Uchwala Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwala Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym: (tj. Dz. U. z2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach pubiicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) w zwi^zku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajace ustaw? o fmansach pubiicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r.nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r.nr 171, poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fmansach pubiicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz i 1218, Nr 187 poz. 1381,Nr249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112,Nr209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.i505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) - Rada Miejska w Tuszynie uchwala co nast^puje: 1. Przyjmuje sie Wieloletnia^ Prognoze Finansow^ Gminy Tuszyn na lata obejmujaca; 1) Prognoz? kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata , zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2) Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach , zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2. Upowaznia sie Burmistrza Miasta do: 1) zaciagania zobowiazan zwiazanych z realizacj^ przedsiewziec, okreslonych zatacznikiem Nr 2 do uchwaly. 2) zaciagania zobowiazan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ci^glosci dzialania jednostki i z ktorych wynikaj^ce platnosci wykraczaj^ poza rok budzetowy. 3) przekazania uprawnien w zakresie zaciagania zobowiazan, o ktorych mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych. 3. Traci moc uchwala Nr VIII/30/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata z pozniejszymi zmianami. 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Tuszyna. 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moca obowiazujac^od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogloszeniu w Biuletynie PRZ RADY] CZACY TUSZYNIE Ajfarzej malecm

2 Zatqcznik nr 1 douchwatynrxxiii/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Lp 'ys/c/egolnicnie )ochody ogolem Dochody bieza.ce wtym: srodki zue* Dochody maja.tkowe, w tym: ze sprzedazy majqtku srodki z UE* Wydatki ogolem Wydatki biez^ce wydatki bieza.ce bez wydatkow na obsluge dtugu, w tym: na prqjekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. I j>kt 2 z tytutu poreczeri i gwarancji w tym: gwarancje i poreczenia podlegajace wylaczeniu z limitow sptaty zobowiazari z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieza.ce na obsluge dlugu w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majatkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 Wvnik budzetu )ochodv biezqce - wydatki bie/ace Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych plus wolne Srodki, o ktorych mowa w art ust. I pkt 6 ufp, angazowane w budzecie roku biezacego w tym: na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych w tym: na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody niezwiazane z zaciagnieciem dlugu w tym: na pokrycie deficytu budzetu to/chody budzetu Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych wtym: kwota wyla.czeriz art. 243 ust. 3 pkt luip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok Inne rozchody (bez sptaty dlugu, np. udzielane pozyczki) Kwota dlugu w tym: dlug spiacany wydatkami (zobowiqzania wymagatne, umowy zaliczane do kategorii kredytow i pozyczek, itp.) Lsjc/na kwota wyfyczen z ar(. 170 ust. 3 sufp , , , , , , , , , , , , , , , , , ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9. Zadtuzenie/dochody ogolem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylaczen) 46,94 V / 28,79V 20,46V 9,65V 4,79V % 9a 10 Ida Zadluzenie/dochody ogolem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzgli^dnieniu wyigczeri) Planowana laczna kwota spfaty zobowigzari/dochody ogolem - max 1 5% z art sufp (bez wyla.czen) Planowana laczna kwota splaty zobowi^zan/dochody ogolem - max 1 5% z art. 169 sufp (po uwzglednieniu wyla.czen) 46,94V I2,85 / 12,85 / 33,54V 13,27V 13,27V 28,79V 7,37V 7,37V 20,46V 8,34V 8,34V 9,65V 10,88V 10,88V 4,79V 5,25V 5,25V % 4,82% 4,82% Wersja szablonu wydruku: a Strona 1 z 2 Wydrukzdn : :10

