich, prawidłowych warunkach. poz Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowych obiektów: Dom Gotycki i Dom

10 Sieradzkiego w Nowym Sączu na cele muzealne (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację Domu Sieradzkiego na siedzibę Muzeum z funkcją wystawienniczo magazynowo biurową, remont konserwatorski Domu Gotyckiego z poszerzeniem funkcji wystawienniczej. poz Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace remontowe i konserwatorskie w zakresie: ogrodzenia Parku, wymiany pokryć dachowych i impregnacji obiektów zabytkowych oraz modernizację systemów alarmowych. poz SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł). Projekt partnerski JST, organizacji i instytucji (11 partnerów), liderem projektu będzie Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych, zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem łączna liczba obiektów objęta wsparciem wyniesie ok. 75 sztuk. poz M-MSIT - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki zagraniczne UE zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje stworzenie planera umożliwiającego turyście szczegółowe zaplanowanie podróży do regionu z wykorzystaniem interaktywnych, nowoczesnych, ogólnodostępnych map i gps-ów, sortowanie danych, funkcja wirtualnego asystenta, digitalizacja obiektów turystycznych w formie trójwymiarowych albumów ok. 100 obiektów, zmiana platformy i związane z tym zakup sprzętu i oprogramowania do prezentacji i korzystania z platformy cyfrowej IT, stworzenie wirtualnego forum wymiany informacji między turystami, internautami. poz E _ KULTURA _ Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację platformy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, digitalizację unikatowych w skali kraju zbiorów bibliotecznych zagrożonych zniszczeniem dla trwałego zachowania i udostępniania ich treści, stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach regionu, promocję projektu. poz Wirtualna Małopolska - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zadanie jest kontynuacją i rozwinięciem projektu Wirtualne Muzea Małopolski (WMM). W ramach zadania przewidywana jest rozbudowa systemu informatycznego WMM w warstwie publikacyjnej i archiwizacyjnej, infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, dzięki czemu możliwa będzie digitalizacja kolejnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz rozwijanie części merytorycznej portalu poprzez tworzenie wirtualnych wystaw tematycznych, ścieżek edukacyjnych i aplikacji mobilnych (w tym augmented reality) dedykowanych konkretnym zbiorom i tematom. poz Mobilna Małopolska - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł (środki własne WM). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie aplikacji mobilnej: promującej Małopolskę dla turystów polskich i zagranicznych, posiadającej moduł planera podróży do Regionu, wykorzystującej technologie wyszukiwania wirtualnego i geolokacji oraz umożliwiającej prezentację trójwymiarowych albumów. poz Małopolski System Informacji Medycznej MSIM - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki budżetu państwa zł, fundusze UE zł, środki poza budżetem WM zł. Zadanie jest kontynuacją i rozwinięciem projektu Małopolski System Informacji Medycznej - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę platformy wymiany danych medycznych i udostępnienie elektronicznych usług medycznych mieszkańcom Małopolski. Regionalna platforma pozwoli na wymianę danych pomiędzy systemami funkcjonującymi w służbie zdrowia. poz Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki

11 własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku bloku operacyjnego wraz z zapleczem (o pow. ok 2 tys. m2) oraz adaptację pomieszczeń w budynku nr 2 (o pow.335 m2) w zakresie wykonania izby przyjęć, izolatki i sal chorych. poz Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet (Szpital im. Rydygiera) - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w ramach Oddziałów Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Pediatrycznego, Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, Ośrodka Opieki nad Kobietą Dojrzałą oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego. poz Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej (Szpital. Im Rydygiera) - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku 3 kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej ok m2 połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym szpitala oraz zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i wyposażenia medycznego. poz Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w ramach I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji, Oddziału Kardiologii w celu dostosowania pomieszczeń do wymogów prawnych, wykonanie rezerwowego ujęcia wody dla całego obiektu, dostosowanie budynku do wymagań PSP. poz Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - etap II - lata realizacji ,łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie stosownej dokumentacji projektowokosztorysowej, wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przebudowy wybranych budynków szpitala (m.in. remonty dachu, prace konserwatorskie elewacji, dostosowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z instalacjami), zakup wyposażenia oraz wykonanie rezerwowego źródła zasilania Szpitala w wodę pitną. poz Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku Ośrodka o powierzchni ok. 4,5 tys. m2 z przeznaczeniem na Odział szpitalny rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej wraz z pomieszczeniami zabiegowymi. poz Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w ramach istniejących Oddziałów szpitalnych, w tym: wymianę wszystkich instalacji, dostosowanie ciągów komunikacyjnych do wymogów prawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie trzech nowych szybów windowych, dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, przebudowę izby przyjęć. poz Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę pokoi pacjentów wraz z uwzględnieniem nowych węzłów sanitarnych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, modernizację windy osobowej w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu na potrzeby świadczeń medycznych w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej. poz Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - lata realizacji , łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM 35

12 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę bunkra dla posadowienia akceleratora z nadbudową 1 kondygnacji dla POZ-u oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej, zakup akceleratora oraz gamma kamery SPECT-CT, prace remontowo-budowlane w zakresie: dostosowania oddziałów funkcjonujących w budynku Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego oraz budynku pralni do obowiązujących przepisów, utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację infrastruktury dróg i parkingów na terenie Szpitala. poz Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego z wydzieleniem łóżek Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Oddziału Ratunkowego z wydzieleniem łóżek intensywnej terapii oraz wykonanie połączenia z Ośrodkiem Onkologicznym, zakup i montaż windy, zakup wyposażenia i aparatury medycznej. poz Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Kraków) - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje nadbudowę kondygnacji budynku głównego Szpitala i wykorzystanie poddasza na oddziały specjalistyczne, przebudowę budynku i zmiany funkcjonalne dla stworzenia nowych Oddziałów (anestezjologii, intensywnej terapii, ostrych chorób infekcyjnych, chirurgii dziecięcej, Centrum leczenia dzieci z FASD, Centrum leczenia chorób rzadkich), budowę tunelu podziemnego łączącego pawilony Szpitala, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia. poz Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie -"Budowa sali sportowej przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach i adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno-technicznego" - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, inne źródła zł. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, przygotowanie terenu, budowę obiektu, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, obsługę prawną, zastępstwo inwestorskie. poz Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich ośrodków wychowawczych prowadzonych przez województwo Małopolskie Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Mszanie Dolnej - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, inne źródła zł. Zakres rzeczowy obejmuje aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej, roboty budowlane internatu, stołówki oraz pomieszczeń administracyjnych, zagospodarowanie terenu, nadzór inwestorski. poz Edukacyjna Platforma Cyfrowa - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, budżet Państwa zł, środki UE zł. Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie sieci 13 centrów bibliotecznych objętych platformą e learningową oraz modernizację 13 centrów bibliotecznych. poz Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, fundusze UE zł, środki poza budżetem WM zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie audytów energetycznych w celu wyłonienia listy obiektów przeznaczonych do wykonania ich gruntownej modernizacji i termomodernizacji wpływających na obniżenie energochłonności w sektorze budownictwa użyteczności publicznej. poz Budowa ścieżki w koronach drzew wraz z wieżą widokową oraz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych i Dzikich lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki budżetu państwa zł, fundusze UE zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ścieżki w koronach drzew, wieży widokowej, punktu informacyjnego oraz stworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w postaci Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich i Chronionych dla Województwa Małopolskiego. poz Małopolska Karta Aglomeracyjna budowa systemu zarządzania Transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz.ii - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki UE zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

