Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Transkrypt

1 Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 167/12 Wójta Gminy Korytnica z dn r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2013r. Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w złotych Plan na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ogółem bieżące z tego: majątkowe Wyjaśnienie Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości odbiór padliny z terenu gminy zł x 12 m-cy wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej utrzymanie pasów p. poż w lasach, poszukiwanie szkodników 22

2 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łaczność Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie realizacji programu Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy i poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 1.681,08 zł opłata dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za zajęcie pasa drogowego 1.636,60 zł opłata dla Zarządu Dróg Powiatowych za zajęcie pasów drogowych 4.574,84 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały do remontu dróg: żwir, piasek, cement, przepusty 4270 Zakup usług remontowych remonty dróg i mostów, dla sołectw ,05 zł 4300 Zakup usług pozostałych wynajem sprzętu, odśnieżanie dróg 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie OC Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja dróg gminnych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup mapek, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 23

3 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego składki członkowskie za konsrewację urządzeń melioracyjnych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10% x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% x ( ) Urzędy marszałkowskie Różne opłaty i składki Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne opłata dla Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 9,78 zł diety dla Przewodniczącej Rady Gminy, nieprzewodniczących i Radnych za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i Komisjach Rady Gminy napoje, słodycze, kawa i herbata na sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji Rady zakup dla pracownikow okularów do pracy przy komputerach wynagrodzenia 20 pracowników, nagrody jubileuszowe 2 pracowników, odprawa emerytalna trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10 % x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% x ( ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone 24

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia etylina do samochodu służbowego, materiały biurowe, wydawnictwa fachowe, prasa, woda do barku, części do samochodu służbowego i sprzętu biurowego, środki czystości, olej opałowy, pieczątki, artykuły higieniczne, narzędzia i wyposażenie, sprzęt biurowy, dzienniki urzędowe Województwa Mazowieckiego, leki do apteczki, wyposażenie biurowe, druki, paliwo do kosiarki, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup dyskietek, licencji, programów i innych akcesoriów komputerowych 4260 Zakup energii energia elektryczna i woda 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej naprawa urządzeń biurowych i samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu służbowego okresowe badania lekarskie pracowników opłata pocztowa skredytowana, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, kompleksowa obsługa informatyczna, obsługa prawna, przedłużenie licencji programowych, opłata za odprowadzone scieki, opłata za Home Banking, czynsz za barek Dar Natury, homologacja nesesera kasjerskiego, konserwacja instalacji alarmowej opłata za abonament DSL dla Telekomunikacji Polskiej opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych 25

5 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych 4410 Podróże służbowe krajowe delegacje służbowe pracowników 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń opłata radiofoniczna, opłaty za zanieczyszczenie atmosfery przez samochód służbowy, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i mienia, inne opłaty 20 etatów x 1.093,93 zł = ,60 zł, 9 emerytów x 182,32 zł =1.640,88 zł szkolenie pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych organizacja gminnych dożynek, zakup nagród na konkursy Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy wynagrodzenia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok prowizja dla 41 sołtysów za inakso zobowiązań pieniężnych wsi FUS 17,10 % x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% x ( ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone 26

6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych zakup druków informacji i deklaracj podatkowych oraz papieru do drukowania nakazów płatniczych i kwitariuszy podatkowych opłata pocztowa skredytowana od nakazów płatniczych wysłanych poza teren gminy Różne opłaty i składki Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników składka członkowska dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Bądźmy razem gmin Korytnica, Łochów i Stoczek Węgrowski zł, pozostałe opłaty zł, opłata komornicza zł dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10% x Składki na Fundusz Pracy ,45% x Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup usług pozostałych szkolenie z zakresu obrony narodowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne

7 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ekwiwalenty za szkolenia ppoż. i udział w akcjach gaśniczych wynagrodzenia 4 kierowców, nagroda jubileuszowa trzynastka 8,5 % od wynagrodzeń za 2012 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10 % x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45 % x ( ) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe praca zlecona 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych paliwo: etylina, olej napędowy, olej silnikowy, płyn hamulcowy, części zamienne, wyposażenie do remizy OSP 5.842,19 zł energia elektryczna, woda do celów ppoż. naprawa samochodów strażackich i sprzętu ppoż., remonty remiz ,19zł 4280 Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Obrona cywilna przegląd techniczny samochodów strażackich ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków ,93 zł x 2 etaty =2.187,86 zł 4300 Zakup usług pozostałych szkolenia z obrony cywilnej 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