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Lp. Wyszczegolnienie Kwota zobowiazan przypadajijcych do splaty w danyin roku 11. budzctowyni, podlcgajsjca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp zobowiazania zwiazku wspollworzonejio przez JST) 12. daksymalny dopuszczalny wskaznik splaly z art. 243 ufp Art 243 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 r. - w iijeciu roczoyjn Relacja planowanej lacznej kwoty splaty zobowiazan do dochodow (bez 13. wylaczen) Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp 13a. bez wylaczeh) Relacja planowanej lacznej kwoty spiaty zobowiazan do dochodow (po 14. uwzgtednieniu wyiaczeii) Spelnienie wskaznika sptaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp 14a. 'po uwzplednieniu wylaczen) 15. Informacja z art. 226 ust. 2, Ij. wydatki: na wynagrodzenia i skfadki od nich naliczane zwiazane z funkcjonowaniem organow JST biezace objete limitem art. 226 ust- 4 ufp majatkowe objete limitem an. 226 ust. 4 ufp 16. I'rzeznaczenie nadwyzki wykonanej w poszczegolnych latach objetvch prognoza: ** 17. Wartosc przej^iych zobowi}(zan w tym: od samorz^dowych samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej ,97% 3,66% 12,85% Nie spetnia art ,85% Nie spelnia art , , ,45 _ ,42% 12,81% 13,27% Nie spelnia art ,27% Nie spelnia art ,00 J , , ,79% 10,13% 7,37% 7,37% Speliiia art , ,00 "o~oo , ,87% 12,30% 8,34% 8,34% , , ,75% 13,77% 10,88% 10,88% , ,00 "' , ,07% 12,63% 5,25% 5,25% , ,00 " "6, , ,90% 12,95% 4,82% 4,82% , ,00 : srodki, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. PRZ RAD) tt Indrzej^Malecki Wersja szablonu wydruku: a Strona 2 z 2 Wydrukzdn.: :10

4 Wykaz przedsi$wzi$c do WPF DoUchwatyNrXXIIl/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie zdnia30stycznia2012r. Nazwa i eel Rozdziat Jednostka Okres realizacji koordynuja.ca od do Laczne naklady finansowe Limit 2012 Limit Limit 2014 Limit 2015.imit zobowia.zari Suma Iimit6w wydatkbw przyjqtych w latach WPF 'rzedsiewziecia ogotem , , , ,45 - wydatk bieza.ce , , ,45 - wydatk maja,tkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , , ,45 - wydatk bieza.ce , , ,45 - wydatk rnaja.tkowe a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ( razem} , , , , , , ,45 COMENIUS - Partnerskie Projekty Szk6t Girnnazjum Nr 1 w Tuszynie realizacja GimnazjumNrlw ^ ^ Tuszynie , , , ,19 COMENIUS - Partnerskie Projekty REGIO - Uczenie si^ przez cate zycie. Urza.dMiasta , , , ,26 - wydatki maja.tkowe j) programy, projekty lub zadania zwia.zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) - wydatki bieza.ce - wydatki maja.tkowe o.o c) programy, projekty lub zadania pozostate {inne niz wymienione w lit. a b) (razem) - wydatki biez^ce o.o 0.0 wydatki maja.tkowe 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia cia.gtosci dziatania jednostki i ktorych pjatnosci przypadaja, w okresie dtuzszym niz rok - wydatki bieza,ce o.o - wydatki maj^tkowe 3} gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza,du terytorialnego(razem) - wydatki bieza.ce o.o PRZEW3DNICZACY Strona 1 z 1

5 Rada Miejska w Tuszynie Autopoprawka Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Gminy Tuszyn Autopoprawka dotyczy dostosowania zapisow projektu uchwaly w sprawie WPF do zapisow Projektu Uchwaly Budztowej po autopoprawkach. Rok2012: 1. Dokonuje si? zmiany w projekcie uchwaly w sprawie WPF na 2012 rok poprzez: a) zwi?kszenie dochodow ogolem o kwot? ,00 zl z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zl.; w tym: - zwi?kszono dochody biez^ce o kwot? ,00 zl. z kwoty ,00 zl. nakwot? ,00 zl - dochody maj^tkowe pozostaj^ bez zmiany ,00 zl. b) zwi?kszenie wydatkow ogolem o kwot? ,30 zl. z kwoty ,60 zl. na kwot? ,90 zl.; w tym: - zwi?kszono wydatki biez^ce o kwot? ,67 zl z kwoty ,84 zl. nakwot? ,51 zl. - zwi?kszono wydatki maj^tkowe o kwot? ,63 zl. z kwoty ,76 zl. na kwote ,39 zl. 2. Zwi?ksza si? deficyt budzetu o kwot? ,30 zl z kwoty ,60 zt. na kwot? ,90 zl. 3. Relacja dochody biezq.ce minus wydatki bi^z^ce zwi^ksza sie o kwot$ ,33 zl. z kwoty ,16 zl. na kwote ,49 zl. 4. Zwi^ksza si? przychody budzetu o kwote ,30 zl. z kwoty ,60 zl. na kwote ,90 zl. 5. Wprowadza si? wolne srodki z lat ubieglych w kwocie ,90 zl. a) Wprowadza si? wolne srodki z lat ubieglych na pokrycie deficytu budzetu w kwocie ,90 zl. 7. Zmniejsza sie kredyty, pozyczki o kwot? ,60 zl. z kwoty ,60 zl. na kwot? ,00 zl. a) Zmniejsza si? kredyty, pozyczki na pokrycie deficytu budzetu o kwot? ,60 zl z kwoty ,60 zl. na kwot? 2.00 zl. b) Kredyt, pozyczka na splat? wczesniej zaci^gni?tych zobowiazan nie ulega zmianie i wynosi ,00 zl.