13 budowę systemu informacji pasażerskiej na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (budowa systemu wraz z dostawa urządzeń), budowę systemu CICO (checkincheckout) w pojazdach SKA wraz z dostawą urządzeń do pociągów i implementacją rozwiązań do systemu informatycznego MKA, rozbudowę sieci akceptacji nośnika fizycznego MKA dostawa i montaż automatów na peronach SKA wraz z wyposażeniem parkingów rozbudowę systemu informatycznego MKA w zakresie niezbędnym do uzyskania pokrycia systemem MKA całego obszaru Województwa Małopolskiego wraz z objęciem systemem MKA przewoźników kołowych wraz z dostawą urządzeń. poz Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, środki UE zł, środki budżetu Państwa zł, inne źródła (jst) zł. W ramach zadania planowana jest realizacja 13 obwodnic miejscowości: Obwodnica Skały wartość całkowita zł, Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznych w Oświęcimiu do DW w m. Bobrek wartość całkowita zł, Obwodnica Miechowa wartość całkowita zł, Obwodnica Babic wartość całkowita zł, Obwodnica Gdowa Etap II wartość całkowita zł, Obwodnica Skawiny Etap II wartość całkowita zł, Obwodnica Zatora, Podolsza wartość całkowita zł, Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej wartość całkowita zł, Północny odcinek Trasy Wolbromskiej od ul. Pachońskiego do granicy miasta Krakowa wraz z zachodnią obwodnicą Zielonek wartość całkowita zł, Obwodnica Tuchowa - wartość całkowita zł, Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna wartość całkowita zł, Obwodnica Chochołowa wartość całkowita zł, Obwodnica Proszowic - etap II wartość całkowita zł, poz Budowa połączeń węzłów autostradowych z ciągami dróg wojewódzkich - lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym: środki własne WM zł, inne źródła (jst) zł, środki UE zł, środki budżetu Państwa zł. W ramach zadania planowana jest realizacja zadań: Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski wartość całkowita zł, Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie - wartość całkowita zł, Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 4 wartość całkowita zł, Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie wartość całkowita zł. poz Rozbudowa ciągów dróg wojewódzkich lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł, w tym środki własne WM zł, środki UE zł. Zakres obejmuje zadania: Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Kluszkowce wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa Dąbrowa wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 971 w m. Krynica wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 973 Borusowa -Tarnów wraz z budową mostu na Wiśle w m. Borusowa wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż wartość całkowita zł,

14 Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna Tymowa wartość całkowita zł, Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica wartość całkowita zł, poz Prognoza stanu jakości powietrza dla Województwa Małopolskiego - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł środki inne (WFOŚiGW) (w każdym roku po zł) poz Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł środki własne WM (w 2015 r zł, 2016 r zł, w latach po zł) poz Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce - lata realizacji , wartość całkowita zadania zł środki własne WM (w każdym roku po zł) poz Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich - Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich lata realizacji , łączne nakłady finansowe zł (środki własne WM). Zakres zadania obejmuje inwestycje: Modernizacja DW 977 Zabłędza - Chojnik, Ciężkowice oraz Moszczenica Gorlice wartość całkowita zł, Modernizacja DW 791 Rodaki Klucze oraz Żurada Trzebinia wartość całkowita zł, Modernizacja DW 971 Powroźnik - Wierchomla wartość całkowita zł, Modernizacja DW 946 Kuków-Sucha Beskidzka wartość całkowita zł, Modernizacja DW 956 Sułkowice - Palcza oraz Budzów Zembrzyce wartość całkowita zł, Modernizacja DW 781 Chrzanów - Płaza oraz Podolsze - Gierałtowice i w m. Wieprz wartość całkowita zł, Modernizacja DW 964 Niepołomice - Wola Zabierzowska oraz Grobla Niedary wartość całkowita zł. 2. w ramach następujących przedsięwzięć: poz Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania Działanie 3.4 POKL zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki w 2015 r. o kwotę zł (w tym: środki UE zł, budżet państwa zł) tj. do kwoty zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla ekspertów, organizacji spotkań i seminariów. poz i poz Pomoc Techniczna MRPO; Dotacja celowa dla beneficjentów, którym przyznane zostało dofinansowanie do realizacji projektów w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty ogółem zł, w tym zwiększa się wydatki w 2015 r. o kwotę zł (budżet województwa zł, środki UE zł), tj. do kwoty zł oraz w roku 2016 o kwotę zł (budżet państwa), tj. do kwoty zł w ramach środków przeznaczonych na: Dotację celową dla beneficjentów, którym przyznane zostało dofinansowanie do realizacji projektów w części dotyczącej współfinansowania z budżetu państwa, w ramach której dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę zł (budżet państwa) w tym w 2015 r. o kwotę zł i w 2016 r. o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę współfinansowania projektów w związku z podpisanymi umowami (aneksami do umów) oraz harmonogramami płatności składanymi przez beneficjentów MRPO. Pomoc Techniczną MRPO, w ramach której dokonuje się zmniejszenia wydatków w 2015 r. o kwotę zł (w tym budżet województwa zł, środki UE zł) w tym dokonuje się: zwiększenia wydatków o kwotę zł (budżet województwa zł, środki UE zł), w tym z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przez wykonawcę, dotyczącej obsługi przedsięwzięcia pn.: Wstęp Wolny Festiwal Funduszy Europejskich o kwotę zł oraz finansowaniem większej, od planowanej, liczby pracowników UMWM w ramach PT MRPO (pracownicy zaangażowani w zakończenie MRPO będą finansowani nadal ze środków PT MRPO, a nie jak zakładano z PT RPO WM) o kwotę zł (zwiększenia dokonuje się na podstawie zatwierdzonego, w dniu 5 sierpnia 2015 r., Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 3/2/2015/RPO/16) dla Województwa Małopolskiego w ramach MRPO na 2015 r.)).

