BIZNESPLAN. Pełna nazwa szkoły. Zespół Szkół Technicznych. Miejscowość. Mikołów. 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności

Transkrypt

1 BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Technicznych Miejscowość Mikołów 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Celem naszej działalności będzie zapewnienie opieki całodniowej dla dzieci w wieku do 4 lat. Naszym podopiecznym będziemy oferowali bezpieczeństwo i ciepłą atmosferę, a rodzicom komfort i spokój. Z uwagi na to, że w naszym mieście znajduje się tylko jeden żłobek postanowiliśmy rozpocząć prywatną działalność gospodarczą, która odciąży potrzeby rodziców i pomoże im rozwiązać trudy codzienności. Nasz żłobek przeznaczony będzie również dla dzieci z wadami wymowy, niewielkimi opóźnieniami rozwoju, głuchoniemych, z cechami autystycznymi, z zespołem Downa i ADHD. Świadczyć będziemy również usługi na indywidualne życzenie klienta (np. opiekę nad dzieckiem w weekendy, podczas karnawału, Sylwestra itp.). b. lokalizacja/istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność, wyposażenie (wystrój) Nasz żłobek Malucholandia znajdować się będzie w Mikołowie przy ulicy Krzywej 16 w pobliżu centrum Mikołowa. Plusem lokalizacji naszej działalności jest spokojna dzielnica, jak i bezproblemowy dojazd samochodem oraz autobusem. Dojazd dla dzieci, które potrzebują specjalistycznej opieki będzie oferowany przez nasz żłobek. Budynek w którym chcemy rozpocząć naszą działalność spełnia wszelkie wymogi.

2 Jest wyremontowany, ogrodzony betonowym płotem. Znajduje się tam miejsce na plac zabaw dla dzieci z możliwością zamontowania specjalistycznych przyrządów do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi a. rynek instytucjonalny /indywidualny Indywidualny b. charakterystyka rynku docelowego Naszymi klientami będą rodzice i osoby samotne posiadające dziecko/dzieci zazwyczaj pracujący szukający opieki dziennej dla swoich dzieci w wieku 0-4 lat. Naszymi klientami mogą być młodzi, pracujący rodzice z dochodem powyżej 2000 zł na osobę. Są to osoby w wieku ok lat. Mieszkający na terenie Powiatu Mikołowskiego. Wielkość aglomeracji wynosi ok mieszkańców zamieszkujących obszar miejski. 3. Opis produktu /usługi a. charakterystyka produktu/usługi Nasza firma świadczy usługi opiekuńczo-edukacyjne takie jak: Opieka nad dziećmi w wieku od 0-4 lat Posiłki dla dzieci: śniadania, obiady, podwieczorki, Gry, zabawy edukacyjne Zajęcia z rehabilitantem (indywidualne) Zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia z rytmiki. OPIEKA MIESIĘCZNA Pobyt dziecka od poniedziałku do piątku w godz Opłata miesięczna 1000,00 zł (cena nie obejmuje wyżywienia)

3 WPISOWE Jednorazowe wpisowe 350,00 zł (nie dotyczy pakietów czasowych) (Kwota ta 350,00 zł - obejmuje ubezpieczenie NNW, wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne, imprezy okolicznościowe). W przypadku rezygnacji z usługi opieki nad dzieckiem, wpisowe nie podlega zwrotowi. OPIEKA CZASOWA (NA GODZINY) (poniedziałek piątek) 10,00 zł/h Opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę. Opłata nie obejmuje wyżywienia KARNETY MIESIĘCZNE: 20 godzin = 100,00 zł 40 godzin = 180,00 zł 80 godzin = 320,00 zł WYŻYWIENIE Rodzice mogą zakupić u nas całodniowe wyżywienie dla dziecka (catering), gdzie stawka żywieniowa za jeden dzień (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) wynosi 9,00 zł lub dostarczyć własne jedzonko, które nieodpłatnie podgrzejemy i podamy dziecku. Dziecko można odebrać ze żłobka wcześniej lub też wykupić godziny dodatkowe z wcześniejszym ustaleniem. Cena 10 zł za jedną dodatkową godzinę. Nasz żłobek będzie miał 4 grupy podzielone według wieku: Grupa 1 Kaczuszki od 6 miesięcy do 1 roczku. Grupa 2 Biedronki 1 1,5 roku. Grupa 3 Smerfiki 1,5 2 lat. Grupa 4 Krasnoludki od 2 do 4 lat. Pod opieką jednego w pełni wykwalifikowanego opiekuna zarówno w żłobku, jak i w klubie dziecięcym może pozostawać maksymalnie

4 ośmioro dzieci w wieku od jednego roku do lat trzech, w przypadkach przewidzianych w ustawie do lat czterech. Jeżeli w grupie żłobkowej znajduje się dziecko poniżej jednego roku życia, bądź wymagające szczególnej opieki lub niepełnosprawne, to w żłobku lub klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci. (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). b. jego głównie cechy /wyróżniki i zalety Dobra lokalizacja Profesjonalni pracownicy. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi. Rabaty c. sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji Nasze przedsiębiorstwo będzie otwarte przez cały rok. Niezależnie od świąt, wakacji, ferii. Świadczymy usługi na indywidualne życzenie klienta (np. opieka nad dzieckiem w weekendy, podczas karnawału, Sylwestra) 4. Planowany sposób promowanie działalności a. narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista/doradztwo) Ulotki (ulotki będą roznoszone przez uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, doraźnie. W pierwszym miesiącu działalności z większym nasileniem. Będzie to forma reklamy bezpośredniej). Strona Internetowa naszego żłobka : Informacje na stronie : oferta, cennik, formy kontaktu, galeria zdjęć. Bilbord umieszczony na płocie żłobka przy głównej drodze ul. Rybnickiej (format bilbordu: 12 m² o formacie 5,04x2,38 metra). Reklama w TVP Katowice (reklama będzie emitowana przed