6 9. Zmniejsza si? kwota dlugu o kwot? ,76 zl. z kwoty ,76 zl. na kwot? ,00 zl. Wykaz przedsiewzi^c ( wydatki biezace ) nie ulega zmianie - zwi?ksza si? limit wydatkow przyj?tych w latach WPF z powodu wprowadzenia niewykorzystanych srodkow z2011 r. Ogolem zwi^kszenie o kwot^ ,13 zl z kwoty ,32 zl. na kwot ,45 zl l.comenius - Partnerskie Projekty Szkol Beneficjent Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie realizacja zadania w latach zwi?kszenie zaplanowanych na 2012 r. srodkow o kwot? 568,87 zl z kwoty ,32 zl. na kwot? ,19 zl. 2. Comenius-Partnerskie Projekty REGIO-Uczenie si? przez cale zycie Beneficjent Urzad Miasta zwiekszenie zaplanowanych na2012 r. srodkow o kwot? ,26 zl. z kwoty zl. na kwot? ,26 zl. Rok zniian w prognozie nie ma Rok 2014 Rok 2015 W zwiazku ze zmniejszeniem w 2012 r. kwoty kredytu, ktorego splata w latach zaplanowana jest z dochodow dokonano nast?pujacych zmian w WPF w latach Zmniejszono dochody ogolem o kwot? ,00 zl. z kwoty ,00 zl. na kwot? zl a) dochody biezace o kwot? ,00 zi. z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zl 2.Zmniejszono wynik budzetu o ,00 zl. z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zi 3. Relacja dochody biezace minus wydatki biezace zmniejsza si? o kwot? ,00 zt. z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zl. 4. Zmniejszono rozchody budzetu o kwot? ,00 zl. z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zl. 5. Zmniejszono splaty rat kapitalowych o kwot? ,00 zl. z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zl. 6. Zmniejszono kwot? dlugu o kwot? ,00 zl. z kwoty ,76 zl. na kwot? ,44 zl 7. Zmniejszono kwot? nadwyzki budzetowej ,00 zl. z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zl 1. Zmniejszono dochody ogolem o kwot? ,00 zl. z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zl a) dochody biezace o kwot? ,00 zl. z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zl

7 2.Zmniejszono wynik budzetu o ,00 zl. zkwoty ,00 zl. nakwot^ ,00 zl 3. Relacja dochody biez^ce minus wydatki bi^z^ce zmniejsza si? o kwot$ ,00 zl. z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zl. 4. Zmniejszono rozchody budzetu o kwot$ ,00 zl. zkwoty ,00 zl. na kwot$ ,00 zl. 5. Zmniejszono splaty rat kapitalowych o kwote ,00 zl. z kwoty ,00 zl. na kwot? ,00 zl. 6. Zmmejszono kwot$ nadwyzki budzetowej ,00 zl. z kwoty ,00 zl. na kwote ,00 zl. 7. Zmiana kwoty dlugu o 0,68 zl. wynika z tego, ze w projekcie WPF przyj^to stan zadluzenia zaokr^glony do zlotych, a nalezalo podac w groszach. W latach prognoza zasadniczo nie ulega zmianie oprocz tego, ze kwota dlugu w projekcie WPF byla sporz^dzona w zaokr^gleniu do zlotych, a winna bye sporz^dzona \ groszach. Wskazana w latach nadwyzka budzetowa przeznaczona jest na splaty wczesniej zaci^gni^tych kredytow i pozyczek - rozchody Tuszyn, styczeh 2012 r. Sporz^dzila: Skarbnik - Halina Modzelewska 111 idrzej Matecki

8 Dodatkowa informacja opisowa do projektu WPF po opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi Do prognozy przyjeto zalozenie, ze od 2013 r. gmina nie planuje przychodow w postaci kredytow na splat$ wczesniej zaci^gni^tych kredytow i pozyczek i pami^taj^c o tym, ze od 2014 r. nalezy spemiac warunek z art. 243 uofp gdzie na wyliczenie wskaznika znaczny wplyw maj^ wydatki biez^ce ( z trzech lat poprzedzaj^cych rok budzetowy ). Z praktyki wiadomo, ze w ci^gu roku wydatki te z roznych przyczyn ulegaj^ zwi^kszeniu np. wprowadza sie otrzymane z srodki z zewn^trz, dotacje. Zaplanowane wydatki biez^ce na rok 2013 i kolejne lata pozwalaj^ na zachowanie reguly z art.242 ustawy o fmansach publicznych, ze nie moze bye uchwalony budzet, w ktorym planowane wydatki biez^ce s$ wyzsze niz planowane dochody biez^ce, powi^kszone o nadwyzk? budzetowy z lat ubieglych i wolne srodki. W zwi^zku z obaw j RIO, ze w 2013 r. znacznie zanizono plan wydatkow w stosunku do 2012 r. wyjasniam, ze w WPF zostaly ujete wszystkie wydatki na zadania biez^ce. Dla porownania, ze wydatki zostaly zaplanowane realistycznie i w ramach posiadanych srodkow z dochodow biez^cych sporz^dzona zostala tabela przedstawiaj^ca wykonanie budzetu za 2011 r., plan na 2012 r. i plan na 2013 r. W wi^kszosci wielkosc piano wanych wydatkow na 2013 r. przyjeto bez wzrostu w stosunku do planu na 2012 r. Wjednostkach oswiatowych zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013. w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012 r. W planie wydatkow znajduj^ sie dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej zl., na organizacje wypoczynku dla dzieci i mlodziezy zl. na przeciwdzialanie alkoholizmowi zl; i dzialania w zakresie integracji spolecznej i pomocy spolecznej 7.50 zl. Zaplanowana jest rezerwa ogolna w kwocie 20 zl. i zl rezerwa celowa na zarz^dzanie kryzysowe. Szczegolowy opis wydatkow w poszczegolnych dzialach przedstawia si^ nast^puj^co: Dzial plan bez wydatkow na zwrot podatku akcyzowego dla rolnikow zawartego w cenie paliwa rozdzial plan bedzie wprowadzony z chwil^ otrzymania decyzji z UW. Dzial mniejszy plan w rozdziale 60016, przyjeto plan zwi^kszony o 25% w stosunku do wykonania za 2011 r. ( ,00 x 25%) Dzial w rozdziale zaplanowano wydatki biez^ce bez odszkodowari. Dzial w 2013 r. w rozdziale nie zaplanowano srodkow na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (jezeli bedzie potrzeba to takie srodki wprowadzi si$ przy planowaniu budzetu na 2013 r.) Plan z rozdzialu przeniesiono do rozdzialu Rozdzial wydatki zaplanowano bez wzrostu w stosunku do wykonania za 2011 r. W planie wydatkow na 2012 r. dodatkowo zaplanowano srodki na cz^sciowy remont wiat. Dzial rozdzial nie zaplanowano srodkow w kwocie zl. na utrzymanie stanowisk pracy tj. 1 etat z zakresu ewidencji gruntow i budynkow, gleboznawczej klasyfikacji gruntow oraz sporz^dzania zbiorowych danych obj^tych ewidencj^ gruntow i budynkow oraz 0,2 etatu z zakresu ochrony srodowiska. Srodki zostan^ wprowadzone jak otrzymamy dotacje^ ze Starostwa Powiatowego. Rozdzial przyjeto plan z 2012 r. bez wzrostu. Rozdzial od planu z 2012 r. w kwocie ,00 zl. odjeto ,00 zl. plan na zaplat? podatku od nieruchomosci z Urz^du, poniewaz na 2013 r. planowane jest podj^cie uchwaly w sprawie zwolnienia z oplaty podatku pozostale wydatki przyjeto bez wzrostu w stosunku do planu na 2012 r. Rozdzial mniejszy plan na promocj? gminy w zwi^zku z oszcz^dnosciami.