15 zmniejszenia wydatków o kwotę zł (środki UE) w związku z mniejszym, od planowanego, zapotrzebowaniem na środki w ramach Działania 9.3 MRPO - Przygotowanie Inwestycji Strategicznych (zmniejszenie wprowadza się na podstawie zatwierdzonego, w dniu 24 lipca 2015 r., Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 2/2/2015/RPO/16) dla Województwa Małopolskiego w ramach MRPO na 2015 r.). poz Business in Małopolska Partnership Network. Działanie 8.2 MRPO zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym zmniejsza się wydatki w 2015 r. o kwotę zł (budżet województwa zł, budżet państwa zł, środki UE zł), tj. do kwoty zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uaktualnieniem wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na organizację konferencji zamykającej Projekt (w dniach maja 2015 roku). IZ MRPO (pismem z dnia r.) wyraziło zgodę na pomniejszenie niewydatkowanych środków. poz Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO IG, Działanie łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 995 zł między źródłami finansowania Projektu (zmniejsza się budżetu państwa o kwotę 150 zł oraz środków UE o kwotę 845 zł oraz zwiększa się niekwalifikowalny budżet województwa o kwotę 995 zł) w związku z przekroczeniem limitu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 ekspertów COIE. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma z Ministerstwa Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. (znak DIW-VII /15/4521). poz i poz Sieć Punktów Informacyjnych - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (dotychczasowa nazwa przedsięwzięcia Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata ) - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym zmniejsza się wydatki w 2015 r. o kwotę zł (budżet państwa zł, środku UE zł), tj. do kwoty zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uaktualnieniem wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz na podstawie zawartego, w dniu 3 lipca 2014 r., porozumienia pomiędzy Województwie Małopolskim a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie funkcjonowania na terenie województwa Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna W dniu 8 lipca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2015 r., a w nim harmonogram realizacji zadania. poz i poz Działalność Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM w latach Pomoc Techniczna zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty ogółem zł, w tym zmniejsza się wydatki w 2015 r. o kwotę zł (w tym budżet województwa zł, środki UE zł), tj. do kwoty zł, w 2016 r. o kwotę zł (w tym budżet województwa zł, środki UE zł), tj. do kwoty zł, w 2017 r. o kwotę zł (w tym budżet województwa zł, środki UE zł), tj. do kwoty zł, w 2018 r. o kwotę zł (w tym budżet województwa zł, środki UE zł), tj. do kwoty zł. W 2015 r. dokonuje się: zmniejszenia wydatków o kwotę zł (środki UE zł i budżet województwa zł) w związku z finansowaniem mniejszej, od planowanej, liczby pracowników UMWM w ramach PT RPO WM (pracownicy zaangażowani w zakończenie MRPO będą finansowani nadal ze środków PT MRPO, a nie jak zakładano z PT RPO WM). Zmniejszenie wprowadza się na podstawie zatwierdzonego, w dniu 5 sierpnia 2015 r., Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku (nr 3/2/2015/RPO/16) dla Województwa Małopolskiego w ramach MRPO na 2015 r.). zwiększenia wydatków o kwotę zł (budżet województwa) w związku z realizacją działań z zakresu promocji funduszy europejskich podczas organizowanego w październiku 2015 roku Festiwalu pn.: Małopolska myśli o Tobie, tj. m.in. na wynajem terenu, montaż sceny i miasteczka namiotowego oraz zapewnienie oprawy artystycznej imprezy. W ramach działania planuje się podpisanie umów z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. i Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Województwo w ramach współpracy świadczyć będzie usługi promocyjne, na rzecz spółek, poprzez umieszczanie informacji o partnerach Festiwalu na stornach internetowych Funduszy

16 Europejskich w Małopolsce i na profilu społecznościom oraz zamieści logotypy jako Partnerów na materiałach reklamujących Festiwal, umieści banery reklamowe partnerów na terenie Festiwalu i zapewnieni możliwość wystąpienia przedstawicieli partnerów na scenie. przeniesienia wydatków w kwocie zł (środki UE zł, budżet województwa zł) z wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z zakupu nowych poszyć do namiotu promocyjnego funduszy europejskich na wydatki bieżące na organizację miasteczka namiotowego oraz promocję festiwalu funduszy europejskich pn.: Małopolska Myśli o Tobie wśród mieszkańców Małopolski poprzez plakatowanie, druk ulotek, zakup banerów internetowych i publikację artykułów prasie lokalnej i regionalnej. Dodatkowo wydziela się w latach wydatki majątkowe (z planowanych dotychczas wydatków bieżących) w łącznej kwocie zł, w tym w zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2017 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2018 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł). Zmianę wprowadza się w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez realizatorów zadań z PT RPO, w ramach których planuje się m.in. rozbudowę platformy e-rpo służącej do obsługi RPO WM, zakup sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji Programu oraz zakup systemu wystawienniczego w celu stworzenia wystawy prezentującej projekty z Programu Regionalnego. Ponadto wydziela się w latach przedsięwzięcia, realizowane w ramach PT RPO, ujęte w ramach Małopolskiego Planu Inwestycyjnego , tj. pn.: Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach PT RPO WM i Małopolski Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM poz i poz Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM w latach Pomoc Techniczna łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. W ramach przedsięwzięcia wydziela się w latach wydatki majątkowe (z planowanych dotychczas wydatków bieżących) w łącznej kwocie zł, w tym w 2016 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2017 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł), w 2018 r zł (w tym środki UE zł, budżet województwa zł). Zmianę wprowadza się w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez MCP, który planuje m.in. zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania. poz oraz poz Działalność Instytucji Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji RPO WM Pomoc Techniczna - łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. W ramach przedsięwzięcia zmniejsza się w 2015 r. wydatki bieżące o kwotę zł (w tym: środki UE zł, budżet województwa zł) tj. do kwoty zł oraz równocześnie zwiększa się w 2015 r. wydatki majątkowe o kwotę zł w tym: środki UE zł, budżet województwa zł) tj. do kwoty zł. Ponadto zmniejsza się w 2016 r. wydatki bieżące o kwotę zł (w tym: środki UE zł, budżet województwa zł) tj. do kwoty zł oraz równocześnie zwiększa się w 2016 r. wydatki majątkowe o kwotę zł w tym: środki UE zł, budżet województwa zł) tj. do kwoty zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WM. poz Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym: zwiększono wydatki roku 2015 o kwotę zł (środki własne WM), tj. do kwoty zł oraz uaktualniono wydatki poniesione do roku 2015 (zmniejszenie o kwotę zł). Zmiana wynika z uznania części kosztów jako niekwalifikowane (kary umowne) oraz oszczędności na zadaniu. poz Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Dokonano również zmiany montażu finansowego w roku 2015 polegającej na: zwiększeniu środków własnych WM o kwotę zł, tj. do kwoty zł oraz zmniejszeniu środków UE o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Zmiana wynika z ograniczenia rzeczowego projektu i uznania części kosztów jako niekwalifikowane (kary umowne). poz Udział WM w Forum Ekonomicznym - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł równocześnie zwiększając wydatki w 2015 r. o w/w kwotę (tj. do kwoty zł) w związku z zakupem przez firmę Maspex, Grupę AZOTY, Małopolskie Dworce

17 Autobusowe S.A. oraz Grupę Newag usług promocyjnych podczas imprezy towarzyszącej XXV Forum Ekonomicznemu tj. Wieczoru Małopolskiego. Usługi promocyjne polegać będą na multimedialnej prezentacji przedstawiającej dorobek małopolskich przedsiębiorców w związku z uzyskaniem przez Małopolskę tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016 poz , poz Północna obwodnica Krakowa - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę zł (środki własne WM roku 2015), w tym wydatki majątkowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł, wydatki bieżące o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych oraz wykorzystania opracowań własnych przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej. poz Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł równocześnie zwiększając wydatki w 2015 r. o w/w kwotę (tj. do kwoty zł) na zwiększenie kwoty zaplanowanych do realizacji profilaktycznych warsztatów młodzieżowych poprzez zapewnienie ośrodka do prowadzenia szkolenia gwarantującego zakwaterowanie uczestnikom warsztatów, osobom prowadzącym oraz organizatorom (max do 40 osób), 4 sale warsztatowe, pełne wyżywienie dla max 40 osób, wykonanie koszulek dla wszystkich uczestników spotkania oraz ich ubezpieczenie. Z uwagi na wyższą wycenę zakwaterowania i pobytu uczestników podaną przez Małopolską Szkołę Gościnności w porównaniu z rokiem ubiegłym, koszt przekroczył zaplanowaną kwotę w budżecie poz Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł, równocześnie zmniejszono wydatki roku 2015 o kwotę zł (w tym: środki własne WM o kwotę zł, inne źródła o kwotę zł) tj. do kwoty zł oraz zwiększono wydatki roku 2016 o kwotę zł (w tym: środki własne o kwotę zł, inne źródła o kwotę zł) tj. do kwoty zł. Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika z przedłużających się procedur związanych z przygotowanie do realizacji zadań drogowych (obwodnicy Gorlic i Skały, przebudowy DW nr 949 i połączenia A4 z SAG w Tarnowie). Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z rozwiązania umowy na przygotowanie dokumentacji związanej z obwodnicą Krynicy Zdrój oraz oszczędnościami w trakcie realizacji zadań. poz Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę zł (inne źródła JST), tj. do kwoty zł, równocześnie zmniejszono wydatki roku 2015 o kwotę zł (w tym: środki własne WM o kwotę zł, inne źródła o kwotę zł) tj. do kwoty zł i zwiększono wydatki roku 2016 o kwotę zł (w tym: środki własne WM o kwotę zł, inne źródła o kwotę zł) tj. do kwoty zł. Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika z konieczności rozszerzenia dokumentacji projektowej o raport oddziaływania na środowisko dla zadania związanego z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Łysej Polany. Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z mniejszych niż planowano wpłat jednostek samorządu tyretorialnego. poz Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł tj. do kwoty zł, zwiększenie dotyczy limitu wydatków środków własnych WM w roku 2015 do kwoty zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania dokumentacji projektowych dla zadań pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice pow. tarnowski i Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w km wraz z ujściowym odcinkiem potoku Olszynka, m. Kraków Opatkowice, gm. Kraków, pow. miasto Kraków. Powyższe opracowania zostaną wykonane w ramach oszczędności powstałych po zakończeniu postępowań przetargowych na zadaniu pn. Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w m. Skawina Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO. poz Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększenie obejmuje limit wydatków roku 2015 do kwoty zł (w tym: środki budżetu państwa zwiększono do kwoty zł, inne źródła finansowania zwiększono do kwoty zł). Zmiana limitu wydatków wynika z dostosowania do decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6/002834/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. dotyczącej regulacji stanu prawnego nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa w ramach zadania pn. Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie Etap 2B do mostu Zwierzynieckiego zakończenie inwestycji od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko Wykonanie dróg serwisowych wzdłuż lewego wału p.powodziowego rzeki Wisły na odcinku od km rzeki Wisły (km wału) oraz uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego

18 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2015 r., przyznającej dotację na realizację robót budowlano-montażowych na w/w zadaniu. poz Wstępne rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanych zbiorników w zlewni Skawinki zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę zł (środki budżetu państwa), tj. do kwoty zł, w tym: wydatki roku 2015 zwiększono o kwotę zł tj. do kwoty zł, wydatki roku 2016 zwiększono o kwotę zł tj. do kwoty zł. Zmiana limitu wydatków wynika z dostosowania do decyzji Ministra Finansów nr FG P.20/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., dotyczącej korekty decyzji Ministra Finansów nr 7/KŻ/2015 z dnia r. o zapewnieniu finansowania realizacji w/w przedsięwzięcia. W wyniku w/w zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich limit łącznych zobowiązań ujętych w WPF uległ zwiększeniu o łączną kwotę zł, w tym zwiększono środki własne WM o łączną kwotę zł, środki z budżetu państwa o łączną kwotę zł, środki UE o łączną kwotę zł i inne źródła o łączną kwotę zł. Limit wydatków w poszczególnych latach uległ: zmniejszeniu w roku 2015 o łączną kwotę zł, w tym zmniejszono środki UE o kwotę zł i inne źródła o kwotę zł oraz zwiększono środki z budżetu województwa o kwotę zł i środki z budżetu państwa o kwotę zł, zwiększeniu w roku 2016 o łączną kwotę zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę zł, środki z budżetu państwa o kwotę zł, środki UE o kwotę zł i inne źródła o kwotę zł, zwiększeniu w roku 2017 o łączną kwotę zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę zł, środki z budżetu państwa o kwotę zł, środki UE o kwotę zł i inne źródła o kwotę zł, zwiększeniu w roku 2018 o łączną kwotę zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę zł, środki z budżetu państwa o kwotę zł, środki UE o kwotę zł i inne źródła o kwotę zł, zwiększeniu w roku 2019 o łączną kwotę zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę zł, środki z budżetu państwa o kwotę zł, środki UE o kwotę zł i inne źródła o kwotę zł, zwiększeniu w roku 2020 o łączną kwotę zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę zł, środki z budżetu państwa o kwotę zł, środki UE o kwotę zł i inne źródła o kwotę zł, zwiększeniu w roku 2021 o łączną kwotę zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę zł, środki z budżetu państwa o kwotę zł, środki UE o kwotę zł i inne źródła o kwotę zł, zwiększeniu w roku 2022 o łączną kwotę zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę zł, środki z budżetu państwa o kwotę zł, środki UE o kwotę zł i inne źródła o kwotę zł, zwiększeniu w roku 2023 o łączną kwotę zł, w tym zwiększono środki własne WM o kwotę zł, środki z budżetu państwa o kwotę zł, środki UE o kwotę zł i inne źródła o kwotę zł. I. W 1 w pkt. 1 w załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego - w wyniku w/w zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich oraz zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 r. Zmiany dotyczące roku 2015 polegają m.in. na zmniejszeniu: a) przychodów budżetu w poz Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę zł (do kwoty zł), w tym: zmniejszeniu emisji obligacji o kwotę zł (do kwoty zł) zmniejszeniu kredytu pomostowego o kwotę zł (do kwoty zł) (kwota kredytu komercyjnego zł pozostaje bez zmian) b) deficytu budżetu WM o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Równocześnie przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (poz. 4.3.) zwiększają się w 2016 r. o kwotę zł i w 2017 r. o kwotę zł oraz zostają wprowadzone do planu w 2018 r. w kwocie zł (emisja obligacji) i w 2019 r. w kwocie zł (kredyt komercyjny).

19 Relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem (poz. 9.4.) maleje w latach , 2023 i , w pozostałych latach nieznacznie rośnie w 2015 r. wynosi 4,55%. Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (poz ) do roku 2019 nieznacznie maleje, a w kolejnych latach rośnie - Województwo spełnia wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach planowany jest deficyt w wysokości odpowiednio 105 mln zł, 48 mln zł, 106 mln zł i 41 mln zł. W pozostałych latach wynik budżetu jest dodatni (planowana jest nadwyżka budżetowa) i wynosi 34 mln zł w 2019 r. i 50 mln zł w 2020 r., a w latach od 54 mln zł do 66 mln zł. Załączniki Załącznik do Uchwały Nr 199 Data: :06:28 Rozmiar: k Powiązane artykuły Akty zmienione: UCHWAŁA NR V/34/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego Liczba odwiedzin: 9 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Anna Knap Anna Knap Czas wytworzenia: :31:18 Czas publikacji: :07:28 Data przeniesienia do archiwum: Brak