8 4300 Zakup usług pozostałych opłaty bankowe w BGK 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie zł i na wyprzedzające finansowanie z BGK zł rezerwa budżetowa na wydatki zaplanowane w budżecie zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3% funduszu płac, zakup mleka dla palaczy, fartuchów Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, palaczy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzenia,dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 29

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Środki czystości, materiały biurowe, toner, tusz, druki i świadectwa szkolne, węgiel, miał i olej opałowy, gaz, materiały do napraw i remontów, leki do apteczki, uzupełnienie wyposażenia szkół Zakup książek i pomocy dydaktycznych 4260 Zakup energii Opłaty za wodę i energię elektryczną 4270 Zakup usług remontowych Remonty bieżące i naprawy 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Prenumerata czasopism fachowych, opłata za abonament telewizyjnoradiowy, znaczki pocztowe, wywóz szamba i śmieci z kontenera, usługi kominiarskie, opłata za pyły wprowadzane do powietrza, składka członkowska PSZS, kontrole sanepid 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za korzystanie z internetu 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku Nauczyciele 48,18 x zł, pracownicy administracji i obsługi 12 x zł, emeryci 8 x 183 zł Szkolenia pracowników Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3%* wynagrodzenie 30

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia nauczycieli 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Zakup pomocy dydaktycznych Nauczyciele 5 etatów x zł Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3%*wynagrodzenie Wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 31

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup środków czystości, gazu, leków do apteczki, uzupełnienie wyposażenia przedszkola, druki, materiały do remontu, sprzęt na plac zabaw Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych Rachunki za dostawę wody i energii elektrycznej 4270 Zakup usług remontowych Drobne naprawy, przegląd gaśnic 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Opłata za abonament telewizyjnoradiowy, prenumerata czasopism, kontrole SANEPID, opłata z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata za korzystanie z Internetu 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nauczyciele 3,24 etatu x zł, pracownicy administracji i obsługi 3 x zł, emeryci 3 x 183 zł Szkolenia pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3%* wynagrodzenie Wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe 32

12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,10% od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Środki czystości, materiały biurowe, toner, tusz, druki i świadectwa szkolne, olej opałowy, leki do apteczki Zakup książek i pomocy dydaktycznych Opłaty za dostawę wody i energii elektrycznej Konserwacja instalacji alarmowej, drobne naprawy, konserwacja i przegląd oraz remont w kotłowni 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Prenumerata czasopism fachowych, opłata za abonament telewizyjny, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, opłata za pyły wprowadzane do powietrza, składka członkowska PSZS, dozór techniczny 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za korzystanie z internetu 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników

13 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku Nauczyciele 20,72 etatu x zł, Pracownicy admin. i obsługi 5 x zł, emeryci 1 x 183 zł Szkolenia pracowników Wynagrodzenie kierowcy i opiekunów w czasie dowożenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. 8,5% od wynagrodzeń Składki ZUS 17,10% od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zakup paliwa, części do napraw autobusu, akumulatorów, oleju i płynów, zakup opon Naprawy autobusu, przeglądy techniczne autobusu Dowożenie uczniów do szkół, bilety miesięczne, dowóz uczniów na zawody sportowe 4430 Różne opłaty i składki Ubezpieczenie autobusu Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Środki na fundusz świadczeń 3 x zł Wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% wynagrodzeń 34

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Składki ZUS 17,10 % od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zakup materiałów biurowych, tuszu, toneru, druków, książeczek czekowych, szafy Serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, naprawy sprzętu 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Prenumerata czasopism fachowych, znaczki pocztowe, opłata za homebanking Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników Różne opłaty i składki Ubezpieczenie komputerów Środki na zakładowy fundusz świadczeń 4 x zł, emeryci 1 x 183 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Środki przeznaczone na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe Delegacje nauczycieli dokształcających się Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok 8,5% od wynagrodzeń 35