9 Dzia} w tym dziale planowane sa zadania zlecone. Plan wprowadzany jest z chwila^ otrzymania decyzji z UW. Dzial rozdzial nie zaplanowano srodkow na dodatkowe etaty dla pracownikow Komisariatu w Tuszynie, rozdzial i zaplanowano wi^ksze srodki na paliwo do samochodow. Rozdzial przyjeto plan z 2012 r bez wzrostu. Dzia} Wydatki przeniesiono do dzialu 750 rozdzial 75095( zmiana klasyflkacji budzetowej). Dzia} rozdzial zaplanowano odsetki wedlug harmonogramow splat. Dzia} rozdzial zaplanowano rezerwe ogolna 20 zl i rezerwe celow^ na zarz^dzanie kryzysowe zl. Dzia} rozdzial zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013. w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012 r.pomniejszone o zl (wydatki na remonty w 2012 r GD, SPWP), rozdzial w 2013 r. tego rozdzialu nie b^dzie, rozdzial zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013 w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012, rozdzial zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013 w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012, rozdzial planjak wyzej, rozdzial zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013 w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012 r. pomniejszone ,00 zl srodki programu Comenius ktory byl realizowany do 2012 r., rozdzial tego rozdzialu nie b^dzie, rozdzial wydatki zaplanowano na poziomie planu 2012 r, rozdzial zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013 w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012, rozdzial plan jak wyzej, rozdzial zaplanowano wydatki na program Comenius Regio w kwocie ,00 zl i pozostale wydatki 7.18 zl. Dzia! wydatki na poziomie roku 2012 bez rozdzialu Dzia} plan na poziomie roku 2012 tylko w rozdziale zaplanowano srodki wlasne w kwocie zl. na dozywianie dla podopiecznych MOPS-u i kwot$ 5.00 zl. dotacj? dla organizacji prowadz^cych dzialalnosc pozytku publicznego. Dzia} wydatki na poziomie roku Dzia} rozdzial zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013 w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012, rozdzial zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen dla nauczycieli pracuj^cych w czasie ferii i zl na dotacje dla organizacji prowadz^cych dzialalnosc pozytku publicznego w zakresie wypoczynku dla dzieci i mlodziezy. Rozdzial zaplanowano srodki wlasne bez wzrostu w stosunku do planu 2012 r. na wyplat^ stypendiow socjalnych. Dziat zaplanowano wydatki bez wzrostu w stosunku do planu 2012 r. tylko w rozdziale zaplanowano wzrost wydatkow o 15 % w stosunku do wykonania za 2011 r. ( ,00 zlx 15%). Dzial w rozdziale i zaplanowano wydatki bez wzrostu w stosunku do plau na 2012 r. rozdzial plan tylko na wydatki w zakresie imprez kulturalnych ( dozynki, Dni Tuszyna). W planie na 2012 r. sa zaplanowane wydatki na fundusz solecki.

10 Dzial 926 zaplanowano mniejsz^ dotacj? dla MCSiW ( w 2011 r. zalozono solary, powinny bye oszczednosci na energii), nie zaplanowano srodkow na Osrodek 3-go Maja. Rozdzial zaplanowano dotacje w kwocie zl. dla stowarzyszeri w zakresie kultury fizycznej i 7.61 zl. na pozostale wydatki ( zakup pucharow, nagrod ). 'zej Mal&cki

11 ' Rozdzial '01030 ' Wykonanie 2011 rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan , , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan , , , , , , , , , , , , , , ,00, 2.154, ,00

12 Rozdzial Wykonanie 2011 rok 8.545, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Plan , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 RAZEM Wydatki b/o Obsl dlug. Rozdziat Wykonanie 2011 rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ^^^PDN^CZ^C^ trzej Malecki