5 wiadomościami o godz. 18:45 od poniedziałku do piątku okresie pierwszego miesiąca działalności, a później raz w miesiącu). 5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi a. Pośrednicy /bezpośrednio klientowi Bezpośrednia sprzedaż usług na miejscu w budynku żłobka. Posiadamy również plac zabaw przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych, który znajduje się na posesji żłobka. Nasze usługi skierowane są głownie dla rodziców/opiekunów prawnych, którzy posiadają małe dzieci od 0 do 4 lat. b. nowe technologie w sprzedaży Nie przewidujemy nowoczesnych form sprzedaży. c. zasięg planowanej działalności/ godziny otwarcia W godzinach od 06:30 do 15:00 obowiązuje pakiet podstawowy, który jest ujęty w miesięcznym abonamencie. Każda dodatkowa godzina jest dodatkowo odpłatna. Usługa opieki w ramach pracy żłobku, dostępna będzie do godziny Żłobek jest otwarty od 6:30 i nie ma możliwości wcześniejszego przyprowadzenia dziecka. Możliwe jest jednak zostanie opiekuna w godzinach wieczornych za wcześniejszym zgłoszeniem tego. Taka usługa jest dodatkowo płatna. 6. Sposoby kalkulacji ceny a. metoda ustalania ceny Pakiety są opłacane miesięcznie natomiast umowa z rodzicami zawierana jest na cały rok szkolny. b. rabaty/upusty Jeżeli do żłobka z każdej rodziny będzie uczęszczać więcej niż jedno dziecko rodzice/opiekunowie prawni otrzymają 10% rabat na pobyt kolejnego/kolejnych dziecka/i w żłobku.

6 7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności a. atuty/silne strony przedsięwzięcia Będziemy jedynym żłobkiem w naszym mieście, które będzie brało opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi Specjalistyczna opieka Dobra lokalizacja Brak konkurencji- jedyny żłobek, który oferuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi b. słabości przedsięwzięcia Duże koszty utrzymania Wysokie opłaty za opiekę nad dzieckiem Brak doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy Ograniczona liczba miejsc (24) c. szanse płynące z otoczenia Dobra lokalizacja Mała konkurencja Mikołów jest atrakcyjnym miastem pod względem położenia. Coraz więcej młodych osób decydują się tu założyć rodziny. d. zagrożenia płynące z otoczenia Zmieniające się przepisy prawa Niż demograficzny e. główni konkurenci (nazwy przedsiębiorstw) Żłobek Państwowy w Mikołowie f. główni dostawcy (nazwy przedsiębiorstw) Szkoła językowa Helen Doron Dostawca energii Tauron Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach

7 Firma cateringowa Basilico, Hedan, Kanzeon Media: Telekomunikacja Polska S.A Pralnia EKO-EXPRESS Firma sprzątająca B-Clean Hurtownia Farmaceutyczna NOVO Wywóz śmieci ZUK 8. Plan finansowy a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Wynajem lokalu (lokal jest przystosowany pod żłobek) Zakup mebli, wyposażenia, sprzęt rehabilitacyjny, zabawki Strona www (wykonanie, domena, serwer) Koszty promocji Założenie firmy (w tym: wyrobienie pieczątki) zł zł 350 zł zł 500 zł Razem: zł b. źródła finansowania inwestycji Wkład własny: zł Dotacja z Unii około: zł

8 c. bieżące koszty działalności (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł Energia elektryczna. Woda. Firma cateringowa. Media. Pralnia. Wywóz śmieci. Hurtownia Farmaceutyczna. Szkoła językowa Helen Doron. Firma sprzątająca. Wynagrodzenia pracowników: - 4 opiekunki (każda zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy) kwota obejmuje: wynagrodzenie + składki ZUS -pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej w ½ wymiaru czasu pracy - pomoc w opiece przy dzieciach (1 osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę) - rehabilitant (zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, dostępny 2 razy w tygodniu) -pracownik administracyjno-biurowy (zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w ½ wymiaru czasu pracy) ZUS właściciela Księgowość (Biuro rachunkowe) 750 zł 1320 zł zł 150 zł 250 zł 150 zł 400 zł 250 zł 4h w miesiącu zł zł / 1 opiekunkę x 4 = zł 1600zł 1250zł zł zł 480 zł zł

9 Razem: zł d. szacowane przychody (miesięcznie) Miesięcy koszt pobytu dziecka w żłobku w godzinach od 06:30 do 15: zł. 24 * zł= zł Jednorazowe wpisowe- 450 zł tylko w pierwszym miesiącu działalności firmy, dlatego nie będziemy tego uwzględniali w planowanym zysku 450 zł * 24= zł Wyżywienie: 9 zł *24= 216 zł 216 zł * 22 (dni tygodnia od poniedziałku do piątku)=4 752 zł Godziny dodatkowe: 10 dzieci * 40 godziny = 400 godzin / m-c 10 zł *400 h = zł ŁĄCZNIE: zł. e. planowany zysk (miesięcznie) przychody koszty = zł