15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Składki na Fundusz Pracy 2,45% od wynagrodzeń Zakup gazu, druków, wyposażenia do kuchni 4270 Zakup usług remontowych Naprawy w kuchni szkolnej 4280 Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Pracownicy admin. i obsługi 5 x 1.094zł, emeryci 4 x 183 zł Zakup materiałów do remontów w domu nauczyciela Energia elektryczna w domach nauczyciela 4270 Zakup usług remontowych Remonty w domach nauczyciela 4300 Zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie Fundusz socjalny 21 nauczycieli emerytów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola 851 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia pracownika rehabilitacji 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 17,10 % x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% x ( ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości do gabinetu rehabilitacji, środki medyczne, zakup materiałów do remontu sprzętu 4260 Zakup energii energia elektryczna i woda 36

16 4270 Zakup usług remontowych naprawy sprzętu rehabilitacyjnego 4280 Zakup usług zdrowotnych okresowe badania pracownicze 4300 Zakup usług pozostałych przegląd gaśnic i inne usługi 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe za telefony w gabinetach rehabilitacji i stomatologicznym 1.093,93 zł+1 emerytka 182,32 zł = 1.276,25 zakup materiałów edukacyjnych dotyczących zapobiegania narkomanii wynagrodzenia wypłacane członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wydawanie opinii w celu skierowania na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, wykłady i zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, szkolenia dla członków komisji, prowadzenie świetlicy terapeutycznej przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w Korytnicy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, wydawnictw, artykułów sportowych, pucharów, artykułów spożywczych, dla dzieci korzystających ze świetlic 37

17 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe delegacje służbowe 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne przedstawienia teatralne w szkołach, organizacja wyjazdów na kolonie i wycieczki edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży szkolnej, opłata dla SPZOZ w Węgrowie za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową, wynajem autokarów na wycieczki dla dzieci i młodzieży, opłaty za inne formy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia 2 osób prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok FUS 18,19 % od wynagrodzeń ( ) zł i 12 świadczeń rodzinnych zł tj. 27,52 % x 520 zł zasiłku 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45 % x ( ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup druków, materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe 4300 Zakup usług pozostałych obsługa informatyczna 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w opłata za telefon stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe delegacje pracownicze 38

18 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie komputerów Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 700 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej osoby x 1.093,93 zł = 2.187,86 zł szkolenia pracowników Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia zdrowotne osób, które nabyły prawo do otrzymywania świadczeń rodzinnych zlecone zł, własne zł zasiłki okresowe zł, zakup żywności i opału, zakup odzieży, opłaty za usługi pogrzebowe w ramach zasiłków celowych zł, za pobyt w domach opieki społecznej zł dodatki mieszkaniowe dla około 70 rodzin wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna trzynastka 8,5 % od wynagrodzeń za 2012 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 18,19% x ( ) 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45% x ( ) 39

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, druki, papier i akcesoria komputerowe do obsługi GOPS i zespołu interdyscyplinarnego 4270 Zakup usług remontowych naprawy sprzętu, przegląd gaśnic 4280 Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne opłata za telefon obsługa informatyczna programów komputerowych, prenumerata, opłata pocztowa 4410 Podróże służbowe krajowe delegacje pracownicze 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,93 zł x 5 etatów = 5.469,65 zł + emerytka 182,32 zł = 182,32 zł szkolenia pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 3110 Świadczenia społeczne dożywianie dzieci i młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne FUS 18,19% x Składki na Fundusz Pracy ,45% x Wynagrodzenia bezosobowe Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne praca zlecona dowożenie obiadów dla dzieci do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie nauczycieli Składki na ubezpieczenia społeczne Składki ZUS 17,10 % od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 40

20 4120 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 2,45 % od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia zakup rękawic roboczych i worków na odpady 4300 Zakup usług pozostałych opłata za wywóz odpadów komunalnych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych zakup materiałów do remontów oświetlenia ulicznego za energię elektryczną na oświetlenie dróg konserwacja oświetlenia ulicznego zł, naprawy dla sołectw ,29 zł 4300 Zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja oświetlenia ulicznego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe prace zlecone zakup usług związanych z ochroną środowiska 41

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne, materiały do remontu obiektów stanowiących mienie komunalne, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego ,48 zł za energię elektryczną w świetlicach wiejskich remonty obiektów stanowiących mienie komunalne, remonty świetlic wiejskich zł dla sołectw ,92 zł odnowa centrum wsi Kąty zł, Wola Korytnicka zł, Roguszyn zł odnowa centrum wsi zł Wola Korytnicka zł, Roguszyn zł Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja na prowadzenie biblioteki gminnej Razem: